平成29年度予算要求概要（PDF 129.7KB）

平成２９年度
高山市予算要求概要
平成２８年１１月
１．予算の規模
歳　出
（単位：千円、％）
区　分
平成２９年度
平成２８年度
（要　求　額）
（当初予算額）
比　較
金　額
伸　率
一　般　会　計
47,518,792
46,900,000
618,792
1.3
特　別　会　計
28,196,783
27,418,200
778,583
2.8
企　業　会　計
3,438,569
3,418,900
19,669
0.6
計
79,154,144
77,737,100
1,417,044
1.8
〔一　般　会　計〕
歳入
43,966,330
歳出
47,518,792
財源不足額
△ 3,552,462
- 1 -
２．一般会計予算の比較
歳　入
(単位：千円、％)
区　分
平成２９年度
平成２８年度
（要　求　額）
（当初予算額）
金　額
1. 市
2. 地
方
譲
与
構成比
金　額
比　較
構成比
金　額
伸　率
税
13,496,245
30.7
13,275,402
28.3
220,843
1.7
税
500,000
1.1
500,000
1.1
0
0.0
3. 利
子
割
交
付
金
15,000
0.0
15,000
0.0
0
0.0
4. 配
当
割
交
付
金
80,000
0.2
80,000
0.2
0
0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金
50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
6. 地方消費税交付金
1,560,000
3.5
1,560,000
3.3
0
0.0
7. ゴルフ場利用税交付金
25,000
0.1
25,000
0.1
0
0.0
8. 自動車取得税交付金
100,000
0.2
100,000
0.2
0
0.0
金
30,000
0.1
30,000
0.1
0
0.0
税
13,300,000
30.3
14,000,000
29.9
△700,000
△5.0
11. 交通安全対策特別交付金
10,000
0.0
10,000
0.0
0
0.0
12. 分担金及び負担金
514,887
1.2
521,533
1.1
△6,646
△1.3
13. 使用料及び手数料
520,222
1.2
526,780
1.1
△6,558
△1.2
金
5,447,329
12.4
5,879,500
12.5
△432,171
△7.4
9. 地
10. 地
14. 国
方
特
方
例
交
交
庫
付
付
支
出
15. 県
支
出
金
3,184,979
7.2
3,620,510
7.7
△435,531
△12.0
16. 財
産
収
入
348,609
0.8
372,711
0.8
△24,102
△6.5
17. 寄
附
金
5,841
0.0
6,005
0.0
△164
△2.7
18. 繰
入
金
997,898
2.3
1,941,473
4.1
△943,575
△48.6
19. 繰
越
金
100,000
0.2
100,000
0.2
0
0.0
20. 諸
収
入
1,880,320
4.3
2,135,086
4.6
△254,766
△11.9
債
1,800,000
4.1
2,151,000
4.6
△351,000
△16.3
43,966,330
100.0
46,900,000
100.0
△2,933,670
△6.3
21. 市
計
- 2 -
歳　出
(単位：千円、％)
区　分
平成２９年度
平成２８年度
（要　求　額）
（当初予算額）
金　額
構成比
金　額
比　較
構成比
金　額
伸　率
1. 議
会
費
319,369
0.7
316,810
0.7
2,559
0.8
2. 総
務
費
6,469,244
13.6
5,989,129
12.8
480,115
8.0
3. 民
生
費
13,410,030
28.2
13,018,667
27.8
391,363
3.0
4. 衛
生
費
2,881,421
6.1
2,718,394
5.8
163,027
6.0
費
2,764,499
5.8
3,188,781
6.8
△424,282
△13.3
5. 農
林
水
産
業
6. 商
工
費
3,217,048
6.8
3,261,476
6.9
△44,428
△1.4
7. 土
木
費
7,935,625
16.7
7,842,147
16.7
93,478
1.2
8. 消
防
費
1,751,442
3.7
1,576,763
3.4
174,679
11.1
9. 教
育
費
4,055,247
8.5
3,923,766
8.4
131,481
3.4
費
0
0.0
115,500
0.2
△115,500
△100.0
10. 災
害
復
旧
11. 公
債
費
4,664,867
9.8
4,898,567
10.4
△233,700
△4.8
12. 予
備
費
50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
47,518,792
100.0
46,900,000
100.0
618,792
1.3
計
- 3 -
３．特別会計予算の比較
歳　入　・　歳　出
（単位：千円、％）
区　分
国民健康保険事業（
金　額
伸　率
△105,000
△0.9
国民健康保険事業（直営診療施設勘定）
417,977
477,700
△59,723
△12.5
業
4,071,299
3,289,500
781,799
23.8
業
28,553
31,200
△2,647
△8.5
費
378,100
388,800
△10,700
△2.8
業
671,582
635,000
36,582
5.8
地
方
卸
学
農
売
業
事
市
校
場
給
集
落
定
（当初予算額）
11,865,000
道
勘
（要　求　額）
比　較
11,760,000
水
業
平成２８年度
）
下
事
平成２９年度
事
食
排
水
事
介
護
保
険
事
業
9,548,074
9,497,400
50,674
0.5
観
光
施
設
事
業
155,307
108,600
46,707
43.0
業
1,165,891
1,125,000
40,891
3.6
28,196,783
27,418,200
778,583
2.8
後
期
高
齢
者
計
医
療
事
- 4 -
４．企業会計予算の比較
(単位:千円、％)
区　分
収益的
水
道
事
業
資本的
計
平成２９年度
平成２８年度
（要　求　額）
（当初予算額）
比　較
金　額
伸　率
収入
2,174,942
2,160,700
14,242
0.7
支出
1,888,660
1,865,600
23,060
1.2
差引
286,282
295,100
△8,818
△3.0
収入
461,690
353,900
107,790
30.5
支出
1,549,909
1,553,300
△3,391
△0.2
差引
△1,088,219
△1,199,400
111,181
9.3
収入
2,636,632
2,514,600
122,032
4.9
支出
3,438,569
3,418,900
19,669
0.6
差引
△801,937
△904,300
102,363
11.3
- 5 -

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