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議案第１１３号
平成２８年度三次市一般会計補正予算（第５号）（案）
平成２８年度三次市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによ
る。
（歳入歳出予算の補正）
第１条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,309,879 千円を追加し，歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,794,237 千円とする。
２
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は，「第１表
歳入歳出予算補正」による。
（繰越明許費の補正）
第２条
繰越明許費の追加及び変更は，「第２表
繰越明許費補正」による。
（債務負担行為の補正）
第３条
債務負担行為の追加及び変更は，
「第３表
債務負担行為補正」による。
（地方債の補正）
第４条
地方債の変更は，「第４表
地方債補正」による。
平成２８年１２月２日提出
三次市長
- 1 -
増
田
和
俊
第１表歳入歳出予算補正
（歳入）
(単位：千円)
款
項
補正前の額
12 分担金及び負担金
補正額
計
389,634
21,187
410,821
70,120
21,187
91,307
3,308,112
508,158
3,816,270
1 国庫負担金
2,124,115
58,300
2,182,415
2 国庫補助金
1,162,737
449,858
1,612,595
2,779,593
280,689
3,060,282
1 県負担金
1,014,805
56,964
1,071,769
2 県補助金
1,617,190
223,725
1,840,915
192,588
832
193,420
143,666
832
144,498
829,690
231,584
1,061,274
829,690
231,584
1,061,274
982,660
13,223
995,883
982,660
13,223
995,883
695,959
5,506
701,465
185,084
5,506
190,590
5,853,229
248,700
6,101,929
5,853,229
248,700
6,101,929
39,484,358
1,309,879
40,794,237
1 分担金
14 国庫支出金
15 県支出金
16 財産収入
1 財産運用収入
18 繰入金
1 基金繰入金
19 繰越金
1 繰越金
20 諸収入
5 雑入
21 市債
1 市債
歳入合計
1 一般会計
- 2 -
（歳出）
(単位：千円)
款
項
補正前の額
1 議会費
補正額
計
295,217
4,997
300,214
295,217
4,997
300,214
7,205,258
308,242
7,513,500
6,618,497
301,266
6,919,763
340,715
4,870
345,585
70,746
679
71,425
138,216
1,101
139,317
33,798
326
34,124
9,807,623
208,167
10,015,790
1 社会福祉費
5,378,891
145,096
5,523,987
2 児童福祉費
3,729,419
63,071
3,792,490
2,854,718
△16,780
2,837,938
1,314,221
△18,312
1,295,909
2 清掃費
968,987
1,062
970,049
3 上水道費
571,510
470
571,980
2,667,257
348,664
3,015,921
1 農業費
1,218,156
87,499
1,305,655
2 耕地費
987,274
166,885
1,154,159
3 林業費
461,827
94,280
556,107
910,289
44,223
954,512
910,289
44,223
954,512
5,047,426
206,477
5,253,903
2 道路橋梁費
2,732,320
111,000
2,843,320
4 都市計画費
1,818,847
76,419
1,895,266
112,235
19,058
131,293
1 議会費
2 総務費
1 総務管理費
2 徴税費
3 戸籍住民基本台帳
費
4 選挙費
6 監査委員費
3 民生費
4 衛生費
1 保健衛生費
6 農林水産業費
7 商工費
1 商工費
8 土木費
5 住宅費
1 一般会計
- 3 -
(単位：千円)
款
項
補正前の額
9 消防費
補正額
計
1,334,314
△26,410
1,307,904
1,334,314
△26,410
1,307,904
2,552,489
215,299
2,767,788
1 教育総務費
1,004,485
215,142
1,219,627
6 保健体育費
463,173
157
463,330
330,830
17,000
347,830
214,100
17,000
231,100
39,484,358
1,309,879
40,794,237
1 消防費
10 教育費
11 災害復旧費
2 土木施設災害復旧
費
歳出合計
1 一般会計
- 4 -
第２表繰越明許費補正
（追加）
款
2 総務費
（単位：千円）
事業名
項
1 総務管理費
3 民生費
2 児童福祉費
4 衛生費
1 保健衛生費
6 農林水産業費 2 耕地費
3 林業費
金額
携帯電話エリア整備事業
26,774
三次地区拠点整備事業
192,833
臨時福祉給付金給付事業
198,002
地方創生拠点整備事業
114,000
神杉保育所整備事業
56,500
診療所特別会計繰出金
11,000
小規模農業基盤整備事業
164,465
県営農村地域防災減災事業負担金（湯口谷3号池）
4,050
次世代林業基盤づくり交付金事業（林業振興事業）
78,600
小規模崩壊地復旧事業
15,200
次世代林業基盤づくり交付金事業（分収造林事業）
8 土木費
2 道路橋梁費
4 都市計画費
5 住宅費
9 消防費
1 消防費
市道新設改良事業（水谷高八線・中畦七日市線・櫃
田168号線・菅田本線）
県道新設改良事業（青河江田川之内線・三次イン
ター線）
橋梁新設改良事業（伏越橋・浅浦橋・上壱歩橋・神
杉89号一号橋）
みらさか土地区画整理事業
1 教育総務費
市営住宅除却事業
11 災害復旧費
41,400
51,000
7,318
市営みよし住宅屋上防水改修事業
11,740
消防格納庫整備事業
14,000
9,500
学校施設整備事業（小中学校学習環境整備・布野中
学校トイレ整備・八次中学校外トイレ整備）
（変更）
款
166,610
80,390
防火水槽整備事業
10 教育費
480
245,388
（単位：千円）
項
事業名
2 土木施設災害復旧
現年災害単独土木復旧事業
費
- 5 -
変更前
金額
27,000
変更後
金額
42,000
第３表債務負担行為補正
（追加）
事項
（単位：千円）
限度額
期間
契約に定める期間
契約に定める額
病児・病後児保育室寝具等賃借
（5年を限度とする）
平成28年度から
28,100
農村地域防災減災事業（野白地区）
平成29年度まで
平成28年度から
50,000
道路橋梁修繕事業
平成29年度まで
平成28年度から
50,000
道路新設改良事業
平成29年度まで
（変更）
（単位：千円）
変更後
変更前
事項
期間
限度額
平成28年度から
移住者住宅取得支援事業
期間
平成28年度から
15,000
5,000
平成29年度まで
平成29年度まで
平成28年度から
健康増進施設整備事業
平成28年度から
750,000
25,000
平成29年度まで
平成29年度まで
平成28年度から
観光宿泊者助成支援事業
平成28年度から
15,000
10,000
平成29年度まで
- 6 -
限度額
平成29年度まで
第４表地方債補正
（変更）
（単位：千円）
補正前
補正後
起債の目的
限度額
庁舎改修等事業
地域振興施設整備事業
児童福祉施設等整備事業
浄化槽設置整備事業
病院事業会計繰出
耕地事業
防災対策事業
起債の方法
利率
償還の方法
普通貸借又年5.0%以内借入先の融
4,400 は証券発行（ただし，資条件によ
利率見直しる。ただ
289,700
方式で借りし，財政の
入れる資金都合により
について，繰上償還を
187,800
利率の見直し，又は償
しを行った還年限を短
36,500
後において縮し，若し
は当該見直くは低利債
98,600
に借換えを
し後の利
することが
率）
できる。
48,700
限度額
補正前に
4,800 同じ
232,000
244,300
42,000
75,800
67,500
6,100
10,600
16,400
41,400
橋梁新設改良事業
146,300
166,300
土地区画整理事業
137,800
171,500
都市公園建設事業
370,700
350,600
15,700
22,100
消防施設等整備事業
103,100
103,600
学校施設整備事業
324,200
502,200
観光交流施設整備事業
住宅整備事業
- 7 -
起債の方法
利率
償還の方法
補正前に補正前に
同じ
同じ
- 8 -
三次市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書
- 9 -
１．総括
（歳入）
款
補正前の額
12 分担金及び負担金
389,634
14 国庫支出金
3,308,112
15 県支出金
2,779,593
16 財産収入
192,588
18 繰入金
829,690
19 繰越金
982,660
20 諸収入
695,959
21 市債
5,853,229
歳入合計
39,484,358
1 一般会計
- 10 -
(単位：千円)
補正額
計
21,187
410,821
508,158
3,816,270
280,689
3,060,282
832
193,420
231,584
1,061,274
13,223
995,883
5,506
701,465
248,700
6,101,929
1,309,879
40,794,237
1 一般会計
- 11 -
（歳出）
款
補正前の額
補正額
計
1 議会費
295,217
4,997
300,214
2 総務費
7,205,258
308,242
7,513,500
3 民生費
9,807,623
208,167
10,015,790
4 衛生費
2,854,718
△16,780
2,837,938
6 農林水産業費
2,667,257
348,664
3,015,921
7 商工費
910,289
44,223
954,512
8 土木費
5,047,426
206,477
5,253,903
9 消防費
1,334,314
△26,410
1,307,904
10 教育費
2,552,489
215,299
2,767,788
330,830
17,000
347,830
39,484,358
1,309,879
40,794,237
11 災害復旧費
歳出合計
1 一般会計
- 12 -
(単位：千円)
補正額の財源内訳
特定財源
国庫支出金
県支出金
地方債
一般財源
その他
0
0
0
0
4,997
316,228
1,375
△32,300
22,854
85
59,311
29,092
56,500
0
63,264
△3,394
△2,196
△17,300
1,500
4,610
853
252,288
23,300
21,187
51,036
0
0
0
0
44,223
100,712
0
40,000
4,026
61,739
579
0
500
1,750
△29,239
33,869
0
178,000
0
3,430
0
0
0
0
17,000
508,158
280,559
248,700
51,317
221,145
1 一般会計
- 13 -
２．歳入
(款) 12 分担金及び負担金
款
項
補正前の額
目
12 分担金及び負担金
1 分担金
2 農林水産業費分担金
補正額
計
389,634
70,120
36,787
21,187
21,187
21,187
410,821
91,307
57,974
14 国庫支出金
1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金
3,308,112
2,124,115
2,015,173
508,158
58,300
58,300
3,816,270
2,182,415
2,073,473
2 国庫補助金
1 総務費国庫補助金
1,162,737
237,166
449,858
316,401
1,612,595
553,567
2 民生費国庫補助金
89,870
838
90,708
3 衛生費国庫補助金
14,963
△ 3,394
11,569
4 土木費国庫補助金
774,928
100,712
875,640
5 消防費国庫補助金
6 教育費国庫補助金
7,500
38,310
579
33,869
8,079
72,179
0
853
853
2,779,593
1,014,805
828,742
280,689
56,964
28,673
3,060,282
1,071,769
857,415
118,530
28,291
146,821
1,617,190
168,129
223,725
1,375
1,840,915
169,504
(款) 14 国庫支出金
12 農林水産業費国庫補助金
(款) 15 県支出金
15 県支出金
1 県負担金
2 民生費県負担金
3 農林水産業費県負担金
2 県補助金
1 総務費県補助金
1 一般会計
- 14 -
（単位：千円）
節
区分
1 耕地費分担金
2 林業費分担金
説明
金額
17,537 ①小規模農業基盤整備事業費分担金
②県営土地改良事業費分担金
3,650 ①小規模崩壊地復旧事業費分担金
17,037
500
3,650
（単位：千円）
1 社会福祉費負
担金
1 総務管理費補
助金
58,300 ①特別障害者手当等給付費負担金
②補装具費負担金
④障害福祉サービス費負担金
⑦障害児施設措置費（給付費等）負担金
316,401 ③社会資本整備総合交付金（三次地区拠点整備事業）
④臨時福祉給付金給付事業費補助金
⑤臨時福祉給付金給付事務費補助金
地方創生拠点整備交付金
社会保障・税番号制度システム整備費補助金
1 社会福祉費補
助金
1 保健衛生費補
助金
2 道路橋梁費補
助金
3 都市計画費補
助金
952
1,147
50,952
5,249
838 ②地域生活支援事業費等補助金
△ 3,394 ③汚水処理施設整備交付金
30,000 ②社会資本整備総合交付金（道路事業）
57,662
180,000
22,205
56,000
534
838
△ 3,394
30,000
62,120 ①社会資本整備総合交付金（土地区画整理事業）
20,920
②社会資本整備総合交付金（都市公園整備事業）
41,200
4 住宅費補助金
1 消防費補助金
1 教育総務費補
助金
1 耕地費補助金
8,592 ②社会資本整備総合交付金（地域住宅計画事業）
579 ①消防防災施設整備費補助金
33,869 ①学校施設環境改善交付金
853 ①農業基盤整備促進事業費補助金
8,592
579
33,869
853
（単位：千円）
1 社会福祉費負
担金
1 農林水産業費
負担金
1 総務管理費補
助金
28,673 ②補装具費負担金
④障害福祉サービス費負担金
⑦障害児施設措置費（給付費等）負担金
28,291 ①地籍調査事業費負担金
1,375
産業用地開発助成金
573
25,476
2,624
28,291
1,375
1 一般会計
- 15 -
(款) 15 県支出金
款
項
補正前の額
補正額
計
目
2 民生費県補助金
296,234
549
296,783
3 衛生費県補助金
76,914
△ 2,196
74,718
956,109
223,997
1,180,106
192,588
143,666
30,644
832
832
832
193,420
144,498
31,476
829,690
829,690
2,120
231,584
231,584
206,584
1,061,274
1,061,274
208,704
0
25,000
25,000
982,660
982,660
982,660
13,223
13,223
13,223
995,883
995,883
995,883
695,959
185,084
185,028
5,506
5,506
5,506
701,465
190,590
190,534
21 市債
1 市債
1 総務債
5,853,229
5,853,229
1,061,700
248,700
248,700
△ 57,300
6,101,929
6,101,929
1,004,400
2 民生債
3 衛生債
187,800
798,700
56,500
△ 17,300
244,300
781,400
4 農林水産業債
314,100
23,300
337,400
16,400
1,784,700
25,000
40,000
41,400
1,824,700
4 農林水産業費県補助金
(款) 16 財産収入
16 財産収入
1 財産運用収入
2 利子及び配当金
(款) 18 繰入金
18 繰入金
1 基金繰入金
8 財政調整基金繰入金
15 江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金
繰入金
(款) 19 繰越金
19 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
(款) 20 諸収入
20 諸収入
5 雑入
3 雑入
(款) 21 市債
5 商工債
6 土木債
1 一般会計
- 16 -
（単位：千円）
節
区分
1 社会福祉費補
助金
1 保健衛生費補
助金
1 農業費補助金
2 耕地費補助金
3 林業費補助金
説明
金額
549 ①重度心身障害者医療公費負担事業費補助金
⑥地域生活支援事業費等補助金
△ 2,196 ③合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
130
419
△ 2,196
11,282 担い手確保・経営強化支援事業補助金
126,635 ⑦団体営農村地域防災減災事業補助金
農地耕作条件改善事業（基盤整備促進事業）補助金
86,080 ①小規模崩壊地復旧事業費補助金
合板・製材生産性強化対策事業補助金
11,282
58,200
68,435
7,000
79,080
（単位：千円）
1 利子及び配当
金
832
三次地方森林組合出資配当金
832
（単位：千円）
1 財政調整基金
繰入金
1 江の川カヌー
公園さくぎ施
設整備基金繰
入金
206,584 ①財政調整基金繰入金
206,584
25,000 ①江の川カヌー公園さくぎ施設整備基金繰入金
25,000
（単位：千円）
1 前年度繰越金
13,223 ①前年度繰越金
13,223
（単位：千円）
1 雑入
5,506
雑入（その他）
安全・安心まちづくり事業助成金
1,506
4,000
（単位：千円）
1 総務管理債
1 児童福祉債
1 保健衛生債
2
3
1
1
耕地債
林業債
商工債
道路橋梁債
△ 57,300 ①庁舎改修等事業債
④地域振興施設整備事業債
56,500 ①児童福祉施設等整備事業債
△ 17,300 ②浄化槽設置整備事業債
③病院事業会計繰出債
18,800 ①耕地事業債
4,500 ③防災対策事業債
25,000 ①観光交流施設整備事業債
20,000 ②橋梁新設改良事業債
400
△ 57,700
56,500
5,500
△ 22,800
18,800
4,500
25,000
20,000
1 一般会計
- 17 -
(款) 21 市債
款
項
補正前の額
補正額
計
目
7 消防債
8 教育債
103,100
347,700
1 一般会計
- 18 -
500
178,000
103,600
525,700
（単位：千円）
節
区分
3 都市計画債
4 住宅債
1 消防債
1 教育総務債
説明
金額
13,600 ①土地区画整理事業債
②都市公園建設事業債
6,400 ①住宅整備事業債
500 ①消防施設等整備事業債
178,000 ①学校施設整備事業債
33,700
△ 20,100
6,400
500
178,000
1 一般会計
- 19 -
３．歳出
(款) 1 議会費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
目
1 議会費
1 議会費
1 議会費
補正額
295,217
295,217
295,217
4,997
4,997
4,997
7,205,258
308,242
6,618,497
301,266
2,485,124
△40,184
計
特定財源
300,214
300,214
300,214
一般財源
0
0
0
4,997
4,997
4,997
316,228
1,375
△32,300
22,854
316,228
1,375
△32,300
22,854
400
750
85
(款) 2 総務費
2 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費
2 総務費
- 20 -
7,513,500 国庫
県
地方債
その他
6,919,763 国庫
県
地方債
その他
2,444,940 地方債
その他
△6,891
△41,334
（単位：千円）
節
区
分
3
4
8
11
12
14
職員手当等
共済費
報償費
需用費
役務費
使用料及び賃
借料
15 工事請負費
金
額
説明
1,727 １議員人件費
49
3 職員手当等
251
⑪議員期末手当
523 ２職員人件費
310
3 職員手当等
415
①扶養手当
⑭勤勉手当
1,722
⑮役職調整手当
児童手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
３議会運営経費
8 報償費
②講師謝礼
11 需用費
①消耗品費
12 役務費
①通信運搬費
14 使用料及び賃借料
⑥事務機器等借上料
⑨その他使用料及び賃借料
・クラウド利用料
15 工事請負費
①工事請負費
・施設改修工事
1,053
1,053
1,053
723
674
240
177
17
240
49
49
3,221
251
251
523
523
310
310
415
166
249
249
1,722
1,722
1,722
（単位：千円）
3 職員手当等
4 共済費
19 負担金，補助
及び交付金
6,296 １特別職人件費
△39,480
3 職員手当等
△7,000
⑫特別職期末手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
２職員人件費
3 職員手当等
②地域手当
④通勤手当
⑥時間外勤務手当
⑩管理職手当
⑭勤勉手当
772
272
272
500
500
△33,956
6,024
151
237
227
44
5,100
2 総務費
- 21 -
(款) 2 総務費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
補正額
計
目
1 一般管理費
3 財産管理費
4 企画費
8 行政情報処理
費
9 地域振興費
1,649,585
△4,026
407,264
295,523
0
0
1,622,919
321,205
2 総務費
- 22 -
特定財源
1,645,559 その他
407,264 県
295,523 国庫
1,944,124 国庫
地方債
その他
一般財源
△4,026
0
1,375
361
△1,375
△361
315,867
△32,700
25,000
13,038
（単位：千円）
節
区
分
25 積立金
3
4
7
9
11
12
13
15
18
19
職員手当等
共済費
賃金
旅費
需用費
役務費
委託料
工事請負費
備品購入費
負担金，補助
及び交付金
金
額
説明
⑮役職調整手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
４総務一般管理経費
19 負担金，補助及び交付金
①負担金（補助費）
・派遣職員負担金
△4,026 ４基金管理経費
25 積立金
①積立金
・市営住宅整備等基金積立金
265
△39,980
△40,000
20
△7,000
△7,000
△7,000
△7,000
△4,026
△4,026
△4,026
△4,026
1,215 ６定住対策事業経費
1,697
19 負担金，補助及び交付金
11,953
⑤補助金（補助費）
9
・移住者住宅取得支援事業補助金
890 ９臨時福祉給付金給付事業経費
3,473
3 職員手当等
6,320
⑥時間外勤務手当
108,848
4 共済費
1,800
⑥その他共済費
185,000
・健康保険料
・厚生年金保険料
7 賃金
①臨時職員賃金
②嘱託員賃金
9 旅費
②普通旅費
11 需用費
①消耗品費
④印刷製本費
12 役務費
①通信運搬費
④手数料
13 委託料
①業務委託料（物件費）
・システム改修業務委託料
19 負担金，補助及び交付金
⑤補助金（補助費）
・臨時福祉給付金
２２地方創生拠点整備事業経費
11 需用費
①消耗品費
12 役務費
④手数料
13 委託料
5,000
5,000
5,000
5,000
202,205
1,215
1,215
1,697
1,697
624
1,073
11,953
9,763
2,190
9
9
690
500
190
3,401
2,537
864
3,240
3,240
3,240
180,000
180,000
180,000
114,000
200
200
72
72
3,080
2 総務費
- 23 -
(款) 2 総務費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
補正額
計
目
9 地域振興費
11 諸費
2 徴税費
1 税務総務費
3 戸籍住民基本台
帳費
1 戸籍住民基本
台帳費
82,254
24,271
340,715
186,949
4,870
4,870
70,746
70,746
特定財源
1,130
23,141
345,585
191,819
0
0
4,870
4,870
679
71,425
0
679
679
71,425
0
679
2 総務費
- 24 -
106,525 その他
一般財源
（単位：千円）
節
区
分
23 償還金，利子
及び割引料
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
3 職員手当等
4 共済費
金
額
説明
①業務委託料（物件費）
・体験プログラム支援業務委託料
④調査測量設計監理等委託料
・川とのふれあい事業設計監理業務委託料
15 工事請負費
①工事請負費
・川とのふれあい事業整備工事
18 備品購入費
③その他備品購入費
・川とのふれあい事業備品
24,271 ５過年度国庫支出金等精算返納金（子育て支援課）
2,000
2,000
1,080
1,080
108,848
108,848
108,848
1,800
1,800
1,800
16,999
23 償還金，利子及び割引料
16,999
⑦国庫支出金等精算返納金
16,999
８過年度国庫支出金等精算返納金（市民課）
42
23 償還金，利子及び割引料
42
⑦国庫支出金等精算返納金
42
１５過年度国庫支出金等精算返納金（女性活躍支援課）
4,870
23 償還金，利子及び割引料
4,870
⑦国庫支出金等精算返納金
4,870
１９過年度国庫支出金等精算返納金（高齢者福祉課）
1,230
23 償還金，利子及び割引料
1,230
⑦国庫支出金等精算返納金
1,230
２０過年度国庫支出金等精算返納金（農政課）
1,130
23 償還金，利子及び割引料
1,130
⑦国庫支出金等精算返納金
1,130
873 １職員人件費
1,287
2 給料
2,710
②一般職給
3 職員手当等
①扶養手当
③住居手当
④通勤手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
児童手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
427 １職員人件費
252
3 職員手当等
④通勤手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
4,870
873
873
1,287
46
54
355
598
24
210
2,710
2,700
10
679
427
69
223
15
2 総務費
- 25 -
(款) 2 総務費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
補正額
計
目
1 戸籍住民基本
台帳費
4 選挙費
1 選挙管理委員
会費
特定財源
一般財源
138,216
16,429
1,101
1,101
139,317
17,530
0
0
1,101
1,101
33,798
33,798
326
326
34,124
34,124
0
0
326
326
9,807,623
208,167
145,096
1 社会福祉総務
費
419,662
397
59,311
29,092
56,500
59,311
29,092
0
63,264
5,378,891
10,015,790 国庫
県
地方債
5,523,987 国庫
県
420,059
2 障害者自立支
援費
1,410,450
129,896
1,540,346 国庫
県
59,311
29,092
41,493
6 監査委員費
1 監査委員費
(款) 3 民生費
3 民生費
1 社会福祉費
3 民生費
- 26 -
56,693
397
（単位：千円）
節
区
分
金
額
説明
児童手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
3 職員手当等
11 １職員人件費
88
2 給料
1,002
②一般職給
3 職員手当等
⑬一般職期末手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
326 １職員人件費
3 職員手当等
④通勤手当
⑩管理職手当
⑮役職調整手当
120
252
250
2
1,101
11
11
88
3
77
8
1,002
1,000
2
326
326
158
160
8
（単位：千円）
3 職員手当等
4 共済費
13 委託料
20 扶助費
394 １職員人件費
3
3 職員手当等
⑭勤勉手当
4 共済費
⑤市町村職員共済互助会負担金
3,330 １障害者自立支援経費
126,566
13 委託料
①業務委託料（物件費）
・地域生活支援事業等委託料
20 扶助費
①扶助費
・補装具費
・介護給付費
・訓練等給付費
・地域生活支援事業等給付費
・障害児通所施設給付費
３障害者福祉経費
20 扶助費
①扶助費
・特別障害者手当等給付費
・福祉タクシー給付費
397
394
394
3
3
120,126
3,330
3,330
3,330
116,796
116,796
2,295
70,853
31,053
2,096
10,499
9,770
9,770
9,770
1,270
8,500
3 民生費
- 27 -
(款) 3 民生費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
目
10 国民健康保険
特別会計繰出
金
11 介護保険特別
会計繰出金
12 後期高齢者医
療費
2 児童福祉費
5 保育所費
補正額
計
特定財源
一般財源
580,973
455
581,428
0
455
1,038,883
347
1,039,230
0
347
1,174,711
14,001
1,188,712
0
14,001
3,729,419
2,083,410
63,071
63,071
3,792,490 地方債
2,146,481 地方債
56,500
56,500
6,571
6,571
2,854,718
△16,780
△18,312
458,710
1,278
△3,394
△2,196
△17,300
1,500
△3,394
△2,196
△17,300
1,500
0
4,610
1,314,221
2,837,938 国庫
県
地方債
その他
1,295,909 国庫
県
地方債
その他
459,988
(款) 4 衛生費
4 衛生費
1 保健衛生費
1 保健衛生総務
費
4 衛生費
- 28 -
3,078
1,278
（単位：千円）
節
区
分
28 繰出金
28 繰出金
19 負担金，補助
及び交付金
2
3
4
13
15
22
給料
職員手当等
共済費
委託料
工事請負費
補償，補填及
び賠償金
金
額
説明
455 １国民健康保険特別会計繰出金
28 繰出金
①特別会計繰出金
347 １介護保険特別会計繰出金
28 繰出金
①特別会計繰出金
14,001 １後期高齢者医療経費
19 負担金，補助及び交付金
①負担金（補助費）
・療養給付費負担金
455
347
14,001
14,001
14,001
14,001
3,050 １職員人件費
3,165
2 給料
356
②一般職給
1,500
3 職員手当等
54,000
④通勤手当
1,000
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
２保育所経費
13 委託料
④調査測量設計監理等委託料
・保育所整備測量設計等委託料
15 工事請負費
①工事請負費
・保育所整備工事
22 補償，補填及び賠償金
①補償金
・損失補償金
6,571
3,050
3,050
3,165
429
2,600
136
356
350
6
56,500
1,500
1,500
1,500
54,000
54,000
54,000
1,000
1,000
1,000
455
455
347
347
（単位：千円）
3 職員手当等
4 共済費
1,277 １職員人件費
1
3 職員手当等
③住居手当
⑬一般職期末手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
児童手当
4 共済費
1,278
1,277
648
224
121
39
245
1
4 衛生費
- 29 -
(款) 4 衛生費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
補正額
計
目
1 保健衛生総務
費
4 予防費
137,878
3,210
5 環境衛生費
155,336
0
7 病院費
343,988
△22,800
2 清掃費
1 清掃総務費
968,987
71,895
1,062
562
2 塵芥処理費
707,563
3 上水道費
2 簡易水道事業
特別会計繰出
金
特定財源
141,088
一般財源
0
3,210
△3,394
△2,196
5,500
1,500
△22,800
△1,410
970,049
72,457
0
0
1,062
562
500
708,063
0
500
571,510
379,880
470
470
571,980
380,350
0
0
470
470
2,667,257
348,664
51,036
1,218,156
33,085
87,499
1,030
853
252,288
23,300
21,187
39,573
0
155,336 国庫
県
地方債
その他
321,188 地方債
0
(款) 6 農林水産業費
6 農林水産業費
1 農業費
1 農業委員会費
6 農林水産業費
- 30 -
3,015,921 国庫
県
地方債
その他
1,305,655 県
34,115
47,926
1,030
（単位：千円）
節
区
分
金
額
説明
⑤市町村職員共済互助会負担金
11
12
13
20
需用費
役務費
委託料
扶助費
19 負担金，補助
及び交付金
2 給料
3 職員手当等
19 負担金，補助
及び交付金
28 繰出金
200 １予防接種経費
10
11 需用費
2,500
④印刷製本費
500
12 役務費
①通信運搬費
13 委託料
①業務委託料（物件費）
・予防接種業務委託料
20 扶助費
①扶助費
・予防接種費用助成費
△22,800 １病院事業会計経費
19 負担金，補助及び交付金
①負担金（補助費）
・病院事業会計負担金
1
3,210
200
200
10
10
2,500
2,500
2,500
500
500
500
△22,800
△22,800
△22,800
△22,800
5 １職員人件費
557
2 給料
②一般職給
3 職員手当等
①扶養手当
③住居手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
500 ２ごみ減量化推進経費
19 負担金，補助及び交付金
⑥補助金（建設単独）
・環境衛生施設改善事業補助金
562
470 １簡易水道事業特別会計繰出金
28 繰出金
①特別会計繰出金
470
5
5
557
216
48
285
8
500
500
500
500
470
470
（単位：千円）
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
434 １職員人件費
194
2 給料
402
②一般職給
3 職員手当等
1,030
434
434
194
6 農林水産業費
- 31 -
(款) 6 農林水産業費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
補正額
計
目
1 農業委員会費
2 農業総務費
136,339
120
3 農業振興費
792,678
45,282
6 地籍調査費
198,757
41,067
987,274
166,885
224,500
166,715
442,950
170
461,827
94,280
269,863
78,600
2 耕地費
2 耕地事業費
4 農業集落排水
事業特別会計
繰出金
3 林業費
1 林業振興費
6 農林水産業費
- 32 -
特定財源
136,459
一般財源
0
120
837,960 県
11,282
34,000
239,824 県
28,291
12,776
853
126,635
18,800
17,537
853
126,635
18,800
17,537
3,060
1,154,159 国庫
県
地方債
その他
391,215 国庫
県
地方債
その他
443,120
556,107 県
地方債
その他
348,463 県
2,890
0
170
86,080
4,500
3,650
78,600
50
0
（単位：千円）
節
区
分
3 職員手当等
19 負担金，補助
及び交付金
13 委託料
13 委託料
15 工事請負費
19 負担金，補助
及び交付金
22 補償，補填及
び賠償金
28 繰出金
19 負担金，補助
及び交付金
金
額
説明
⑬一般職期末手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
120 １職員人件費
3 職員手当等
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
45,282 １農業振興経費
19 負担金，補助及び交付金
⑤補助金（補助費）
・オール三次農産物振興事業補助金
・担い手確保・経営強化支援事業補助金
41,067 １地籍調査事業経費
13 委託料
①業務委託料（物件費）
・地籍調査測量業務委託料
86
96
12
402
400
2
120
120
105
15
45,282
45,282
45,282
34,000
11,282
41,067
41,067
41,067
41,067
20,100 １小規模農業基盤整備事業経費
144,065
13 委託料
2,250
④調査測量設計監理等委託料
・農業施設改良測量設計等委託料
300
15 工事請負費
①工事請負費
・農業施設改良工事
22 補償，補填及び賠償金
①補償金
・物件移転補償費
２県営事業負担金
19 負担金，補助及び交付金
④負担金（その他）
・農村地域防災減災事業負担金
170 １農業集落排水事業特別会計繰出金
28 繰出金
①特別会計繰出金
164,465
20,100
20,100
20,100
144,065
144,065
144,065
300
300
300
2,250
2,250
2,250
2,250
170
170
170
78,600 １林業振興経費
19 負担金，補助及び交付金
⑦補助金（建設補助）
・次世代林業基盤づくり交付金
78,600
78,600
78,600
78,600
6 農林水産業費
- 33 -
(款) 6 農林水産業費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
補正額
計
目
3 小規模崩壊地
復旧費
21,277
15,200
4 分収造林事業
費
63,149
480
910,289
910,289
71,727
44,223
44,223
5,923
2 商工業振興費
548,996
5 観光費
特定財源
36,477 県
地方債
その他
一般財源
7,000
4,500
3,650
50
480
0
954,512
954,512
77,650
0
0
0
44,223
44,223
5,923
30,000
578,996
0
30,000
274,499
8,300
282,799
0
8,300
5,047,426
206,477
61,739
2,732,320
111,000
886,276
60,000
100,712
40,000
4,026
30,000
20,000
0
63,629 県
(款) 7 商工費
7 商工費
1 商工費
1 商工総務費
(款) 8 土木費
8 土木費
2 道路橋梁費
2 道路橋梁維持
費
8 土木費
- 34 -
5,253,903 国庫
地方債
その他
2,843,320 国庫
地方債
946,276
61,000
60,000
（単位：千円）
節
区
分
11 需用費
13 委託料
15 工事請負費
13 委託料
金
額
説明
400 １小規模崩壊地復旧経費
2,400
11 需用費
12,400
①消耗品費
13 委託料
④調査測量設計監理等委託料
・測量設計委託料
15 工事請負費
①工事請負費
・小規模崩壊地復旧工事
480 １分収造林事業経費
13 委託料
①業務委託料（物件費）
・分収造林地保育管理業務委託料
15,200
400
400
2,400
2,400
2,400
12,400
12,400
12,400
480
480
480
480
（単位：千円）
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
19 負担金，補助
及び交付金
13 委託料
3,334 １職員人件費
1,887
2 給料
702
②一般職給
3 職員手当等
③住居手当
④通勤手当
⑬一般職期末手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
30,000 １商工業振興経費
19 負担金，補助及び交付金
⑤補助金（補助費）
・工場等設置奨励金
8,300 １観光推進経費
13 委託料
①業務委託料（物件費）
・観光宿泊者助成支援事業委託料
5,923
3,334
3,334
1,887
213
227
637
796
14
702
700
2
30,000
30,000
30,000
30,000
8,300
8,300
8,300
8,300
（単位：千円）
13 委託料
60,000 １道路橋梁維持経費
13 委託料
③施設機器等管理委託料
・道路施設維持管理委託料
60,000
60,000
60,000
60,000
8 土木費
- 35 -
(款) 8 土木費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
補正額
計
目
4 橋梁新設改良
費
特定財源
一般財源
383,700
51,000
434,700 国庫
地方債
30,000
20,000
1,000
1,818,847
76,419
292,715
56,419
62,120
13,600
20,920
33,700
699
2 土地区画整理
費
1,895,266 国庫
地方債
349,134 国庫
地方債
4 都市公園費
429,340
20,000
449,340 国庫
地方債
41,200
△20,100
△1,100
112,235
19,058
73,703
7,318
8,592
6,400
4,026
3,292
4,026
40
1 住宅管理費
131,293 国庫
地方債
その他
81,021 国庫
その他
2 住宅整備費
38,195
11,740
49,935 国庫
地方債
5,300
6,400
40
1,334,314
△26,410
△26,410
1 常備消防費
1,049,241
△33,010
579
500
1,750
579
500
1,750
△5,500
△29,239
1,334,314
1,307,904 国庫
地方債
その他
1,307,904 国庫
地方債
その他
1,016,231 地方債
3 消防施設費
51,770
6,600
58,370 国庫
地方債
579
6,000
21
5 防災費
28,693
0
28,693 その他
1,750
△1,750
4 都市計画費
5 住宅費
1,799
0
(款) 9 消防費
9 消防費
1 消防費
9 消防費
- 36 -
△29,239
△27,510
（単位：千円）
節
区
分
金
額
説明
15 工事請負費
51,000 １橋梁新設改良経費
15 工事請負費
①工事請負費
・橋梁改良工事
51,000
51,000
51,000
51,000
15 工事請負費
22 補償，補填及
び賠償金
53,219 １土地区画整理事業経費
3,200
15 工事請負費
①工事請負費
・土地区画整理工事
22 補償，補填及び賠償金
①補償金
・物件移転補償費
20,000 ２都市公園整備事業経費
15 工事請負費
①工事請負費
・みよし運動公園施設改修工事
56,419
53,219
53,219
53,219
3,200
3,200
3,200
20,000
20,000
20,000
20,000
7,318 １住宅管理経費
15 工事請負費
①工事請負費
・市営住宅除却工事
1,300 １住宅整備事業経費
10,440
13 委託料
④調査測量設計監理等委託料
・調査測量設計監理等委託料
15 工事請負費
①工事請負費
・市営住宅改修工事ほか
7,318
7,318
7,318
7,318
11,740
1,300
1,300
1,300
10,440
10,440
10,440
15 工事請負費
15 工事請負費
13 委託料
15 工事請負費
（単位：千円）
19 負担金，補助
及び交付金
15 工事請負費
△33,010 １一部事務組合経費
19 負担金，補助及び交付金
③負担金（一部事務組合）
・備北地区消防組合負担金
6,600 １消防施設経費
15 工事請負費
①工事請負費
・防火水槽新設工事ほか
△33,010
△33,010
△33,010
△33,010
6,600
6,600
6,600
6,600
9 消防費
- 37 -
(款) 10 教育費
款
補正額の財源内訳
項
補正前の額
目
10 教育費
補正額
2,552,489
215,299
1,004,485
215,142
2 事務局費
280,615
3,142
3 教育振興費
721,546
212,000
6 保健体育費
3 学校給食費
463,173
291,865
157
157
330,830
214,100
54,000
1 教育総務費
計
特定財源
一般財源
2,767,788 国庫
地方債
1,219,627 国庫
地方債
283,757
33,869
178,000
33,869
178,000
0
3,430
933,546 国庫
地方債
33,869
178,000
131
463,330
292,022
0
0
157
157
17,000
17,000
347,830
231,100
0
0
17,000
17,000
17,000
71,000
0
17,000
3,273
3,142
(款) 11 災害復旧費
11 災害復旧費
2 土木施設災害復
旧費
2 単独土木施設
復旧費
11 災害復旧費
- 38 -
（単位：千円）
節
区
分
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
13 委託料
15 工事請負費
3 職員手当等
4 共済費
金
額
説明
1,614 １特別職人件費
1,246
3 職員手当等
282
⑫特別職期末手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
２職員人件費
2 給料
②一般職給
3 職員手当等
⑩管理職手当
⑭勤勉手当
⑮役職調整手当
4 共済費
①市町村職員共済組合負担金
⑤市町村職員共済互助会負担金
12,000 ２学校整備経費
200,000
13 委託料
④調査測量設計監理等委託料
・学校施設整備測量設計監理等委託料
15 工事請負費
①工事請負費
・学校施設整備工事
156 １職員人件費
1
3 職員手当等
①扶養手当
4 共済費
⑤市町村職員共済互助会負担金
103
73
73
30
30
3,039
1,614
1,614
1,173
6
1,123
44
252
250
2
212,000
12,000
12,000
12,000
200,000
200,000
200,000
157
156
156
1
1
（単位：千円）
13 委託料
15 工事請負費
2,000 １現年災害単独土木復旧経費
15,000
13 委託料
③施設機器等管理委託料
・災害復旧業務委託料
15 工事請負費
①工事請負費
・現年単独土木災害復旧工事
17,000
2,000
2,000
2,000
15,000
15,000
15,000
11 災害復旧費
- 39 -
給
与
費
明
細
書
１特別職
（単位：人，千円，月分）
給
区分
職員数
長
等
報
酬給
4
与
料
36,000
費
期末手当その他
の
年間
当
支給率手
14,836
144
共済費合
計
計備
50,980
7,609
58,589
162,338
47,331
209,669
(4.3)
補正後
議
員
26
45,243
117,095
(4.3)
その他
の
特別職
2,925
192,731
計
2,955
309,826
長
等
4
192,731
192,731
36,000
60,079
144
406,049
54,940
460,989
36,000
14,491
144
50,635
7,079
57,714
161,285
47,331
208,616
(4.2)
補正前
議
員
26
44,190
117,095
(4.2)
その他
の
特別職
2,925
192,731
計
2,955
309,826
36,000
58,681
144
404,651
54,410
459,061
0
0
0
345
0
345
530
875
0
1,053
0
1,053
長
等
192,731
192,731
(0.1)
比較
議
員
0
0
0
1,053
(0.1)
その他
の
特別職
0
0
0
0
0
0
0
0
計
0
0
0
1,398
0
1,398
530
1,928
- 40 -
考
２一般職
(1) 総括
区
分職員数
（単位：人，千円）
給
報
酬
与
給
料
費
共
計
職員手当
(19)
2,066,209
1,577,270
3,643,479
492
(19)
2,056,888
補正前
1,559,121
3,616,009
492
(0)
比較
0
9,321
18,149
27,470
0
（）内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員で外書きである。
補正後
済
費
分扶
養
手
計
645,920
4,289,399
680,170
4,296,179
△34,250
△6,780
(職員手当の内訳)
区
合
（単位：千円）
当地
域
手
当住
居
手
当通
勤
手
当時間外勤務手当
管理職員特別勤務手当
補正後
55,054
1,492
32,561
42,476
157,072
3,600
補正前
54,396
1,341
31,598
41,001
155,630
3,600
658
151
963
1,475
1,442
0
比
較
区
分管理職手当期
末
手
当勤
勉
手
当役職調整手当単身赴任手当退
職
手当
補正後
26,318
478,165
297,580
8,341
0
474,611
補正前
26,108
477,215
285,885
7,736
0
474,611
210
950
11,695
605
0
0
比
較
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区
分増
給
料
減
額
（単位：千円）
増減額の増減事由別内訳
9,321 給与改定に伴う
説
863
増加分
明
備
考
給与改定の状況
本年度給料の改定率 0.16％
前年度給料の改定率 0.24％
その他の増減分
8,458
- 41 -
職員の異動等による増減
（単位：千円）
区
分増
職員手当
減
額
増減額の増減事由別内訳
18,149 給与改定に伴う
説
明
備
16,442 地域手当
平成28年度給与改定
増加分
4 勤勉手当の年間支給月数1.6月から
時間外勤務手当 1.7月へ引上げ
227
期末手当
61
勤勉手当
16,148
役職調整手当
2
その他の増減分
考
1,707 扶養手当
職員の異動等による増減
658
地域手当
147
住居手当
963
通勤手当
1,475
時間外勤務手当
1,215
管理職手当
210
期末手当
889
勤勉手当
△ 4,453
役職調整手当
603
- 42 -

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