Spesenabrechnung Akademischer Gast

Spesenabrechnung Akademischer Gast
Einladende Einheit / Personalien Gast
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Kontakt bei Rückfragen
Nachname Gast
Geburtsdatum Gast
Vorname Gast
Personal-Nr. Gast
Detaillierte Spesenaufstellung (Dieser Abrechnung müssen zwingend die Original Spesenbelege beigelegt werden)
Zahlungen über die Kasse erfolgen in CHF/EUR/USD. Sofern die Zahlung via Kreditoren erfolgt, kann die Auszahlung in der Landeswährung des
Bankkontos vorgenommen werden.
Bitte Währung in dieses Feld eingeben
Belegnummer
Öffentliche Verkersmittel
Fahrten
à
=
Flugreisen
Flugreise
à
=
Taxi / Auto
Fahrten/km à
=
Verpflegungskosten
=
Diverses gemäss Beleg
=
Total Spesen
0,00
0,00
0,00
0,00
Für zusätzliche Informationen bei Bedarf
Zahlungsverbindung (Mindestangaben für Zahlungen ins Ausland finden Sie unter www.fc.ethz.ch > Zahlungsverkehr > Rechnungen bezahlen >
Dokumente & Formulare)
Bank/PC
Filiale
PLZ/Ort
Land
Konto-Nr.
BLZ/Clearing-Nr.
SWIFT/BIC
Barauszahlung
IBAN
Kasse Hauptgebäude
Kasse Hönggerberg
Budgetverantwortung / Bestätigung Begünstigte/r
Auszahlungstotal brutto
0,00
Fonds
Kostenstelle
(gemäss detaillierter Aufstellung)
Sachkonto 550081
Name Budgetverantwortliche/r
Datum / Unterschrift
Betrag an Kasse erhalten – Datum / Unterschrift
Datum / Unterschrift Begünstigte/r
(Als Vorschuss bei der Kasse abgeholt, 111546)
(gilt als Quittung bei Barzahlung)
Zürich,
Bitte nicht ausfüllen
Identitätskarte
Führerausweis
Legitimationsausweis für Studierende
Person bekannt
Reisepass
ETH-Personalausweis, Ausweis-Nr. .....................................
Human Resources
Januar 2017

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