Gemeinde Unteriberg Voranschlag 2017 Bericht und Antrag zum Sachgeschäft Gemeindeversammlung: Freitag, 2. Dezember 2016, 20.00 Uhr im Mehrzweckhaus Baumeli Inhaltsverzeichnis Politische Gemeinde Unteriberg Vorwort des Säckelmeisters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kommentar zum Voranschlag 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bericht und Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Verwaltungsrechnung Übersicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Laufende Rechnung – Zusammenzug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Laufende Rechnung – Artengliederung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Laufende Rechnung – Details.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Investitionsrechnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Finanzplan 2018 – 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sachgeschäft 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Traktandenliste der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2016.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Titelbild: Lukas Marty 2 Vorwort des Säckelmeisters Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Das Jahr 2016 neigt sich bereits dem Ende zu. Ab Mitte dieses Jahres haben sich der Gemeinderat, die Kommis sionen, die Verwaltung und die Rechnungsprüfungs kommission mit der nahen Zukunft unserer Gemeinde befasst. Als Endprodukt unseres Prozesses können wir Ihnen nun den Voranschlag 2017 präsentieren. Bevor ich zu den einzelnen Eckdaten der Rechnung Stel lung nehme, möchte ich mich noch bei allen Beteiligten, die den Budgetprozess mit grossem Engagement mitge staltet haben, recht herzlich bedanken. Laufende Rechnung 2017 Investitionsrechnung 2017 Die Investitionsrechnung sieht für das Jahr 2017 Netto investitionen von CHF 652 000.00 vor. Neben dem Zu satzkredit für das GEP im Riedtli über CHF 207 000.00 wird die Holzschnitzelheizung, welche unterhalb der Turnhalle installiert ist, ersetzt. Da die Schulhäuser vom Bezirk Schwyz auch an dem Wärmeverbund der Holz schnitzelheizung angehängt sind, wird sich der Bezirk Schwyz mit einem Drittel an den Kosten beteiligen. Steuerfuss 2017 Nach eingehenden Überlegungen hat sich der Gemeinde rat Unteriberg dafür entschieden, den Steuerfuss von 160 % einer Einheit zu belassen. Der Voranschlag 2017 lässt sich in finanzieller Hinsicht Nach dem gescheiterten Versuch seitens des Kantons schlecht lesen. Bei einem Aufwand von CHF 13 813 700.– mehr Steuereinnahmen zu generieren (Teilrevision des steht lediglich ein Ertrag von CHF 12 666 800.– zu Buche. Steuergesetzes), steht die Höhe der Steuerbelastung für Dies bedeutet einen Aufwandüberschuss von CHF die Bevölkerung in naher Zukunft noch nicht fest. Sicher 1 146 900.–. Warum diese hohe Diskrepanz zwischen Aus ist lediglich, dass im nächsten Jahr der Kantonssteuer gaben und Einnahmen? Eine erste Ursache ist, dass ein fuss für die natürlichen Personen gleich hoch bleiben Teil von Mitteln des Grundstückgewinnsteuerertrages im wird. Des Weiteren möchte der Kanton Schwyz in den 2017 erstmals weg fällt, welcher jeweils vom Kanton an nächsten Jahren grosse Sparmassnahmen treffen. Dies die des Gemeinden übermittelt wurde. Des Weiteren hat die Vorwort Säckelmeisters soll erreicht werden mittels Aufgabenverzichten, Leis Steuerkraft von Unteriberg zugenommen, dies zieht eine Investitionsrechnung Investitionsrechnung 2017 Investitionsrechnung 2017 2017 Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger tungsreduktionen und Lastenverschiebungen, so dassvor.vor. Die Investitionsrechnung sieht das Jahr 2017 Nettoinvestitionen von CHF 652‘000.00 Die Die Investitionsrechnung Investitionsrechnung sieht sieht fürfür das für das Jahr Jahr 2017 2017 Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen von von CHF CHF 652‘000.00 652‘000.00 vor. negative Auswirkung auf die Höhe des Betrages des in Neben dem Zusatzkredit für das GEP über CHF 207‘000.00 wird die Neben Neben dem dem Zusatzkredit Zusatzkredit für das für das GEP GEP imim Riedtli imRiedtli Riedtli über über CHF CHF 207‘000.00 207‘000.00 wird wird die die hö wohl auch die Gemeinde Unteriberg in Zukunft noch Das Jahr 2016 neigt sich bereits dem Ende zu. Ab Mitte dieses Jahres haben sich der nerkantonalen Finanzausgleichs nach sich. So erhalten Holzschnitzelheizung, Holzschnitzelheizung, welche unterhalb installiert Holzschnitzelheizung, welche welche unterhalb unterhalb derder Turnhalle derTurnhalle Turnhalle installiert installiert ist,ist, ersetzt. ist,ersetzt. ersetzt. DaDa die Dadie die Gemeinderat, die Kommissionen, die Verwaltung und die Rechnungsprüfungskommission herevom Kosten zu stemmen hat. Schulhäuser vom Bezirk Schwyz auch Wärmeverbund Schulhäuser vom Bezirk Bezirk Schwyz Schwyz auch auch anan dem andem dem Wärmeverbund Wärmeverbund derder Holzschnitzelheizung derHolzschnitzelheizung Holzschnitzelheizung imZukunft Jahrunserer 2017Gemeinde CHF 306 100.00 weniger alsProzess letztes Jahr. Schulhäuser mit derwir nahen befasst. Als Endprodukt unseres können angehängt sind, wird sich Schwyz Kosten beteiligen. angehängt angehängt sind, sind, wird wird sich sich derder Bezirk derBezirk Bezirk Schwyz Schwyz mitmit 1/3 mit1/3 an 1/3an den anden den Kosten Kosten beteiligen. beteiligen. wir Ihnen nun den Voranschlag 2017 präsentieren. Eine weitere Ursache für die hohen Aufwände ist, dass Bevor ich zu den einzelnen Eckdaten der Rechnung Stellung nehme, möchte ich mich noch Steuerfuss 2017 Steuerfuss 2017 2017 diverse Unterhaltskosten getätigt werden müs Steuerfuss bei allen Beteiligten,grössere die den Budgetprozess mit grossem Engagement mitgestaltet haben, Weitere Einzelheiten können Sie demUnteriberg ausführlichen Kom Nach eingehenden Überlegungen Unteriberg dafür entschieden, Nach Nach eingehenden eingehenden Überlegungen Überlegungen hathat sich hatsich sich derder Gemeinderat derGemeinderat Gemeinderat Unteriberg dafür dafür entschieden, entschieden, recht herzlich bedanken. sen, so muss z. B. das Dach des MZH Baumeli für ca. CHF denden Steuerfuss von 160 % Einheit den Steuerfuss Steuerfuss von von 160 160 %Voranschlag einer %einer einer Einheit Einheit zuzu belassen. zubelassen. belassen. mentar zum 2017 und den nachfolgenden Sei Nach dem gescheiterten Versuch seitens des Kantons mehr Steuereinnahmen Nach Nach dem dem gescheiterten Versuch Versuch seitens seitens des des Kantons Kantons mehr mehr Steuereinnahmen Steuereinnahmen zuzu generieren zugenerieren generieren 110Rechnung 000.– 2017 ersetzt werden. Laufende ten ingescheiterten der vorliegenden Botschaft, mit den detaillierten Zah (Teilrevision des Steuergesetzes), steht (Teilrevision (Teilrevision des des Steuergesetzes), Steuergesetzes), steht steht diedie Höhe dieHöhe Höhe derder Steuerbelastung derSteuerbelastung Steuerbelastung fürfür die fürdie Bevölkerung dieBevölkerung Bevölkerung in inin Der Voranschlag 2017 lässt sich in finanzieller Hinsicht schlecht lesen. Bei einem Aufwand naher Zukunft noch nicht fest. Sicher dass im Jahr naher naher Zukunft Zukunft noch noch nicht nicht fest. fest. Sicher Sicher ist ist lediglich, istlediglich, lediglich, dass dass imich nächsten imnächsten nächsten Jahr Jahr derder derauf die len, entnehmen. Zudem verweise auch gerne von CHF 13‘813‘700.00 Ertrag von CHF den 12‘666‘800.00 zu Buche.des Dies Ge Man muss steht sichlediglich abereinauch über Spielraum Kantonssteuerfuss Personen gleich hoch bleiben wird. Des Weiteren Kantonssteuerfuss Kantonssteuerfuss fürfür die fürdie natürlichen dienatürlichen natürlichen Personen Personen gleich gleich hoch hoch bleiben bleiben wird. wird. Des Des Weiteren Weiteren bedeutet einen Aufwandüberschuss von CHF 1‘146‘900.00. Warum diese hohe Diskrepanz Grafik «Nettoaufwände der Laufenden Rechnung 2017». möchte Schwyz ininden nächsten Jahren grosse Sparmassnahmen treffen. Dies möchte derder Kanton derKanton Kanton Schwyz Schwyz in den den nächsten nächsten Jahren Jahren grosse grosse Sparmassnahmen Sparmassnahmen treffen. treffen. Dies Dies meinderates im Klaren sein. Denn nach unseren Schät möchte zwischen Ausgaben und Einnahmen? Eine erste Ursache ist, dass ein Teil von Mitteln des erreicht werden mittels Aufgabenverzichten, Leistungsreduktionen und sollsoll soll erreicht erreicht werden werden mittels mittels Aufgabenverzichten, Aufgabenverzichten, Leistungsreduktionen Leistungsreduktionen und und Grundstückgewinnsteuerertrages 2017 erstmals fällt, welcher jeweils vom ca. KantonCHF an zungen sind ca. im89% vom weg Aufwand, sprich Lastenverschiebungen, wohl auch Unteriberg ininZukunft noch höhere Lastenverschiebungen, Lastenverschiebungen, soso dass sodass dass wohl wohl auch auch diedie Gemeinde dieGemeinde Gemeinde Unteriberg Unteriberg in Zukunft Zukunft noch noch höhere höhere die Gemeinden übermittelt wurde. Des Weiteren hat die Steuerkraft von Unteriberg Kosten stemmen hat. Kosten Kosten zu stemmen zu stemmen hat. hat. Gemeinderates lade ich Sie, liebe Bürgerin 12 290 000.–, Ausgaben. Verhandlungsbasis Inzu Namen des zugenommen, dies zieht einegebundene negative Auswirkung auf die Höhe des Betrages des innerkantonalen Finanzausgleichs nach Summe sich. So erhalten im Jahr 20171CHF ist damit lediglich die vonwirca. CHF 520306‘100.00 000.–. Weitere nen und Bürger, recht herzlich zur Gemeindeversammlung Weitere Einzelheiten können Sie ausführlichen Kommentar zum Voranschlag 2017 und Weitere Einzelheiten Einzelheiten können können Sie dem Siedem dem ausführlichen ausführlichen Kommentar Kommentar zum zum Voranschlag Voranschlag 2017 2017 und und weniger als letztes Jahr. Eine weitere Ursache für die hohen Aufwände ist, dass diverse den nachfolgenden Seiten inFreitag, Botschaft, detaillierten Zahlen, den den nachfolgenden nachfolgenden Seiten Seiten in der inder vorliegenden dervorliegenden vorliegenden Botschaft, Botschaft, mitmit den mitden den detaillierten detaillierten Zahlen, Zahlen, ein, welche am 2. Dezember 2016 im Mehrzweck grössere Unterhaltskosten getätigt werden müssen, so muss z.B. das Dach des MZH In der untenstehenden Grafik können Sie die finanzielle entnehmen. Zudem verweise gerne „Nettoaufwände entnehmen. entnehmen. Zudem Zudem verweise verweise ichich auch ichauch auch gerne gerne aufauf die aufdie Grafik dieGrafik Grafik „Nettoaufwände „Nettoaufwände derder Laufenden derLaufenden Laufenden Baumeli für ca. CHF 110‘000.00 ersetzt werden. haus Baumeli in Unteriberg stattfindet. Es würde mich Rechnung 2017“. Rechnung Rechnung 2017“. 2017“. Entwicklung derdenGemeinde Unteribergimin den Man muss sich aber auch über Spielraum des Gemeinderates Klaren sein.nächsten Denn freuen, Sie an der Gemeindeversammlung zahlreich nach unserer Schätzungen sind ca. 89% vom Aufwand, sprich ca. CHF 12‘290‘000.00, Jahren entnehmen. So wie es im Moment aussieht, wer In In des Gemeinderates lade liebe Bürgerinnen und Bürger, recht herzlich Namen InNamen Namen des des Gemeinderates Gemeinderates lade lade ichich Sie, ichSie, Sie, liebe liebe Bürgerinnen Bürgerinnen und und Bürger, Bürger, recht recht herzlich herzlich zurzur zur gebundene Ausgaben. Verhandlungsbasis ist damit lediglich die Summe von ca. CHF begrüs sen zu dürfen. Gemeindeversammlung ein, welche 2016 Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung ein, ein, welche welche amam Freitag, amFreitag, Freitag, 2. 2. Dezember 2.Dezember Dezember 2016 2016 im im Mehrzweckhaus imMehrzweckhaus Mehrzweckhaus den wir in den nächsten Jahren in die roten Zahlen gera Baumeli 1‘520‘000.00 Baumeli ininUnteriberg stattfindet. mich freuen, Baumeli in Unteriberg Unteriberg stattfindet. stattfindet. EsEs würde Eswürde würde mich mich freuen, freuen, SieSie an Siean der ander Gemeindeversammlung derGemeindeversammlung Gemeindeversammlung In der untenstehenden Grafik können Sie die finanzielle Entwicklung der Gemeinde ten, es entsteht somit ein Bilanzfehlbetrag. zahlreich begrüssen zahlreich zahlreich begrüssen begrüssen zuzu dürfen. zudürfen. dürfen. Paul BellmontKempf, Säckelmeister Unteriberg in den nächsten Jahren entnehmen. So wie es im Moment aussieht, werden wir in den nächsten Jahren in die roten Zahlen geraten, es entsteht somit ein Bilanzfehlbetrag. Säckelmeister Säckelmeister Säckelmeister Paul Bellmont-Kempf Paul Paul Bellmont-Kempf Bellmont-Kempf Entwicklung von von Aufwand/Ertrag/Eigenkapital Entwicklung Aufwand/Ertrag/Eigenkapital Nettoaufwände der Laufenden Rechnung 2017 Nettoaufwände Laufenden Rechnung 2017 Nettoaufwände Nettoaufwände derder der Laufenden Laufenden Rechnung Rechnung 2017 2017 16 000 000.00 16.000.000,00 7 7Umwelt 7 Umwelt Umwelt undund und 8 8Volkswirtschaft 8 Volkswirtschaft Volkswirtschaft Raumordnung Raumordnung Raumordnung 1%1% 1% 4%4% 4% 6 6Verkehr 6 Verkehr Verkehr 10% 10% 10% 14 000 000.00 14.000.000,00 12 000 000.00 12.000.000,00 in Franken Franken 10 000 000.00 10.000.000,00 88.000.000,00 000 000.00 0 0allg. Verwaltung 0 allg. allg. Verwaltung Verwaltung 17% 17% 17% 1 1öff. 1 öff. Sicherheit öff.Sicherheit Sicherheit 2%2% 2% 66.000.000,00 000 000.00 44.000.000,00 000 000.00 5 5Soziale 5 Soziale Soziale Wohlfahrt Wohlfahrt Wohlfahrt 19% 19% 19% 22.000.000,00 000 000.00 0.00 0,00 – 2-2.000.000,00 000 000.00 – 4-4.000.000,00 000 000.00 – 6-6.000.000,00 000 000.00 2013 2013 2014 2015 2015 VA VA2016 2016 VA VA 2017 VA 2018 VA 2019 2019 VA VA 2020 Aufwand Aufwand 11 737 089 12 404 993 12 429 050 13 027 600 13 813 700 13.321.1 13 321 100 13 315 600 13 285 000 11.737.0 12.404.9 12.429.0 13.027.6 13.813.7 13.315.6 13.285.0 Ertrag Ertrag 11.792.5 11.841.3 12.067.9 12.076.1 12.666.8 12.229.0 12.234.8 12.229.0 11 792 561 11 841 305 12 067 962 12 076 100 12 666 800 12 229 000 12 234 800 12 229 000 Eigenkapital Eigenkapital 2.716.52 2 716 529 2.152.84 2 152 841 1.791.75 1 791 753 840.253 840 253 -306.647 –306 647 –-1.398.7 1 398 747 –-2.479.5 2 479 547 –-3.535.5 3 535 547 4 4Gesundheit 4 Gesundheit Gesundheit 2%2% 2% 3 3Kultur 3 Kultur Kultur undund und Freizeit Freizeit Freizeit 1%1% 1% 2 2Bildung 2 Bildung Bildung 44% 44% 44% 3 Traktandum 3 Traktandum 332017 und Steuerfuss 2017 Traktandum Voranschlag Voranschlag 2017 2017 und und Steuerfuss Steuerfuss 2017 2017 Voranschlag a) Kommentar Kommentar zum zum Voranschlag Voranschlag 2017 2017 a) Allgemeine Bemerkungen Bemerkungen Allgemeine DerGemeinderat Gemeinderatbeantragt beantragtder derGemeindeversammlung, Gemeindeversammlung, den den Steuerfuss Steuerfusswie wie im im Jahre Jahre Der 2016 auf auf160% 160% einer einerEinheit Einheitzu zu belassen. belassen. 2016 Die periodischen periodischen Steuern Steuern des deslaufenden laufenden Jahres Jahresfür fürnatürliche natürliche und undjuristische juristischePersonen Personen Die basieren auf aufder derHochrechnung Hochrechnungder derim im Jahr Jahr2016 2016 fakturierten fakturiertenSteuern. Steuern.Die DieSondersteuern Sondersteuern basieren sind anhand anhand der deraktuellsten aktuellsten Zahlen Zahlen auf aufein ein Jahr Jahrhochgerechnet. hochgerechnet. Die Die FinanzausgleichsbeFinanzausgleichsbesind träge sind sind nach nach den den Budgetangaben Budgetangaben des des Kantons Kantons veranschlagt. veranschlagt. träge Die ordentlichen ordentlichen Abschreibungen Abschreibungen wurden wurden nach nach den den kantonalen kantonalen Vorschriften Vorschriften berechnet. berechnet. Die Die jährlichen jährlichen Abschreibungen Abschreibungen basieren basieren auf aufdem dem Restbuchwert. Restbuchwert.Es Es sind sind zwingend zwingend folgenfolgenDie de Abschreibungen Abschreibungen vorzunehmen: vorzunehmen: de a) für fürBauten Bauten und und Anlagen Anlagen samt samtLiegenschaften: Liegenschaften: Prozent a) 88 Prozent b) für fürMobilien Mobilien und und Maschinen: Maschinen: 20 Prozent Prozent b) 20 c) für Investitionsbeiträge: 25 Prozent c) für Investitionsbeiträge: 25 Prozent Kontonr. Kontonr. Kurzbeschrieb Kurzbeschrieb Allgemeine Verwaltung Verwaltung 00 Allgemeine 011 Legislative Legislative (Gemeindeversammlung) (Gemeindeversammlung) 011 310.00 310.00 Fürden den Druck Druckder derRechnung Rechnung 2016 2016 und und des des Voranschlages Voranschlages 2018 2018 sind sind Für CHF 10 10 000.– 000.– budgetiert. budgetiert.Der DerRestbetrag Restbetrag ist istfür fürdie die ordentlichen ordentlichen CHF Abstimmungen vorgesehen. vorgesehen. Abstimmungen 012 Exekutive Exekutive (Gemeindebehörde) (Gemeindebehörde) 012 318.00 318.00 In diesem diesem Konto Konto sind sind Auslagen Auslagen für fürSportlerehrungen Sportlerehrungenund undGemeindebeiträge Gemeindebeiträge In an verschiedene verschiedene Veranstaltungen Veranstaltungen vorgesehen. vorgesehen. an 020 Gemeindeverwaltung Gemeindeverwaltung 020 315.10 315.10 In diesem diesem Konto Konto befinden befinden sich sich die dieAufwände Aufwände vom vom Rechenzentrum Rechenzentrum Einsiedeln Einsiedeln In fürdie die Systembetreuung, Systembetreuung,Wartungen, Wartungen,Updates, Updates, EDV-ErsatzEDV-Ersatz-und und für Verbrauchsmaterialien.Für Fürdie die E-Governement E-Governement(elektronische (elektronische Lösungen) Lösungen) Verbrauchsmaterialien. Vorhaben vom vom Kanton Kanton sind sind CHF CHF 12 12 500.– 500.– budgetiert. budgetiert. Vorhaben 452.00 452.00 Die Gemeinde Gemeinde hat hatdie die Verantwortung Verantwortung betreffend betreffend Steuerinkasso, Steuerinkasso,welche welche von von Die den anderen anderen Gemeinwesen Gemeinwesen in in diesem diesem Konto Konto abgegolten abgegolten werden. werden. den 061 Mehrzweckhaus Mehrzweckhaus Baumeli Baumeli 061 312.00 312.00 Im Jahr Jahr2017 2017 ist istkeine keine Anschaffung Anschaffungvon von Heizöl Heizölnotwendig, notwendig,daher daherkann kann etwa etwa Im CHF 10 10 000.– 000.– weniger wenigerausgegeben ausgegeben werden. werden. Das Das Konto Konto setzt setzt sich sich aus aus Kosten Kosten CHF derelektrischen elektrischen Energie Energie und und verschiedenen verschiedenen Servicearbeiten Servicearbeiten zusammen. zusammen. der Folgende Arbeiten Arbeiten sind sind vorgesehen: vorgesehen: Folgende 314.00 314.00 4 ------ Ersatz des des Daches Daches über überCHF CHF 110 110 000.– 000.– Ersatz Mängelbehebung Brandmeldeanlage Brandmeldeanlage über überCHF CHF 77 000.– 000.– Mängelbehebung Ersatz Aussenbeleuchtung Aussenbeleuchtung von von CHF CHF 30 30 000.– 000.– Ersatz Ersatz Beleuchtung Beleuchtung Office Office CHF CHF 55 300.– 300.– Ersatz Maler-und und allg. allg.Unterhaltsarbeiten UnterhaltsarbeitenCHF CHF 13 13 700.– 700.– Maler- 1 1Öffentliche Sicherheit Öffentliche Sicherheit 1 1Öffentliche ÖffentlicheSicherheit Sicherheit 100 Vermessung 100 Vermessung 100 100Vermessung Vermessung 318.00 Einführung des Eidgenössischen Grundbuches; Bereinigungsarbeiten. 318.00 Einführung des Eidgenössischen Grundbuches; Bereinigungsarbeiten. 318.00 Einführung 318.00 Einführungdes desEidgenössischen EidgenössischenGrundbuches; Grundbuches;Bereinigungsarbeiten. Bereinigungsarbeiten. 140 Schadwenwehr (Spezialfinanzierung) 140 Schadwenwehr (Spezialfinanzierung) 140 140Schadwenwehr Schadwenwehr(Spezialfinanzierung) (Spezialfinanzierung) Auslagen für Kurse, ärztliche Untersuche, Ehrungen und Gemeindebeitrag Auslagen für Kurse, ärztliche Untersuche, Ehrungen und Gemeindebeitrag Auslagen für ärztliche 309.00 Auslagen fürKurse, Kurse, ärztlicheUntersuche, Untersuche,Ehrungen Ehrungenund undGemeindebeitrag Gemeindebeitrag 309.00 309.00 sind in diesem Konto veranschlagt. 309.00 sind diesem Konto veranschlagt. sind sindinin indiesem diesemKonto Kontoveranschlagt. veranschlagt. 311.00 311.00 311.00 311.00 315.00 315.00 315.00 315.00 430.00 430.00 430.00 430.00 431.00 431.00 431.00 431.00 150 Militär 150 Militär 150 150Militär Militär Unter anderem Anschaffung eines Notstromaggregates und Schuhtrockners. Unter anderem Anschaffung eines Notstromaggregates und Schuhtrockners. Unter Unteranderem anderemAnschaffung Anschaffungeines einesNotstromaggregates Notstromaggregatesund undSchuhtrockners. Schuhtrockners. Nebst den Unterhaltskosten für die Fahrzeuge sind CHF 10 000.– Nebst den Unterhaltskosten für die Fahrzeuge sind CHF 000.– Nebst Nebstden denUnterhaltskosten Unterhaltskostenfür fürdie dieFahrzeuge Fahrzeugesind sindCHF CHF1010 10000.– 000.– für die Kontrolle und Revision der Atemschutzgeräte budgetiert. für die Kontrolle und Revision der Atemschutzgeräte budgetiert. für fürdie dieKontrolle Kontrolleund undRevision Revisionder derAtemschutzgeräte Atemschutzgerätebudgetiert. budgetiert. Mit GRB 166/16 hat der Gemeinderat beschlossen, die FeuerwehrMit GRB 166/16 hat der Gemeinderat beschlossen, die FeuerwehrMit MitGRB GRB166/16 166/16hat hatder derGemeinderat Gemeinderatbeschlossen, beschlossen,die dieFeuerwehrFeuerwehrErsatzabgabe auf dem bisherigen Stand zu belassen (3.00 Promille des Ersatzabgabe auf dem bisherigen Stand zu belassen (3.00 Promille des Ersatzabgabe Ersatzabgabeauf aufdem dembisherigen bisherigenStand Standzuzubelassen belassen(3.00 (3.00Promille Promilledes des steuerbaren Einkommens, im Minimum CHF 50.–, Maximal CHF 300.–). steuerbaren Einkommens, im Minimum CHF 50.–, Maximal CHF 300.–). steuerbaren Einkommens, im Minimum CHF 50.–, Maximal CHF 300.–). steuerbaren Einkommens, im Minimum CHF 50.–, Maximal CHF 300.–). Der Feuerwehrbeitrag von den Gebäudeund Anlageeigentümern wird nach Der Feuerwehrbeitrag von den Gebäudeund Anlageeigentümern wird nach Der DerFeuerwehrbeitrag Feuerwehrbeitragvon vonden denGebäudeGebäude-und undAnlageeigentümern Anlageeigentümernwird wirdnach nach dem indexierten Neubauwert berechnet. Gemäss GRB 166/16 wir der Beitrag dem indexierten Neubauwert berechnet. Gemäss GRB 166/16 wir der Beitrag dem demindexierten indexiertenNeubauwert Neubauwertberechnet. berechnet.Gemäss GemässGRB GRB166/16 166/16wir wirder derBeitrag Beitrag auf dem gleichen Stand belassen (0.11 Promille des Neubauwertes, auf dem gleichen Stand belassen (0.11 Promille des Neubauwertes, auf aufdem demgleichen gleichenStand Standbelassen belassen(0.11 (0.11Promille Promilledes desNeubauwertes, Neubauwertes, im Minimum CHF 20.–). im Minimum CHF 20.–). imimMinimum MinimumCHF CHF20.–). 20.–). Mit GRB 125/16 vom 19. August 2016 hat der Geimenderat beschlossen, der Mit GRB 125/16 vom 19. August 2016 hat der Geimenderat beschlossen, der Mit MitGRB GRB125/16 125/16vom vom19. 19.August August2016 2016hat hatder derGeimenderat Geimenderatbeschlossen, beschlossen,der der Schützengesellschaft Unteriberg, für den Schiessstand Waag, einen Beitrag Schützengesellschaft Unteriberg, für den Schiessstand Waag, einen Beitrag Schützengesellschaft SchützengesellschaftUnteriberg, Unteriberg,für fürden denSchiessstand SchiessstandWaag, Waag,einen einenBeitrag Beitrag über über CHF 500.– auszusprechen. (SR 510.10 -- Militärgesetz, Art. 133) über CHF 1212 500.– auszusprechen. (SR 510.10 Militärgesetz, Art. 133) überCHF CHF12 12500.– 500.–auszusprechen. auszusprechen.(SR (SR510.10 510.10-- Militärgesetz, Militärgesetz,Art. Art.133) 133) 160 Zivilschutz 160 Zivilschutz 160 160Zivilschutz Zivilschutz 352.00 352.00 352.00 352.00 391.00 391.00 391.00 391.00 Bildung 2 22 Bildung 2Bildung Bildung Der Anteil die Betriebskosten des MZH Baumeli mittels internen KostenverDer Der Anteil anan die Betriebskosten des MZH Baumeli mittels internen KostenverDerAnteil Anteilan andie dieBetriebskosten Betriebskostendes desMZH MZHBaumeli Baumelimittels mittelsinternen internenKostenverKostenverteiler wurde angepasst (siehe auch Konto 61.491.00/140.391.00/150.391.00). teiler teiler wurde angepasst (siehe auch Konto 61.491.00/140.391.00/150.391.00). teilerwurde wurdeangepasst angepasst(siehe (sieheauch auchKonto Konto61.491.00/140.391.00/150.391.00). 61.491.00/140.391.00/150.391.00). 200 Kindergarten 200 200 Kindergarten 200Kindergarten Kindergarten Schulgelder für Schüler aus anderen Gemeinden und Bezirken. Der aktuelle Schulgelder Schulgelderfür fürSchüler Schüleraus ausanderen anderenGemeinden Gemeindenund undBezirken. Bezirken.Der Deraktuelle aktuelle 452.00 452.00 452.00 452.00 Verrechnungsansatz liegt bei CHF 15 884.– pro Kind und Schuljahr. Verrechnungsansatz liegt bei CHF 15 884.– pro Kind und Schuljahr. Verrechnungsansatz Verrechnungsansatzliegt liegtbei beiCHF CHF1515884.– 884.–pro proKind Kindund undSchuljahr. Schuljahr. 210 Primarschule 210 210 210Primarschule Primarschule Primarschule 315.00 315.00 315.00 315.00 Wartung und Support der EDV-Anlagen von CHF 000.–. –Wartung Wartung Wartungund und undSupport Support Supportder der derEDV-Anlagen EDV-Anlagen EDV-Anlagenvon von vonCHF CHF CHF28 2828 28000.–. 000.–. 000.–. –Firewall-Ersatz, Firewall-Ersatz,ServerServer-und undNetzausbau Netzausbauüber überCHF CHF5555000.–. 000.–. Firewall-Ersatz, Firewall-Ersatz,ServerServer-und undNetzausbau Netzausbauüber überCHF CHF5555000.–. 000.–. Schulgelder für Schüler aus anderen Gemeinden und Bezirken. Der aktuelle Schulgelder Schulgelderfür fürSchüler Schüleraus ausanderen anderenGemeinden Gemeindenund undBezirken. Bezirken.Der Deraktuelle aktuelle aktuelle 452.00 452.00 452.00 452.00 Verrechnungsansatz liegt bei CHF 884.– pro Kind und Schuljahr. Verrechnungsansatz Verrechnungsansatz Verrechnungsansatzliegt liegt liegtbei bei beiCHF CHF CHF15 1515 15884.– 884.– 884.–pro pro proKind Kind Kindund und undSchuljahr. Schuljahr. Schuljahr. 218 Allgemeine Schuldienste 218 218 218Allgemeine Allgemeine AllgemeineSchuldienste Schuldienste Schuldienste Gemäss Vereinbarung mit dem Bezirk Schwyz werden die Schülertransporte Gemäss GemässVereinbarung Vereinbarung Vereinbarungmit mit mitdem dem demBezirk Bezirk BezirkSchwyz Schwyz Schwyzwerden werden werdendie die dieSchülertransporte Schülertransporte Schülertransporte für die MPS Unteriberg jährlich mit CHF 35 000.– abgegolten. für die MPS Unteriberg jährlich mit CHF 35 000.– abgegolten. für fürdie dieMPS MPSUnteriberg Unteribergjährlich jährlichmit mitCHF CHF3535000.– 000.–abgegolten. abgegolten. 219 Schulverwaltung 219 219 219Schulverwaltung Schulverwaltung Schulverwaltung 310.00 Für das Schulblatt sind CHF 800.– budgetiert. 310.00 Für 310.00 310.00 Für Fürdas das dasSchulblatt Schulblatt Schulblattsind sind sindCHF CHF CHF4 44 4800.– 800.– 800.–budgetiert. budgetiert. budgetiert. 452.00 452.00 452.00 436.00 436.00 436.00 Beitrag der Gemeinde Oberiberg die Leistungen Bereich Schulleitung. Beitrag Beitragder der derGemeinde Gemeinde GemeindeOberiberg Oberiberg Oberibergan anan andie die dieLeistungen Leistungen Leistungenim imim imBereich Bereich BereichSchulleitung. Schulleitung. Schulleitung. Die Schulleitung der Gemeinde Unteriberg führt die Primarschule OberDie DieSchulleitung Schulleitungder derGemeinde GemeindeUnteriberg Unteribergführt führtdie diePrimarschule Primarschuleinin inOberOberiberg. Zudem beteiligt sich die Gemeinde Oberiberg an den Kosten für das iberg. iberg.Zudem Zudembeteiligt beteiligtsich sichdie dieGemeinde GemeindeOberiberg Oberibergananden denKosten Kostenfür fürdas das Qualitätskonzept und an der schulinternen Weiterbildung. Qualitätskonzept und an der schulinternen Weiterbildung. Qualitätskonzept und an der schulinternen Weiterbildung. 5 220 Sonderschulen 220 Sonderschulen 220 Sonderschulen 220 Sonderschulen Beitrag an den Kanton gemäss Annahme an die verschiedenen SonderschulBeitrag den Kanton gemäss Annahme verschiedenen SonderschulBeitrag anan den Kanton gemäss Annahme anan diedie verschiedenen SonderschulBeitrag an den Kanton gemäss Annahme an die verschiedenen Sonderschul361.00 361.00 361.00 361.00 arten (CHF 43 587.– pro Sonderschulkind). arten (CHF 587.– Sonderschulkind). arten arten (CHF (CHF 4343 43 587.– 587.– propro pro Sonderschulkind). Sonderschulkind). 240 Schulliegenschaften und Anlagen 240 Schulliegenschaften und Anlagen 240 Schulliegenschaften und Anlagen 240 Schulliegenschaften und Anlagen 311.00 311.00 311.00 311.00 314.00 314.00 314.00 314.00 427.00 427.00 427.00 427.00 452.10 452.10 452.10 452.10 4 eine neue Reinigungsmaschine Schulhaus Studen CHF 4 000.– 000.– fürfür eine neue Reinigungsmaschine imim Schulhaus Studen – CHF CHF 4 für eine neue Reinigungsmaschine im Schulhaus Studen CHF 4 000.– 000.– für eine neue Reinigungsmaschine im Schulhaus Studen – CHF 6 500.– für neue Regale in den Schulzimmern des Schulhaus Herti CHF 6 500.– für neue Regale in den Schulzimmern des Schulhaus Herti CHF 6 500.– fürfür neue Regale in in den Schulzimmern des Schulhaus Herti CHF 6 500.– neue Regale den Schulzimmern des Schulhaus Herti Neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten eine Reparatur KugelNeben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten istist eine Reparatur anan derder KugelNeben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist eine Reparatur an der KugelNeben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist eine Reparatur an der Kugelstossund Weitsprunganlage von CHF 000.– veranschlagt. stossund Weitsprunganlage von CHF 12 000.– veranschlagt. stossund Weitsprunganlage von CHF 1212 000.– veranschlagt. stossund Weitsprunganlage von CHF 12 000.– veranschlagt. Für Benutzung Bibliothek und den Aussenportanlagen Beitrag Für die Benutzung der Bibliothek und den Aussenportanlagen ist der Beitrag Für diedie Benutzung derder Bibliothek und den Aussenportanlagen istist derder Beitrag Für die Benutzung der Bibliothek und den Aussenportanlagen ist der Beitrag vom Bezirk Schwyz über CHF 9 000.– budgetiert. vom Bezirk Schwyz über CHF 9 000.– budgetiert. vom vom Bezirk Bezirk Schwyz Schwyz über über CHF CHF 9 000.– 9 000.– budgetiert. budgetiert. Rückerstattungen vom Bezirk Schwyz und Kirchgemeinde Unteriberg Rückerstattungen vom Bezirk Schwyz und der Kirchgemeinde Unteriberg Rückerstattungen vom Bezirk Schwyz und derder Kirchgemeinde Unteriberg Rückerstattungen vom Bezirk Schwyz und der Kirchgemeinde Unteriberg für den Wärmebezug aus der Holzschnitzel-Verbundheizung. für den Wärmebezug aus der Holzschnitzel-Verbundheizung. fürfür den den Wärmebezug Wärmebezug aus aus derder Holzschnitzel-Verbundheizung. Holzschnitzel-Verbundheizung. 3 und Freizeit 3 Kultur Kultur und Freizeit 3 und Freizeit 3 Kultur Kultur und Freizeit 300 Kulturförderung 300 Kulturförderung 300 Kulturförderung 300 Kulturförderung Beiträge Vereine, welche besonderen Anlässen Beitragsgesuch Beiträge anan Vereine, welche beibei besonderen Anlässen einein Beitragsgesuch Beiträge an Vereine, welche bei besonderen Anlässen ein Beitragsgesuch Beiträge an Vereine, welche bei besonderen Anlässen ein Beitragsgesuch 365.00 365.00 365.00 365.00 einreichen können. einreichen können. einreichen können. einreichen können. 310 Denkmalpflege und Heimatschutz 310 Denkmalpflege und Heimatschutz 310 Denkmalpflege und Heimatschutz 314.00 Beitrag von CHF 000.– das Trockenmauerprojekt Alten Gasse. 314.00 Beitrag von CHF 1010 000.– fürfür das Trockenmauerprojekt beibei derder Alten Gasse. 314.00 Beitrag von CHF 10 000.– für das Trockenmauerprojekt bei der Alten Gasse. Erstellungskosten des Dorfbrunnens einmaliger Beitrag von AnAn diedie Erstellungskosten des Dorfbrunnens istist einein einmaliger Beitrag von An die Erstellungskosten des Dorfbrunnens ist ein einmaliger Beitrag von 365.00 CHF 000.– Raiffeisen vorgesehen. Zusätzlich wird jährlich CHF 10 000.– an die Raiffeisen vorgesehen. Zusätzlich wird jährlich 365.00 365.00 CHF CHF 1010 10 000.– 000.– anan an diedie die Raiffeisen Raiffeisen vorgesehen. vorgesehen. Zusätzlich Zusätzlich wird wird jährlich jährlich Pauschalbeitrag von CHF 500.– geleistet. ein Pauschalbeitrag von CHF 500.– geleistet. einein ein Pauschalbeitrag Pauschalbeitrag von von CHF CHF 500.– 500.– geleistet. geleistet. 340 Sport und Freizeitanlagen 340 Sport und Freizeitanlagen 340 340 Sport Sport und und Freizeitanlagen Freizeitanlagen Gemäss Gemeinderatsbeschluss 007/15 erhält Skiclub Drusberg Gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 007/15 erhält der Skiclub Drusberg Gemäss Gemäss Gemeinderatsbeschluss Gemeinderatsbeschluss Nr.Nr. Nr. 007/15 007/15 erhält erhält derder der Skiclub Skiclub Drusberg Drusberg 365.20 jährlich einen Beitrag von CHF 5 000.– zugesprochen, welcher 365.20 jährlich einen Beitrag von CHF 5 000.– 000.– zugesprochen, welcher fürfür diedie 365.20 365.20 jährlich jährlich einen einen Beitrag Beitrag von von CHF CHF 5 5 000.– zugesprochen, zugesprochen, welcher welcher für für die die Nachwuchsförderung einzusetzen ist. Nachwuchsförderung einzusetzen ist. Nachwuchsförderung einzusetzen ist. 4 4 Gesundheit 4 Gesundheit Gesundheit 440 Ambulante Krankenpflege 440 Ambulante Krankenpflege 440 Ambulante Krankenpflege Gemäss Leistungsund Finanzierungsvereinbarung beträgt Anteil das Gemäss Leistungsund Finanzierungsvereinbarung beträgt derder Anteil fürfür das Gemäss Leistungsund Finanzierungsvereinbarung beträgt der Anteil für das 365.20 365.20 365.20 Jahr 2017 der Gemeinde Unteriberg CHF 133 000.–. Jahr 2017 der Gemeinde Unteriberg CHF 133 000.–. Jahr Jahr 2017 2017 derder Gemeinde Gemeinde Unteriberg Unteriberg CHF CHF 133 133 000.–. 000.–. 5 Wohlfahrt 5 Soziale Wohlfahrt 5 Soziale Soziale Wohlfahrt 570 Altersund Pflegeheim (Spezialfinanzierung) Altersund Pflegeheim (Spezialfinanzierung) 570 570 Altersund Pflegeheim (Spezialfinanzierung) Anstellung Dipl. Pflegefachfrau (Vakanz Tertiärstufe gemäss RichtstellenAnstellung Dipl. Pflegefachfrau HFHF (Vakanz Tertiärstufe gemäss RichtstellenAnstellung Dipl. Pflegefachfrau HF (Vakanz Tertiärstufe gemäss Richtstellen301.00 plan) per 01.01.2017; Schaffung 2 neuer Lehrstellen mit Berufsattest 301.00 301.00 plan) plan) perper 01.01.2017; 01.01.2017; Schaffung Schaffung 2 neuer 2 neuer Lehrstellen Lehrstellen mitmit Berufsattest Berufsattest (2-jährige Ausbildung). (2-jährige Ausbildung). (2-jährige Ausbildung). Ersatz Self Cooking Center (Kombisteamer) CHF 000.– - -Ersatz Self Cooking Center (Kombisteamer) CHF 3131 000.– Ersatz Self Cooking Center (Kombisteamer) CHF 31 000.– 311.00 311.00 311.00 CHF 000.– ordentliche Investitionen - --CHF 1919 000.– fürfür ordentliche Investitionen CHF 19 000.– für ordentliche Investitionen Restfinanzierung Anteil 2017 Upgrade Parcom Telefonanlage - --Restfinanzierung Anteil 2017 Upgrade Parcom Telefonanlage Restfinanzierung Anteil 2017 Upgrade Parcom Telefonanlage 314.00 auf IP CHF 23 500.– 314.00 314.00 aufauf IP IP CHF CHF 2323 500.– 500.– CHF 000.– ordentlicher Unterhalt - --CHF 1515 000.– fürfür ordentlicher Unterhalt CHF 15 000.– für ordentlicher Unterhalt Anpassung Taxordnung 01.01.2017: Pensionstaxen CHF 8.–/Tag; Anpassung Taxordnung perper 01.01.2017: Pensionstaxen CHF 8.–/Tag; Anpassung Taxordnung per 01.01.2017: Pensionstaxen CHF 8.–/Tag; Pflegetaxen CHF 0.01/Tag auf neu CHF 73.80/Stunde; Einführung BetreuPflegetaxen CHF 0.01/Tag auf neu CHF 73.80/Stunde; Einführung BetreuPflegetaxen CHF 0.01/Tag auf neu CHF 73.80/Stunde; Einführung Betreu432.00 432.00 432.00 ungstaxe Bewohnerinnen und Bewohner erhöhtem Betreuungsaufwand ungstaxe fürfür Bewohnerinnen und Bewohner mitmit erhöhtem Betreuungsaufwand ungstaxe für Bewohnerinnen und Bewohner mit erhöhtem Betreuungsaufwand CHF 10.–/Tag Rahmen Einführung «Geschützter Wohnbereich Demenz» CHF 10.–/Tag imim Rahmen Einführung «Geschützter Wohnbereich Demenz» CHF 10.–/Tag im Rahmen Einführung «Geschützter Wohnbereich Demenz» 6 6 Verkehr 620 Gemeindestrassen 314.20 Für CHF 23 400.– ist in Studen vorgesehen, die Strassenlampen auf LED umzurüsten. In Unteriberg sind die Kosten für die Sanierungen der Kandelaber auf CHF 15 000.– veranschlagt. 314.30 CHF 50 000.– sind für die allgemeine Sanierung der Strasse Richtung Weglosen eingeplant; CHF 20 000.– für die Brücke «Studenrank»; CHF 30 000.– für ordentliche Unterhaltsarbeiten. 316.00 Für die Miete der Lagerhalle an der Waagtalstrasse 44 sind CHF 23 400.– budgetiert. 461.00 Pauschalbeitrag vom Kanton an die Verbindungsstrasse (Dorf-Weglosen). 630 Privatstrassen 365.00 Beitrag an die Strassen und Zufahrten mit privater Unterhaltspflicht. 7 Umwelt und Raumordnung 701 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 314.00 Die Trinkwasserleitungen unteres Nidlau und Guggelweg sollen für etwa CHF 185 000.– ersetzt werden. Für den allgemeinen Unterhalt sind CHF 100 000.– eingestellt. 434.00 Mit GRB 163/16 hat der Gemeinderat entschieden, die Gebühren auf dem gleichen Stand wie bisher zu belassen. 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 314.00 Die Meteorwasserleitungen unteres Nidlau und Guggelweg sollem für ca. CHF 340 000.– ersetzt werden. CHF 50 000.– sind für weitere Unterhaltsarbeiten veranschlagt. 362.00 Neben dem Betriebsbeitrag sind CHF 20 000.– für die Abwasserabgabe an das Bundesamt für Umwelt budgetiert. 434.00 Mit GRB 164/16 hat der Gemeinderat entschieden, die Gebühren auf dem gleichen Stand wie bisher zu belassen. 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 434.00 Mit GRB 165/16 hat der Gemeinderat entschieden, die Gebühren auf dem gleichen Stand wie bisher zu belassen. 740 Friedhof und Bestattung 314.00 In diesem Konto sind in Studen CHF 15 000.– für die Erstellung eines Gemeinschaftsgrab und CHF 10 000.– u.a. für den Heckenersatz vorgesehen. 750 Gewässerverbauungen 365.00 Diverse Gemeindeliegenschaften und Strassen liegen im Minsterperimeter. Für das Jahr 2017 ist ein Einzug von der Wuhrkorporation Minster vorgesehen. 780 Übriger Umweltschutz 318.10 Die Kugelfang-Sanierung wird im Jahr 2017 abgeschlossen, der Kostenaufwand für das Jahr 2017 soll sich auf CHF 190 000.– belaufen. Nach Abschluss des Projektes beteiligen sich der Bund und Kanton mit zirka CHF 150 000.– (siehe Konto 780.460.00/780.461.00). 352.10 Der Betrag von CHF 15 000.– ist für die Mitbenutzung der Kadaversammelstelle in Oberiberg eingestellt. 7 790 Raumordnung 318.00 CHF 12 500.– ist für die Umsetzung der Verbundsaufgabe, der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, vorgesehen. 8 Volkswirtschaft 830 Tourismus, kommunale Werbung 318.00 Der Internet-Auftritt der Gemeinde soll neu gestaltet werden, hierfür sind CHF 4 500.– vorgesehen. Folgende Institutionen werden mitfinanziert: 365.00 LLC Studen: CHF 5 000.–, Verkehrsverein Unteirberg: CHF 4 000.–, Ferien- und Sportregion Ybrig: CHF 13 000.–, Schwyz Tourismus: CHF 2 000.–. 9 Finanzen und Steuern Der Voranschlag 2017 schliesst mit einem Fehlbetrag von CHF 1 146 900.–, dies bei einem angenommen Steuerfuss von 160% (wie bisher). Das Eigenkapital per 1. Januar 2016 beträgt CHF 1 791 753.09. Nach Abzug des budgetierten Fehlbetrages 2016 über CHF 948 100.– und des Fehlbetrages 2017 über CHF 1 146 900.– werden wir voraussichtlich einen Bilanzfehlbetrag von rund CHF 300 000.– per 31.12.2017 ausweisen. b) Antrag des Gemeinderates Der Gemeindeversammlung b)Antrag des Gemeinderateswird beantragt: 1. Der im Druck vorliegendewird Voranschlag Der Gemeindeversammlung beantragt:2017, umfassend die Laufende Rechnung 1.Der im Druck vorliegende Voranschlag 2.Der Steuerfuss für das Jahr 2017 wird auf - die umfassend Investitionsrechnung 2017, 160 % der einfachen Steuer festgelegt (wie wird genehmigt. bisher). – die Laufende Rechnung 2.– Der die Investitionsrechnung Steuerfuss für das Jahr 2017 wird auf 160 % der einfachen Steuer festgelegt (wie bisher). wird genehmigt. c) Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) c)Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission an die Gemeindeversammlung zum Voranschlag 2017 (RPK) an die Gemeindeversammlung zum Voranschlag 2017 Durch Fragen an den Säckelmeister und Gemeindekassier, Einsicht in die Budgetunterlagen sowie Teilnahme derSäckelmeister Budgetsitzung und des Gemeinderates erhielten wir die Grundlage für Antrag an die Gemeindeversammlung Durch Fragen an an den unseren Antrag. Die detailierten Zahlen sind unter Traktandum 3 erläutert. Gemeindekassier, Einsicht in die Budget Wir beantragen, dem Voranschlag 2017 und unterlagen sowie Teilnahme an der Bud dem Steuerfuss von 160 % einer Einheit zu Geschätztedes Mitbürgerinnen underhielten Mitbürger: Ihnen, den Voranschlag 2017 mit getsitzung Gemeinderates wirWir empfehlen zustimmen. einem geplanten Aufwandüberschuss von CHF 1‘146‘900.00 zu genehmigen. Bei einem Eidie Grundlage für unseren Antrag. Die detai genkapital von CHF 1‘791‘753.09 per 01.01.2016 ist die Beibehaltung des Steuerfusses auf lierten Zahlen sind unter Traktandum 3 er 160 % einer Einheit vertretbar. Dem Gemeinderat undUnteriberg, allen Beteiligten an 2016 der Erstellung des läutert. 8842 Oktober Budgets danken wir für das Engagement. Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger: Wir empfehlen Ihnen, den Voranschlag 2017 Antrag an die Gemeindeversammlung: Die Rechnungsprüfungskommission: mit einem geplanten Aufwandüberschuss Benno Trütsch-Kälin von CHF 1 146 900.– zu genehmigen. Bei ei Wir beantragen, dem Voranschlag 2017 und dem Steuerfuss von 160 % einer Einheit zuzuMarcel Marty nem Eigenkapital von CHF 1 791 753.09 per stimmen. Jürg Bavaud 1.1. 2016 ist die Beibehaltung des Steuer fusses auf 160 % einer Einheit vertretbar. Unteriberg, Oktober 2016 Dem Gemeinderat und allen Beteiligten an der Erstellung des Budgets danken wir für Die Rechnungsprüfungskommission: das Engagement. Benno Trütsch-Kälin Marcel Marty 8 Verwaltungsrechnung Übersicht Voranschlag 2017 Soll Haben Voranschlag 2016 Soll Haben Rechnung 2015 Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand 13 813 700 13 027 600 12 429 050.40 Total Ertrag 12 666 800 12 079 50012 067 962.09 Aufwandüberschuss 1 146 900 948 100 361 088.31 (-) Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen 1 057 000 405 000 750 000 1 778 073.15 150 000 177 064.20 Nettoinvestitionen 652 000 600 000 1 601 008.95 (-) Nettoinvestitionsabnahme Finanzierung Nettoinvestitionen 652 000 600 000 1 601 008.95 (-) Nettoinvestitionsabnahme Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 781 500 (-) Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 1 146 900 814 700 839 143.05 948 100 361 088.31 Finanzierungsfehlbetrag 1 017 400 733 400 1 122 954.21 (-) Finanzierungsüberschuss Kapitalveränderung Finanzierungsfehlbetrag 1 017 400 733 400 1 122 954.21 (-) Finanzierungsüberschuss Passivierungen Aktivierungen 1 186 500 1 057 000 964 700 1 016 207.25 750 000 1 778 073.15 Abnahme Eigenkapital 1 146 900 948 100 361 088.31 (-) Zunahme Eigenkapital 9 Laufende Rechnung – Zusammenzug Aufgabengliederung Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung 13 813 700 12 666 800 13 027 600 12 076 100 12 429 050.40 12 067 962.09 Nettoergebnis 1 146 900 951 500 361 088.31 0 Allgemeine Verwaltung 1 381 100 388 800 1 237 800 419 300 1 169 491.12 375 393.60 Nettoergebnis 992 300 818 500 794 097.52 1 Öffentliche Sicherheit 339 300 Nettoergebnis 203 700 286 700 135 600 2 Bildung 3 085 700 Nettoergebnis 465 800 3 025 000 2 619 900 3 Kultur und Freizeit 59 700 Nettoergebnis 4 000 63 600 55 700 4 000 29 924.25 59 600 3 963.00 25 961.25 4 Gesundheit 146 500 151 500 149 397.80 Nettoergebnis 146 500 151 500 149 397.80 5 Soziale Wohlfahrt 5 925 400 Nettoergebnis 4 756 600 5 609 700 1 168 800 6 Verkehr 822 000 Nettoergebnis 211 200 1 089 700 610 800 208 400 795 037.40 881 300 213 419.00 581 618.40 7 Umwelt und Raumordnung 1 723 900 Nettoergebnis 1 499 500 1 214 400 224 400 881 300 1 018 239.75 333 100 898 623.05 119 616.70 8 Volkswirtschaft 183 800 Nettoergebnis 106 000 209 500 77 800 128 000 167 098.90 81 500 115 466.15 51 632.75 9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis 10 146 300 5 031 200 4 884 900 191 700 288 162.50 95 000 197 757.10 90 405.40 451 400 3 030 972.25 461 397.05 2 573 600 2 569 575.20 4 557 400 5 631 216.34 4 556 619.34 1 052 300 1 074 597.00 139 700 5 234 600 149 510.09 5 245 323.80 5 094 900 5 095 813.71 Laufende Rechnung – Artengliederung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 13 813 700 13 027 600 12 429 050.40 6 225 500 6 054 756.25 300 Behörden, Kommissionen 158 800 301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3 808 700 302 Löhne der Lehrkräfte 1 349 200 303 Sozialversicherungsbeiträge 411 600 304 Personenversicherungsbeiträge 517 100 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 90 700 308 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 4 000 309 Übriger Personalaufwand 167 300 31 Sachaufwand 3 790 700 157 000 3 623 000 1 310 000 394 300 471 900 99 500 4 300 165 500 143 095.45 3 524 426.00 1 290 129.55 381 972.40 476 875.05 86 417.65 23 195.00 128 645.15 3 308 600 2 522 737.06 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 105 500 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 96 700 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 224 600 313 Verbrauchsmaterialien 450 000 314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1 288 900 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 336 200 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 169 700 317 Spesenentschädigungen 49 800 318 Dienstleistungen und Honorare 1 047 500 319 Übriger Sachaufwand 21 800 32 Passivzinsen 108 300 112 700 88 000 232 400 453 000 944 000 253 300 150 700 47 900 1 000 100 26 500 96 375.20 74 617.85 182 431.45 425 152.25 507 587.60 316 696.45 123 214.65 38 958.02 736 885.09 20 818.50 100 700 103 214.95 3Aufwand 30 Personalaufwand 6 507 400 321 Kurzfristige Schulden 6 600 8 200 322 Mittel- und langfristige Schulden 57 000 60 000 323 Sonderrechnungen 30 800 18 700 329 Übrige Zinsen 13 900 13 800 33 Abschreibungen 818 000 851 200 330 Finanzvermögen 36 500 331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 781 500 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 102 600 351 Kanton 2 800 352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände 99 800 36 Eigene Beiträge 2 179 400 Rechnung 2014 4 805.10 65 220.80 21 156.00 12 033.05 875 646.30 36 500 814 700 36 503.25 839 143.05 128 200 163 465.35 2 800 125 400 1 848.00 161 617.35 2 099 300 2 150 833.34 361 Kanton 843 800 362 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände 444 000 365 Private Institutionen 457 600 366 Private Haushalte 434 000 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 14 600 792 000 434 800 454 500 418 000 812 778.60 370 118.40 424 289.80 543 646.54 23 700 304 264.45 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 14 600 39 Interne Verrechnungen 292 700 23 700 304 264.45 290 400 254 132.70 185 000 45 400 60 000 145 000.00 43 911.90 65 220.80 390 Anteil Personalaufwand 391 Anteil Sachaufwand 393 Anteil Kapitalzinsen 190 000 45 700 57 000 11 Laufende Rechnung – Artengliederung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 12 666 800 12 076 100 12 067 962.09 3 073 000 2 937 200 2 985 229.90 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 2 881 000 401 Ertrags- und Kapitalsteuern 175 000 406 Hundesteuern 17 000 41 Regalien und Konzessionen 105 000 2 701 000 220 000 16 200 2 823 806.50 145 246.75 16 176.65 117 700 114 587.30 410 Konzessionen 105 000 42 Vermögenserträge 208 200 117 700 114 587.30 204 200 210 210.95 600 6 200 27 600 2 100 155 600 12 100 307.40 6 314.25 27 660.00 2 132.00 159 048.30 14 749.00 4Ertrag 40 Steuern 420Banken 500 421 Guthaben 6 200 422 Anlagen des Finanzvermögens 27 600 423 Liegenschaften des Finanzvermögens 2 100 427 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 150 600 429 Übrige Vermögenserträge 21 200 43 Entgelte 5 604 700 Rechnung 2015 5 511 600 5 584 604.69 430 Ersatzabgaben 80 000 431 Gebühren für Amtshandlungen 167 500 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 4 209 700 434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. 829 700 435 Verkäufe 124 200 436 Rückerstattungen 178 100 439 Übrige Entgelte 15 500 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1 865 500 80 000 185 000 4 033 000 850 400 143 300 200 900 19 000 81 329.10 197 744.05 4 030 099.20 837 202.25 126 891.45 294 611.19 16 727.45 2 171 600 2 158 923.00 441 Anteile an Kantonseinnahmen 4 000 444 Finanzausgleichsbeiträge 1 861 500 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 399 500 931 300 1 240 300 1 051 023.00 1 107 900.00 323 900 223 411.40 450 Bund 1 500 451 Kanton 265 200 452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände 132 800 46 Beiträge für eigene Rechnung 612 600 1 000 206 200 116 700 1 408.00 118 648.60 103 354.80 478 700 505 261.30 460 Bund 48 000 461 Kanton 558 600 473 700 469 Übrige Beiträge 6 000 5 000 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 505 600 40 800 494 615.55 10 645.75 31 600.85 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 505 600 49 Interne Verrechnungen 292 700 40 800 31 600.85 290 400 254 132.70 185 000 45 400 60 000 145 000.00 43 911.90 65 220.80 12 490 Aufteilung Personalaufwand 491 Aufteilung Sachaufwand 493 Aufteilung Kapitalzinsen 190 000 45 700 57 000 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung 13 813 700 12 666 800 13 027 600 12 076 100 12 429 050.40 12 067 962.09 Nettoergebnis 1 146 900 951 500 361 088.31 0 Allgemeine Verwaltung 1 381 100 388 800 1 237 800 419 300 1 169 491.12 375 393.60 Nettoergebnis 992 300 818 500 794 097.52 011 Legislative (Gemeindeversammlung) 24 700 26 700 20 941.70 Nettoergebnis 24 700 26 700 20 941.70 011.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 3 000 3 000 2 368.70 011.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 100 100 124.70 011.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 31.25 011.310.00 Drucksachen, Inserate ***** 12 000 13 000 9 374.25 011.317.00 Spesenentschädigungen 1 500 1 500 1 946.10 011.318.00 PTT-Barfrankaturen. Porto 7 000 7 500 5 937.00 011.318.10 Dienstleistungen Dritter 500 1 000 659.70 011.319.00 Übriger Sachaufwand 500 500 500.00 012 Exekutive (Gemeindebehörde) 112 900 109 200 101 297.45 Nettoergebnis 112 900 109 200 101 297.45 012.300.10 Entschädigungen, Taggelder 70 000 72 000 66 352.25 012.300.20 Sitzungsgelder 15 000 15 000 10 800.00 012.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 5 600 5 800 5 150.25 012.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 1 000 900 1 026.45 012.309.00 Übriger Personalaufwand 1 000 2 000 012.310.00 Büromaterial, Drucksachen 500 500 012.317.00 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 772.50 012.318.00 Ehrenkosten, Repräsentationen ***** 10 000 10 000 10 861.00 012.318.10 Versicherungsprämien 300 300 249.60 012.318.50 Jungbürgerfeier 6 500 4 414.20 012.319.00 Übriger Sachaufwand 2 000 1 700 1 671.20 020 Gemeindeverwaltung 771 400 217 700 740 900 216 200 686 600.77 172 281.70 Nettoergebnis 553 700 524 700 514 319.07 020.301.00 Besoldungen Personal 496 000 470 000 432 930.65 020.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 39 200 37 500 33 140.45 020.304.00 Pensionskassenbeiträge 51 700 45 800 46 380.60 020.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 8 900 10 700 8 688.60 020.308.00 Temporäre Arbeitskräfte 21 495.00 020.309.00 Übriger Personalaufwand 5 000 10 000 2 817.90 020.310.00 Büromaterial, Drucksachen 16 000 16 000 13 947.35 020.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 3 000 3 000 1 931.95 020.313.00 Verbrauchsmaterialien 1 000 1 000 930.00 020.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 11 000 9 000 9 925.75 020.315.10 Unterhalt EDV und Zusatzgeräte***** 85 800 81 000 72 189.75 020.317.00 Spesenentschädigungen 1 000 2 000 281.12 020.318.00 Telefon, Porto, EWK-Gebühren 30 000 31 000 24 520.40 020.318.10 Versicherungsprämien 1 200 1 800 1 713.00 020.318.20 Gutachten, Rechtskosten 3 000 3 000 020.318.30 Betreibungsgebühren 7 000 9 000 4 954.45 020.319.00 Übriger Sachaufwand 500 500 1 492.80 020.352.00 Anteil Zivilstandskreis Schwyz 11 100 9 600 9 261.00 020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 21 000 22 500 20 406.50 020.436.00 Rückerstattungen Dritter 14 000 15 000 12 481.85 020.436.10 EO-Entschädigungen 2 000 2 355.35 020.451.00 Rückerstattungen vom Kanton 1 200 1 200 1 158.00 020.452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen***** 27 000 26 000 26 380.00 020.452.10 Rückerstattungen Verwaltungsanteile 4 500 4 500 4 500.00 020.490.00 Interne Verrechnung Personal 150 000 145 000 105 000.00 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 13 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 029 Bauverwaltung 96 700 60 000 96 900 75 000 101 750.25 85 776.95 Nettoergebnis 36 700 21 900 15 973.30 029.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 12 000 8 000 11 146.30 029.301.00 Besoldung Personal 3 500 3 500 2 975.35 029.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 1 000 800 906.70 029.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 200 200 183.05 029.310.00 Büromaterial, Drucksachen 3 500 3 000 3 469.90 029.317.00 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 1 034.30 029.318.00 Gebühren für Bewilligungen und Beratungen 40 000 45 000 46 785.05 029.318.10 Versicherungsprämien 300 200 249.60 029.319.00 Übriger Sachaufwand 200 200 029.390.00 Interne Verrechnung Bausekretär 35 000 35 000 35 000.00 029.431.00 Baubewilligungsgebühren 60 000 75 000 85 776.95 060 Gemeindehaus 22 600 27 300 24 175.35 Nettoergebnis 22 600 27 300 24 175.35 060.301.00 Besoldungen Personal 4 000 4 000 3 741.95 060.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 300 400 252.10 060.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 50.45 060.312.00 Wasser und Energie 200 200 179.40 060.313.00 Verbrauchsmaterial 800 800 721.65 060.314.00 Baulicher Unterhalt 500 5 000 2 980.75 060.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 1 500 500 060.318.00 Dienstleistungen Dritter 400 400 412.20 060.318.10 Sachversicherungsprämien 1 400 1 900 1 879.95 060.331.00 Ordentliche Abschreibungen 6 800 7 400 8 000.00 060.391.00 Anteil Holzschnitzelheizung 4 000 4 000 3 609.45 060.391.10 Anteil Sachaufwand 2 000 2 000 1 623.30 060.393.00 Anteil Kapitalzins 600 600 724.15 061 Mehrzweckhaus Baumeli 352 800 111 100 236 800 128 100 234 725.60 117 334.95 Nettoergebnis 241 700 108 700 117 390.65 061.301.00 Besoldungen Personal 66 000 66 000 67 965.30 061.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 5 300 5 400 5 354.05 061.304.00 Pensionskassenbeiträge 7 200 6 400 6 892.80 061.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 1 200 1 500 1 349.80 061.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 1 000 1 000 751.55 061.312.00 Wasser, Energie, Heizung***** 22 000 32 000 31 496.10 061.313.00 Verbrauchsmaterial 8 000 8 000 6 389.60 061.313.10 Kiosk 22 000 31 000 19 904.70 061.314.00 Baulicher Unterhalt***** 166 000 27 500 33 442.70 061.315.00 Unterhalt Mob. /Masch./Geräte 800 800 2 605.90 061.316.00 Pachtzinsen, Benützungskosten 2 500 2 500 2 353.35 061.317.00 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 680.00 061.318.00 Diverse Gebühren, Telefon 11 500 11 000 11 239.30 061.318.10 Sachversicherungsprämien 7 700 13 000 12 958.65 061.319.00 Übriger Sachaufwand 100 100 061.331.00 Ordentliche Abschreibungen 24 500 23 600 25 700.00 061.391.00 Anteil Holzschnitzelheizung 4 000 4 000 3 322.15 061.393.00 Anteil Kapitalzins 2 000 2 000 2 319.65 061.427.00 Liegenschaftserträge 40 000 45 000 44 500.00 061.434.00 Benützungsgebühren 3 500 4 500 3 611.00 061.434.10 Nicht mil. Einquartierungen 2 500 4 000 4 380.00 061.435.00 Kiosk 24 200 34 000 24 371.05 061.436.00 Rückerstattungen Telefon, etc. 5 200 5 200 5 115.90 061.491.00 Anteil Sachaufwand 35 700 35 400 35 357.00 14 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand 1 Öffentliche Sicherheit 339 300 Ertrag 203 700 Voranschlag 2016 Aufwand 286 700 Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 191 700 288 162.50 197 757.10 Nettoergebnis 135 600 95 000 90 405.40 100 Vermessung 41 000 1 000 Nettoergebnis 41 000 1 000 100.318.00 Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk***** 41 000 1 000 103 Betreibungswesen 33 700 31 700 33 123.15 Nettoergebnis 33 700 31 700 33 123.15 103.301.00 Besoldungsanteil 29 000 27 000 28 325.00 103.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 3 500 3 200 3 416.70 103.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 900 900 870.40 103.318.00 Dienstleistungen Dritter 300 600 511.05 104 Vormundschaft 2 610.00 Nettoergebnis 2 610.00 104.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 2 610.00 106 Marktwesen 1 800 3 000 1 300 3 000 1 047.45 2 925.00 Nettoergebnis 1 200 1 700 1 877.55 106.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 500 106.310.00 Büromaterial, Drucksachen 300 300 260.95 106.319.00 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 786.50 106.434.00 Benützungs- und Standgebühren 3 000 3 000 2 925.00 107 Wirtschaftswesen 10 000 10 000 12 155.00 Nettoergebnis 10 000 10 000 12 155.00 107.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 10 000 10 000 12 155.00 120 Vermittler 8 400 1 500 8 400 1 500 9 334.85 700.00 Nettoergebnis 6 900 6 900 8 634.85 120.301.00 Besoldung Vermittler 5 700 5 700 3 876.50 120.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 400 400 308.45 120.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 77.05 120.317.00 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 243.00 120.318.00 Verwaltungskosten 1 200 1 200 4 829.85 120.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 1 500 1 500 700.00 140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung) 177 400 177 400 165 500 165 500 164 571.70 164 571.70 140.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 5 300 6 000 5 224.35 140.301.00 Besoldung, Sold Feuerwehrkorps 45 000 45 000 37 673.35 140.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 400 400 404.45 140.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 300 300 222.00 140.309.00 Allgemeiner Personalaufwand***** 24 600 18 000 13 787.50 140.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2 200 2 200 496.00 140.311.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge***** 8 300 2 000 2 002.00 140.313.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial 4 000 4 000 4 631.95 140.314.00 Baulicher Unterhalt 1 000 1 000 898.95 140.315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge***** 19 100 6 500 9 637.85 140.316.00 Miete Feuerwehrlokal im MZH Baumeli 24 000 24 000 24 000.00 140.317.00 Spesenentschädigungen 2 500 3 000 2 791.85 140.318.00 Dienstleistungen, Honorare 800 7 600 424.80 140.318.10 Versicherungsprämien 4 000 4 000 3 660.65 140.318.20 Telefon- und Alarmgebühren 5 200 4 800 5 438.00 140.319.00 Übriger Sachaufwand 1 500 1 500 790.00 140.321.00 Vergütungszinsen auf Ersatzabgaben 100 100 72.45 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 15 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 140.329.00 Skonto auf Ersatzabgaben 900 800 843.40 140.330.00 Abschreibung Debitorenverluste 1 000 1 000 869.70 140.331.00 Ordentliche Abschreibungen 17 900 22 900 27 800.00 140.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 12 206.15 140.391.00 Anteil Betriebskosten MZHB 8 600 9 400 9 392.00 140.393.00 Anteil Kapitalzins 700 1 000 1 304.30 140.421.00 Verzugszinsen auf Ersatzabgaben 200 200 209.40 140.429.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 1 600 1 300 1 427.00 140.430.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben***** 80 000 80 000 81 329.10 140.431.00 Feuerwehrbeitrag (Gebäude)***** 75 000 76 000 76 095.60 140.436.00 Rückerstattungen Dritter 2 000 3 000 2 400.00 140.452.00 Rückerstattung Oberiberg600600 610.60 140.461.00 Kantonsbeitrag 2 500 2 500 2 500.00 140.480.00 Entnahme Spezialfinanzierung 15 500 1 900 150 Militär 22 100 1 500 32 300 1 000 40 389.05 1 408.00 Nettoergebnis 20 600 31 300 38 981.05 150.318.00 Dienstleistungen Dritter 100 400 389.05 150.331.00 Ordentliche Abschreibungen 2 700 6 600 7 200.00 150.352.00 Gemeindebeitrag Schiessstand Waag***** 12 500 12 500 20 000.00 150.391.00 Anteil Betriebskosten MZHB 6 600 12 200 12 154.00 150.393.00 Anteil Kapitalzins 200 600 646.00 150.450.00 Bundesbeitrag für Truppenunterkünfte 1 500 1 000 1 408.00 160 Zivilschutz 54 900 10 300 46 500 10 700 39 696.30 13 387.40 Nettoergebnis 44 600 35 800 26 308.90 160.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 3 500 4 000 2 853.35 160.301.00 Besoldungen Personal 500 500 242.75 160.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 100 100 28.70 160.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 34.30 160.309.00 Übriger Personalaufwand 2 500 2 600 160.310.00 Büromaterial, Drucksachen 600 600 54.00 160.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 500 200 3 465.90 160.312.00 Elektr. Energie 1 200 1 000 1 436.40 160.313.00 Verbrauchsmaterial 4 800 4 000 2 209.80 160.314.00 Baulicher Unterhalt 1 000 1 000 160.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 47.40 160.317.00 Spesenentschädigungen 1 000 900 336.50 160.318.00 Dienstleistungen, Telefon 3 000 3 000 2 354.05 160.318.10 Versicherungsprämien 800 1 000 842.35 160.318.20 Übungen und Rapporte 5 600 5 600 3 145.75 160.331.00 Ordentliche Abschreibungen 8 500 7 500 8 100.00 160.391.00 Anteil Betriebskosten MZHB***** 20 500 13 800 13 811.00 160.393.00 Anteil Kapitalzins 700 600 734.05 160.436.00 Rückerstattungen Dritter300300 300.00 160.452.00 Anteil Gemeinde Oberiberg 7 000 9 400 7 527.00 160.480.00 Entnahme Spezialfinanzierung 3 000 1 000 5 560.40 16 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand 2Bildung 3 085 700 Ertrag 465 800 Voranschlag 2016 Aufwand 3 025 000 Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 451 400 3 030 972.25 461 397.05 Nettoergebnis 2 619 900 2 573 600 2 569 575.20 200 Kindergarten 206 100 95 100 200 000 66 900 207 380.40 68 168.75 Nettoergebnis 111 000 133 100 139 211.65 200.302.00 Besoldungen 163 200 160 000 163 818.00 200.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 13 000 12 800 12 970.20 200.304.00 Pensionskassenbeiträge 18 400 16 000 18 030.65 200.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 3 000 4 000 3 562.90 200.310.00 Schulmaterialien, Drucksachen 3 800 3 500 3 500.65 200.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 2 400 1 500 1 529.90 200.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 1 000 1 000 2 469.50 200.317.00 Spesenentschädigungen 1 300 1 200 1 498.60 200.452.00 Schulgelder***** 25 000 8 300 5 968.75 200.461.00 Kantonsbeitrag 70 100 58 600 62 200.00 210 Primarschule 1 580 100 252 500 1 508 400 266 500 1 471 100.85 264 919.85 Nettoergebnis 1 327 600 1 241 900 1 206 181.00 210.302.00 Besoldungen 1 186 000 1 150 000 1 126 311.55 210.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 94 400 92 000 88 966.80 210.304.00 Pensionskassenbeiträge 131 000 115 000 119 789.75 210.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 21 300 27 300 23 980.30 210.309.00 Übriger Personalaufwand 5 500 8 700 7 567.25 210.310.00 Schulmaterialien, Drucksachen 35 000 38 700 43 132.25 210.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 2 000 4 000 353.60 210.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte***** 90 000 35 000 29 573.85 210.316.00 Mieten, Benützungskosten 500 500 521.40 210.317.00 Schulreisen/Lager, Exkursionen 8 400 7 200 6 117.95 210.318.00 Dienstleistungen Dritter 5 000 1 000 7 141.35 210.319.00 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 1 173.80 210.352.00 Entschädigungen an Gemeinden und Bezirke 28 000 16 471.00 210.436.00 Rückerstattungen Dritter 12 000 12 000 15 732.45 210.436.10 EO-Entschädigungen 387.40 210.452.00 Schulgelder***** 6 500 5 900 210.461.00 Kantonsbeitrag 234 000 248 600 248 800.00 214 Musikschule 60 000 70 000 75 392.20 Nettoergebnis 60 000 70 000 75 392.20 214.362.00 Defizitbeitrag Jugendmusikschule 60 000 70 000 75 392.20 218 Allgemeine Schuldienste 155 500 36 000 141 400 36 000 210 980.85 41 719.00 Nettoergebnis 119 500 105 400 169 261.85 218.301.00 Besoldungen Personal 74 500 68 000 64 277.55 218.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 6 000 5 500 5 100.75 218.304.00 Pensionskassenbeiträge 4 000 3 000 3 251.15 218.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 1 400 1 700 1 349.20 218.309.00 Übriger Personalaufwand 2 500 1 500 8 069.20 218.310.00 Schulbibliothek 3 000 3 000 2 810.55 218.313.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8 000 8 000 6 033.45 218.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Schulbus 10 000 5 000 74 543.90 218.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 919.80 218.318.00 Dienstleistungen Dritter 1 000 1 500 859.80 218.318.10 Versicherungsprämien 9 400 8 500 8 665.50 218.318.30 Schulschwimmen, Hallenbad 35 000 35 000 35 000.00 218.319.00 Übriger Sachaufwand 200 200 100.00 218.436.00 Rückerstattungen Dritter 1 000 1 000 6 719.00 218.452.00 Rückerstattungen für Schülertransporte***** 35 000 35 000 35 000.00 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 17 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 219 Schulverwaltung 186 000 26 600 180 500 26 600 176 149.20 28 057.50 Nettoergebnis 159 400 153 900 148 091.70 219.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 18 000 18 000 16 889.20 219.301.00 Besoldung Schulleiter und Sekretariat 127 000 123 000 122 499.70 219.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 11 500 11 300 10 959.20 219.304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 14 000 12 300 12 749.20 219.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 2 600 3 300 3 002.10 219.309.00 Übriger Personalaufwand 4 000 4 000 3 079.60 219.310.00 Drucksachen, Inserate***** 5 300 5 000 4 702.05 219.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 1 000 1 000 219.317.00 Spesenentschädigungen 600 600 117.00 219.318.00 Dienstleistungen, Telefon 2 000 2 000 2 151.15 219.436.00 Rückerstattungen Dritter***** 26 600 26 600 28 057.50 220 Sonderschulen 219 000 230 500 218 874.00 Nettoergebnis 219 000 230 500 218 874.00 220.317.00 Spesenentschädigungen 500 220.361.00 Beitrag an Kanton***** 219 000 230 000 218 874.00 240 Schulliegenschaften und Anlagen 678 500 55 600 693 700 55 400 671 094.75 58 531.95 Nettoergebnis 622 900 638 300 612 562.80 240.301.00 Besoldungen Personal 143 000 140 000 142 108.50 240.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 11 400 11 000 11 006.60 240.304.00 Pensionskassenbeiträge 15 700 14 000 14 464.80 240.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 2 600 3 300 2 779.20 240.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte***** 11 500 24 300 9 369.65 240.312.00 Wasser, Energie. Heizung 26 000 26 000 23 621.50 240.312.10 Betrieb Holzschnitzelheizung 52 000 52 000 39 554.80 240.313.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11 000 11 000 10 328.05 240.314.00 Baulicher Unterhalt***** 31 000 39 000 42 491.05 240.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 4 000 5 500 8 770.30 240.316.00 Pachtzinsen, Benützungskosten 500 500 472.00 240.317.00 Spesenentschädigungen 700 700 714.00 240.318.00 Dienstleistungen, Gebühren 10 000 30 000 9 335.00 240.318.10 Sachversicherungsprämien 12 700 17 600 17 433.30 240.331.00 Ordentliche Abschreibungen 322 100 293 900 314 000.00 240.393.00 Anteil Kapitalzins 24 300 24 900 24 646.00 240.427.00 Mietzinserträge Liegenschaften***** 12 600 12 600 12 900.00 240.434.00 Schulanlagenbenützungsgebühren 1 000 1 000 1 180.00 240.436.00 Rückerstattungen Dritter 4 800 4 800 12 528.60 240.452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen 1 200 1 000 1 395.55 240.452.10 Rückerstattung Holzschnitzelheizung***** 26 000 26 000 21 972.90 240.491.00 Aufteilung Sachaufwand 2 000 2 000 1 623.30 240.491.10 Aufteilung Holzschnitzelheizung 8 000 8 000 6 931.60 290 Übriges Bildungswesen 500 500 Nettoergebnis500500 290.365.00 Weiterbildungskurse Ybrig 500 500 18 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand 3 Kultur und Freizeit 59 700 Ertrag 4 000 Voranschlag 2016 Aufwand 63 600 Ertrag 4 000 Rechnung 2015 Aufwand 29 924.25 Ertrag 3 963.00 Nettoergebnis 55 700 59 600 25 961.25 300 Kulturförderung 24 900 25 200 17 786.85 Nettoergebnis 24 900 25 200 17 786.85 300.300.00 Entschädigungen, Tag- /Sitzungsgelder 6 000 6 000 9 317.40 300.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 300 200 459.30 300.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 165.35 300.310.00 Drucksachen, Publikationen 4 000 500 670.30 300.311.00 Anschaffung Kunstgegenstände, Mobilien 1 000 1 000 64.00 300.317.00 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 862.25 300.318.00 Dienstleistungen Dritter 1 500 5 400 498.25 300.319.00 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 250.00 300.365.00 Beiträge an private Institutionen***** 5 000 5 000 1 000.00 300.365.10 Beitrag Feldmusik Alpenrösli 5 000 5 000 4 500.00 310 Denkmalpflege und Heimatschutz 22 000 2 000 Nettoergebnis 22 000 2 000 310.314.00 Baulicher Unterhalt***** 12 000 2 000 310.365.00 Beiträge an private Institutionen***** 10 000 330 Parkanlagen und Wanderwege 4 300 4 000 31 400 4 000 4 103.00 3 963.00 Nettoergebnis 30027 400140.00 330.314.10 Hängebrücke Nidlaubach 12 000 330.318.00 Dienstleistungen Dritter 100 330.319.00 Mitgliederbeiträge 200 200 140.00 330.331.00 Ordentliche Abschreibungen 15 200 330.365.00 Beiträge an Verkehrsverein Unteriberg (Wanderwege) 4 000 4 000 3 963.00 330.461.00 Beiträge vom Kanton 4 000 4 000 3 963.00 340 Sport- und Freizeitanlagen 8 500 5 000 8 034.40 Nettoergebnis 8 500 5 000 8 034.40 340.317.00 Ehrenausgaben Jugendförderung 3 500 2 734.40 340.365.00 Beiträge an Sportvereine 300.00 340.365.20 Gemeindebeitrag Jugendförderung***** 5 000 5 000 5 000.00 4Gesundheit 146 500 151 500 149 397.80 Nettoergebnis 146 500 151 500 149 397.80 440 Ambulante Krankenpflege 138 500 143 500 142 332.75 Nettoergebnis 138 500 143 500 142 332.75 440.365.00 Beiträge an private Institutionen 5 500 2 500 3 326.15 440.365.20 Beitrag Verein Spitex-Dienste Einsiedeln***** 133 000 141 000 139 006.60 450 Krankheitsbekämpfung 500 500 300.00 Nettoergebnis500500 300.00 450.365.00 Beiträge an private Institutionen 500 500 300.00 460 Schulgesundheitsdienst 7 500 7 500 6 765.05 Nettoergebnis 7 500 7 500 6 765.05 460.301.00 Besoldungen Personal 2 300 2 300 2 280.00 460.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 200 200 181.40 460.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 31.40 460.313.00 Verbrauchsmaterial 100 100 127.70 460.317.00 Spesenentschädigungen 100 100 460.318.00 Dienstleistungen Dritter 4 700 4 700 4 144.55 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 19 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand 5 Soziale Wohlfahrt 5 925 400 Ertrag 4 756 600 Voranschlag 2016 Aufwand 5 609 700 Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 4 557 400 5 631 216.34 4 556 619.34 Nettoergebnis 1 168 800 1 052 300 1 074 597.00 500 Sozialversicherungen 564 400 507 800 518 143.60 Nettoergebnis 564 400 507 800 518 143.60 500.361.00 Gemeindebeitrag an die Ergänzungsleistungen 398 400 342 400 366 416.25 500.362.00 Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung 164 000 164 400 150 468.45 500.366.00 Beiträge an private Haushalte 2 000 1 000 1 258.90 520 Krankenversicherung 151 200 135 500 144 992.65 Nettoergebnis 151 200 135 500 144 992.65 520.361.00 Beiträge an Kanton 111 700 103 400 105 308.50 520.361.10 Kostenübernahme KVG 39 500 32 100 39 684.15 540 Jugend 400 400 100.00 Nettoergebnis400400 100.00 540.365.00 Beiträge an private Institutionen 400 400 100.00 570 Alters- und Pflegeheim (Spezialfinanzierung) 4 433 200 4 433 200 4 259 500 4 259 500 4 261 636.60 4 261 636.60 570.300.00 Besoldung Betriebskommission 3 000 3 000 993.15 570.301.00 Besoldungen Personal ****** 2 666 000 2 516 500 2 474 981.65 570.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 206 800 195 300 192 004.95 570.304.00 Pensionskassenbeiträge 261 600 247 000 242 960.90 570.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 43 800 41 400 36 255.30 570.308.00 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 4 000 4 000 1 700.00 570.309.00 Übriger Personalaufwand 121 000 118 000 93 323.70 570.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Porti 15 700 16 000 13 279.85 570.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte***** 50 000 20 000 45 367.10 570.312.00 Wasser, Energie, Heizung 99 400 99 400 65 838.05 570.313.00 Verbrauchsmaterial 56 100 57 500 66 055.50 570.313.10 Lebensmittel 253 500 251 100 244 735.35 570.313.20 Pflegematerial 39 500 41 500 33 036.20 570.314.00 Baulicher Unterhalt***** 100 500 140 500 70 745.80 570.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 99 000 97 000 95 255.05 570.316.00 Baurechtzins Genossame Yberg 15 000 15 000 14 490.80 570.317.00 Spesenentschädigungen 13 600 14 300 10 066.80 570.318.00 Dienstleistungen, Telefon, Porti 50 300 51 000 44 795.25 570.318.10 Versicherungsprämien 18 500 18 000 17 015.25 570.318.30 Auslagen für Heimbewohner 32 000 25 000 30 689.75 570.319.00 Übriger Sachaufwand 9 000 9 000 9 378.30 570.321.00 Zinsen auf kurzfristige Schulden 1 000 600 1 023.30 570.331.00 Ordentliche Abschreibungen 187 600 203 900 221 600.00 570.352.00 Gemeinde Oberiberg, Anteil am Betriebsertrag 59 200 60 300 99 185.95 570.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 14 600 120 362.00 570.393.00 Anteil Kapitalzins 12 500 14 200 16 496.65 570.420.00 Aktivzinsen500500 254.15 570.427.00 Mietzinserträge 98 000 98 000 101 648.30 570.429.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 5 000 2 128.00 570.432.00 Pensionsgelder, Pflegetaxen***** 4 209 700 4 033 000 4 030 099.20 570.435.00 Verkaufserlös Cafeteria, etc. 65 000 65 000 66 557.00 570.436.00 Rückerstattungen Telefon, etc. 39 500 39 500 44 222.50 570.439.00 Übrige Nebenerlöse 15 500 19 000 16 727.45 570.480.00 Bezug aus Spezialfinanzierung 4 500 20 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 580 Wirtschaftliche Sozialhilfe 300 000 55 000 336 000 89 000 495 936.69 183 343.44 Nettoergebnis 245 000 247 000 312 593.25 580.366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde 175 000 145 000 174 582.34 580.366.20 Ausländer 50 000 115 000 95 504.15 580.366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen 50 000 50 000 180 685.20 580.366.50 Alimentenbevorschussung 25 000 26 000 45 165.00 580.436.20 Rückerstattung Unterstützungsbeiträge 14 000 14 000 30 484.64 580.436.30 Übrige Leistungen (AHV, IV, EL, usw.) 30 000 30 000 78 764.45 580.436.50 Rückerstattung Alimenten bevorschussung 6 000 10 000 17 423.30 580.451.00 Rückerstattungen Kanton 15 000 22 820.85 580.461.00 Rückerstattung anderer Kantone 5 000 20 000 33 850.20 581 Asylwesen 387 900 266 000 281 100 207 000 131 953.45 107 932.05 Nettoergebnis 121 900 74 100 24 021.40 581.301.00 Besoldungen Personal 3 000 6 000 1 537.30 581.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 200 500 581.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 23.15 581.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 1 000 2 000 1 408.00 581.312.00 Wasser, Energie, Heizung 5 000 3 000 1 842.30 581.313.00 Verbrauchsmaterial 1 000 1 000 748.45 581.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 1 500 3 000 581.316.00 Mieten, Benützungskosten 94 000 75 000 48 830.35 581.317.00 Spesenentschädigungen 200 500 581.318.00 Dienstleistungen, Honorare 117 000 80 000 34 896.20 581.366.10 Unterstützungsbeiträge 130 000 80 000 42 667.70 581.390.00 Interne Verrechnung Gemeindeverwaltung 35 000 30 000 581.436.00 Rückerstattungen 2 000 17 000 13 262.30 581.451.00 Rückerstattungen Kanton 264 000 190 000 94 669.75 582 Arbeitslosenhilfe 2 000 2 000 1 000 1 000 3 783.25 3 183.25 Nettoergebnis 600.00 582.366.00 Bevorschussung an Private 2 000 1 000 3 783.25 582.469.00 Übrige Beiträge 2 000 1 000 3 183.25 589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung 86 300 400 88 400 900 74 670.10 524.00 Nettoergebnis 85 900 87 500 74 146.10 589.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 2 000 2 000 1 504.15 589.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 100 100 92.10 589.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 18.15 589.310.00 Büromaterial, Drucksachen 100 100 38.95 589.317.00 Spesenentschädigungen, Ehrenkosten 5 000 5 000 5 024.05 589.318.00 Dienstleistungen, Rechtskosten 2 900 4 500 2 443.70 589.319.00 Übriger Sachaufwand 200 200 330.00 589.365.00 Beiträge an private Institutionen 6 000 6 500 5 219.00 589.390.00 Interne Verrechnung Anteil Gemeindeverwaltung 70 000 70 000 60 000.00 589.436.00 Rückerstattungen400900 524.00 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 21 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand 6Verkehr 822 000 Ertrag 211 200 Voranschlag 2016 Aufwand 1 089 700 Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 208 400 795 037.40 213 419.00 Nettoergebnis 610 800 881 300 581 618.40 620 Gemeindestrassen 611 500 186 000 870 300 183 000 586 421.65 189 225.00 Nettoergebnis 425 500 687 300 397 196.65 620.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 4 000 4 000 2 653.75 620.301.00 Besoldungen Personal 122 000 124 000 119 543.75 620.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 9 800 9 300 9 346.90 620.304.00 Pensionskassenbeiträge 13 500 12 400 12 355.20 620.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 2 300 2 700 2 313.20 620.308.00 Temporäre Arbeitskräfte 300 620.309.00 Übriger Personalaufwand 1 000 500 620.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 1 500 1 500 1 366.40 620.312.00 Wasser, Energie, Heizung 2 500 2 500 2 261.35 620.313.00 Verbrauchsmaterial 12 000 12 000 8 206.25 620.314.00 Winterdienst 90 000 100 000 81 858.20 620.314.20 Strassenbeleuchtungen. Signale***** 56 400 20 000 15 800.30 620.314.30 Strassenunterhalt***** 100 000 390 000 115 520.90 620.314.40 Übrige Unterhaltsarbeiten 15 000 620.314.60 Unterhalt Werkhof, Magazine 1 500 500 2 148.60 620.315.00 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 7 000 5 000 9 165.75 620.316.00 Miete, Benützungskosten***** 24 000 24 000 23 589.00 620.317.00 Spesenentschädigungen 800 800 572.35 620.318.00 Dienstleistungen, Telefon 6 000 5 000 6 155.70 620.318.10 Sachversicherungsprämien 2 700 3 100 2 874.35 620.331.00 Ordentliche Abschreibungen 129 500 141 400 157 422.90 620.393.00 Anteil Kapitalzins 10 000 11 300 13 266.80 620.434.00 Benützungsgebühren500500 461.00 620.435.00 Verkäufe 1 420.00 620.436.00 Rückerstattungen Dritter 2 500 2 500 3 731.25 620.436.10 EO-Entschädigungen 310.40 620.461.00 Beiträge vom Kanton***** 143 000 140 000 143 302.35 620.490.00 Anteil Personalaufwand Abfallbeseitigung 40 000 40 000 40 000.00 621 Parkplätze 9 200 5 200 9 200 5 400 8 392.65 6 200.00 Nettoergebnis 4 000 3 800 2 192.65 621.314.30 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3 000 3 000 2 128.95 621.316.00 Pachtzinsen, Benützungskosten 6 200 6 200 6 026.10 621.318.00 Dienstleistungen Dritter 237.60 621.434.00 Benützungsgebühren 5 200 5 400 6 200.00 630 Privatstrassen 100 000 100 000 100 000.00 Nettoergebnis 100 000 100 000 100 000.00 630.365.00 Gemeindebeitrag an Privatstrassen***** 100 000 100 000 100 000.00 650 Regionalverkehr 101 300 20 000 110 200 20 000 100 223.10 17 994.00 Nettoergebnis 81 300 90 200 82 229.10 650.318.10 Anschaffung Tageskarten 26 600 26 600 26 600.00 650.361.00 Beiträge an Kanton 74 700 83 600 73 623.10 650.435.10 Verkaufserlös Tageskarten 20 000 20 000 17 994.00 22 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand 7 Umwelt und Raumordnung 1 723 900 Ertrag 1 499 500 Voranschlag 2016 Aufwand 1 214 400 Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 881 300 1 018 239.75 898 623.05 Nettoergebnis 224 400 333 100 119 616.70 701Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 370 500 370 500 201 200 201 200 200 428.70 200 428.70 701.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 2 500 2 000 2 559.30 701.301.00 Besoldungen Personal 8 000 8 000 7 202.80 701.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 700 700 764.90 701.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 115.80 701.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 3 000 3 000 982.20 701.312.00 Energie. Heizung 10 000 10 000 10 232.20 701.314.00 Unterhalt Anlagen und Leitungsnetz***** 285 000 100 000 92 089.00 701.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 2 000 2 000 701.317.00 Spesenentschädigungen 1 500 1 500 996.20 701.318.00 Dienstleistungen Dritter 5 000 5 000 6 878.55 701.318.10 Versicherungsprämien 5 200 9 100 9 029.55 701.319.00 Übriger Sachaufwand 200 200 190.00 701.319.10Abgeltungsentschädigungen. Quellrechte 3 000 3 000 2 917.45 701.331.00 Ordentliche Abschreibungen 31 600 39 000 23 300.00 701.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung 5 800 31 062.50 701.390.00 Interne Verrechnung Anteil Gemeindekasse 10 000 10 000 10 000.00 701.393.00 Anteil Kapitalzins 2 700 1 800 2 108.25 701.429.00 Übrige Vermögenserträge 5 500 4 300 4 622.00 701.434.00 Wasserzinsen***** 196 000 194 000 192 993.85 701.436.00 Rückerstattungen Dritter 2 900 2 900 2 812.85 701.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 166 100 710Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 658 400 658 400 362 500 362 500 364 739.85 364 739.85 710.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 4 000 4 000 3 215.10 710.301.00 Besoldungen Personal 700 700 647.35 710.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 200 200 218.00 710.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 44.05 710.312.00 Wasser, Energie 3 000 3 000 2 657.30 710.314.00 Unterhalt und Reinigung GKP***** 390 000 90 000 43 693.30 710.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 443.15 710.318.00 Nachführen Leitungskataster. Planwerke und Hausanschlüsse 10 000 15 000 8 100.90 710.318.10 Dienstleistungen Dritter, Rechtskosten 209.85 710.318.30 Versicherungsprämien 400 500 419.30 710.331.00 Ordentliche Abschreibungen 28 000 29 200 19 600.00 710.362.00 Betriebsbeitrag an ARA «oberes Sihltal»***** 220 000 200 400 144 257.75 710.380.00 Einlage Spezialfinanzierung 17 900 140 633.80 710.393.00 Anteil Kapitalzinsen 1 500 1 000 600.00 710.429.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 8 100 5 500 4 104.00 710.434.00 Betriebsgebühren***** 360 000 355 000 358 528.00 710.436.00 Rückerstattungen Dritter 2 000 2 000 2 107.85 710.480.00 Bezug aus Spezialfinanzierung 288 300 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 23 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 720Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 316 700 316 700 312 400 312 400 321 952.40 321 952.40 720.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 4 500 4 000 4 718.15 720.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 300 300 308.25 720.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 56.15 720.310.00 Drucksachen, Inserate 1 000 1 000 720.311.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte 5 000 5 000 4 859.60 720.312.00 Wasser, Energie, Heizung 300 300 242.30 720.313.00 Verbrauchsmaterial 12 000 12 000 11 802.65 720.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3 000 5 000 220.50 720.315.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte 3 500 2 000 2 511.45 720.316.00 Miete, Benützungskosten 3 000 3 000 2 931.65 720.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 48.00 720.318.00 Dienstleistungen Dritter 2 000 1 800 2 949.30 720.318.10 Kehrichtsammel- und Entsorgungsgebühren 230 000 225 000 238 117.45 720.330.00 Abschreibung Debitorenverluste 500 500 720.331.00 Ordentliche Abschreibungen 10 200 11 000 12 100.00 720.390.10 Interne Verrechnung Anteil Gemeindearbeiter 40 000 40 000 40 000.00 720.393.00 Anteil Kapitalzinsen 800 900 1 086.95 720.429.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 1 000 1 000 2 468.00 720.434.00 Kehrichtgebühren***** 258 000 253 000 266 923.40 720.435.00 Verkaufserlöse (Altpapier, etc.) 15 000 15 000 16 549.40 720.436.00 Rückerstattungen Dritter 10 000 10 000 9 971.15 720.480.00 Bezug aus Spezialfinanzierung 32 700 33 400 26 040.45 740 Friedhof und Bestattung 86 800 4 200 58 500 4 200 51 705.60 9 782.50 Nettoergebnis 82 600 54 300 41 923.10 740.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 1 000 1 500 740.301.00 Besoldungen Personal 11 000 11 000 10 502.40 740.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 300 300 281.75 740.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 200 200 134.25 740.310.00 Drucksachen, Inserate 300 300 740.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 1 000 1 000 809.70 740.312.00 Wasser, Energie, Heizung 3 000 3 000 3 069.75 740.313.00 Verbrauchsmaterial 13 200 7 000 7 147.70 740.314.00 Baulicher Unterhalt***** 29 000 4 000 663.85 740.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 316.50 740.318.00 Dienstleistungen Dritter 2 500 2 500 1 957.10 740.318.10 Sachversicherungsprämien 700 1 000 889.45 740.318.50 Entschädigung an Kremationskosten 11 000 12 000 10 325.00 740.331.00 Ordentliche Abschreibungen 12 100 13 100 14 320.15 740.393.00 Anteil Kapitalzinsen 1 000 1 100 1 288.00 740.436.00 Bestattungsgebühren Auswärtige 2 120.00 740.436.10 Rückerstattungen Dritter200200 200.00 740.469.00 Grabunterhaltsgebühren 4 000 4 000 7 462.50 750 Gewässerverbauungen 13 000 6 000 96.55 Nettoergebnis 13 000 6 000 96.55 750.365.00 Perimeterbeiträge***** 13 000 6 000 96.55 760 Lawinenverbauungen 800 800 615.25 Nettoergebnis800800 615.25 760.351.00 Beitrag an Kanton für IMIS-Schnee und Windmessstation 800 800 615.25 24 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 770 Naturschutz 4 000 4 000 1 186.90 Nettoergebnis 4 000 4 000 1 186.90 770.318.00 Dienstleistungen Dritter 4 000 4 000 1 186.90 780 Übriger Umweltschutz 217 500 149 700 214 800 1 000 22 233.95 1 719.60 Nettoergebnis 67 800 213 800 20 514.35 780.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 1 500 1 500 441.45 780.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 100 100 35.10 780.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 4.10 780.309.00 Übriger Personalaufwand 200 200 780.310.00 Drucksachen, Inserate 200 500 780.311.00 Anschaffung Mob./Masch./Geräte 2 000 2 000 356.30 780.313.00 Verbrauchsmaterial 3 000 3 000 2 143.25 780.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 221.60 780.318.00 Dienstleistungen Dritter 1 000 1 100.00 780.318.10Kugelfangsanierung Schiessstand Studen***** 190 000 190 000 780.351.00 Beitrag an Kanton für Tierkörper beseitigung 2 000 2 000 1 232.75 780.352.00 Beitrag an Notschlachtlokal 2 000 2 000 780.352.10 Entschädigungen an Gemeinwesen***** 15 000 13 000 16 699.40 780.436.00 Rückerstattungen Dritter 1 700 1 000 1 719.60 780.460.00 Beiträge vom Bund 48 000 780.461.00 Beiträge vom Kanton 100 000 790 Raumordnung 56 200 54 200 55 280.55 Nettoergebnis 56 200 54 200 55 280.55 790.300.00 Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder 3 000 3 000 2 058.85 790.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 300 300 168.15 790.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 100 100 36.90 790.310.00 Drucksachen, Inserate 2 000 638.15 790.317.00 Spesenentschädigungen 500 500 220.00 790.318.00 Dienstleistungen Dritter***** 50 000 45 000 51 905.05 790.319.00 Übriger Sachaufwand 300 5 300 253.45 8Volkswirtschaft 183 800 106 000 209 500 128 000 167 098.90 115 466.15 Nettoergebnis 77 800 81 500 51 632.75 800 Landwirtschaft 10 300 10 600 8 939.95 Nettoergebnis 10 300 10 600 8 939.95 800.301.00 Besoldungen Personal 1 500 1 800 1 114.15 800.303.00 AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 100 100 21.50 800.305.00 Kranken-, Unfallversicherung 12.80 800.317.00 Spesenentschädigungen 100 100 800.319.00 Übriger Sachaufwand 600 600 595.00 800.365.00 Beiträge an private Institutionen 500 500 350.00 800.365.10 Viehversicherungskasse Ybrig 5 500 5 500 4 846.50 800.365.20 Beitrag «Pro Viehschau» 2 000 2 000 2 000.00 830 Tourismus, kommunale Werbung 168 500 1 000 193 500 10 300 153 526.95 878.85 Nettoergebnis 167 500 183 200 152 648.10 830.310.00 Drucksachen, Infoschrift 8 500 830.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 2 500 15 500 830.314.00 Weihnachtsbeleuchtung 4 000 3 500 2 904.75 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 25 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 830.318.00 Internet-Auftritt Gemeinde***** 5 000 1 000 722.20 830.319.00 Übriger Sachaufwand 300 300 250.00 830.365.00 Beiträge an private Institutionen***** 24 000 32 000 17 000.00 830.365.10 Beitrag an regionales Mitteilungsblatt 2 700 2 700 2 650.00 830.365.20 Defizitbeitrag Hallenbad Minster 130 000 130 000 130 000.00 830.435.00 Inserateinnahmen Infoschrift 9 300 830.436.00 Rückerstattungen Dritter 1 000 1 000 878.85 840 Industrie, Gewerbe, Handel 5 000 5 400 4 632.00 Nettoergebnis 5 000 5 400 4 632.00 840.365.00 Beitrag REV Einsiedeln 5 000 5 400 4 632.00 863 Energieversorgung 105 000 117 700 114 587.30 Nettoergebnis 105 000 117 700 114 587.30 863.410.00 Verteilprovision EBS 105 000 112 700 104 800.00 863.410.10 Selbstkostenenergie Etzelwerk 5 000 9 787.30 9 Finanzen und Steuern 146 300 5 031 200 139 700 5 234 600 149 510.09 5 245 323.80 Nettoergebnis 4 884 900 5 094 900 5 095 813.71 900 Gemeindesteuern 48 500 3 073 000 48 500 2 937 200 55 695.80 2 985 229.90 Nettoergebnis 3 024 500 2 888 700 2 929 534.10 900.329.00 Steuerskonti 13 000 13 000 11 189.65 900.330.00 Abschreibung Steuerverluste 35 000 35 000 35 633.55 900.361.00 Pauschale Steueranrechnung Kanton 500 500 8 872.60 900.400.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen 2 520 000 2 350 000 2 278 149.05 900.400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen 200 000 170 000 397 154.00 900.400.20 Nach- und Strafsteuern 10 000 10 000 900.400.30 Eingang abgeschriebene Steuern 1 000 1 000 3 533.10 900.400.40 Quellensteuern 100 000 120 000 93 861.00 900.400.50 Lotterie-. Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern 50 000 50 000 51 109.35 900.401.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen 160 000 210 000 166 990.45 900.401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen 15 000 10 000 –21 743.70 900.406.00 Hundesteuern 17 000 16 200 16 176.65 920 Finanzausgleich 1 861 500 1 240 300 1 107 900.00 Nettoergebnis 1 861 500 1 240 300 1 107 900.00 920.444.10 Bezirks- und Gemeindebeiträge (Steuerkraftabschöpfung) 1 462 200 1 240 300 971 800.00 920.444.20 Kantonsbeitrag (Normaufwandausgleich) 399 300 136 100.00 931 Anteil an kantonalen Steuern 4 000 931 300 1 051 023.00 Nettoergebnis 4 000 931 300 1 051 023.00 931.441.00 Grundstückgewinnsteuer 927 300 1 046 000.00 931.441.10 Steuerausfallentschädigung Etzelwerk 4 000 4 000 5 023.00 932 Anteil an Wasserzinsen 30 000 Nettoergebnis 30 000 932.434.00 Wasserzinsanteil 30 000 26 ***** = siehe Kommentar Seiten 4–8 Laufende Rechnung – Details Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 940 Kapitaldienst 97 800 90 600 91 200 93 700 93 814.29 99 038.90 Nettoergebnis 7 200 2 500 5 224.61 940.318.00 Bank- und Postcheckgebühren 4 500 5 000 3 728.14 940.321.00 Zinsen auf kurzfristige Schulden 2 000 4 000 529.60 940.321.10 Vergütungszinsen auf Steuern 3 500 3 500 3 179.75 940.322.00 Zinsen auf langfristige Schulden 57 000 60 000 65 220.80 940.323.00 Zinsen an Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen 30 800 18 700 21 156.00 940.420.00 Aktivzinsen 100 53.25 940.421.10 Verzugszinsen von Steuern und anderen Guthaben 6 000 6 000 6 104.85 940.422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens 27 600 27 600 27 660.00 940.493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen 57 000 60 000 65 220.80 942 Liegenschaften Finanzvermögen 2 100 2 100 2 132.00 Nettoergebnis 2 100 2 100 2 132.00 942.423.00 Pachtzinserträge Stöckland 2 100 2 100 2 132.00 27 Investitionsrechnung – Zusammenzug Aufgabengliederung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung Nettoergebnis 1 057 000 240 Schulliegenschaften und Anlagen 850 000 Nettoergebnis 405 000 750 000 150 000 1 778 073.15 177 064.20 652 000 600 000 1 601 008.95 285 000 1 675 719.60 44 370.00 565 000 1 631 349.60 330 Parkanlagen und Wanderwege 240 000 50 000 Nettoergebnis 190 000 620 Gemeindestrassen 95 129.20 Nettoergebnis 95 129.20 701 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 20 000 233 000 Nettoergebnis 20 000 10 000 223 000 18 914.00 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 207 000 Nettoergebnis 90 000 187 000 100 000 277 000 107 000 7 224.35 106 555.85 18 914.00 113 780.20 Investitionsrechnung – Artengliederung Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung 1 057 000 405 000 750 000 150 000 1 955 137.35 1 955 137.35 Nettoergebnis 652 000 600 000 5Ausgaben 1 057 000 750 000 1 955 137.35 50 Sachgüter 1 057 000 750 000 1 778 073.15 501 Tiefbauten 207 000 510 000 102 353.55 503 Grundstücke / Hochbauten 850 000 240 000 1 675 719.60 6Einnahmen 405 000 150 000 1 955 137.35 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 120 000 100 000 610 Anschlussgebühren 120 000 100 000 66 Beiträge für eigene Rechnung 285 000 50 000 669 Übrige Beiträge 285 000 50 000 28 132 694.20 132 694.20 44 370.00 44 370.00 Investitionsrechnung – Details Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung 1 057 000 405 000 750 000 150 000 1 778 073.15 177 064.20 Nettoergebnis 652 000 600 000 1 601 008.95 240 Schulliegenschaften und Anlagen 850 000 285 000 1 675 719.60 44 370.00 Nettoergebnis 565 000 1 631 349.60 240.503.00 Sanierung Schulanlage Herti 1 675 719.60 240.503.10 Ersatz Holzschnitzelheizung 850 000 240.669.00 Förderbeitrag Gebäudeprogramm 44 370.00 240.669.10 Beitrag Bezirk Schwyz an Holzschnitzelheizung 285 000 330 Parkanlagen und Wanderwege 240 000 50 000 Nettoergebnis 190 000 330.503.00 öffentliche WC Anlage/Kinderspielplatz Schwingplatz 240 000 330.669.00 Auflösung Legat Bührle 50 000 620 Gemeindestrassen 95 129.20 Nettoergebnis 95 129.20 620.501.20 Sanierung Waagtalstrasse, 2. Etappe 95 129.20 701Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 20 000 233 000 10 000 18 914.00 Nettoergebnis 20 000 223 000 18 914.00 701.501.50 Neubau Wasserleitung Hochgütschstrasse 233 000 701.610.00 Wasseranschlussgebühren 20 000 10 000 18 914.00 710Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 207 000 100 000 277 000 90 000 7 224.35 113 780.20 Nettoergebnis 107 000 187 000 106 555.85 710.501.20 GEP ausserhalb Bauzone (Beteiligung Gemeinde) 207 000 7 224.35 710.501.50 Neubau Abwasser-/ Meteorwasserleitung Hochgütschstrasse 277 000 710.610.00 Kanalisationsanschlussgebühren 100 000 90 000 113 780.20 29 Übersicht Finanzplan 2018 – 2020 Ergebnis der Gesamtrechnung Voranschlag 2017 Soll Haben Finanzplan 2018 Soll Haben Finanzplan 2019 Soll Haben Finanzplan 2020 Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand 13 813 700 13 321 100 13 315 600 13 285 000 Total Ertrag 12 666 800 12 229 000 12 234 800 12 229 000 Aufwandüberschuss 1 146 900 1 092 100 1 080 800 1 056 000 Investitionsrechnung Total Ausgaben 1 057 000 1 340 000 1 560 000 Total Einnahmen 405 000 120 000 120 000 120 000 Nettoinvestitionen 652 000 –120 000 1 220 000 1 440 000 Finanzierung Nettoinvestitionen 652 000 –120 000 1 220 000 1 440 000 Abschreibungen 781 500 714 100 760 200 821 200 Aufwandüberschuss 1 146 900 1 092 100 1 080 800 1 056 000 Finanzierungsfehlbetrag 1 017 400 258 000 1 540 600 1 674 800 30 Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung Voranschlag 2017 Aufwand 3Aufwand Finanzplan 2018 Ertrag Aufwand Finanzplan 2019 Ertrag Aufwand Finanzplan 2020 Ertrag Aufwand 13 813 700 13 321 100 13 315 600 13 285 000 30 Personalaufwand 6 507 400 6 591 700 6 696 100 6 803 500 31 Sachaufwand 3 790 700 3 198 600 3 043 200 2 832 600 32 Passivzinsen 108 300 108 300 108 300 108 300 33 Abschreibungen 818 000 750 600 796 700 857 700 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 102 600 139 400 124 800 124 600 36 Eigene Beiträge 37 Durchlaufende Beiträge Ertrag 2 179 400 2 177 000 2 202 100 2 201 900 0 0 0 0 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 14 600 62 800 51 700 63 700 39 Interne Verrechnungen 292 700 292 700 292 700 292 700 4Ertrag 12 666 800 12 229 000 12 234 800 12 229 000 40 Steuern 3 073 000 3 123 000 3 173 000 3 223 000 41 Regalien und Konzessionen 105 000 105 000 105 000 105 000 42 Vermögenserträge 208 200 208 200 208 200 208 200 43 Entgelte 5 604 700 5 631 300 5 618 700 5 601 300 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1 865 500 1 865 500 1 865 500 1 865 500 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 399 500 397 500 397 600 397 600 46 Beiträge für eigene Rechnung 612 600 459 600 459 600 459 600 47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 505 600 146 200 114 500 76 100 49 Interne Verrechnungen 292 700 292 700 292 700 292 700 Aufwandüberschuss 1 146 900 1 092 100 1 080 800 1 056 000 31 Artengliederung Finanzplan der Investitionsrechnung Voranschlag 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5Ausgaben 1 057 000 50 Sachgüter 1 057 000 1 340 000 1 560 000 1 340 000 1 560 000 6Einnahmen 405 000 120 000 120 000 120 000 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 120 000 120 000 120 000 120 000 66 Beiträge für eigene Rechnung 285 000 652 000 – 120 000 1 220 000 1 440 000 32 Nettoinvestitionen (-) Nettoinvestitionsabnahme Funktionale Gliederung der Investitionen Zusammenzug der Investitionen / Vorhaben Total Voranschlag 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionen 1 057 000 0 1 340 000 1 560 000 2Bildung 850 000 850 000 850 000 850 000 Ersatz Holzschnitzelheizung 6Verkehr 1 340 000 1 340 000 1 560 000 Sanierung Waagtalstrasse, 3. Etappe Sanierung Waagtalstrasse, 4. Etappe 1 560 000 1 340 000 1 340 000 7 Umwelt und Raumordnung 150 000 207 000 150 000 207 000 GEP ausserhalb Bauzone 33 Traktandum 4 Zusatzkredit von CHF 207 000.– für das GEP ausserhalb der Bauzone (Verpflichtungskredit im Jahr 2008 von CHF 391 000.– für die Beteiligung der Gemeinde am GEP ausserhalb der Bauzone) Antrag des Gemeinderates Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2016 folgenden Antrag zur Verhandlung vor und der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 zum Beschluss: 1.Dem Zusatzkredit für das GEP ausserhalb der Bauzone von CHF 207 000.– wird zugestimmt. 2.Verzinsung und Abschreibung erfolgen nach den Vorschriften des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden. 3.Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. Die Abstimmungsfrage lautet: Wollen Sie dem Zusatzkredit von CHF 207 000.– für das GEP ausserhalb der Bauzone zustimmen? Bericht des Gemeinderates a)Ausgangslage Am 16. Mai 2006 genehmigte der Regierungsrat die generelle Entwässerungsplanung für das Gebiet ausserhalb der Bau zone. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 18. August 2008 wurde dem Verpflichtungskredit von CHF 391 000.– für die Erstellung von Haupterschliessungslei tungen und den Beiträgen an die Erstellungskosten bei jenen Liegenschaften, bei welchen die Erstellungskosten über CHF 3 000.– pro Einwohnergleichwert (EGW) liegt, zugestimmt. b)Projekt GEP 1. Etappe: Ort / Gribsch, Studen Im 2010 wurde mit dem Bau der 1. Etappe begonnen. Gemäss Kostenvoranschlag wurde für diese Etappe CHF 44 190.– eingesetzt. Abgerechnet wurde diese Bau etappe mit CHF 78 401.55; es entstanden Mehrkosten von CHF 34 211.55. Grund für die Mehrkosten war die Änderung von einer Freifallleitung zu einer Pumpleitung. GEP 2. Etappe: Karrenboden, Unteriberg Im 2011 wurde mit dem Bau der 2. Etappe begonnen. Gemäss Kostenvoranschlag wurde für diese Etappe CHF 115 200.– eingesetzt. Abgerechnet wurde diese Bauetappe mit CHF 106 331.85; es entstanden Minderkosten von CHF 8 868.15. 62 944.– eingesetzt. Abgerechnet wurde diese Bauetappe mit CHF 81 673.55; es entstanden Mehrkosten von CHF 18 729.55. Grund für die Mehrkosten war die Be teiligung / Übernahme einer bestehenden Schmutzwasser leitung. GEP 4. Etappe: Sonnenberg, Unteriberg Im 2013 wurde mit dem Bau der 4. Etappe begonnen. Gemäss Kostenvoranschlag wurde für diese Etappe CHF 124 802.– eingesetzt. Abgerechnet wurde diese Bauetappe mit CHF 151 625.90; es entstanden Mehrkosten von CHF 26 823.90. Grund für die Mehrkosten war einerseits die Betei ligung / Übernahme einer bestehenden Schmutzwasserlei tung und andererseits die Beiträge an die Erstellungskosten bei den privaten Liegenschaften (Betrag, der CHF 3 000.– pro EGW übersteigt). GEP 5. Etappe: Riedtli / Alte Gasse, Unteriberg Mit der 5. Bauetappe ist noch nicht begonnen worden; hier für wird nun der Zusatzkredit benötigt. Die gesamten Bau kosten wurden aufgrund der aktuellen Unternehmerpreise und basierend auf dem Leistungsverzeichnis nach NPK er stellt. Die Kostengenauigkeit beträgt ±10%. Zusammenstellung A) Bauhauptarbeiten Riedtli CHF 151 000.– B) Bauhauptarbeiten Alte Gasse CHF 105 000.– GEP 3. Etappe: Oberstuden / Breitried, Studen C) Dienstleistungen CHF 30 000.– Im 2012 wurde mit dem Bau der 3. Etappe begonnen. Gemäss Kostenvoranschlag wurde für diese Etappe CHF D) Beteiligungen CHF –111 000.– CHF 34 Total 175 000.– c)Bericht Für die 4 ausgeführten Etappen wurde der Verpflichtungs kredit von CHF 391 000.– bereits aufgebraucht respektive um CHF 32 000.– überschritten. Das Finanzhaushaltsgesetz ver langt, dass bei Erkennung von Mehrausgaben beim Volk ein Zusatzkredit für den zu erwartenden Betrag zu beantragen ist. Der Zusatzkredit beträgt somit total CHF 207 000.– (GEP 5. Etappe = CHF 175 000.– plus Mehrkosten GEP Etappen 1 bis 4 = CHF 32 000.–). d)Antrag Der Gemeinderat beantragt die Ausrichtung eines Zusatzkre dites für die Erstellung der 5. Etappe des GEP ausserhalb Bauzone in der Höhe von netto CHF 207 000.– (inkl. MwSt.) zum bestehenden und bewilligten Verpflichtungskredit aus dem Jahr 2008 von netto CHF 391 000 (inkl. MwSt.). Für das GEP ausserhalb der Bauzone (Etappen 1 bis 5) ergibt dies nun eine Totalinvestition von CHF 598 000.–. e)Antrag der Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, dem Zusatz kredit von CHF 207 000.– zuzustimmen. Unteriberg, Oktober 2016 Die Rechnungsprüfungskommission 35 Einladung zur Gemeindeversammlung Freitag, 2. Dezember 2016, 20.00 Uhr im Mehrzweckhaus Baumeli Traktandenliste: 1. Wahl von drei Stimmenzählern 2. Genehmigung der Traktandenliste 3. Voranschlag 2017: Genehmigung / Festsetzung des Steuerfusses 2017 4. Zusatzkredit von CHF 207 000.– für das GEP ausserhalb der Bauzone 5.Verschiedeness Für die Geschäfte 1 bis 3 ist die Gemeindeversammlung abschliessend zuständig. Das Geschäft 4 wird an der Gemeindeversammlung nur beraten. Es wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am 12. Februar 2017 an der Urne zum Entscheid unterbreitet. Die Anträge des Gemeinderates sind in der vorliegenden Botschaft abgedruckt. Diese und weitere zu gehörige Unterlagen liegen ab Montag, 21. November 2016 auf der Gemeindekanzlei zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich auf. Unteriberg, 28. Oktober 2016 Der Gemeinderat Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln
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