Budget 2017 Verwaltung Evangelische Kirchgemeinde Chur Kirchgasse 12 7000 Chur info@chur‐reformiert.ch www.chur‐reformiert.ch Kirchgemeindeversammlung vom 05.12.2016 Budget 2017 Kontobezeichnung Aufwand Ertrag Gesamtergebnis Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 5'025'500 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'502'000 Aufwand 5'056'500 31'000 Nettoaufwand Legislative übriger Personalaufwand Drucksachen Verbrauchsmaterial Dienstleistungen, Honorare Rückerstattung Landeskirche Budget 2016 324'500 2'000 0 Verwaltung Löhne Verwaltungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall- und Krankentaggeldversicherung Weiterbildung übriger Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien Mieten, Benützungsgebühren Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Kommunikation PC, Bankspesen Beratungskosten, Dienstleistungen Dritter übriger Sachaufwand Rückerstattungen 436'000 268'000 21'000 24'000 2'000 3'000 1'500 42'000 1'500 6'000 2'000 26'000 5'000 2'500 12'000 4'000 15'000 500 5'000 Kirchliche Liegenschaften Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall- und Krankentaggeldversicherung übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Mobilien Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare übriger Sachaufwand Mieten, Benützungsgebühren Rückerstattungen Rückerstattung Landeskirche Entnahmen aus Rückstellungen Aufwand 5'026'000 4'889'185.90 42'500 2'500 36'000 2'000 2'000 338'000 1'502'524.26 2'000 18'316.25 1'450.00 13'657.65 1'588.60 1'620.00 140'000 97'000 6'500 1'000 1'500 500 8'000 500 2'000 1'000 2'000 0 20'000 0 422'500 263'000 22'000 23'000 3'000 2'500 1'500 40'000 1'000 6'000 500 28'000 5'000 2'500 9'000 3'000 12'000 500 5'000 104'386.20 71'709.00 4'538.95 420'443.42 268'293.30 21'250.20 23'972.40 1'349.15 1'610.00 1'229.30 41'956.03 1'035.00 4'520.40 1'621.50 24'233.25 4'044.45 2'502.00 12'204.80 2'243.89 7'794.55 583.20 5'000 0.00 0 1'417.50 1'417.50 0 0 12'500 12'500 7'500 12'605.40 12'605.40 7'500 323'500 267'500 33'500 22'500 5'780.05 5'780.05 1'500 1'500 991'000 299'000 24'500 19'000 4'000 10'500 500 33'000 177'000 27'500 296'000 23'000 5'500 71'500 4'000.00 1'561.80 263.60 5'904.80 0.00 0.00 463.65 0.00 0.00 19'944.40 0 317'500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265'500 34'000 18'000 0 437'051.50 4'000.00 1'500 1'500 921'500 302'500 24'500 21'000 3'500 7'500 500 33'000 158'000 29'500 249'500 21'000 5'500 65'500 0 0 0 0 0 5'275'193.38 1'065'472.76 2'000 5'000 Ertrag 386'007.48 1'272'000.00 2'000 130'500 73'000 6'000 1'000 4'000 500 8'000 0 1'000 1'000 1'000 20'000 15'000 Leistungen für Pensionierte Rentenleistungen Rückerstattungen 1'610'000 1'177'500 12'500 2'500 6'000 2'000 2'000 Ertrag 22'500 Exekutive Entschädigung Vorstand und Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Weiterbildung Pensionskassenbeiträge Unfall- Krankentaggeld übriger Personalaufwand Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Verbrauchsmaterial Spesenentschädigung Projekte Dienstleistungen, Honorare Sachversicherungen Versicherungsprämien Rückerstattungen 5'003'500 Rechnung 2015 5'400.00 5'400.00 945'355.49 301'999.80 23'687.55 21'453.00 1'523.45 0.00 1'456.50 12'340.43 114'172.08 23'260.51 379'005.62 7'895.70 4'410.00 53'373.65 777.20 421'871.45 251'798.80 59'978.00 33'094.65 77'000.00 BILDUNG 729'500 Nettoaufwand Religionsunterricht Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall- und Krankentaggeldversicherung Weiterbildung übriger Personalaufwand Schulmaterial, Drucksachen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Verbrauchsmaterial Spesenentschädigungen Telefon, Porti Dienstleistungen, Honorare Rückerstattungen Konfirmandenunterricht Schulmaterial Drucksachen Beratungskosten, Dienstleistungen GemeindeBilden übriger Sachaufwand Unterstützung KonfirmandenInnen Rückerstattungen Rückerstattungen Landeskirche 27'500 749'000 702'000 640'500 520'000 42'000 46'000 4'000 10'000 2'000 7'000 1'000 1'000 3'500 1'000 1'000 2'000 0 27'500 685'704.60 721'500 648'000 532'000 42'000 45'000 7'000 3'000 2'000 7'000 1'000 1'000 3'000 1'000 1'000 3'000 0 629'294.85 523'735.35 40'428.20 51'922.10 2'679.30 0.00 0.00 5'323.45 1'287.25 75'000 1'000 60'000 1'000 12'000 1'000 27'500 85'000 1'000 70'000 1'000 12'000 1'000 22'500 5'000 27'500 49'663.70 191.75 39'634.30 0.00 9'637.65 200.00 22'500 5'000 6'000 6'000 1'906.30 1'906.30 Jugendgottesdienst (Time out) übriger Sachaufwand 8'000 8'000 10'000 10'000 4'839.75 4'839.75 1'653'500 Nettoaufwand Kirchliche Veranstaltungen Veranstaltungen Gesamtgemeinde Veranstaltungen Quartier Altstadt Veranstaltungen Quartier Comander Veranstaltungen Quartier Masans Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Löhne Verwaltungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall- und Krankentaggeldversicherung Weiterbildung übriger Personalaufwand Büromaterial Anschaffung Mobilien Spesenentschädigungen Telefon, Porti Beratungskosten, DL Sachaufwand Jugendarbeit Sachaufwand Kinder-, Familienarbeit Sachaufwand Altersarbeit Projekt Theater Jubiläumsjahr 2017 Projekt Regulakirche Rückerstattungen 86'500 1'586'000 1'567'000 1'499'500 1'077'000 88'000 100'000 8'000 4'000 4'000 6'000 3'000 1'000 20'000 500 45'000 18'000 15'000 66'000 44'000 82'500 105'000 36'000 3'000 3'000 500 1'500 1'500 1'000 3'000 1'000 1'500 1'000 2'000 22'000 3'000 10'000 15'000 1'345'500 995'000 80'000 81'000 9'000 3'000 5'000 5'000 3'000 1'000 20'000 500 13'000 16'000 18'000 52'000 44'000 51'000 4'000 196'500 120'000 9'000 6'500 500 5'000 4'000 1'000 3'000 1'500 2'000 1'000 2'000 21'000 3'000 0 17'000 53'712.15 1'437'072.62 1'361'609.47 1'003'911.75 79'502.70 86'395.80 5'051.15 1'811.00 2'750.65 5'640.45 1'862.75 480.90 18'184.60 0.00 12'528.35 16'674.77 14'784.65 70'079.95 41'950.00 4'000 47'000 44'000 20'000 8'000 8'000 8'000 4'000 1'490'784.77 1'529'000 27'500 55'000 49'000 25'000 8'000 8'000 8'000 57'000 40'729.00 34'009.00 6'720.00 6'000 6'000 Seelsorge und Gottesdienst Löhne Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall- und Krankentaggeldversicherung Weiterbildung übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Fachliteratur Anschaffungen Mobilien Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien Mieten, Benützungsgebühren Spesenentschädigungen Telefon. Porti Dienstleistungen, Honorare Beitrag an Kirchenchöre Rückerstattungen Rückerstattungen Landeskirche 1'287.25 3'235.50 0.00 0.00 1'970.95 Erwachsenenbildung übriger Sachaufwand KIRCHE 42'016.25 643'688.35 50'962.15 5'628.50 45'333.65 31'431.35 13'361.35 8'936.70 5'441.25 3'692.05 6'000 6'000 97'743.95 63'085.70 4'978.40 5'427.90 320.40 0.00 0.00 97.75 0.00 945.00 1'513.75 0.00 123.00 20'941.85 310.20 0.00 0.00 2'750.00 2'750.00 GEMEINDE- UND SOZIALDIENST 356'000 Nettoaufwand Unterstützungen Löhne Verwaltungspersonal Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall- und Krankentaggeldversicherung Weiterbildung übriger Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen Telefon, Porti Dienstleistungen, Honorare Unterstützungen Rückerstattungen Beiträge Dritter Beiträge und Hilfsaktionen Beiträge an Institutionen Kollektenzahlungen an Institutionen Kollekteneingänge FINANZEN UND STEUERN Zinsen Zinsen mittel-, langfristige Schulden Zinsen aus flüssigen Mitteln 356'000 211'000 266'000 122'000 10'500 10'500 1'500 10'000 1'000 500 500 1'500 11'000 500 1'500 2'000 45'000 48'000 85'000 90'000 30'000 60'000 60'000 266'000 122'000 10'000 10'000 1'500 4'000 1'000 1'000 500 1'500 10'000 500 1'500 2'500 50'000 50'000 4'473'000 90'000 30'000 60'000 3'250'000 702'500 0 242'236.73 122'242.40 9'693.15 10'379.40 616.80 4'135.00 4'623.00 187.33 236.00 86.40 10'576.25 0.00 1'440.00 1'399.00 36'684.90 39'937.10 60'000 4'458'500 98'000 98'000 3'250'000 92'640.00 30'958.65 61'681.35 0 61'681.35 61'681.35 875'295.54 4'605'114.28 -3'729'818.74 101'160.00 101'160.00 3'250'000 75'000 75'000 75'617.85 41'054.40 34'563.45 -3'756'000 3'250'000 65'000 65'000 85'000 137'299.20 197'577.53 60'000 -3'688'500 102'000 102'000 334'876.73 40'000 45'000 60'000 784'500 145'000 211'000 40'000 45'000 Nettoaufwand Steuern Einzugsprovision Stadt Chur Einkommens- und Vermögenssteuern 145'000 3'379'768.75 3'379'768.75 59'787.14 59'787.14 85.33 85.33 Liegenschaften Finanzvermögen Löhne Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfall- und Krankentaggeldversicherung Anschaffung Mobilien Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobilien Dienstleistungen, Honorare übriger Sachaufwand eigene Beiträge Liegenschaftserträge Rückerstattungen 396'500 43'000 4'000 1'000 2'000 8'000 67'000 6'500 155'500 4'500 45'000 0 60'000 0 0 1'223'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'135'000 88'000 393'500 42'500 4'000 1'000 2'000 8'000 66'000 6'000 156'000 4'500 42'500 1'000 60'000 0 0 1'208'500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'129'000 79'500 383'813.86 40'031.60 2'911.60 751.80 185.90 428.40 51'123.52 3'552.60 215'980.70 228.95 17'812.95 0.00 50'805.84 Abschreibungen Finanzvermögen Abschreibungen Finanzvermögen Debitorenverlust Einlagen in Vorfinanzierungen 221'000 120'000 1000 100'000 0 136'000 135'000 1000 0 330'534.54 120'000.00 534.54 210'000.00 1'225'260.20 1'133'543.40 91'716.80 0.00
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