botschaft - Gemeinde Bremgarten

EINWOHNERGEMEINDE
BREMGARTEN BEI BERN
BOTSCHAFT
zuhanden der
Gemeindeversammlung
vom 5. Dezember 2016
20.00 Uhr
im ref. Kirchgemeindehaus
-2-
Inhaltsverzeichnis
Traktandenliste
2
Protokoll
3
Krediterteilung Ersatz Wasserleitung Äschenbrunnmatt „Ringschluss“
3
Krediterteilung für die Sanierung Druckwasserleitung Johanniterstrasse
4
Orientierung über den Finanzplan 2017 – 2021
ab Seite 6
Genehmigung Budget 2017
ab Seite 6
Orientierung über Bau- und Kreditabrechnung
5
Verschiedenes
5
Traktandenliste
1.
Genehmigung Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2016
2.
Krediterteilung von CHF 220‘000 für den Ersatz Wasserleitung Äschenbrunnmatt „Ringschluss“
3.
Krediterteilung von CHF 245‘000 für die Sanierung Druckwasserleitung Johanniterstrasse
4.
Orientierung über den Finanzplan 2017 – 2021
5.
Genehmigung Budget 2017 sowie Festsetzung der Steueranlage und der Liegenschaftssteuern
6.
Orientierung über Bau- und Kreditabrechnung
1. Übernahme Verteilnetz Öffentliche Beleuchtung der BKW Energie AG
7.
Verschiedenes
1. Orientierung über Prozess „Energiestadt-Label“
Rechtsmittel
Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz
innerhalb einer Frist von 30 Tagen beim Regierungsstatthalter Bern-Mittelland Beschwerde geführt
werden.
Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, die seit mindestens 3 Monaten in
der Gemeinde Bremgarten angemeldet sind, werden zur Teilnahme an dieser Versammlung
freundlich eingeladen. Nicht Stimmberechtigte können der Gemeindeversammlung als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer beiwohnen.
-3-
1.
Protokoll
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2016 ist gemäss Art. 58 OgR ab 8. Juni
2016 während 30 Tagen öffentlich aufgelegt worden.
Während der Auflage ist dagegen keine Einsprache eingegangen. Der Gemeinderat hat das Protokoll eingesehen und in Ordnung befunden.
Antrag:
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2016 zu genehmigen.
2.
Krediterteilung von CHF 220'000 für den Ersatz Wasserleitung Äschenbrunnmatt „Ringschluss“
Berichterstattung: Gemeinderat Peter Magnaguagno
Ausgangslage
Im Jahr 2015 entstand auf einer bestehenden Verbindungsleitung der Wasserversorgung in der
Äschenbrunnmatt ein grösserer Leitungsbruch. Die Zugänglichkeit zur gebrochenen Leitung ist
durch überbaute Geräteschuppen, Stützmauern, Hauszugänge und dergleichen erheblich erschwert. Darum und wegen des generell als schlecht eingestuften Zustandes wurde die Verbindungsleitung im Bereich des Schräglifts in der Siedlung Äschenbrunnmattrasse 71 bis 115 ausser
Betrieb genommen. Der Löschschutz und die Versorgung mit Trinkwasser sind zurzeit sichergestellt. Damit einwandfreies Trinkwasser geliefert werden kann, müssen die beiden „Stumpen“ der
Verbindungsleitung jedoch monatlich durch die Mitarbeiter des Werkhofes gespült werden.
Geplantes Projekt
Mit einer neuen Ringleitung entlang der Gemeindegrenze will der Gemeinderat die Versorgungssicherheit wieder auf den bisherigen Zustand bringen und für den östlichen Teil der Aeschenbrunnmatt sogar noch erhöhen. Die neue Leitung kann bei Bedarf auch noch mit dem Wasserleitungsnetz der Gemeinde Zollikofen verbunden werden.
Ablauf der Arbeiten
Die Arbeiten werden im Jahr 2017 ausgeführt. Der genaue Zeitplan ist noch nicht bekannt. Damit
die Wasserversorgung bis auf kurze Unterbrüche jederzeit sichergestellt ist, werden Provisorien
installiert. Während den Bauarbeiten ist der Verkehr auf den betroffenen Strassen teilweise eingeschränkt. Der Zugang zu den Liegenschaften ist hingegen jederzeit gewährleistet.
Eine rechtzeitige Orientierung der betroffenen Anwohner ist Teil des Projekts.
Kosten
Die Kostenberechnungen basieren auf einer Genauigkeit von +/- 20%. Die Kosten für die Gemeinde betragen CHF 220‘000.
Der Ersatz der bestehenden Druckwasserleitung kann der Spezialfinanzierung Wasser belastet
werden. Für diesen Betrag entstehen keine Investitionsfolgekosten.
-4Antrag:
3.
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Krediterteilung
von CHF 220'000 für den Ersatz Wasserleitung Äschenbrunnmatt
„Ringschluss“.
Krediterteilung von CHF 245'000 für die Sanierung Druckwasserleitung
Johanniterstrasse
Berichterstattung: Gemeinderat Peter Magnaguagno
Ausgangslage
Nach mehreren Leitungsbrüchen auf der Druckwasserleitung in der Johanniterstrasse muss die
Leitung gemäss Sanierungskonzept Wasser der Gemeinde Bremgarten ersetzt werden.
Geplantes Projekt
Die bestehende Druckwasserleitung wird von der Chutzenstrasse bis zur Ritterstrasse durch eine
Leitung mit gleichem Durchmesser (125 mm) ersetzt. Gleichzeitig werden auch die Hydranten und
die Hausanschlussleitungen bis 50 cm ausserhalb der Strassenparzelle ersetzt. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich etappenweise erfolgen, so dass die Anwohnerinnen und Anwohner
der Johanniterstrasse durch die Bauarbeiten nur beschränkt tangiert werden.
Ablauf der Arbeiten
Die Arbeiten werden im Jahr 2017 ausgeführt. Der genaue Zeitplan ist noch nicht bekannt. Damit
die Wasserversorgung bis auf kurze Unterbrüche jederzeit sichergestellt ist, wird ein Provisorium
installiert. Während der Bauarbeiten ist die Johanniterstrasse voraussichtlich nur im Einbahnverkehr befahrbar.
Eine rechtzeitige Orientierung der betroffenen Anwohner ist Teil des Projekts.
Kosten
Die Kostenberechnungen basieren auf einer Genauigkeit von +/- 20%. Die Kosten für die Gemeinde betragen CHF 245‘000.
Der Ersatz der bestehenden Druckwasserleitung kann der Spezialfinanzierung Wasser belastet
werden. Für diesen Betrag entstehen keine Investitionsfolgekosten.
Antrag:
4.
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Krediterteilung
von CHF 245‘000 für die Sanierung Druckwasserleitung Johanniterstrasse.
Orientierung über den Finanzplan 2017 - 2021
Berichterstattung: Gemeinderätin Pascale Keller
5.
Genehmigung des Budget 2017 sowie Festsetzung der Steueranlage und der
Liegenschaftssteuern
Berichterstattung: Gemeinderätin Pascale Keller
-5-
6.
Orientierung über Bau- und Kreditabrechnung
1. Übernahme Verteilnetz Öffentliche Beleuchtung der BKW Energie AG
1. Übernahme Verteilnetz Öffentliche Beleuchtung der BKW Energie AG
Gemeindeversammlungsbeschluss vom 7. Dezember 2015
CHF 320‘000.00
Übernahmekosten gemäss Abrechnung
CHF 313‘200.00
Kreditunterschreitung (2,1 %)
CHF
6‘800.00
Begründungen der Kreditunterschreitung
Dank erfolgreicher Nachverhandlungen konnten die Kosten noch leicht reduziert werden.
7.
1.
Verschiedenes
Orientierung über Prozess „Energiestadt-Label“
6
Finanzplan 2017 - 2021 / Budget 2017
Inhaltsverzeichnis
Seite
Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)
Finanzplan 2017 - 2021
Budget 2017
Anträge an die Gemeindeversammlung
Einsichtnahme in das Detailbudget
Erfolgsrechnung; Zusammenzug
Erfolgsrechnung; Erläuterungen
Erfolgsrechnung; Details
Investitionsrechnung; Details
6-7
8-9
10 - 11
12
12
13
14 - 17
18 - 19
20
Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)
Einführungszeitpunkt
Der Finanzplan 2017 – 2021 und das Budget 2017 wurden nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt, welches die politischen Gemeinden per 01.01.2016 eingeführt haben.
Terminologie
Mit HRM2 werden unter anderem folgende bisherige Begriffe durch neue ersetzt:
HRM1
 Bestandesrechnung
 Laufende Rechnung
 Voranschlag
 Voranschlagskredite
 Eigenkapital
HRM2
 Bilanz
 Erfolgsrechnung
 Budget
 Budgetkredite
 Bilanzüberschuss
Kontenplan
Der Kontenplan nach HRM2 ist umfangreicher und detaillierter als der bisherige HRM1Kontenplan. Die Konto-Nummerierung wurde ebenfalls erweitert:
a) Bilanzkonti
b) Funktionen
c) Sachgruppen
bisher: 4-stellig und zweistellige Laufnummer
neu: 5-stellig mit zweistelliger Laufnummer
bisher: 3-stellig
neu: 4-stellig
bisher: 3-stellig
neu: 4-stellig
Abschreibungen
Das am 01.01.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen:
Das bestehende Verwaltungsvermögen von
wird innert
d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2025
linear abgeschrieben.
CHF 8‘985‘173.75
10 Jahren
Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von
oder
10.00 %
CHF
898‘517.40
Finanzplan 2017 - 2021 / Budget 2017
7
Sonderfälle Verwaltungsvermögen
Da das Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser per 01.01.2016 auf
CHF 0.00 abgeschrieben ist, müssen für das bestehende Verwaltungsvermögen keine weiteren
linearen Abschreibungen vorgenommen werden.
Neues Verwaltungsvermögen
Auf neuen Vermögenswerten, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) berechnet. Die
Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.
Zusätzliche Abschreibungen
Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den Allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen,
wenn im Rechnungsjahr
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.
Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren.
Ertragsüberschuss Allg. Haushalt (ohne SF)
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt
./. Ordentliche Abschreibungen Allg. Haushalt
Differenz
Zusätzliche Abschreibungen
(höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)
Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF)
CHF 5‘796‘300
CHF 1‘243‘900
CHF 4‘552‘400
CHF
- 46‘050
CHF
0
CHF
- 46‘050
Die ordentlichen Abschreibungen sind zwar kleiner als die Nettoinvestitionen. Da jedoch im Allgemeinen Haushalt ein Aufwandüberschuss budgetiert wird, müssen in diesem Fall keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen werden.
Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze
Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 50‘000 (maximal bis zur
Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante
Praxis.
8
Finanzplan 2017 - 2021 / Budget 2017
Finanzplan 2017 – 2021
Zielsetzungen des Gemeinderates
Die anfangs Legislaturperiode beschlossenen finanzpolitischen Ziele sind langfristig nach wie vor
gültig, auch wenn das Investitions- und das Schuldenabbauziel in den nächsten Jahren nicht eingehalten werden können.
Der Finanzplan 2017 – 2021 ist insbesondere durch den möglichen Kauf des Kirchgemeindehauses und den erhöhten Raumbedarf in den Schulen geprägt. Die Investitionsfolgekosten werden
den Finanzhaushalt in Zukunft massgeblich beeinflussen.
Die Prognose wurde aufgrund folgender Teuerungs- und Entwicklungskennzahlen berechnet:
2017
2018
2019
2020
2021
Personalaufwand *)
1,0 %
1,0 %
1,5 %
1,5 %
2,0 %
Sachaufwand *)
- 4,7 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
1,5 %
Einkommenssteuern *)
1,5 %
1,3 %
1,6 %
2,0 %
2,0 %
Wohnbevölkerung
4'385
4'385
4'385
4'385
4'385
Steuerpflichtige
2'695
2'695
2'695
2'695
2'695
(* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)
Investitionsprogramm
2017
2018
2019
2020
2021
Nettoinvestitionen (Details siehe Seite 20)
Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierungsmassnahmen
Seftaustrasse, Strassensanierung
Ersatz Wischmaschine Werkhof
Hölzliweg, Sanierung Druckwasserleitung
Chutzenstrasse - Ritterstrasse, Sanierung Druckwasserleitung
Unterflur Entsorgungsstelle Ländli/Pumpwerkstrasse
WKB - Strategie 2025
Planung/Realisierung Areal Freudenreichstrasse 3 + 5
Ev.-Ref. Kirchgemeindehaus, Rochadekosten
Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierungsmassnahmen
Ritterstrasse, Belagsanierung
Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung
Hangweg, Sanierung Strasse und Druckwasserleitung
Ufersanierung Neubrücke - Seftau
Subvention Ufersanierung Neubrücke - Seftau
Ev.-Ref. Kirchgemeindehaus, Umbaukosten
Ev.-Ref. Kirchgemeindehaus, Rochadekosten
Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung
Johanniterstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung
Ufersanierung Neubrücke - Seftau
Subvention Ufersanierung Neubrücke - Seftau
Ev.-Ref. Kirchgemeindehaus, Umbaukosten
Ländlistrasse, Sanierung Druckwasserleitung
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
6‘101‘300
500‘000
180‘000
180‘000
200‘000
260‘000
120‘000
400‘000
1‘000‘000
300‘000
500‘000
160‘000
268‘000
500‘000
260‘000
-150‘000
600‘000
300‘000
280‘000
125‘000
700‘000
- 600‘000
600‘000
250‘000
Finanzplan 2017 - 2021 / Budget 2017
9
Ergebnisse
Allgemeiner Haushalt
Zusätzliche Abschreibungen
Ergebnis Allgemeiner Haushalt
Ergebnis Spezialfinanzierungen
Ergebnis Gesamthaushalt
Nettoinvestitionen
Finanzierungsergebnis
2017
-46
0
-46
2018
-57
0
-57
2019
-178
0
-178
2020
-176
0
-176
Total
2021 2017 - 2021
-81
-538
0
0
-81
-538
-66
-86
-101
-115
-134
-502
-112
-143
-279
-291
-215
-1'040
6'101
2'319
2'972
1'515
1'040
13'947
-4'493
-869
-1'785
19
549
-6'579
Kommentar
Bei einer unveränderten Steueranlage von 1.49 fallen die Ergebnisse der Erfolgsrechnung durchwegs negativ aus. In der Finanzplanperiode 2017 – 2021 muss im Allgemeinen Haushalt mit Aufwandüberschüssen von insgesamt CHF 538‘000 oder rund CHF 107‘600 pro Jahr gerechnet werden. Aufgrund der Höhe der prognostizierten Defizite darf aber dennoch von einem ausgeglichenen Finanzhaushalt gesprochen werden. Zur Deckung dieser Verluste steht das Eigenkapital zur
Verfügung, welches per Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 eine Höhe von CHF 3,2 Mio. (4 Steueranlagezehntel) aufweist.
Auch die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser und Abfall) rechnen mit
jährlichen Aufwandüberschüssen von rund CHF 100‘000. Die Defizite des Abwassers und Abfalls
können vorerst durch die jeweiligen Rechnungsausgleiche (Eigenkapital) gedeckt werden. Im Bereich Wasser ist der Rechnungsausgleich (Eigenkapital) per Ende 2016 hingegen aufgebraucht.
Die Gebührenerhöhung per 01. Januar 2017 führt jedoch dazu, dass die Wasserrechnung bis Ende der Planperiode wieder ausgeglichen abschliesst.
Die gesamten Investitionen 2017 – 2021 betragen CHF 14,0 Mio., was einem durchschnittlichen
jährlichen Investitionsvolumen von CHF 2,8 Mio. entspricht. Ein Grossteil der geplanten Investitionen wird für Liegenschaften verwendet. Die Projekte Raumbedarf Unterstufe und Kauf/Sanierung
Kirchgemeindehaus machen gut die Hälfe des geplanten Investitionsvolumens aus. Die andere
Hälfte entfällt auf den Infrastrukturerhalt in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser.
Aufgrund der geplanten Investitionen müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Ab dem Jahr 2017 muss mit einer zusätzlichen Neuverschuldung von
CHF 0,5 Mio. und bis Ende der Planperiode mit weiteren CH 2,0 Mio. gerechnet werden.
Der Finanzplan ist mit grösseren Unsicherheiten behaftet. Der Ausgang des Geschäfts
„Kauf/Sanierung Kirchgemeindehaus“ sowie die finanziellen Auswirkungen der Projekte „Sanierung
Lehnenviadukt Felsenstrasse“, „Sanierung Felsenbrücke“ und „WKB - Strategie 2025“ sind heute
noch wenig abschätzbar respektive abbildbar.
10
Budget 2017
Budget 2017
Das Wichtigste in Kürze
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
16'854
16'808
-46
0
-46
16'576
16'683
107
107
0
15'741
16'456
715
400
315
24
-75
-15
-66
-136
-98
-42
-275
-129
-11
39
-101
-112
-275
214
6'596
495
6'101
4'654
605
4'049
2'743
868
1'875
Finanzierungsergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
Abschreibungen
Einlagen/Entnahmen SF
Einlagen/Entnahmen Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Nettoinvestitionen
Finanzierungsergebnis
-112
1'277
344
100
1'608
6'101
-4'493
-275
1'243
624
77
1'669
4'049
-2'381
214
1'944
-74
11
2'095
1'875
220
Steueranlage
Liegenschaftssteuern
1.49
1,0 ‰
1.49
1,0 ‰
1.49
1,0 ‰
in CHF Tausend
Allgemeiner Haushalt
Aufwand
Ertrag
Bruttoergebnis
Zusätzliche Abschreibungen
Ergebnis Allgemeiner Haushalt
Spezialfinanzierungen (SF)
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Abfallentsorgung
Ergebnis Spezialfinanzierungen
Ergebnis Gesamthaushalt
Investitionen
Ausgaben
Einnahmen
Nettoinvestitionen
Budget 2017
11
Kommentar
Bei einer unveränderten Steueranlage von 1.49 Einheiten rechnet das Budget 2017 im Allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 46‘050.
Zur Deckung des Defizits steht der Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zur Verfügung, welcher
per Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 eine Höhe von CHF 3,2 Mio. (4 Steueranlagezehntel)
aufweist.
Im Vorjahresvergleich wird mit stagnierenden Fiskalerträgen gerechnet. Für 2017 werden die Einkommenssteuern mit CHF 11,1 Mio. (- CHF 50‘000) und die Vermögenssteuern mit CHF 1,5 Mio.
(+ CHF 70‘000) veranschlagt. Die Steuerprognosen basieren auf 4‘385 Einwohnern bzw. 2‘695
Steuerpflichtigen. 1 Steuerzehntel beträgt CHF 800‘000.
Der Sachaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2016 um CHF 172‘700 (- 4,7 %) ab. Die Vorgabe des Gemeinderats, wonach der beeinflussbare Sachaufwand auf dem Niveau des Budgets
2016 zu stabilisieren ist, wurde eingehalten. Allerdings muss aufgrund der per 01. Januar 2016
angehobenen Aktivierungsgrenze in Zukunft mir grösseren jährlichen Schwankungen gerechnet
werden.
Die Analyse der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser und Abfall)
zieht im Bereich Wasser eine Erhöhung der Grund- und Verbrauchsgebühren per 01. Januar 2017
von 20 % nach sich. In den Bereichen Abwasser und Abfall besteht mittelfristig kein Handlungsbedarf.
Der Investitionsbedarf beträgt netto CHF 6,1 Mio. Den Investitionsschwerpunkt bildet der eventuelle Kauf des Ev.-Ref. Kirchgemeindehauses (CHF 4,1 Mio.). Für die Erweiterung des Unterstufenschulhauses sind weitere CHF 1,4 Mio. eingestellt. Der Rest entfällt auf den gebührenfinanzierten
Infrastrukturerhalt von Wasser- und Abwasseranlagen sowie zwei Raumplanungsprojekte.
Der Cash Flow im Jahr 2017 wird sich auf CHF 1,6 Mio. belaufen. Da diese Mittel zur Finanzierung der Nettoinvestitionen von CHF 6,1 Mio. nicht ausreichen, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4,5 Mio. Diese Finanzierungslücke kann nur noch teilweise aus den vorhandenen
Liquiditätsreserven geschlossen werden. Per Ende Jahr muss mit einer zusätzlichen Neuverschuldung von CHF 0,5 Mio. gerechnet werden.
Aus dem Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) entsteht für unsere Gemeinde eine Mehrbelastung gegenüber dem Budget 2016 von CHF 300‘900 und gegenüber der Rechnung 2015 von
CHF 488‘800. Die markentesten Kostensteigerungen sind bei den Lehrergehältern sowie der Sozialhilfe zu verzeichnen
12
Budget 2017
Anträge an die Gemeindeversammlung
a)
b)
Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern: 1.49 (unverändert)
Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern: 1.00 ‰ (unverändert)
c)
Genehmigung Budget 2017 bestehend aus:
Aufwand
Ertrag
Gesamthaushalt
Aufwandüberschuss
CHF 18'747'350.00
CHF
CHF
18'634'900.00
112'450.00
Allgemeiner Haushalt
Aufwandüberschuss
CHF 16'853'950.00
CHF
CHF
16'807'900.00
46'050.00
SF Wasserversorgung
Ertragsüberschuss
CHF
CHF
686'400.00
24'100.00
CHF
710'500.00
SF Abwasserentsorgung
Aufwandüberschuss
CHF
774'800.00
CHF
CHF
699'500.00
75'300.00
SF Abfallentsorgung
Aufwandüberschuss
CHF
432'200.00
CHF
CHF
417'000.00
15'200.00
Einsichtnahme in das Detailbudget
Interessierte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, welche das Budget im Detail einsehen möchten,
können dies wie folgt tun:
Einsichtnahme bei:
Einwohnergemeinde Bremgarten
Fachbereich Finanzen
Öffnungszeiten:
Mo
Di - Do
Fr
07:30 - 11:30
08:00 - 11:30
08:00 - 15:00
13:30 - 16:30 Uhr
13:30 - 16:30 Uhr
durchgehend
Das komplette Budget 2017 inkl. Vorbericht kann in Papierform bei der Gemeindeverwaltung,
Fachbereich Finanzen, unter Tel. 031 306 64 70 oder per e-mail [email protected] bestellt werden.
Budget 2017
13
Erfolgsrechnung; Zusammenzug
Budget 2017
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
Funktionale Gliederung
18'771'450
Ergebnis Allgemeiner Haushalt
0 Allgemeine Verwaltung
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
18'725'400
18'845'800
46'050
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
18'845'800
18'979'598
-
314'540
19'294'138
1'453'100
261'900
1'502'700
243'400
1'420'904
174'932
405'400
269'500
457'000
164'700
370'768
178'642
3'923'600
486'400
3'637'800
458'300
3'484'634
498'030
914'800
235'800
823'750
209'700
626'776
161'835
41'900
11'800
42'900
10'800
42'031
16'000
5 Soziale Sicherheit
4'249'200
629'500
4'163'100
621'500
4'052'785
656'003
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
1'444'100
151'500
1'487'900
151'200
1'245'148
128'666
7 Umweltschutz und Raumordnung
2'521'250
2'128'200
2'731'250
2'374'100
3'264'416
3'046'177
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit,
Verteidigung
2 Bildung
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche
4 Gesundheit
8 Volkswirtschaft
9 Finanzen und Steuern
139'300
305'100
157'300
322'600
120'339
317'897
3'678'800
14'245'700
3'842'100
14'289'500
4'351'798
14'115'958
Sachgruppen
18'747'350
18'845'800
18'940'368
30 Personalaufwand
3 Aufwand
3'047'200
3'018'450
3'072'636
31 Sach- und Betriebsaufwand
3'493'950
3'666'650
3'128'676
33 Abschreibungen VV
1'277'000
1'135'900
1'544'399
34 Finanzaufwand
484'100
511'700
569'927
35 Einlagen in Fonds und SF
428'300
700'000
976'516
9'267'600
8'964'100
8'573'372
36 Transferaufwand
38 Ausserordentlicher Aufwand
100'000
206'600
500'000
39 Interne Verrechnungen
649'200
642'400
574'842
4 Ertrag
40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
43 Verschiedene Erträge
44 Finanzertrag
45 Entnahmen aus Fonds und SF
46 Transferertrag
48 Ausserordentlicher Ertrag
49 Interne Verrechnungen
Abschluss
90 Abschluss Gesamthaushalt
18'634'900
18'570'500
19'154'570
13'282'000
13'256'200
12'926'891
191'300
191'300
233'621
2'870'000
2'921'200
2'822'124
10'000
9'000
14'464
963'600
911'600
938'100
84'600
75'900
1'050'512
584'200
540'300
504'621
-
22'600
89'395
649'200
642'400
574'842
112'450
275'300
214'202
112'450
275'300
214'202
14
Budget 2017
Erläuterungen
Entwicklung Personalaufwand
30
Personalaufwand
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
3'047'200
3'018'450
3'072'636
Die individuellen Gehaltsanpassungen aufgrund der Mitarbeitergespräche sind gemäss Gemeinderatsbeschluss abgebildet und machen rund CH 15‘000 (+ 0,74 %) aus. Im Gegenzug führen Fluktuations- und Rotationsgewinne auf der Gemeindeverwaltung zu Einsparungen von insgesamt
CHF 17‘900. Es ist keine Teuerung berücksichtigt.
Die Zunahme der „Löhne der Lehrkräfte“ und der „AG-Beiträge an Pensionskassen“ ist auf die Verlagerung/Erhöhung des Tagesschulpersonals – mehr durch die Gemeinde, dafür weniger durch
den Kanton bezahlt - (+ CHF 44‘600) zurückzuführen.
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand
31
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
3'493'950
3'666'650
3'128'676
Der Sachaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2016 um 4,7 % (- CHF 172‘700) ab.
Die Vorgabe des Gemeinderates, wonach der beeinflussbare Sachaufwand auf dem Niveau des
Budgets 2016 zu stabilisieren ist, wurde eingehalten.
Die markantesten Kostenminderungen sind auf folgende Positionen zurückzuführen:
 3132 - Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. CHF 80‘500
 3143 - Unterhalt übrige Tiefbauten
CHF 79‘500
 3171 - Exkursionen, Schulreisen & Lager
CHF 24‘600
TOTAL
CHF 184‘600
Honorare werden vermehrt investitionsbezogen über Verpflichtungskredite verbucht. Durch die
angehobene Investitionsgrenze (CHF 50‘000) entstehen im Bereich „Unterhalt übrige Tiefbauten“
künftig jährlich grössere Schwankungen. Im Jahr 2016 führte die Oberstufe Bremgarten das
„Fiesch-Lager“ durch; diese Aufwandposition entfällt im Budget 2017 und taucht voraussichtlich
erst im Jahr 2020 wieder auf.
Entwicklung Abschreibungen Verwaltungsvermögen
33
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
1'277'000
1'135'900
1'544'399
Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Budget 2016 um 12,4 % (+ CHF 141‘100) zu.
Dies ist im Wesentlichen auf folgende budgetierte Investitionsvorhaben zurückzuführen:
 Raumbedarf UST
CHF 1,77 Mio.
 Ev.-ref. Kirchgemeindehaus, Kauf, Sanierung &Umbau
CHF 4,13 Mio.
 UeO Bus-Endstation Bündacker
CHF 0,10 Mio.
 ZPP / UeO Chutzenstrasse
CHF 0,08 Mio.
Budget 2017
15
Aufwandmindernd wirken sich die tieferen Nettoinvestitionen 2015 und die im Jahr 2015 getätigten
zusätzlichen Abschreibungen von CHF 400’00 aus. Dadurch fällt der Abschreibungsaufwand des
altrechtlichen Verwaltungsvermögen (HRM1) bis 2025 rund CHF 66‘000 tiefer aus als budgetiert.
Entwicklung Finanzaufwand
34
Finanzaufwand
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
484'100
511'700
569'927
Im Finanzaufwand ist hauptsächlich der Zinsaufwand für unsere Darlehensschulden von gegenwärtig CHF 12,10 Mio. und der Aufwand für die Liegenschaften im Finanzvermögen enthalten.
Aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit und dem ungenügenden Finanzierungsergebnis aus
der Erfolgsrechnung wird im Jahr 2017 mit einer zusätzlichen Neuverschuldung von CHF 0,5 Mio.
gerechnet. Dank günstiger Zinsbedingungen sinkt der Zinsaufwand aber weiterhin. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten liegt bei 1,61 %.
Entwicklung Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung
35
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
428'300
700'000
976'516
Die Einlagen nehmen gegenüber dem Budget 2016 insgesamt um CHF 271‘700 (- 38,8 %) ab.
Unter HRM2 müssen in den spezialfinanzierten Bereichen (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) nebst der ordentlichen Einlage auch die Anschlussgebühren in die Spezialfinanzierung
Werterhalt eingelegt werden. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2017 nur
noch mit Anschlussgebühren von CHF 51‘300 (Vorjahr: CHF 240‘000) gerechnet wird und die ordentlichen Einlagen auf das gesetzliche Minimum von 60 % gesenkt werden (- CHF 83‘000).
Entwicklung Fiskalertrag
40
Fiskalertrag
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
13'282'000
13'256'200
12'926'891
Der Steuerertrag basiert auf 4‘385 Einwohnern bzw. 2‘695 Steuerpflichtigen. Die Einkommenssteuern 2017 werden auf einem Basis-Steuerertrag 2016 von CHF 10,845 Mio. mit einer Zuwachsrate von 1,5 % (Empfehlung Kantonalen Planungsgruppe: 2,0 %) aufgerechnet und betragen CHF 11,070 Mio. (- CHF 50‘000). Die Abschwächung der Zuwachsrate erfolgt, weil angenommen wird, dass die Begrenzung des Fahrkostenabzugs in Bremgarten weniger zum Tragen
kommt als durchschnittlich angenommen. 1 Steuerzehntel beträgt CHF 800‘000.
Aufgrund der Hochrechnung der 2. Rate beträgt der Basis-Steuerertrag (Jahr 2016) bei den Vermögenssteuern CHF 1,480 Mio. Danach werden die Folgejahre mit der von der Kantonalen Planungsgruppe empfohlenen Zuwachsrate von 1,0 % aufgerechnet. Die budgetierten Vermögenssteuern 2017 betragen CHF 1,500 Mio. (+ CHF 70‘000).
Die übrigen direkten Steuern (Liegenschaftssteuern, Grundstückgewinnsteuern, Sonderveranlagungen sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern) werden aufgrund des 5-Jahresdurchschnitts fortgeschrieben. Für das Budget 2017 konnten die Werte von 2016 unverändert
übernommen werden (+/- CHF 0).
16
Budget 2017
Entwicklung Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)
Budget
2017
Budget Rechnung
2016
2015
Konto Nr.
Finanz- und Lastenausgleich
7'254'800
6'953'900
6'766'048
2110.3611.01
2120.3611.01
2130.3611.01
5320.3631.01
5410.3631.01
5799.3611.01
6291.3631.01
9300.3621.60
9300.3622.70
9300.4621.60
Lehrergehälter Kindergarten
Lehrergehälter Primarstufe
Lehrergehälter Sekundarstufe 1
Sozialversicherung EL
Familienzulagen Nichterwerbstätige
Lastenausgleich Sozialhilfe
Öffentlicher Verkehr
Lastenausgleich neue Aufgabenteilung
Disparitätenabbau (Finanzausgleich)
Soziodemografischer Zuschuss
312'600
945'200
336'100
991'900
17'500
2'248'000
589'600
803'200
1'042'300
-31'600
230'900
818'300
322'700
985'400
13'100
2'180'000
624'000
806'600
1'001'500
-28'600
252'775
756'107
361'357
931'379
18'231
2'127'970
533'193
816'173
996'901
-28'038
Der Anteil der Lehrergehälter fällt insgesamt um CHF 222‘000 höher aus und ist durch die Eröffnung von zusätzlichen Kindergarten- und Primarschulklassen begründet. Die grosse Zunahme im
Bereich Sozialhilfe ist auf die allgemein steigenden Kosten (+ CHF 15/Einwohner) zurückzuführen.
Einzige positive Überraschung bleibt der Bereich Öffentlicher Verkehr, welcher im Vorjahresvergleich mit Minderausgaben von CHF 34‘400 rechnet.
Entwicklung Spezialfinanzierungen
Wasserversorgung
Die Wasserrechnung schliesst seit Jahren nicht mehr kostendeckend ab und das „Eigenkapital“,
welches zur Deckung der Aufwandüberschüsse zur Verfügung steht, schwindet resp. wird im Jahr
2016 aufgebraucht. Wie letztes Jahr angekündigt, hat der Gemeinderat die Wasserrechnung im
Hinblick auf das Budget 2017 analysiert und die Gebührensituation überprüft.
Durch die unter HRM2 veränderten Entnahmebedingungen beim Werterhalt und dank des guten
Zustands unserer Wasserversorgungsanlagen kann der Einlagesatz für den Werterhalt von 75 %
auf 60 % gesenkt werden. Dies entlastet die Wasserrechnung jährlich um CHF 30‘000.
Damit die Wasserrechnung mittelfristig wieder ausgeglichen abschliesst, müssen zudem die Wassergebühren erhöht werden:
Die Grundgebühren werden per 01.01.2017 wie folgt angepasst:
a. Wasserzähler 20 mm
von CHF 195 auf CHF 275
b. Wasserzähler 25 mm
von CHF 195 auf CHF 275
c. Wasserzähler 30/32 mm
von CHF 335 auf CHF 470
d. Wasserzähler 40 mm
von CHF 670 auf CHF 940
e. Wasserzähler 50 mm
von CHF 1000 auf CHF 1400
f. Wasserzähler 65 mm
von CHF 2350 auf CHF 3290
Die Verbrauchsgebühr wird per 01.01.2017 von CHF 1.40 auf CHF 1.50 pro m3 angehoben.
Diese Massnahmen bewirken, dass die Wasserrechnung im Jahr 2017 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 24‘100 abschliesst. Der Betrag wird der „Spezialfinanzierung Wasser Rechnungsausgleich“ gutgeschrieben, welche per Ende 2015 einen Bestand von CHF 134‘200 ausweist.
Budget 2017
17
Abwasserentsorgung
Analog der Wasserrechnung kann auch in der Abwasserrechnung dank der veränderten Entnahmebedingungen aus dem Werterhalt und dem guten Zustand unserer Anlagen der Einlagesatz in
den Werterhalt von 75 % auf 60 % gesenkt werden. Diese Massnahme entlastet die Abwasserrechnung jährlich um CHF 53‘000.
Hingegen führt ein neuer Beitrag von CHF 9.00/Einwohner an den Bau einer Mikroverunreinigungsanlage zukünftig zu einem Mehraufwand von CHF 40‘000 pro Jahr.
Eine Weiterführung der bisherigen Gebühren kann dank des hohen „Eigenkapitals“, trotz geplanter
jährlicher Verluste mittelfristig vertreten werden. Die Grund- und Verbrauchsgebühren bleiben unverändert.
Die Abwasserrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 75‘300 ab. Der Betrag
wird der „Spezialfinanzierung Abwasser Rechnungsausgleich“ entnommen, welche per Ende 2015
einen Bestand von CHF 435‘500 ausweist.
Abfallentsorgung
Die Analyse der Abfallrechnung und die Überprüfung der Gebührensituation zeigen, dass die bisherigen Gebühren dank des hohen „Eigenkapitals“ mittelfristig vertreten werden können. Die
Grund- und Verbrauchsgebühren bleiben unverändert.
Die Abfallrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 15‘200 ab. Auf der Ertragsseite wird mit einem höheren Gebührenmarkenverkauf gerechnet, weshalb der Aufwandüberschuss gegenüber dem Vorjahr tiefer ausfällt.
Der Betrag wird der „Spezialfinanzierung Abfall Rechnungsausgleich“ entnommen, welche per
Ende 2015 einen Bestand von CHF 236‘000 aufweist.
18
Budget 2017
Erfolgsrechnung; Details
Total Erfolgsrechnung
Budget 2017
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
18'771'450
18'845'800
Ergebnis Allgemeiner Haushalt
0 Allgemeine Verwaltung
18'725'400
46'050
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
18'845'800
18'979'598
-
314'540
19'294'138
1'453'100
261'900
1'502'700
243'400
1'420'904
174'932
0110 Legislative
43'400
-
44'500
-
55'306
-
0120 Exekutive
170'600
253'400
171'500
238'400
166'022
174'932
0220 Allgemeine Dienste
1'195'900
1'240'300
1'165'463
0290 Verwaltungsliegenschaften
1 Öffentliche Ordnung und
Sicherheit, Verteidigung
1110 Polizei
43'200
8'500
46'400
5'000
34'113
-
405'400
269'500
457'000
164'700
370'768
178'642
51'200
34'500
80'200
27'500
58'217
38'302
1400 Allgemeines Rechtswesen
53'000
94'000
72'600
88'000
44'978
119'509
193'000
23'800
193'000
20'800
192'931
20'831
2'000
117'200
7'500
28'400
1'486
-
1506 Regionale Feuerwehrorganisation
1610 Militärische Verteidigung
1620 Zivilschutz
1627 Regionaler Führungsstab
2 Bildung
2110 Kindergarten
86'100
83'600
54'333
20'100
-
20'100
-
18'823
-
3'923'600
486'400
3'637'800
458'300
3'484'634
498'030
347'700
-
264'700
3'300
280'763
-
1'161'900
1'000
1'007'100
1'000
896'951
733
2130 Sekundarstufe I
704'900
2'400
766'600
14'200
691'374
18'753
2140 Musikschulen
245'600
245'300
845'100
759'200
66'500
240'549
2170 Schulliegenschaften
69'500
782'718
80'131
2180 Tagesbetreuung
435'800
395'500
422'700
355'300
425'874
397'478
90'600
18'000
88'200
18'000
81'438
935
1'700
-
1'700
-
1'650
-
2197 Schulsozialdienst
67'000
-
59'000
-
66'273
-
2910 Verwaltung
15'000
-
15'000
-
11'539
-
5'000
-
5'000
-
161'835
2120 Primarstufe
2190 Schulleitung und Schulverwaltung
2196 Elternmitarbeit
2990 Übrige Bildung
2991 Erwachsenenbildung
3 Kultur, Sport und Freizeit,
Kirche
3210 Bibliotheken
3220 Konzert und Theater
3290 Übrige Kultur
3320 Massenmedien
3410 Sport
3411 3047 bewegt
3415 Bootshafen
3420 Freizeit
3421 Übrige Freizeitgestaltung
4 Gesundheit
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige
3'300
-
3'300
-
2'237
3'267
914'800
235'800
823'750
209'700
626'776
81'100
-
76'700
-
74'065
-
7'100
1'000
8'100
1'000
5'434
160'063
625
64'400
185'755
460'300
10'800
177'150
24'100
92'300
374'800
15'800
175'550
47'500
63'824
3'800
25'300
5'600
5'600
22'495
5'600
4'200
4'000
141'050
138'700
134'500
138'700
119'766
93'386
7'600
-
7'400
-
7'497
-
41'900
11'800
42'900
10'800
42'031
16'000
500
-
500
-
705
-
4330 Schulgesundheitsdienst
13'300
14'700
25'100
23'700
9'000
11'840
4331 Schulzahnpflege
10'000
14'464
3'000
1'800
4'000
1'800
2'515
1'536
4'249'200
629'500
4'163'100
621'500
4'052'785
656'003
5310 Alters- und Hinterlassenenvers.
43'600
8'500
42'000
8'500
37'943
8'256
5320 Ergänzungsleistungen AHV/IV
5340 Wohnen im Alter
991'900
40'000
985'400
40'000
931'379
40'000
4340 Lebensmittelkontrolle
5 Soziale Sicherheit
-
-
26'970
-
Budget 2017
19
Erfolgsrechnung; Details
Budget 2017
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
5350 Leistungen an das Alter
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
CHF
CHF
9'600
-
10'600
-
6'888
10'090
5410 Familienzulagen
17'500
13'100
82'500
76'500
500
18'231
5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit
500
87'763
4'039
693'800
579'500
689'500
571'500
703'010
592'514
46'300
-
35'000
-
34'103
7'000
-
9'000
-
6'449
-
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte
5458 Tageselternverein
5790 Sozialhilfe
5796 Regonaler Sozialdienst
78'000
-
91'000
-
68'049
2'248'000
-
2'180'000
-
2'127'970
-
10'000
10'000
21'000
1'000
10'000
21'000
1'000
21'000
1'104
1'444'100
151'500
1'487'900
151'200
1'245'148
128'666
707'700
88'000
717'800
90'700
564'885
67'314
6191 Werkhof
71'300
3'500
72'100
3'500
75'437
5'151
6230 Agglomerationsverkehr
14'000
14'000
61'500
57'000
14'000
6290 Öffentlicher Verkehr
60'000
56'200
5799 Lastenausgleich Soziales
5920 Hilfsaktionen im Inland
5930 Hilfsaktionen im Ausland
6 Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
6150 Gemeindestrassen
6291 Gemeindeanteil Öffentl. Verkehr
7 Umweltschutz und
Raumordnung
7101 Wasserversorgung
60'000
57'633
589'600
-
624'000
-
533'193
-
2'521'250
2'128'200
2'731'250
2'374'100
3'264'416
3'046'177
710'500
710'500
837'400
837'400
1'211'869
1'211'869
7201 Abwasserentsorgung
774'800
774'800
896'800
896'800
1'202'479
1'202'479
7301 Abfall
432'200
432'200
428'900
428'900
423'944
423'944
5'200
-
4'700
-
-
-
12'000
12'000
52'500
500
66'500
1'000
31'053
195
112'900
18'000
124'500
18'600
84'384
18'065
70'000
175'200
46'300
44'100
234'150
175'200
203'017
173'524
17'000
5'400
16'200
5'126
7410 Gewässerverbauungen
7450 Naturgefahren
7500 Arten- und Landschaftsschutz
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz
7690 Bekämpfung Umweltverschmutzung
7710 Friedhof und Bestattung
7791 Öffentliche Toilettenanlagen
7792 Hundetoiletten
235'350
600
5'400
600
53
16'100
7900 Raumordnung allgemein
84'800
-
44'000
-
34'236
-
7907 Regionalkonferenzen
25'000
-
30'000
-
24'155
-
139'300
305'100
157'300
322'600
120'339
317'897
500
166'300
1'000
166'300
470
198'028
8 Volkswirtschaft
8110 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle
8710 Elektrizität allgemein
138'800
156'300
156'300
119'869
3'678'800
14'245'700
3'842'100
14'289'500
4'351'798
14'115'958
50'000
12'015'000
50'000
11'990'000
86'230
11'567'227
5'000
400'000
5'000
400'000
3'457
535'348
1'845'500
810'000
1'808'100
810'000
-
806'157
28'600
1'813'074
28'038
40'000
220'500
317'700
40'000
9610 Zinsen
287'100
227'100
333'854
252'685
9630 Liegenschaften Finanzvermögen
8730 Nichtelektrische Energie allgemein
9 Finanzen und Steuern
9100 Allgemeine Gemeindesteuern
9101 Sondersteuern
9102 Liegenschaftssteuern
9300 Finanz- und Lastenausgleich
9500 Ertragsanteile, übrige
138'800
31'600
119'869
2'059
604'600
645'000
602'600
713'700
664'930
829'913
9690 Finanzvermögen
-
-
-
-
1'500
7'457
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe
1'500
-
1'762
886'600
106'600
952'100
-
82'100
78'600
400'000
1'042'797
92'769
9900 Nicht aufgeteilte Posten
9901 Abschreibung best. VV
-
-
20
Budget 2017
Investitionsrechnung; Details
Budget 2017
Ausgaben Einnahmen
Konto
CHF
CHF
Total Investitionen Verwaltungsvermögen Brutto
Total Investitionen Verwaltungsvermögen Netto
6'596'300
495'000
6'101'300
2130.5200.02
2170.5040.04
2170.5040.06
Bildung
Anschaffungen ICT-Konzept OST 2016 - 2019
Raumbedarf UST
Schulhaus OST, Erneuerung Heizungssteuerung
1'447'300
37'300
1'350'000
60'000
0
3290.5040.01
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche
Ev.-Ref. Kirchgemeindehaus, Kauf, Sanierung & Umbau
4'130'000
4'130'000
0
6150.5010.13
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Burgackerweg, Strassensanierung
40'000
40'000
0
979'000
330'000
200'000
495'000
Umweltschutz und Raumordnung
7101.5031.07 (*) Ringschluss Äschenbrunnmatt
7101.5031.08 (*) Johanniterstrasse, Sanierung Druckwasserleitung
7101.6370.01 (*) Ringschluss Äschenbrunnmatt, Grundeigentümerbeiträge
7201.5032.06 (*) Sanierung Pumpwerk Neubrück
7201.5032.07 (*) Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse
7201.6320.02 (*) Beiträge and. Gemeinden, Sanierung Pumpwerk Neubrück
7201.6040.01 (*) ARA Region Bern, Übernahme Düker + Abwasserleitungen
7900.5290.03
Überbauungsordnung Bus-Endstation Bündacker
7900.5290.04
ZPP UeO Chutzenstrasse
7900.6370.01
ZPP UeO Chutzenstrasse, Grundeigentümerbeiträge
120'000
135'000
60'000
45'000
255'000
104'000
150'000
Im Jahr 2017 sind Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 6‘101‘300 geplant.
Davon betreffen CHF 5‘796‘300 den Allgemeinen Haushalt und CHF 305‘000 (*) den Spezialfinanzierten Bereich.
75'000

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