参考資料 ○ 主な財政効果 目標額：約58億円 実施項目 26年度 目標額 677,000 27年度 622,000 28年度 741,000 29年度 計 （単位：千円） 26、27 年度計 859,000 2,899,000 1,299,000 Ⅰ 歳入関係 実績額 1,681,714 2,062,201 実施項目：17 県有財産の総合的な 利活用の推進 3,743,915 3,743,915 目標額 200,000 200,000 実績額 526,713 543,369 実施項目：18 県税収入の確保 目標額 186,000 263,000 ※収入率の向上（下表 参照）による財政効果 実績額 904,697 1,388,889 実施項目：19 未収金の解消 目標額 283,000 143,000 ※県税を除く７債権に 係る財政効果 実績額 249,844 115,850 目標額 8,000 16,000 実績額 460 14,093 目標額 308,000 722,000 858,000 1,000,000 2,888,000 1,030,000 実績額 368,222 881,681 1,249,903 1,249,903 実施項目：11 事務事業の見直し 目標額 50,000 181,000 実績額 103,603 205,892 実施項目：12 行政情報システムの 高度化及び効率化 目標額 実績額 16,080 29,838 実施項目：22 県単補助金の見直し 目標額 258,000 511,000 実績額 248,539 645,951 目標額 985,000 1,344,000 1,599,000 1,859,000 5,787,000 2,329,000 実施項目：20 使用料及び手数料の 見直し 200,000 200,000 800,000 400,000 1,070,082 1,070,082 316,000 410,000 1,175,000 449,000 2,293,586 2,293,586 201,000 24,000 217,000 32,000 844,000 426,000 365,694 365,694 80,000 24,000 14,553 14,553 Ⅱ 歳出関係 30,000 220,000 30,000 608,000 221,000 672,000 231,000 309,495 309,495 90,000 30,000 45,918 45,918 749,000 2,126,000 769,000 894,490 894,490 30,000 計（Ⅰ＋Ⅱ） 実績額 2,049,936 2,943,882 【参考】実施項目：18 県税収入の確保に係る収入率 基準値：96.8% 26年度 27年度 計画目標値 97.0% 97.1% （基準値との差） (+0.2) (+0.3) 実績値 97.8% 98.3% （基準値との差） (+1.0) (+1.5) 4,993,818 4,993,818 28年度 97.2% (+0.4) 29年度 97.3% (+0.5) ※決算見込額を決算確定額に修正したため、資料１及び資料１－３の財政効果額（見込額）と一致しない。 （決算見込額） （決算確定額） 実施項目18 県税収入の確保 1,197,614 ⇒ 1,388,889 実施項目19 未収金の解消 117,615 ⇒ 115,850
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