平成 24 年度各会計予算総括表

平成２４年度各会計予算総括表
(単位:千円)
平成24年度
平成23年度
予算額
予算額
20,948,464
22,255,841
△1,307,377
△5.9
市有財産整備会計
123,034
92,917
30,117
32.4
国民健康保険会計
4,441,587
4,377,335
64,252
1.5
公共下水道会計
1,952,110
2,114,028
△161,918
△7.7
網走港整備会計
1,670,302
1,729,813
△59,511
△3.4
能取漁港整備会計
957,519
997,339
△39,820
△4.0
769
△769
皆減
区　分
一　般　会　計
特
別
会
計
老人保健会計
-
比較増減
増減率(%)
計
83,799
100,298
△16,499
△16.4
簡易水道会計
120,784
122,063
△1,279
△1.0
介護保険会計
2,784,000
2,733,421
50,579
1.9
個別排水処理施設整備会計
81,191
95,718
△14,527
△15.2
後期高齢者医療会計
458,335
422,361
35,974
8.5
特　別　会　計　小　計
12,672,661
12,786,062
△113,401
△0.9
合　計
33,621,125
35,041,903
△1,420,778
△4.1
1,737,289
1,705,161
32,128
1.9
35,358,414
36,747,064
△1,388,650
△3.8
流
氷
館
会
水道事業会計
累　計
-1-
平成２４年度一般会計予算科目別表
《　歳　入　》
（単位:千円）
平成24年度
予　算　額構成比(%)
区　分
1 市
2 地
方
譲
与
平成23年度
予　算　額構成比(%)
比較増減
増減率(%)
税
4,566,686
21.8
4,592,234
20.6
△25,548
△0.6
税
253,538
1.2
249,908
1.1
3,630
1.5
3 利
子
割
交
付
金
15,715
0.1
18,945
0.1
△3,230
△17.0
4 配
当
割
交
付
金
5,221
0.0
4,489
0.0
732
16.3
株式等譲渡所得割
交
付
金
1,545
0.0
1,581
0.0
△36
△2.3
6 地方消費税交付金
463,191
2.2
453,144
2.0
10,047
2.2
ゴルフ場利用税
交
付
金
3,122
0.0
3,608
0.0
△486
△13.5
8 自動車取得税交付金
64,293
0.3
38,905
0.2
25,388
65.3
国有提供施設等所在市町村
成
交
付
金
11,000
0.1
11,000
0.1
0
0.0
10 地方特例交付金
11,419
0.1
49,786
0.2
△38,367
△77.1
税
7,320,000
35.0
7,504,000
33.7
△184,000
△2.5
策
金
8,225
0.0
9,500
0.0
△1,275
△13.4
12,723,955
60.8
12,937,100
58.1
△213,145
△1.6
13 分担金及び負担金
276,346
1.3
409,342
1.8
△132,996
△32.5
14 使用料及び手数料
662,658
3.2
662,764
3.0
△106
0.0
金
2,223,408
10.6
2,567,650
11.5
△344,242
△13.4
5
7
9 助
11 地
12
交
特
方
交
付
通安全対
別
交
付
1 ～ 12 の計
15 国
庫
支
出
16 道
支
出
金
831,089
4.0
966,340
4.3
△135,251
△14.0
17 財
産
収
入
43,938
0.2
42,936
0.2
1,002
2.3
18 繰
入
金
379,210
1.8
384,353
1.7
△5,143
△1.3
19 繰
越
金
30,000
0.1
30,000
0.1
0
0.0
20 諸
収
入
1,723,260
8.2
1,707,056
7.7
16,204
0.9
21 市
債
2,054,600
9.8
2,548,300
11.5
△493,700
△19.4
合
計
20,948,464
100.0
22,255,841
100.0
△1,307,377
△5.9
-2-
《　歳　出　》
（単位:千円）
平成24年度
区　分
予　算　額
平成23年度
構成比(%)
予　算　額
構成比(%)
比較増減
増減率(%)
1 議
会
費
239,395
1.1
268,786
1.2
△29,391
△10.9
2 総
務
費
1,836,455
8.8
1,610,234
7.2
226,221
14.0
3 民
生
費
5,622,979
26.8
5,687,736
25.6
△64,757
△1.1
4 衛
生
費
1,056,581
5.1
959,987
4.3
96,594
10.1
5 労
働
費
65,786
0.3
149,819
0.7
△84,033
△56.1
費
874,753
4.2
856,548
3.9
18,205
2.1
6 農
林
水
産
業
7 商
工
費
1,216,055
5.8
1,149,684
5.2
66,371
5.8
8 土
木
費
3,170,461
15.1
3,501,533
15.7
△331,072
△9.5
9 消
防
費
669,361
3.2
675,106
3.0
△5,745
△0.9
10 教
育
費
1,749,818
8.4
2,052,353
9.2
△302,535
△14.7
11 公
債
費
4,419,906
21.1
5,286,722
23.8
△866,816
△16.4
金
6,914
0.0
7,333
0.0
△419
△5.7
費
0
0.0
30,000
0.1
△30,000
皆減
費
20,000
0.1
20,000
0.1
0
0.0
計
20,948,464
100.0
22,255,841
100.0
△1,307,377
△5.9
12 諸
13 災
14 予
合
支
害
出
復
備
旧
-3-
平成２４年度一般会計性質別使途内訳表
（単位:千円）
平成23年度
平成24年度
予　算　額構成比(%) 予　算　額構成比(%)
区　分
比較増減
増減率(%)
1人
件
費
3,057,529
14.6
2,829,713
12.7
227,816
8.1
2物
件
費
2,692,098
12.8
2,756,981
12.4
△64,883
△2.4
費
391,741
1.9
413,100
1.9
△21,359
△5.2
費
3,353,053
16.0
3,284,326
14.8
68,727
2.1
等
2,093,690
10.0
2,048,015
9.2
45,675
2.2
6普通建設事業費
1,629,917
7.8
2,292,030
10.3
△662,113
△28.9
(1)補　助　事　業
600,878
2.9
1,274,122
5.7
△673,244
△52.8
(2)単　独　事　業
655,844
3.1
623,504
2.8
32,340
5.2
(3)国直轄事業負担金
145,000
0.7
196,000
0.9
△51,000
△26.0
(4)道営事業負担金
228,195
1.1
198,404
0.9
29,791
15.0
費
0
0.0
30,000
0.1
△30,000
費
4,419,906
21.1
5,286,722
23.8
△866,816
△16.4
(1)元利償還金
4,409,906
21.1
5,276,722
23.7
△866,816
△16.4
(2)一時借入金
10,000
0.0
10,000
0.0
0
0.0
金
64,841
0.3
66,898
0.3
△2,057
△3.1
10 投資及び出資金
106
0.0
106
0.0
0
0.0
3維
持
4扶
5補
7災
8公
9積
補
修
助
助
害
費
復
旧
債
立
皆減
11 貸
付
金
1,511,804
7.2
1,493,583
6.7
18,221
1.2
12 繰
出
金
1,713,779
8.2
1,734,367
7.8
△20,588
△1.2
13 予
備
費
20,000
0.1
20,000
0.1
0
0.0
合　計
20,948,464
100.0
22,255,841
100.0
△1,307,377
△5.9
1～5及び8の合計
16,008,017
76.4
16,618,857
74.7
△610,840
△3.7
-4-

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