平 成 29 年 度 高 山 市 予 算 要 求 概 要 平成 28 年 11 月 1.予算の規模 歳 出 (単位:千円、%) 区 分 平成29年度 平成28年度 (要 求 額) (当初予算額) 比 較 金 額 伸 率 一 般 会 計 47,518,792 46,900,000 618,792 1.3 特 別 会 計 28,196,783 27,418,200 778,583 2.8 企 業 会 計 3,438,569 3,418,900 19,669 0.6 計 79,154,144 77,737,100 1,417,044 1.8 〔 一 般 会 計 〕 歳入 43,966,330 歳出 47,518,792 財源不足額 △ 3,552,462 - 1 - 2.一般会計予算の比較 歳 入 (単位:千円、%) 区 分 平成29年度 平成28年度 (要 求 額) (当初予算額) 金 額 1. 市 2. 地 方 譲 与 構成比 金 額 比 較 構成比 金 額 伸 率 税 13,496,245 30.7 13,275,402 28.3 220,843 1.7 税 500,000 1.1 500,000 1.1 0 0.0 3. 利 子 割 交 付 金 15,000 0.0 15,000 0.0 0 0.0 4. 配 当 割 交 付 金 80,000 0.2 80,000 0.2 0 0.0 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,560,000 3.5 1,560,000 3.3 0 0.0 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 25,000 0.1 25,000 0.1 0 0.0 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0 金 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0 税 13,300,000 30.3 14,000,000 29.9 △700,000 △5.0 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 514,887 1.2 521,533 1.1 △6,646 △1.3 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 520,222 1.2 526,780 1.1 △6,558 △1.2 金 5,447,329 12.4 5,879,500 12.5 △432,171 △7.4 9. 地 10. 地 14. 国 方 特 方 例 交 交 庫 付 付 支 出 15. 県 支 出 金 3,184,979 7.2 3,620,510 7.7 △435,531 △12.0 16. 財 産 収 入 348,609 0.8 372,711 0.8 △24,102 △6.5 17. 寄 附 金 5,841 0.0 6,005 0.0 △164 △2.7 18. 繰 入 金 997,898 2.3 1,941,473 4.1 △943,575 △48.6 19. 繰 越 金 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0 20. 諸 収 入 1,880,320 4.3 2,135,086 4.6 △254,766 △11.9 債 1,800,000 4.1 2,151,000 4.6 △351,000 △16.3 43,966,330 100.0 46,900,000 100.0 △2,933,670 △6.3 21. 市 計 - 2 - 歳 出 (単位:千円、%) 区 分 平成29年度 平成28年度 (要 求 額) (当初予算額) 金 額 構成比 金 額 比 較 構成比 金 額 伸 率 1. 議 会 費 319,369 0.7 316,810 0.7 2,559 0.8 2. 総 務 費 6,469,244 13.6 5,989,129 12.8 480,115 8.0 3. 民 生 費 13,410,030 28.2 13,018,667 27.8 391,363 3.0 4. 衛 生 費 2,881,421 6.1 2,718,394 5.8 163,027 6.0 費 2,764,499 5.8 3,188,781 6.8 △424,282 △13.3 5. 農 林 水 産 業 6. 商 工 費 3,217,048 6.8 3,261,476 6.9 △44,428 △1.4 7. 土 木 費 7,935,625 16.7 7,842,147 16.7 93,478 1.2 8. 消 防 費 1,751,442 3.7 1,576,763 3.4 174,679 11.1 9. 教 育 費 4,055,247 8.5 3,923,766 8.4 131,481 3.4 費 0 0.0 115,500 0.2 △115,500 △100.0 10. 災 害 復 旧 11. 公 債 費 4,664,867 9.8 4,898,567 10.4 △233,700 △4.8 12. 予 備 費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0 47,518,792 100.0 46,900,000 100.0 618,792 1.3 計 - 3 - 3.特別会計予算の比較 歳 入 ・ 歳 出 (単位:千円、%) 区 分 国 民 健 康 保 険 事 業( 金 額 伸 率 △105,000 △0.9 国 民 健 康 保 険 事 業 (直営診療施設勘定) 417,977 477,700 △59,723 △12.5 業 4,071,299 3,289,500 781,799 23.8 業 28,553 31,200 △2,647 △8.5 費 378,100 388,800 △10,700 △2.8 業 671,582 635,000 36,582 5.8 地 方 卸 学 農 売 業 事 市 校 場 給 集 落 定 (当初予算額) 11,865,000 道 勘 (要 求 額) 比 較 11,760,000 水 業 平成28年度 ) 下 事 平成29年度 事 食 排 水 事 介 護 保 険 事 業 9,548,074 9,497,400 50,674 0.5 観 光 施 設 事 業 155,307 108,600 46,707 43.0 業 1,165,891 1,125,000 40,891 3.6 28,196,783 27,418,200 778,583 2.8 後 期 高 齢 者 計 医 療 事 - 4 - 4.企業会計予算の比較 (単位:千円、%) 区 分 収 益 的 水 道 事 業 資 本 的 計 平成29年度 平成28年度 (要 求 額) (当初予算額) 比 較 金 額 伸 率 収入 2,174,942 2,160,700 14,242 0.7 支出 1,888,660 1,865,600 23,060 1.2 差引 286,282 295,100 △8,818 △3.0 収入 461,690 353,900 107,790 30.5 支出 1,549,909 1,553,300 △3,391 △0.2 差引 △1,088,219 △1,199,400 111,181 9.3 収入 2,636,632 2,514,600 122,032 4.9 支出 3,438,569 3,418,900 19,669 0.6 差引 △801,937 △904,300 102,363 11.3 - 5 -
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