Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Str. 40 50354 Hürth WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Entwurf Stand: 14.11.2016 Kundendialog Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am XX.XX.XXXX Wirtschaftsplan 2017 Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 beschlossen. Erfolgsplan Der Erfolgsplan enthält folgende Erträge und Aufwendungen: (netto, ohne Vorsteuererstattung) in T€ gesamten Erträge gesamten Aufwendungen Ergebnis - nachrichtlich Ansatz 2017 Ansatz 2016 61.230 € 60.413 € 71.133 € 71.271 € 9.903 € 10.858 € Vermögensplan Der Vermögensplan enthält folgende Einnahmen und Ausgaben: (netto, ohne Vorsteuererstattung) in € gesamten Einnahmen gesamten Ausgaben nachrichtlich Ansatz 2017 Ansatz 2016 53.403.000,00 € 56.531.800,00 € 53.403.000,00 € 56.531.800,00 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf: 2017 nachrichtlich 2016 37.025.000,00 € 39.895.600,00 € Die Tilgung beträgt: 2017 6.723.000,00 € nachrichtlich 2016 5.775.000,00 € Die Nettokreditaufnahme beträgt: 2017 nachrichtlich 2016 30.302.000,00 € 34.120.600,00 € Das Investitionsvolumen beträgt: 2017 nachrichtlich 2016 46.680.000,00 € 50.756.800,00 € Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von: 2017 64,91% nachrichtlich 2016 67,22% Die Ermächtigung für Umschuldungen wird festgesetzt auf: 20.000.000 € Die Ermächtigung für die Gewährung von Krediten für die SVH-Stadtverkehr Hürth GmbH wird festgesetzt auf: 500.000 € Die Ermächtigung für die Aufnahme von kurzfristigen Krediten wird festgesetzt auf: 5.000.000 € Vorbericht 0. Vorbemerkung Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Stadtwerke Hürth AöR. Insbesondere werden dargestellt - die Festsetzungen des Wirtschaftsplans o der Erfolgsplan und wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Vorjahr verändert haben o der Vermögensplan und wie sich das Vermögen und die Schulden entwickelt haben und werden welche Investitionen im Wirtschaftsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich für die folgenden Jahre ergeben werden - der Stellenplan einschließlich Veränderungen - die Personalsituation - das allgemeine Leistungswesen Hürth, 14.11.2016 gez. Dr. Ahrens-Salzsieder Vorstand Vorbericht 1. Allgemeines Die Stadtwerke Hürth werden seit dem 01.01.2001 in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt. Aufgaben der Stadtwerke sind • Abfallbeseitigung • Straßenreinigung • Entwässerung • Fernwärmeversorgung • Wasserversorgung • Straßenbau • Straßenbeleuchtung • Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr • Friedhofswesen • Grünanlagen • vorbereitende Maßnahmen zur Einziehung von Grundsteuern • Veranlagung von Erschließungs-, KAG- und Ausgleichsbeträgen • technische Dienstleistungen für die Stadt Seit 01.01.2011 werden die Stadtwerke auch als Energiehändler im Sinne von § 3 Nr. 21 EnWG für die Stadt tätig, ab 01.01.2011 für den Strom und ab 01.08.2012 auch für den Gasbezug. Die Stadtwerke Hürth AöR unterliegen den Bestimmungen • der Gemeindeordnung (insbes. § 114a GO), • der Kommunalunternehmensverordnung NW, • der Unternehmenssatzung vom 07.07.2001, zuletzt geändert am 04.02.2015 • der Geschäftsordnung für den Vorstand vom 01.07.2005 • der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 28.10.2002 • der Vergabevorschriften für die Stadtwerke Hürth vom 24.08.2016 Vorbericht 2. Erfolgsplan 2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten Bezeichnung Aufw. für RHB und bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Vers.beitr. u. sonst. Beiträge Aufwand für Rep. / Instandhaltung Kfz-Aufwand (o. St.) Werbe- / Reiseaufwendungen Kosten der Warenabgaben verschiedene betriebliche Kosten Abgänge aus Anlagevermögen Wertminderung u. Abgang UV sonstige Aufwendungen gew. GT sonstige Steuern Zinsaufwand ausserordenl. Aufwendungen Steuern vom Einkommen vorläufiges Ergebnis 2016 31,8% 22,3% 20,5% 0,7% 5,4% 1,9% 1,0% 0,1% 0,1% 2,2% 0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 9,6% 0,8% 2,5% Ergebnis 2015 28,2% 19,8% 28,3% 0,6% 5,6% 1,5% 0,9% 0,1% 0,1% 1,9% 0,6% 0,1% 0,4% 0,1% 9,0% 0,9% 2,0% Vorbericht Bezeichnung Aufw. für RHB und bez. Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Besonderer Raumkosten Vers.beitr. u. sonst. Beiträge Aufwand für Rep. / Instandhaltung Kfz-Aufwand (o. St.) Werbe- / Reiseaufwendungen Kosten der Warenabgaben verschiedene betriebliche Kosten Abgänge aus Anlagevermögen Wertminderung u. Abgang UV sonstige Aufwendungen gew. GT Betriebl. Steuern Zinsaufwand Steuern vom Einkommen Plansatz 2017 31,3% 23,2% 19,9% 0,7% 5,5% 1,9% 1,1% 0,1% 0,1% 2,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,5% 9,7% 2,5% vorläufiges Ergebnis 2016 31,8% 22,3% 20,5% 0,7% 5,4% 1,9% 1,0% 0,1% 0,1% 2,2% 0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 9,6% 2,5% Abweichung p. P. -0,4% 0,8% -0,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% -0,1% 0,0% 0,1% 0,0% Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2016 und den Planansatz 2017 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Es wurde ein Preissteigerung von rd. 1 % eingerechnet. Bei den Personalkosten wurde mit einer Tariferhöhung von 2,35% kalkuliert. Vorbericht 2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten Ertragsart Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung Sonst. betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinn-Abf.Verträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge außerordenliche Erträge Planansatz vorl. Ergebnis Abweichung 2017 2016 p. P. 88,4% 86,5% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 2,3% 0,1% 1,5% 3,4% -1,9% 2,2% 2,2% 0,0% 4,7% 4,8% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% Entwicklung der Ertragsarten Umsatzerlöse 100% Bestandsveränderungen 90% aktivierte Eigenleistung 80% 70% Sonst. betriebliche Erträge 60% 50% Erträge aus Beteiligungen 40% Erträge aus Gewinn-Abf.Verträgen 30% 20% Erträge aus Wertpapieren 10% 0% vorl. Ergebnis 2016 neutraler Ertrag Plan 2017 außerordenliche Erträge Vorbericht Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2016 und den Planansatz 2017 sich nicht erheblich unterscheiden. Aufgrund von Preis- und Gebührenanpassungen steigt der Umsatz im Jahr 2017 an. Insgesamt ist also auch festzustellen, dass sich das vorläufige Ergebnis 2016 und der Planansatz 2017 sowohl in der Verteilung der Ertrags- als auch der Aufwandsarten kaum voneinander unterscheiden. Etwaige Unterschiede bewegen sich in i.d.R. in Größenordnungen von weniger als 1% (außer bei den Umsätzen) Vorbericht 3. Vermögensplan Dem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlage beigefügt: - Gesamtübersicht der Investitionen und Finanzierung Gesamtübersicht der Finanzierung Gesamtübersicht der Investitionen nach Sparten 4. Stellenplan und Personal Für das Wirtschaftsjahr wurde der Stellenplan so aufgestellt, dass er den Anforderungen nach § 16 KUV in Verbindung mit § 8 GemHVO genügt. Demnach hat der Stellenplan die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen. Ferner ist im Stellenplan für jede Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der besetzten Stellen anzugeben. Dem Stellenplan sind Übersichten beizufügen, - über die KU-KW Vermerke der SWH, über die Ausbildungskräfte und Beurlaubte der SWH über die Planstellenverteilung Im Bereich Fernwärme soll eine neue Stelle (Schlosser) nach EG 5, wie bereits vorab im vergangenen Jahr ausgeführt und begründet wurde geschaffen werden. Zukünftig werden aufgrund der gestiegenen Fernwärmehausanschlüsse und Wärmekonzeptkunden weitere Anlagen an das Fernwärmeversorgungsnetz angeschlossen, die aufgrund der Unterdeckung des vorhandenen Personals die Einstellung eines neuen Monteurs im Jahre 2017, sowie der nächsten 3 Folgejahre rechtfertigen. Vorbericht Es soll ein Kanalfacharbeiter im Bereich D3 Kanalunterhaltung nach EG 5 eingestellt werden. Auch hier wurde im letzten Jahr schon ausgeführt, dass die nach DWA-M 174 ermittelte Personalstärke sowie die gestiegenen Gesamtlänge des Kanalnetzes für 2017 einen zusätzlichen Facharbeiter rechtfertigen. Weitere Erläuterungen der Veränderungen sind dem Stellenplan zu entnehmen. Statistik über die Altersstruktur je Abteilung Abteilung V B C D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 Durchschnittliches über Alter 50 Jahre 50 29 43 43 49 47 54 48 75,0% 5,9% 45,5% 20,0% 50,0% 51,9% 83,3% 54,4% Abteilung IR D.6 gesamt davon Entsorgung D.V KL ÖPNV TL V.4 Durchschnittliches über Alter 50 Jahre 44 46 44 45 34 52 50 44 0,0% 36,8% 18,4% 42,9% 0,0% 76,9% 57,1% 41,2% Es ist erkennbar, dass zukünftig aufgrund der Altersstrukturen insbesondere in Bereichen die schwerpunktmäßig körperliche Tätigkeiten ausführen, eine Erweiterung des Stellenplanes notwendig sein wird. Vorbericht 5. Allgemeines Leistungswesen Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu vergüten sind. Dies ist in dem Vertrag vom 02.10.2015 geregelt. Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt. Leistungen der Stadt Hürth (Einnahmen) für die Stadtwerke AöR (Aufwand) a) Leistungen verschiedener Ämter Leistungsart Rechnungsprüfungsamt Postdienst Hausverwaltung sonstige Zentale Dienste Pressestelle Personalmanagement Finanzmanagement Vollstreckung Organisation und EDV Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten Liegenschaftsverwaltung Archiv Gesamt 2016 66.188,55 € 4.523,82 € 2.899,54 € 453,10 € 41.386,09 € 1.948,37 € 9.583,71 € 34.324,18 € 668,49 € 100.166,12 € 25.299,45 € 74.510,62 € 5.480,46 € 367.432,50 € Vorbericht Erstattung SWH an Stadt Rechnungsprüfungsamt Postdienst Hausverwaltung 120.000,00 sonstige Zentale Dienste 100.000,00 Pressestelle Personalmanagement 80.000,00 Finanzmanagement 60.000,00 Vollstreckung 40.000,00 Organisation und EDV 20.000,00 Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten 0,00 Liegenschaftsverwaltung 2016 Archiv b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt qm-Büro-Fläche qm-Lager-Fläche Mietaufwand (kalt) Nebenkosten Gesamtmietaufwand 2013 1.386,48 10,62 134.252,28 36.300,00 170.552,28 2014 1.386,48 10,62 134.252,28 42.000,00 176.252,28 Die Jahresmiete wird im Jahr 2017 auf 8,50 € je m² erhöht. 2015 1.386,48 10,62 134.252,28 42.000,00 176.252,28 2016 1.386,48 10,62 134.252,28 42.000,00 176.252,28 Vorbericht c) Personalkostenerstattung für zugewiesene Beschäftigte im Aufgabengebiet „Erschließungs- und KAG-Beiträge“ Im Jahr 2016 werden der Stadt die Istkosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten. 5.1.2. Leistungen der Stadtwerke (Ertrag) an die Stadt (Ausgabe) Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth im Wesentlichen die Grundsteuerangelegenheiten, Baumsatzung und Friedhofsangelegenheiten. Für die Personalkosten und andere Aufwendungen der Friedhöfe wird eine separate Abrechnung im Zuge des Jahresabschlusses über die Kostenstellenrechnung an die Stadt Hürth erstellt. 2013 2014 133.113,77 € 2015 139.733,05 € 167.889,96 € Erstattung Stadt an Stadtwerke 200000 150000 100000 50000 0 2016 170.403,78 € 2016 2015 2014 2013 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung 2017 Abfallwirtschaft Entwässerung Fernwärmeversorgung Grünanlagen Öffentlicher Personennahverkehr Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Wasserversorgung Bauhof / Allgemeines Leistungswesen 2016 Abfallwirtschaft Entwässerung Fernwärmeversorgung Grünanlagen Öffentlicher Personennahverkehr Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Wasserversorgung Bauhof / Allgemeines Leistungswesen 1) 1) 2) 1) 1) 1) 2) 1) 1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten. Investition brutto Darlehenstilgung Investition netto Darlehen Abschreibung [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 53.403 935 10.990 27.000 720 1.145 5.100 1.300 316 5.415 482 6.723 115 1.490 3.000 220 45 900 0 16 815 122 46.680 820 9.500 24.000 500 1.100 4.200 1.300 300 4.600 360 37.025 547 7.552 21.591 -427 925 1.063 1.300 229 4.002 243 14.153 388 3.338 4.294 1.137 220 3.237 0 87 1.213 239 56.531,8 162,5 12.680, 28.408,5 292,5 301,2 4.889, 2.307, 15, 5.295, 2.181,1 5.775, 105, 1.190, 2.510, 150, 60, 910, 0, 10, 730, 110, 50.756,8 57,5 11.490, 25.898,5 142,5 241,2 3.979, 2.307, 5, 4.565, 2.071,1 39.895,6 -240,5 8.919, 23.182,5 -833,5 138,2 666, 2.307, -43,2 3.893, 1.907,1 14.896,2 403, 3.661, 4.586, 1.116, 163, 3.423, 0, 58,2 1.212, 274, Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Gesamtübersicht Finanzierung 2017 Abfallwirtschaft Entwässerung Fernwärmeversorgung Grünanlagen Öffentlicher Personennahverkehr Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Wasserversorgung Bauhof / Allgemeines Leistungswesen 2016 Abfallwirtschaft Entwässerung Fernwärmeversorgung Grünanlagen Öffentlicher Personennahverkehr Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Wasserversorgung Bauhof / Allgemeines Leistungswesen Baukostenzuschüsse Zuschüsse Darlehen Abschreibung [T€] [T€] [T€] [T€] 815 1) 615 1) 2) 1) 200 830, 1) 640, 1) 2) 1) 1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten. 190, 1.410 0 100 500 10 0 800 0 0 0 0 910, 0, 100, 0, 10, 0, 800, 0, 0, 0, 0, Eigenmittel Fremdmittel 37.025 547 7.552 21.591 -427 925 1.063 1.300 229 4.002 243 14.153 388 3.338 4.294 1.137 220 3.237 0 87 1.213 239 30,7% 41,5% 31,3% 20,0% 159,3% 19,2% 79,2% 0,0% 27 5% 27,5% 26,1% 49,6% 69,3% 58,5% 68,7% 80,0% -59,3% 80,8% 20,8% 100,0% 72 5% 72,5% 73,9% 50,4% 39.895,6 -240,5 8.919, 23.182,5 -833,5 138,2 666, 2.307, -43,2 3.893, 1.907,1 14.896,2 403, 3.661, 4.586, 1.116, 163, 3.423, 0, 58,2 1.212, 274, 29,4% 248,0% 29,7% 18,4% 385,0% 54,1% 86,4% 0,0% 388,0% 26,5% 12,6% 70,6% -148,0% 70,3% 81,6% -285,0% 45,9% 13,6% 100,0% -288,0% 73,5% 87,4% Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Gesamtübersicht Investitionen Sparten 2017 Abfallwirtschaft Entwässerung Fernwärmeversorgung Grünanlagen Öffentlicher Personennahverkehr Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Wasserversorgung Bauhof / Allgemeines Leistungswesen Darlehenstilgung Investition netto [T€] [T€] [T€] 53.403 935 10.990 27.000 720 1.145 5.100 1.300 316 5.415 482 1) 1) 2) 1) Abfallwirtschaft Investition brutto 6.723 115 1.490 3.000 220 45 900 0 16 815 122 46.680 820 9.500 24.000 500 1.100 4.200 1.300 300 4.600 360 100,0% 1,8% 20,4% 51,4% 1,1% 2,4% 9,0% 2,8% 0,6% 9,9% 0,8% 1,8% Entwässerung 20,4% Fernwärmeversorgung 51,4% Grünanlagen 1,1% Öffentlicher Personennahverkehr 2,4% Straßen 9,0% Straßenbeleuchtung 2,8% Straßenreinigung 0,6% Wasserversorgung 9,9% Bauhof / Allgemeines Leistungswesen 0,8% 0% 10% 1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten. 20% 30% 40% 50% 60% Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Str. 40 50354 Hürth Erfolgsplan 2017 Stand: 14.11.2016 Erfolgsplan 2017 Sparte 10000 / Strom vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung Planansatz Planansatz Planansatz 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR 1.018,0 1,02 1.010,0 1,01 1.030,2 1,01 1.050,8 1,01 1.071,8 1.015,9 1.018,0 1.010,0 1.030,2 1.050,8 1.071,8 37,5 36,8 36,8 37,5 38,3 39,1 1.053,4 1.054,8 1.046,8 1.067,7 1.089,1 1.110,9 Aufwend. RHB + bezogene Leistungen -890,1 -900,2 -886,3 -895,2 -904,1 -913,2 Betriebl. Rohertrag 163,3 154,6 160,5 172,6 185,0 197,7 -8,5 -10,6 -11,2 -11,4 -11,7 -12,0 -0,0 -0,0 -0,0 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 1.015,9 Gesamtleistung sonstige betriebl. Erträge Summe der Umsätze und Erträge 0,0 Aufwandsarten Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit 0,0 0,0 0,0 Gesamtaufwendungen -10,1 -1,6 -10,6 -11,2 -11,4 -11,7 -12,0 Betriebsergebnis 153,2 144,0 149,3 161,1 173,3 185,7 Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 0,6 2,1 0,5 1,5 0,4 1,4 0,5 1,3 0,4 1,2 0,4 1,1 Neutraler Ertrag (gesamt) 2,7 2,0 1,8 1,8 1,6 1,5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Neutraler Aufwand (gesamt) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 155,8 145,9 151,0 162,9 174,8 187,1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen -7,8 -7,6 -7,7 -7,8 -7,8 -7,9 außerordentliches Ergebnis -7,8 -7,6 -7,7 -7,8 -7,8 -7,9 -19,4 -71,1 -19,7 -130,8 -19,9 -132,1 -20,1 -133,4 -20,3 -134,8 -20,5 -136,1 57,5 -12,2 -8,6 1,6 11,9 22,6 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte 11000 / Abfallbeseitigung Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis Planansatz 2016 2017 in T-EUR in T-EUR nach Verteilung nach Verteilung Planansatz 2018 in T-EUR 1,02 6.464,7 1,01 6.594,0 1,01 6.725,9 1,01 6.860,4 6.860,4 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 6.201,1 0,0 0,0 Gesamtleistung 6.201,1 6.391,8 6.464,7 6.594,0 6.725,9 66,3 20,5 11,7 12,0 12,1 12,2 Summe der Umsätze und Erträge 6.267,4 6.412,3 6.476,4 6.605,9 6.737,9 6.872,6 Aufwend. RHB + bezogene Leistungen -2.946,2 -2.945,4 -3.090,6 -3.121,5 -3.152,7 -3.184,2 Betriebl. Rohertrag 3.321,2 3.466,9 3.385,9 3.484,5 3.585,3 3.688,4 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -2.415,8 -380,0 -119,3 -6,5 -4,3 -277,9 -1,3 -6,1 -136,5 -0,4 0,0 0,0 -2.495,2 -402,0 -120,1 -7,6 -8,1 -282,1 -1,7 -7,0 -125,6 -0,5 -0,5 -1,3 -2.613,0 -389,2 -121,4 -7,9 -8,2 -265,0 -1,9 -8,0 -130,6 -0,5 -0,5 0,0 -2.675,7 -370,0 -122,6 -8,0 -8,3 -267,6 -1,9 -8,1 -131,9 -0,5 -0,5 0,0 -2.740,0 -358,0 -123,8 -8,0 -8,4 -270,3 -1,9 -8,2 -133,2 -0,5 -0,5 0,0 -2.805,7 -380,0 -125,0 -8,1 -8,5 -273,0 -1,9 -8,3 -134,5 -0,5 -0,5 0,0 Gesamtaufwendungen -3.348,1 -3.451,7 -3.546,1 -3.595,1 -3.652,8 -3.746,1 -26,9 15,2 -160,3 -110,6 -67,5 -57,7 3,7 14,6 3,0 12,4 2,0 10,4 2,0 10,4 1,0 10,0 1,0 10,0 sonstige betriebl. Erträge 6.391,8 Planansatz Planansatz 2019 2020 in T-EUR in T-EUR Aufwandsarten Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Neutraler Ertrag (gesamt) 18,4 15,4 12,4 12,4 11,0 11,0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -110,0 -106,7 -103,3 -101,0 -98,0 -95,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -110,0 -106,7 -103,3 -101,0 -98,0 -95,0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -118,5 -76,1 -251,2 -199,2 -154,5 -141,7 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 0,0 -3,0 -3,2 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 außerordentliches Ergebnis -3,0 -3,2 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern -2,9 -10,2 -9,7 -9,8 -9,9 -10,0 -124,4 -89,5 -263,9 -212,0 -167,5 -154,8 Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte 12 000 / Entwässerung Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung 1,02 17.193,6 1,01 17.537,5 1,01 17.888,3 1,01 18.246,0 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 16.156,4 330,8 268,0 295,5 298,4 301,4 304,4 Gesamtleistung 16.487,2 16.858,6 17.489,1 17.835,9 18.189,7 18.550,4 sonstige betriebl. Erträge 16.590,6 Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz 2017 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR nach Verteilung 463,5 380,3 41,2 16.950,7 17.238,9 17.530,3 -2.207,5 -2.614,4 -2.497,1 14.743,2 14.624,4 15.033,2 15.355,9 15.685,2 16.021,4 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -2.574,6 -3.221,5 -155,6 -986,5 -635,3 -63,4 -6,6 0,0 -460,5 -206,3 -16,8 -1,7 -2.772,9 -3.417,0 -177,9 -339,4 -559,1 -54,2 -9,3 -2,6 -497,3 -190,0 -5,0 -13,7 -2.925,1 -3.351,0 -179,6 -348,0 -635,0 -63,8 -7,4 -2,9 -492,0 -180,0 -5,1 0,0 -2.995,3 -3.495,0 -181,4 -351,5 -641,3 -64,5 -7,5 -2,9 -496,9 -181,8 -5,1 0,0 -3.067,2 -3.543,0 -183,2 -355,0 -647,7 -65,1 -7,6 -2,9 -501,9 -183,6 -5,2 0,0 -3.140,8 -3.650,0 -185,1 -358,5 -654,2 -65,8 -7,6 -2,9 -506,9 -185,5 -5,2 0,0 Gesamtaufwendungen -8.328,8 -8.038,5 -8.189,9 -8.423,2 -8.562,5 -8.762,6 6.414,4 6.585,9 6.843,3 6.932,6 7.122,8 7.258,8 9,6 50,1 8,0 37,0 7,0 34,0 6,0 34,0 5,0 33,0 5,0 33,0 Summe der Umsätze und Erträge Aufwend. RHB + bezogene Leistungen Betriebl. Rohertrag 42,04 17.878,0 -2.522,1 42,89 18.232,5 -2.547,3 43,74 18.594,2 -2.572,8 Aufwandsarten Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Neutraler Ertrag (gesamt) 59,7 45,0 41,0 40,0 38,0 38,0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -1.329,4 -1.300,0 -1.292,4 -1.288,0 -1.280,0 -1.272,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -1.329,4 -1.300,0 -1.292,4 -1.288,0 -1.280,0 -1.272,0 5.144,8 5.330,9 5.591,9 5.684,6 5.880,8 6.024,8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen -21,1 -20,3 -21,4 -21,5 -22,0 -22,5 außerordentliches Ergebnis -21,1 -20,3 -21,4 -21,5 -22,0 -22,5 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern -17,9 -41,6 -43,4 -43,8 -44,2 -44,7 5.105,8 5.269,0 5.527,2 5.619,4 5.814,6 5.957,6 Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung 1,02 16.915,0 1,01 17.253,3 1,01 17.598,4 1,01 17.950,4 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 16.954,2 475,9 420,7 466,7 471,3 476,0 480,8 Gesamtleistung 17.430,1 17.325,7 17.381,7 17.724,6 18.074,4 18.431,2 sonstige betriebl. Erträge 16.905,0 Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz 2017 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR nach Verteilung 186,8 108,8 107,6 109,8 2.412,0 2.460,2 17.617,0 17.434,5 17.489,3 17.834,4 20.486,4 20.891,4 -6.730,8 -7.247,8 -7.179,4 -11.051,2 -7.061,7 -7.332,3 10.886,2 10.186,7 10.309,9 6.783,3 13.424,7 13.559,1 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -1.673,6 -12.064,6 -81,8 -112,8 -69,4 -28,5 -1,9 -7,8 -181,5 -24,5 -15,8 -1.772,0 -4.451,2 -87,0 -113,4 -58,8 -30,3 -4,7 -6,8 -208,6 -1,0 -5,0 -1.886,6 -4.336,4 -88,3 -119,6 -71,8 -31,3 -3,8 -8,0 -183,8 0,0 -5,1 -1.931,9 -4.510,0 -89,1 -120,8 -72,5 -37,6 -3,9 -8,1 -185,7 0,0 -5,1 -1.978,3 -6.617,0 -90,0 -122,0 -73,2 -38,0 -3,9 -8,2 -187,5 0,0 -5,2 -2.025,7 -6.782,0 -90,9 -123,2 -73,9 -38,4 -3,9 -8,2 -189,4 0,0 -5,2 -7,7 -10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamtaufwendungen -14.269,9 -6.748,7 -6.734,7 -6.964,7 -9.123,3 -9.341,0 -3.383,7 3.438,0 3.575,2 -181,4 4.301,5 4.218,1 1.407,4 2.948,5 476,8 35,9 1.361,4 2.948,0 10,0 28,0 1.361,4 2.848,0 9,0 27,0 1.361,4 1.448,0 9,0 26,0 1.361,4 1.448,0 8,0 26,0 1.361,4 1.448,0 8,0 26,0 Summe der Umsätze und Erträge Aufwend. RHB + bezogene Leistungen Betriebl. Rohertrag Aufwandsarten Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Neutraler Ertrag (gesamt) 4.868,5 4.347,4 4.245,4 2.844,4 2.843,4 2.843,4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -3.586,9 -3.530,0 -3.730,1 -3.930,1 -3.920,1 -3.910,1 Neutraler Aufwand (gesamt) -3.586,9 -3.530,0 -3.730,1 -3.930,1 -3.920,1 -3.910,1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.102,1 4.255,4 4.090,6 -1.267,1 3.224,8 3.151,4 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen -490,3 -400,4 -405,0 -409,1 -413,1 -417,3 außerordentliches Ergebnis -490,3 -400,4 -405,0 -409,1 -413,1 -417,3 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern -1.265,5 -22,8 -1.368,0 -44,0 -1.382,6 -43,7 -1.396,4 -44,1 -1.410,4 -44,5 -1.424,5 -45,0 Vorläufiges Ergebnis -3.880,6 2.443,0 2.259,3 -3.116,7 1.356,7 1.264,6 Erfolgsplan 2017 Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung 1.706,2 1,02 1.719,1 Planansatz Planansatz Planansatz 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR 1,01 1.736,3 1,01 1.753,7 1,01 1.771,2 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 1.514,4 12,7 7,0 9,1 9,1 9,2 9,3 Gesamtleistung 1.527,1 1.713,2 1.728,2 1.745,4 1.762,9 1.780,5 sonstige betriebl. Erträge 95,9 112,3 107,6 108,6 109,7 110,8 1.623,0 1.825,5 1.835,7 1.854,1 1.872,6 1.891,4 -118,8 -145,7 -130,8 -132,1 -133,5 -134,8 1.504,2 1.679,8 1.704,9 1.722,0 0,0 1.739,2 0,0 1.756,6 0,0 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -3.094,8 -1.088,4 -107,0 -1,6 -76,2 -173,1 -4,5 -3.185,8 -1.115,8 -108,6 -1,4 -65,3 -194,4 -6,9 -3.281,4 -1.140,8 -109,7 -1,8 -72,6 -205,1 -6,8 -3.360,2 -1.105,0 -110,8 -1,8 -73,3 -207,2 -6,9 -3.440,8 -1.074,0 -111,9 -1,8 -74,0 -209,2 -6,9 -3.523,4 -1.065,0 -113,0 -1,9 -74,8 -211,3 -7,0 -134,1 -80,7 -0,1 -2,1 -128,1 -40,0 0,0 0,0 -141,6 -50,0 0,0 0,0 -143,0 -50,5 0,0 0,0 -144,4 -51,0 0,0 0,0 -145,8 -51,5 0,0 0,0 Gesamtaufwendungen -4.762,7 -4.846,4 -5.009,8 -5.058,6 -5.114,2 -5.193,7 Betriebsergebnis -3.258,5 -3.166,6 -3.304,9 -3.336,6 -3.375,0 -3.437,2 Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 0,9 11,2 0,7 8,5 0,7 6,5 0,6 7,5 0,5 7,0 0,5 6,8 Neutraler Ertrag (gesamt) 12,2 9,2 7,2 8,1 7,5 7,3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -200,9 -190,6 -185,3 -180,0 -175,0 -170,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -200,9 -190,6 -185,3 -180,0 -175,0 -170,0 -3.447,2 -3.348,0 -3.483,0 -3.508,5 -3.542,5 -3.599,9 Summe der Umsätze und Erträge Aufwend. RHB + bezogene Leistungen Betriebl. Rohertrag Aufwandsarten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen -9,2 -9,1 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 außerordentliches Ergebnis -9,2 -9,1 -9,2 -9,2 -9,2 -9,2 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern 51,7 -8,2 -8,3 -8,4 -8,5 -8,6 -3.404,6 -3.365,3 -3.500,5 -3.526,2 -3.560,2 -3.617,7 Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte: 15 000 / Straßenbau Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung 50,2 Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz 2017 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR nach Verteilung 46,4 1,01 46,9 1,01 47,4 1,01 47,8 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 163,5 250,7 247,9 250,4 252,9 255,5 258,0 Gesamtleistung 414,2 298,1 296,8 299,8 302,8 305,8 sonstige betriebl. Erträge 409,7 219,2 156,4 158,0 159,6 161,2 Summe der Umsätze und Erträge 823,9 517,3 453,3 457,8 462,4 467,0 -1.050,9 -933,3 -988,6 -998,5 -1.008,4 -1.018,5 -227,1 -416,0 -535,3 -540,6 -546,0 -551,5 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -1.907,4 -3.159,7 -67,8 -2.342,8 -63,2 -61,6 -6,1 -2.003,1 -3.289,0 -68,7 -2.526,7 -240,6 -54,9 -6,1 -2.101,0 -3.250,1 -69,9 -2.602,0 -149,6 -64,8 -5,8 -2.151,5 -3.335,0 -70,6 -2.628,0 -151,1 -65,4 -5,9 -2.203,1 -3.432,0 -71,3 -3.254,3 -152,6 -66,1 -5,9 -2.256,0 -3.524,0 -72,0 -3.286,9 -154,1 -66,8 -6,0 -170,4 -151,2 -2,1 -184,7 -80,0 -3,0 -178,3 -230,0 -3,0 -180,0 -150,0 -3,1 -181,8 -175,0 -3,1 -183,7 -135,0 -3,1 -2,8 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamtaufwendungen -7.934,9 -8.462,7 -8.654,5 -8.740,5 -9.545,2 -9.687,4 Betriebsergebnis Aufwend. RHB + bezogene Leistungen Betriebl. Rohertrag Aufwandsarten -8.162,0 -8.878,7 -9.189,8 -9.281,2 -10.091,3 -10.239,0 Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 0,1 6,3 0,1 3,3 0,1 2,2 0,0 2,0 0,0 1,8 0,0 1,6 Neutraler Ertrag (gesamt) 6,4 3,4 2,3 2,0 1,8 1,6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -869,9 -847,9 -834,5 -825,0 -815,0 -805,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -869,9 -847,9 -834,5 -825,0 -815,0 -805,0 -9.025,5 -9.723,2 -10.022,1 -10.104,2 -10.904,5 -11.042,4 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen -15,0 -21,0 -16,1 -17,0 -17,0 -17,0 außerordentliches Ergebnis -15,0 -21,0 -16,1 -17,0 -17,0 -17,0 -1,0 -65,1 -67,2 -67,9 -68,5 -69,2 -9.041,6 -9.809,3 -10.105,3 -10.189,1 -10.990,0 -11.128,6 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte: 16 000 / ÖPNV Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung 4.316,1 1,01 4.359,3 1,01 4.402,9 1,01 4.446,9 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 4.002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamtleistung 4.002,1 4.029,9 4.316,1 4.359,3 4.402,9 4.446,9 sonstige betriebl. Erträge 4.029,9 Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz 2017 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR nach Verteilung 439,5 791,6 81,0 81,8 82,6 83,4 Summe der Umsätze und Erträge 4.441,6 4.821,5 4.397,1 4.441,1 4.485,5 4.530,3 Aufwend. RHB + bezogene Leistungen -6.159,0 -6.121,4 -6.280,3 -6.343,1 -6.406,5 -6.470,6 Betriebl. Rohertrag -1.717,4 -1.299,9 -1.883,2 -1.902,1 -1.921,1 -1.940,3 -566,6 -135,8 -166,3 -23,9 -238,2 -2,2 -30,5 -5,9 -253,6 -0,0 -0,2 -612,7 -159,2 -171,1 -24,9 -271,4 -1,6 -32,2 -4,9 -254,6 0,0 -1,0 -681,5 -228,9 -174,8 -26,3 -280,0 -1,4 -33,1 -7,2 -260,0 0,0 -1,0 -697,8 -235,0 -176,6 -26,6 -282,8 -1,4 -33,4 -7,3 -262,6 0,0 -1,0 -714,6 -240,0 -178,3 -26,8 -285,6 -1,4 -33,8 -7,4 -265,3 0,0 -1,0 -731,7 -250,0 -180,1 -27,1 -288,5 -1,4 -34,1 -7,4 -267,9 0,0 -1,0 Aufwandsarten Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -257,9 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamtaufwendungen -1.681,0 -1.541,4 -1.694,3 -1.724,6 -1.754,2 -1.789,4 Betriebsergebnis -3.398,4 -2.841,3 -3.577,5 -3.626,6 -3.675,3 -3.729,7 2,4 8,6 1,5 7,0 1,0 6,0 0,5 6,9 0,4 6,6 0,4 6,5 Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Neutraler Ertrag (gesamt) 11,0 8,5 7,0 7,4 7,0 6,9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -51,0 -10,9 -48,6 -9,0 -45,0 -9,1 -42,0 -7,0 -59,0 -7,0 -56,0 -7,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -61,9 -57,6 -54,1 -49,0 -66,0 -63,0 -3.449,4 -2.890,4 -3.624,6 -3.668,2 -3.734,3 -3.785,8 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 595,0 -16,0 400,0 -16,0 400,0 -16,0 404,0 -1,6 408,0 -1,7 412,1 -1,8 außerordentliches Ergebnis 579,0 384,0 384,0 402,4 406,3 410,3 -1,4 -1,2 -3,0 -2,6 -3,0 -3,2 -3,0 -3,2 -3,1 -3,3 -3,1 -3,3 -2.873,0 -2.511,9 -3.246,8 -3.272,1 -3.334,3 -3.381,8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen sonstige Steuern Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte: 17000 / Straßenreinigung Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz 2017 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR nach Verteilung 1,02 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 100,5 0,0 0,0 0,0 Gesamtleistung 100,5 119,5 146,9 sonstige betriebl. Erträge 119,5 146,9 1,01 149,8 1,01 152,8 1,01 155,9 149,8 152,8 155,9 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,2 119,5 146,9 149,8 152,8 155,9 Aufwend. RHB + bezogene Leistungen -27,8 -90,7 -75,3 -76,1 -76,8 -77,6 Betriebl. Rohertrag 86,4 28,8 71,6 73,8 76,0 78,3 -569,9 -55,2 -18,4 -1,3 -0,0 -50,4 -545,8 -58,2 -19,3 -1,3 -0,4 -56,4 -573,1 -87,3 -20,3 -1,4 -0,4 -58,7 -586,8 -87,0 -20,5 -1,4 -0,4 -59,3 -600,9 -76,0 -20,7 -1,4 -0,4 -59,9 -615,3 -66,0 -20,9 -1,4 -0,4 -60,5 -7,0 -6,7 -7,5 -7,6 -7,7 -7,7 Gesamtaufwendungen -702,3 -688,0 -748,5 -762,9 -766,8 -772,2 Betriebsergebnis -615,9 -659,2 -677,0 -689,1 -690,8 -693,9 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 Summe der Umsätze und Erträge Aufwandsarten Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Neutraler Ertrag (gesamt) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -13,1 -11,7 -11,3 -11,0 -10,7 -10,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -13,1 -11,7 -11,3 -11,0 -10,7 -10,0 -628,7 -670,7 -688,1 -699,9 -701,3 -703,7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 außerordentliches Ergebnis -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern -0,3 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,6 -629,2 -672,0 -689,9 -701,7 -703,2 -705,5 Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte 18000 / Wasserversorgung Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung 1,02 6.048,7 1,01 6.169,7 1,01 6.293,1 1,01 6.419,0 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 5.749,5 448,1 445,5 446,8 451,3 455,8 460,3 Gesamtleistung 6.197,6 6.545,3 6.495,5 6.621,0 6.748,9 6.879,3 sonstige betriebl. Erträge 6.099,8 Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz 2017 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR in T-EUR nach Verteilung 338,3 257,4 259,1 261,6 264,3 266,9 6.535,9 6.802,7 6.754,6 6.882,6 7.013,1 7.146,2 -946,5 -947,5 -932,1 -941,4 -950,9 -960,4 5.589,4 5.855,2 5.822,4 5.941,2 6.062,3 6.185,8 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -1.638,5 -1.195,5 -94,9 -744,1 -35,0 -23,9 -5,8 -18,1 -126,4 -0,0 0,0 -1.600,3 -1.207,0 -99,4 -757,6 -53,7 -20,1 -6,3 -21,5 -115,0 -25,0 -4,0 -1.654,0 -1.217,0 -101,7 -770,9 -112,2 -23,2 -6,3 -21,9 -108,2 -35,0 -4,0 -1.693,6 -1.277,0 -102,7 -778,6 -113,3 -23,4 -6,4 -22,1 -109,3 -35,4 -4,1 -1.734,3 -1.303,0 -103,8 -786,4 -114,4 -23,7 -6,5 -22,3 -110,4 -35,7 -4,1 -1.775,9 -1.323,0 -104,8 -794,3 -115,6 -23,9 -6,5 -22,6 -111,5 -36,1 -4,2 -17,6 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamtaufwendungen -3.899,7 -3.923,4 -4.054,5 -4.166,0 -4.244,6 -4.318,3 1.689,7 1.931,8 1.767,9 1.775,2 1.817,7 1.867,5 3,5 13,1 3,0 9,5 2,0 8,9 1,5 9,0 1,0 8,0 1,0 7,0 Summe der Umsätze und Erträge Aufwend. RHB + bezogene Leistungen Betriebl. Rohertrag Aufwandsarten Betriebsergebnis Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Neutraler Ertrag (gesamt) 16,6 12,5 10,9 10,5 9,0 8,0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -678,5 -662,0 -645,0 -640,0 -630,0 -620,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -678,5 -662,0 -645,0 -640,0 -630,0 -620,0 1.027,8 1.282,3 1.133,8 1.145,7 1.196,7 1.255,5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen -100,3 -102,5 -104,0 -105,0 -106,1 -107,2 außerordentliches Ergebnis -100,3 -102,5 -104,0 -105,0 -106,1 -107,2 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern -258,0 -35,3 -350,0 -59,2 -353,5 -56,7 -357,0 -57,2 -360,6 -57,8 -364,2 -58,4 634,2 770,5 619,6 626,3 672,1 725,8 Vorläufiges Ergebnis Erfolgsplan 2017 Sparte 19000 / allgem. Leistungswesen Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung 253,7 Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung 266,9 Planansatz Planansatz Planansatz 2018 2019 2020 in T-EUR in T-EUR in T-EUR 1,01 269,6 1,01 272,3 1,01 275,0 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eingenleistung 275,5 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamtleistung 291,5 253,7 266,9 269,6 272,3 275,0 sonstige betriebl. Erträge 206,8 140,7 128,5 129,8 131,1 132,4 Summe der Umsätze und Erträge 498,3 394,4 395,5 399,4 403,4 407,5 Aufwend. RHB + bezogene Leistungen -313,8 -225,3 -259,1 -261,7 -264,3 -266,9 Betriebl. Rohertrag 184,5 169,1 136,4 137,7 139,1 140,5 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -582,2 -156,9 338,8 0,0 -33,1 -7,6 -0,6 0,0 -0,8 -0,0 -1,8 -16,1 -589,3 -188,9 348,7 0,5 -38,3 -5,2 -3,0 -4,9 -8,1 0,0 -2,0 -45,7 -697,7 -152,3 345,0 -3,7 -41,7 -5,0 -2,3 -4,5 -32,3 0,0 -2,0 0,0 -714,4 -249,0 348,4 -3,7 -42,1 -5,1 -2,3 -4,5 -32,6 0,0 -2,0 0,0 -731,6 -259,0 351,9 -3,7 -42,6 -5,1 -2,3 -4,6 -32,9 0,0 -2,1 0,0 -749,1 -254,0 355,5 -3,8 -43,0 -5,2 -2,4 -4,6 -33,2 0,0 -2,1 0,0 Gesamtaufwendungen -460,3 -536,1 -596,5 -707,4 -732,0 -741,9 Betriebsergebnis -275,7 -367,0 -460,1 -569,6 -592,8 -601,4 Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 0,2 -26,1 0,1 -26,5 0,1 -23,7 0,1 -23,0 0,1 -21,0 0,1 -21,0 Neutraler Ertrag (gesamt) -26,0 -26,4 -23,7 -22,9 -20,9 -20,9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -16,9 -21,8 -18,9 -18,0 -17,5 -17,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -16,9 -21,8 -18,9 -18,0 -17,5 -17,0 -318,6 -415,2 -502,6 -610,5 -631,2 -639,3 Aufwandsarten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 11,8 15,3 12,4 13,0 13,0 13,0 außerordentliches Ergebnis 11,8 15,3 12,4 13,0 13,0 13,0 Steuern vom Einkommen sonstige Steuern Vorläufiges Ergebnis -5,5 -4,5 -4,0 -4,0 -4,1 -4,1 -312,3 -404,4 -494,2 -601,6 -622,3 -630,4 Erfolgsplan 2017 - Gesamtdarstellung - Bezeichnung Ergebnis 2015 in T-EUR vorläufiges Ergebnis 2016 in T-EUR nach Verteilung Planansatz 2017 in T-EUR nach Verteilung 54.127,6 1,01 55.146,6 Planansatz 2019 in T-EUR 1,01 56.185,5 Planansatz 2020 in T-EUR 1,01 57.244,4 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung 52.133,0 1.534,3 1.389,0 1.468,4 1.483,0 1.497,9 1.512,9 Gesamtleistung 53.667,3 54.553,9 55.595,9 56.629,7 57.683,3 58.757,3 sonstige betriebl. Erträge 53.164,8 Planansatz 2018 in T-EUR 2.258,2 2.067,6 929,9 941,2 3.252,5 3.310,0 Summe der Umsätze und Erträge 55.925,5 56.621,5 56.525,9 57.570,9 60.935,8 62.067,2 Aufwend. RHB + bezogene Leistungen -21.391,5 -22.171,8 -22.319,6 -26.342,8 -22.506,2 -22.931,2 Betriebl. Rohertrag 34.534,0 34.449,7 34.206,3 31.228,1 38.429,7 39.136,0 Personalaufwand Abschreibungen Raumkosten Versicherungen, Beiträge und Abgaben Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten (o. Steuer) Werbe- / Reisekosten Kosten der Warenabgabe und Fremdleistung verschiedene betriebl. Kosten Verluste aus Abgang von Anlagevermögen Verluste aus Wertmind. und Abgang des UV sonstige Aufwendungen der gewöhnl.Geschäftstätigkeit -15.031,8 -21.457,6 -472,4 -4.219,5 -1.154,7 -688,4 -57,3 -38,0 -1.470,8 -463,1 -36,7 -307,5 -15.587,7 -14.288,3 -503,4 -3.771,9 -1.295,7 -699,2 -70,0 -47,8 -1.528,6 -336,5 -20,5 -98,0 -16.424,6 -14.153,1 -520,6 -3.881,5 -1.371,3 -718,3 -67,5 -52,5 -1.534,3 -495,5 -20,7 0,0 -16.818,8 -14.663,0 -525,8 -3.920,3 -1.385,0 -731,5 -68,1 -53,0 -1.549,6 -418,2 -20,9 0,0 -17.222,5 -16.902,0 -531,1 -4.559,5 -1.398,9 -738,8 -68,8 -53,6 -1.565,1 -445,8 -21,1 0,0 -17.635,8 -17.294,0 -536,4 -4.605,1 -1.412,9 -746,2 -69,5 -54,1 -1.580,7 -408,6 -21,3 0,0 Gesamtaufwendungen -45.397,8 -38.247,6 -39.239,9 -40.154,4 -43.507,2 -44.364,7 Betriebsergebnis -10.863,8 -3.797,9 -5.033,6 -8.926,2 -5.077,6 -5.228,7 1.407,4 2.948,5 497,9 116,1 1.361,4 2.948,0 27,0 80,9 1.361,4 2.848,0 22,3 72,8 1.361,4 1.448,0 20,2 74,3 1.361,4 1.448,0 16,4 72,8 1.361,4 1.448,0 16,4 71,2 Aufwandsarten Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Wertpapieren sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Neutraler Ertrag (gesamt) 4.969,9 4.417,3 4.304,5 2.903,9 2.898,6 2.897,0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme -6.856,7 -10,9 -6.719,4 -9,0 -6.865,9 -9,1 -7.035,2 -7,0 -7.005,4 -7,0 -6.955,2 -7,0 Neutraler Aufwand (gesamt) -6.867,6 -6.728,4 -6.875,0 -7.042,2 -7.012,4 -6.962,2 -12.761,6 -6.109,1 -7.604,2 -13.064,5 -9.191,4 -9.293,8 595,0 -651,0 400,0 -565,1 400,0 -570,2 404,0 -561,5 408,0 -567,3 412,1 -573,2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen sonstige Steuern Vorläufiges Ergebnis -56,0 -165,1 -170,2 -157,5 -159,3 -161,1 -1.544,2 -106,4 -1.740,7 -367,3 -1.759,0 -369,8 -1.776,6 -373,5 -1.794,4 -377,2 -1.812,3 -381,0 -14.468,2 -8.382,1 -9.903,1 -15.372,0 -11.522,2 -11.648,2 - 9.526,60 - 9.611,15 - 10.228,61 - 10.279,36 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Str. 40 50354 Hürth Vermögensplan, Investitionsplan, Finanzplan 2017 Stand: 14.11.2016 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Abfallwirtschaft Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 162,5 935 440 435 440 I. Investition 57,5 820 320 310 310 II. Sonstige Ausgaben 105, 115 120 125 130 105, 115 120 125 130 162,5 935 440 435 440 403, 388 370 358 380 403, 388 370 358 380 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 -240,5 547 70 77 60 -240,5 547 70 77 60 A. Ausgaben Darlehenstilgungen B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Abschreibungen auf das Sachvermögen II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Entwässerung Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 12.680, 10.990 11.040 11.090 11.140 I. Investition 10.550,3 9.500 9.500 9.500 9.500 II. Sonstige Ausgaben 2.129,7 1.490 1.540 1.590 1.640 1.190, 939,7 1.490 1.540 1.590 1.640 A. Ausgaben Darlehenstilgungen KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah) B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen g und sonstige g Finanzierungen g 12.680, 10.990 11.040 11.090 11.140 3.661, 3.338 3.495 3.543 3.650 3.661, 3.338 3.495 3.543 3.650 100, 100 100 100 100 100, 100 0 100 0 60 40 60 40 8.919, 7.552 7.445 7.447 7.390 8.919, 7.552 7.445 7.447 7.390 Abschreibungen auf das Sachvermögen II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Fernwärmeversorgung Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 28.408,5 27.000 27.100 12.000 12.100 I. Investition 25.898,5 24.000 24.000 7.000 7.000 II. Sonstige Ausgaben 2.510, 3.000 3.100 5.000 5.100 2.510, 3.000 3.100 5.000 5.100 28.408,5 27.000 27.100 12.000 12.100 5.226, 4.909 5.130 7.242 7.412 4.586, 640, 4.294 615 4.510 620 6.617 625 6.782 630 0, 500 750 3.600 850 0, 0 500 0 750 0 3.600 0 850 23.182,5 21.591 21.220 1.158 3.838 23.182,5 21.591 21.220 1.158 3.838 A. Ausgaben Darlehenstilgungen B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Abschreibungen auf das Sachvermögen Auflösung Baukostenzuschüsse II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Grünanlagen Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 292,5 720 285 290 295 I. Investition 142,5 500 60 60 60 II. Sonstige Ausgaben 150, 220 225 230 235 150, 220 225 230 235 292,5 720 285 290 295 1.116, 1.137 1.105 1.074 1.065 1.116, 1.137 1.105 1.074 1.065 10, 10 10 10 0 10, 10 0 10 0 10 0 0 0 -833,5 -427 -830 -794 -770 -833,5 -427 -830 -794 -770 A. Ausgaben Darlehenstilgungen B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Abschreibungen auf das Sachvermögen II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Öffentlicher Personennahverkehr Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 301,2 1.145 300 305 290 I. Investition 241,2 1.100 250 250 230 II. Sonstige Ausgaben 60, 45 50 55 60 60, 45 50 55 60 1.145 300 305 290 A. Ausgaben Darlehenstilgungen B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen 301,2 163, 220 235 240 250 163, 220 235 240 250 0, 0 575 0 0 0, 0 0 0 575 0 0 0 0 138,2 925 -510 65 40 138,2 925 -510 65 40 Abschreibungen auf das Sachvermögen II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Straßen Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 4.889, 5.100 5.150 5.000 5.050 I. Investition 1.904,8 4.200 4.200 4.000 4.000 II. Sonstige Ausgaben 2.984,2 900 950 1.000 1.050 910, 2.074,2 900 950 1.000 1.050 A. Ausgaben Darlehenstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung) KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah) B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen g und sonstige g Finanzierungen g 4.889, 5.100 5.150 5.000 5.050 3.423, 3.237 3.335 3.432 3.524 3.423, 3.237 3.335 3.432 3.524 800, 800 790 600 690 800, 800 0 700 90 600 0 0 690 666, 1.063 1.025 968 836 666, 1.063 1.025 968 836 Abschreibungen auf das Sachvermögen II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung) Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung) III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Straßenbeleuchtung Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 2.307, 1.300 1.300 900 900 I. Investition 1.093,6 1.300 1.300 900 900 II. Sonstige Ausgaben 1.213,4 0 0 0 0 0, 1.213,4 0 0 0 0 A. Ausgaben Darlehenstilgungen (in Sparte Straßen enthalten) KAG- und BauGB-Beiträge (Erstattungen nicht zeitnah) B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen g und sonstige g Finanzierungen g 2.307, 1.300 1.300 900 900 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 2.307, 1.300 1.300 900 900 2.307, 1.300 1.300 900 900 Abschreibungen auf das Sachvermögen (in Sparte Straßen enthalten) II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten) Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten) III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Straßenreinigung Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 15, 316 33 35 37 I. Investition 5, 300 15 15 15 II. Sonstige Ausgaben 10, 16 18 20 22 10, 16 18 20 22 15, 316 33 35 37 58,2 87 87 76 66 58,2 87 87 76 66 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,2 229 -54 -41 -29 -43,2 229 -54 -41 -29 A. Ausgaben Darlehenstilgungen B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Abschreibungen auf das Sachvermögen II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Wasserversorgung Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 5.295, 5.415 5.240 3.465 3.390 I. Investition 4.565, 4.600 4.400 2.600 2.500 II. Sonstige Ausgaben 730, 815 840 865 890 730, 815 840 865 890 5.295, 5.415 5.240 3.465 3.390 1.402, 1.413 1.482 1.513 1.538 1.212, 190, 1.213 200 1.277 205 1.303 210 1.323 215 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 3.893, 4.002 3.758 1.952 1.852 3.893, 4.002 3.758 1.952 1.852 A. Ausgaben Darlehenstilgungen B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Abschreibungen auf das Sachvermögen Auflösung Baukostenzuschüsse II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Investitionsplan 2017 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen Ansatz Definition nachrichtlich 2016 2017 2018 2019 2020 [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] 2.181,1 482 380 385 200 I. Investition 2.071,1 360 250 250 60 II. Sonstige Ausgaben 110, 122 130 135 140 110, 100, -100, 122 100 -100 130 100 -100 135 100 -100 140 100 -100 2.181,1 482 380 385 200 274, 239 249 259 254 274, 239 249 259 254 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 1.907,1 243 131 126 -54 1.907,1 243 131 126 -54 A. Ausgaben Darlehenstilgungen Grunderwerb Grundstücksveräußerung B. Deckungsmittel I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Abschreibungen auf das Sachvermögen II. Erstattung Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm III. Darlehen Darlehenshöhe Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Abfallwirtschaft Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen II. Netz III. Betriebsausstattung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Abrollcontainer für Containerfahrzeug, 2x2 Stück Müllgefäße/ Straßenpapierkörbe Fahrzeuge Ersatz SW 423. Müllfahrzeug groß, Bj. 03/1999 SW 428, Müllfahrzeug groß, Bj. 05/1999 SW 438, Müllfahrzeug groß Bj. 02/2002 SW 464, Müllfahrzeug groß Bj. 08/2007 SW 172, Müllfahrzeug groß, Bj. 01/2004 SW 6665, Müllfahrzeug groß, Bj. 11/2004 SW 311, Müllwagen klein, Bj. 02/2005 Radlader Wertstoffhof SW 590, Containerfahrzeug, Bj. 03/2003 - - - - - - - - - □ ■ - - - - □ ■ - - - - - - - - - - - - - - □ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB - - 24 50 /a 178 260 260 260 260 260 80 100 140 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kläranlage Anlagentechnik Messtechnik Kanalnetzsteuerung Erneuerung Pumpen Stillegung A-Stufe Erweiterung Betriebsgebäude Update Prozessleitsystem Umbau Zulauf Ausbau Zwischenspeicherung Erneuerung BHKW Erneuerung Klärschlammentwässerung (Zentrifuge) Sanierung Treppenhaus Faulturm Umbau Klärschlammbehälter I Modernisierung Leitwarte Sanierung Räumerbrücken Nachklärung Becken 5 und 6 - - □ □ □ □ □ ■ □ ■ □ ■ □ □ □ □ □ □ ■ □ ■ □ □ ■ ■ □ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ 80 30 100 50 600 500 200 580 200 600 750 250 150 600 150 /a /a /a /a II. Netz 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Alstädten-Burbach Hermülheimer Straße (hydraulisch) von Kampstraße bis Bach Hermülheimer Straße Im Mühlengrund (Inliner) Kampstraße von Jabachstraße bis Stumbshofstraße Theresiastraße (Inliner) Von-Geyr-Ring von Kirchweg bis Kampstraße (Höhe Bach Von-Geyr-Ring) Zur Gotteshülfe (hydraulisch) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße Alt-Hürth Adolf-Dasbach-Weg (Inliner) Bergstraße (hydraulisch) von Bahnseitenweg Bergstraße bis Schlangenpfad Hauptsammler 1 (HS1) von Steilstrecke bis Querung Duffesbach □ □ □ ■ ■ 200 □ □ ■ □ ■ ■ E □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ E □ □ □ □ ■ ■ □ □ ■ E □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ E 40 420 8 56 E 20 400 2 53 E 420 20 60 550 4 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung Jahr/Quartal 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2016 2017 2018 Investition 2019 Efferen Beethovenstraße und Mozartstraße Esserstraße 1 Haltung (hydraulisch) Ritterstraße, 1 Haltung (hydraulisch) Luxemburger Straße von Kalscheurener Straße bis Beselerstraße Mohlbergstraße Fischenich Am Kutzhof Augustinerstraße Burggartenstraße (Inliner) Bonnstraße (Inliner) Drafenstraße (hydraulisch) von Am Brunnen bis Schmittenstraße Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße Neuer Friedhof (hydraulisch) von Gennerstraße in südliche Richtung Regenrückhaltebecken Fischenich (RRSB 32) Platzstraße von Am Druvendriesch bis Backesstraße Raiffeisenstraße Schmittenstraße Verbindungshaltung zu den Weihern Vorgebirgsstraße, Neuordnung Entwässerung von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Industriestraße Kreuzung Am Heidehang Lindenstraße Kreuzung Brabanter Platz Talmühlenstraße Berrenrath Im Heidgen Wendelinusstraße von Im Heidgen bis Bruchstraße Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße (Rückhaltekanal) 2020 später Maßnahme 2015 ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ 15 55 250 400 720 35 400 65 75 700 51 E 175 26 E 81 35 ■ 90 250 15 180 300 36 60 E 2.920 181 E ■ □ □ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ E □ □ ■ □ □ ■ E □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4.000 340 E □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 72 350 □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ [T€] □ □ □ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ [T€] 55 □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ Erstattung □ □ □ ■ □ □ ■ ■ ■ □ □ gesamt E ■ ■ 900 30 500 44 116 60 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung Jahr/Quartal 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Gleuel Bachemer Straße (Kirche) von Ernst-Reuter-Straße bis Friedenstraße Burgstraße von Grippekovener Straße bis Autobahn Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße Ginsterhang 1 Haltung (hydraulisch) Kreuzung Erlenweg Schnellermaarstraße (Inliner) von Am Hofacker bis Hermülheimer Straße Hermülheim Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg Dankwartstraße (hydraulisch) von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße Gernotstraße (Inliner) Horbeller Straße (Inliner) von Krankenhausstraße bis Duffesbach Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Rosellstraße Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Mühlenacker Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße Schneider-Clauß-Straße Siegfriedstraße (Inliner) Horbeller Straße (hydraulisch) Höhe Einfahrt Bundessprachenamt bis Kreuzung Lortzingstraße Umschluss Hauptsammler 4 (HS 4) in der Lortzingstraße zwischen Kreuzung Horbellerstraße und Brücke Südlicher Randkanal Luxemburger Straße von Hans-Böckler-Straße bis Kölnstraße Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße Weidengasse (Inliner) BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 □ □ □ □ ■ ■ später Maßnahme 2015 E □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ 1.050 95 ■ 270 38 620 66 950 440 83 30 32 3 3 500 50 E 220 32 E 630 67 E 130 15 450 23 2 E ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ 7 E E □ □ □ □ ■ ■ E □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ 500 □ □ □ ■ ■ 340 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ 95 35 E ■ ■ ■ [T€] E E □ □ ■ □ □ ■ [T€] 39 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ Erstattung 270 E □ □ ■ gesamt E E E 4.200 150 15 20 2 18 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] Kalscheuren 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Kendenich Am Sonnenhang (Inliner) Fischenischer Straße, Verbindung RRSB 31 Grabenstraße (Länge 280 m) (Inliner) von Ortshofstraße bis Fischenicher Straße Lippoldstraße - Neuordnung der Entwässerungssituation (hydraulisch) Steinackerstraße, 1 Haltung Lindgenstraße (Inliner) von Buschstraße bis Klarenstraße □ □ ■ E □ □ ■ E □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ ■ ■ Knapsack Alleestraße von Kirchstraße bis Industriestraße □ □ □ ■ ■ ■ Sielsdorf Vorster Weg □ □ □ □ Stotzheim Heisterbusch, Auf dem Klee (hydraulisch) gesamte Straßen Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße Sonstiges Glasfaserleitung (Gemeinschaftsprojekt Fernwärme, Entwässerung und Bauhof) Strecke: Rathaus, Pumpstation, Regenüberlauf Kiebitzweg, Regenrückhaltebecken Am Jägerpfad, Regenüberlauf Kaulardstraße/Luxemburger Straße, Bauhof Strecke: Pumpstation, Kläranlage Entlastungsbauwerk SKU01 Spüleinrichtungen zur Bewirtschaftung Transportsammler Bauliche Sanierung des Transportsammlers Kanalsanierungen (geschlossene Bauweise) GEP Netzplan 75 230 25 □ □ □ ■ ■ ■ ■ E 11 E 1.000 85 E 170 28 400 E □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ - □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ □ - 200 150 ■ ■ □ - ■ ■ □ - 3 100 50 55 □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ 15 ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.500 2.000 4.000 200 /a 10 /a 35 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Entwässerung Jahr/Quartal 85 86 87 Anlagentechnik Kanalnetz Zuwegung zu Bauwerken des Kanalnetzes Eigenanteil SWH Änderungen Leitungen im Zuge der B265n 88 89 90 Bäche Gleuler Bach, Gewässerausbau Burg Gleuel Flurflosse Kendenich Weiler Bach 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ - - - - - - - später Maßnahme 2015 - E gesamt Erstattung [T€] [T€] 50 /a 50 /a 300 50 100 500 □ □ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ III. Betriebsausstattung 91 92 Werkzeuge und Geräte Büroeinrichtung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 /a 5 /a 93 94 Hardware/Software EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 /a 3 /a 95 96 Fahrzeuge Ersatz SW 91, Kanalreiniger, Bj. 12/2004 SW 17, Sinkkastenreiniger, Bj. 11/2004 □ ■ □ ■ □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung 300 60 E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB 40 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Fernwärmeversorgung Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 Gewinnung, Erzeugung und Bezug Sicherstellung Fernwärme Projekt OEC Industrielle-KWK-Anlage OEC Fernwärmetransportleitung DN500 (im Werk OEC und L183) Fernwärmetransportleitung DN400 von An der Hasenkaule bis Jägerpfad, Höhe B265n von Kiebitzweg bis Heizwerk Lortzingstraße Besicherung Erdgaskessel 40 MW (Standort Knapsack) Projekt Wärmespeicher Wärmespeicher Spitzenheizwerk Fernwärmetransportleitung DN400 von Lortzingstraße bis Sudetenstraße/Einfahrt DeBütt □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 29.400 1.300 2.300 E E □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Sanierung und Erneuerung Alarmanlage Wärmeübertragerstation Gleuel Sanierung und Erneuerung zentrales Rohrnetzüberwachungsystem 390 690 4.000 E E 7.350 7 350 1.700 □ ■ □ ■ ■ 1.520 1 520 510 10 35 II. Netz Alstädten-Burbach 9 10 Alt-Hürth Brabanter Platz Schollstraße ■ ■ 50 150 15 45 E □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ E 650 800 195 240 55 85 1.100 100 17 26 330 30 Berrenrath 11 12 Efferen Teilerschließung Efferen - Kaulardstraße, Luxemburger Straße bis Bachstraße - Klosterstraße, Kolpingstraße, Zum Komarhof, Bachstraße 13 14 15 16 Fischenich Am Kutzhof Augustinerstraße Gennerstraße (zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahme) Platzstraße □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ E □ ■ ■ ■ E □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ E E Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Fernwärmeversorgung Jahr/Quartal 17 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Raiffeisenstraße □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ später Maßnahme 2015 E gesamt Erstattung [T€] [T€] 250 75 80 24 20 6 Gleuel 18 19 Hermülheim Severinusstraße (Ringschluss) von Luxemburger Straße bis Fritz-Räcke-Straße BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ E E Kalscheuren Kendenich Knapsack Sielsdorf Stotzheim 23 Sonstiges Glasfaserleitung (Gemeinschaftsprojekt Fernwärme, Entwässerung und Bauhof) Strecke: Rathaus, WT Bonnstraße, Spitzenheizwerk, Bauhof Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen Erweiterung leittechnische Anlagen Beteiligungen Aktivitäten Wärmegesellschaft 24 Eigenanteil SWH Änderungen Leitungen im Zuge der B265n 25 26 27 Fernwärmehausanschlüsse Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse Kompaktstationen, Neuanschlüsse Wärmezähler 20 21 22 III. Betriebsausstattung □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 /a 20 /a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 /a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 /a 80 - - - - - - - - - 1.500 /a 1.100 /a 250 /a 450 /a Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Fernwärmeversorgung Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] 28 29 Werkzeuge und Geräte Büroeinrichtung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 /a 5 /a 30 31 Hardware/Software EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 /a 3 /a 32 33 34 35 36 Fahrzeuge Ersatz SW 753, VW-Caddy, Bj. 09/1999 Neu Transporter (wg. Zuwachs Personal) Betriebsfahrzeug (wg (wg. Zuwachs Personal) Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) Betriebsfahrzeug (wg. Zuwachs Personal) □ ■ 25 □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB 50 25 25 25 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Grünanlagen Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen II. Netz 1 Grünanlagen Ausgleichsmaßnahmen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 /a III. Betriebsausstattung 2 3 Werkzeuge und Geräte Büroeinrichtung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 /a 5 /a 4 5 Hardware/Software Geografisches Informationssystem / Baumkataster EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 /a 3 /a □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ 30 160 40 180 □ ■ 20 6 7 8 9 10 Fahrzeuge Ersatz SW 316, großer Laubsauger, Bj. 10/1990 SW 533, Friedhofsbagger, Bj. 03/2004 SW 180, Buschholzzerkleinerer, Bj 03/2006 SW 238, LKW mit Ladekran, Bj. 12/1984 Neu PKW, Meister □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Öffentlicher Personennahverkehr Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen 1 2 Umstellung Wasserstofftankstelle auf 700 bar Lüfftungs-/Klimanlage für Kiosk (ZOB) □ ■ ■ ■ □ ■ ■ E 1.000 10 II. Netz Alstädten-Burbach 3 Alt-Hürth Haltestelle Brabanter Platz 4 5 Berrenrath Haltestelle Siedlung Berrenrath Haltestelle Bf. □ ■ 15 □ ■ ■ 200 20 Efferen 6 Fischenich Haltestelle Am Dicken Stein 7 8 Gleuel Haltestelle Auf dem Kramberg Haltestelle Grenzweg 9 10 11 12 13 Hermülheim Haltestelle Komturring Haltestelle Daimlerstraße Haltestelle Sauerstoffwerk Haltestelle Fritz-Räcke-Straße Haltestelle Eschweiler Straße 14 15 16 Kalscheuren Haltestelle Kalscheurener Straße / Bauhof Haltestelle Max-Planck-Straße Haltestelle Jägerpfad 17 Kendenich Haltestelle Luxembuerger Straße □ ■ 30 □ ■ □ ■ 25 25 □ ■ □ ■ □ ■ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ 30 30 30 30 40 30 30 30 ■ 30 575 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Öffentlicher Personennahverkehr Jahr/Quartal 18 19 20 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Knapsack Haltestelle Verwaltung Vereinigte Ville Haltestelle Kirchstraße Haltestelle Gartenstraße später Maßnahme 2015 □ ■ □ ■ □ ■ gesamt Erstattung [T€] [T€] 30 30 30 Sielsdorf 21 Stotzheim Haltestelle Winand-Lütgens-Straße 22 23 24 Sonstiges Ersatzhaltestellen Haltestellen für AST-Verkehr Dynamische Fahrgastinformation für Haltestellen □ ■ - - - - - - - - - 30 - - □ ■ □ ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 /a 10 15 III. Betriebsausstattung 25 26 27 28 Drucker für Chipkarten-Personalisierung Kontrollgeräte zur Fahrausweisprüfung gemäß neuer Spezifikation (5 Stück) Stehhilfe für Servicecenter und zwei Headsets für tel. Beratung Erweiterung des Fahrplanungssystems 29 30 Hardware/Software EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) elekronisches Fahrgastmanagement mit VRS (Software) 31 Fahrzeuge Ersatz SV 997, Dieb´nstfahrzeug, Bj. 08/1998 - - - - - - - - - □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ - - 5 15 1 10 - - - - - - - - - - - - - - □ ■ □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung - - - - 3 /a 20 /a 25 E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen II. Netz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Alstädten-Burbach Kampstraße (Deckensanierung) von Jabachstraße bis Stumbshofstraße Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße Zur Gotteshülfe (Deckensanierung) von Kirchweg bis Hermülheimer Straße □ □ Efferen Beethovenstraße und Mozartstraße Kaulardstraße von Bahnstraße bis Kochstraße inkl. Parkplätze Parkplätze Overstolzenplatz/Orsbeckstraße Rondorfer Straße Gehweg (nordöstliche Seite) inkl. Ersatzpflanzung von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg BPL 204a, Am Grüngürtel BPL 221a, Josef-Pick-Straße Anbindung Robert-Bosch-Straße/Am Jägerpfad an L265n Fischenich ■ 65 ■ 780 E 75 ■ ■ 530 270 149 □ □ ■ ■ 38 220 60 34 198 42 □ □ 225 700 158 490 480 1.600 336 800 □ □ □ □ Alt-Hürth Brabanter Platz Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße BPL 905a, Werner-Disse-Straße, Straßenendausbau BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau An der Villenbahn, östlicher Gehweg Berrenrath Im Heidgen Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ E E ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ E E ■ 100 170 ■ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ 546 150 333 1.050 135 300 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen Maßnahme 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Am Kutzhof Augustinerstraße Gennerstraße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße Gennerstraße - Parkplatz (gegenüber Haus 73) Raiffeisenstraße Vorgebirgsstraße (Deckensanierung) von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße Am Bruch Gleuel Burgstraße von Grippekovener Straße bis Autobahn Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße Florianstraße (Deckensanierung) Friedenstraße (grundhafte Fahrbahnerneuerung mit Kanalbau) von Bachemer Straße bis Florianstraße Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57 2016 2017 2018 Investition 2019 gesamt Erstattung später Jahr/Quartal 2015 2020 [T€] [T€] E 85 360 1.550 77 252 1.085 E ■ 100 1.500 70 750 90 81 E 1.200 720 ■ 460 276 40 150 75 ■ 450 225 □ □ □ □ ■ ■ ■ 380 266 ■ 260 ■ 200 E 340 306 ■ ■ 75 360 53 266 E 750 50 525 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ E E ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ E □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ □ □ □ ■ ■ E □ Schnellermaarstraße, Gehweg von Zur Gotteshülfe bis Zieskovener Straße Bürgerwerkstatt Gleuel (Beteiligung Stadt) Hermülheim An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Hürther Bogen Bonnstraße, Gehweg Ostseite zwischen Ortseingang und Kölnstraße Kölnstraße von Ribbertstraße bis Bonnstraße Im Rosenhag, Margueritenweg und Tulpenweg Dankwartstraße (Deckensanierung) von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße Nibelungenstraße (Deckensanierung) von Dankwartstraße bis Rosellstraße Reifferscheidstraße (Deckensanierung) von Rosellstraße bis Horbeller Straße 2021 □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ 90 ■ 80 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen Jahr/Quartal 47 48 49 50 51 52 Rosellstraße (Deckensanierung) von Krankenhausstraße bis Schneider-Clauß-Straße Umgestaltung der öffentlichen Stellplätze von Schräg- auf Senkrechtparken Hürther Bogen, Straßenendausbau Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Fahrbahnausbau mit Erneuerung Gehwege) von Luxemburger Straße bis Im Schetteling BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Ausbau Gehwege, Parktaschen und Fahrbahn) von Im Schetteling bis Severinusstraße BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling BPL 012b, 012b Im Schetteling BPL 014/015, Von-Boetticher-Straße/Am Alten Bahnhof BPL 014/015, Restfläche entlang Spielplatz BPL 034, Argelès-sur-Mer-Straße, Straßenendausbau BPL 034b, Gesamtschule Hürth (Herstellung Straßendecke) Radwegeverbindung Burgpark Hermülheim 53 54 55 Kalscheuren BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau, 1. BA BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau, 2. BA BPL 333b, Gronerstraße, Straßenendausbau 56 Kendenich Nußallee (Nebenanlagen zusammen mit REK) 40 41 42 43 44 45 46 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] □ □ □ □ ■ 100 □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 35 300 2.000 270 1.400 E ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ E □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ E 180 126 □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ E 160 144 □ □ □ □ ■ ■ E 65 59 150 130 30 245 90 250 135 117 □ □ ■ E E □ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ E □ □ ■ ■ E ■ ■ ■ ■ 220 90 200 1.900 150 135 □ □ □ □ ■ ■ ■ 300 150 E 130 91 E E 380 200 342 140 460 322 ■ □ □ ■ ■ Knapsack 57 Sielsdorf Vorster Weg 60 Stotzheim Abtstraße Plektrudisstraße von Schlebuschweg bis Keutenstraße Rodderstraße 61 Sonstiges Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen Dritter 58 59 □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ - - - - - - - - 50 /a Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßen Jahr/Quartal 62 63 64 65 Erneuerung von Wegen (auf Grund von Wurzelschäden) Straßenerneuerungsmaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen NetCologne Fortschreibung Straßenzustandserfassung Maßnahmen Stadt im Zuge B265n 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - - - - - - - 50 /a 100 90 900 - - - - - - - - - □ □ - - ■ ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 /a 5 /a 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 /a 3 /a □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ 50 160 40 100 100 □ ■ 45 III. Betriebsausstattung 66 67 68 69 Werkzeuge und Geräte Büroeinrichtung Abrollcontainer für SW 458, 2 Stück Abrollcontainer für SW 412, 2 Stück 70 71 Hardware/Software EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) 72 73 74 75 76 77 Fahrzeuge Ersatz SW 146, Pritschenwagen für Bereitschaft, Bj. 11/2007 SW 885, LKW mit Ladekran, Bj. 01/1992 SW 458, Streuautomat SW 412, MAN mit Kranaufbau, Bj. 09/2002 SW kennzeichenbefreit, JCB-Mehrzweckgerät, Bj. 06/2003, gegen Radlader Neu Pritschenwagen □ Planungsphase Beschaffungsphase - ■ Bauphase Lieferung E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßenbeleuchtung Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen 1 2 Lichtsignalanlagen Schaltschränke - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 /a 20 /a II. Netz 3 4 5 6 7 8 9 Alstädten-Burbach Kampstraße von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Prinzenhof □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ Alt-Hürth Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße BPL 905a, Heinrich-Felten-Straße, Straßenendausbau An der Villenbahn Katharinenstraße Tilsitstraße □ □ ■ ■ E 125 75 E 100 70 ■ 25 17 E 25 57 70 127 23 40 49 89 75 165 53 83 140 98 150 106 47 96 40 93 82 36 26 30 33 67 28 65 57 25 23 27 E E E □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ ■ ■ ■ Berrenrath 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Efferen Beethovenstraße und Mozartstraße Kaulardstraße von Bahnstraße bis Kochstraße Rondorfer Straße von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg Rondorfer Straße von Vogelsanger Weg bis Bahn Tannenweg Kiefernweg Fichtenweg Im Sonnenwinkel Hahnenstraße Im Hasenbusch BPL 204a, Am Grüngürtel BPL 221a, Josef-Pick-Straße □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ ■ E E E ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ E E E E E E ■ □ ■ ■ E Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßenbeleuchtung Jahr/Quartal 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Fischenich Am Kutzhof Augustinerstraße Gennerstraße (Maßnahme zusammen mit REK) von Wirtschaftsweg Kuhgasse bis Bahnübergang Linie 18, Bonnstraße Raiffeisenstraße Am Bruch Gleuel Bachemer Straße von Grippekovener Straße bis Autobahn Burgstraße von Ernst-Reuter-Straße bis Grippekovener Straße Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße und Florianstraße Friedenstraße von Florianstraße bis Buchenstraße Kölner Straße, Nebenanlagen (Maßnahme zusammen mit REK) von Hermülheimer Straße bis Wegeverbindung Gewerbegebiet Höhe Haus 57 2016 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ E [T€] [T€] E 100 20 50 18 E 140 70 60 36 75 53 ■ 75 53 □ □ □ □ ■ ■ ■ 86 43 50 35 60 42 E ■ ■ ■ ■ ■ E ■ ■ ■ E □ Erstattung 27 26 322 □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ gesamt 30 37 460 E □ □ □ ■ Buchenstraße von Auf dem Kramberg bis Schallmauerweg Hermülheim An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Hürther Bogen Dankwartstraße von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Rosellstraße Nibelungenstraße von Dankwartstraße bis Kiebitzweg Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße Rheingoldstraße Hürther Bogen Severinusstraße von Weidengasse bis Krankenhausstraße BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling 2017 später Maßnahme 2015 □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ ■ E □ □ □ □ □ ■ ■ E 75 53 □ □ □ □ □ ■ ■ ■ E 83 58 E 90 63 E 45 32 E 112 160 75 78 144 53 20 19 □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ E E ■ ■ E Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßenbeleuchtung Jahr/Quartal 42 BPL 012b, Im Schetteling 43 Kalscheuren BPL 333a, Gewerbegebiet Kalscheuren, Straßenendausbau 44 45 46 47 48 Kendenich Am Sonnenhang Birklinstraße Bolligstraße Johannishof Nußallee 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 □ □ ■ ■ ■ später Maßnahme 2015 E ■ ■ Erstattung [T€] [T€] 15 9 60 □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ E E E □ ■ ■ ■ gesamt E □ □ □ □ ■ ■ ■ 73 21 30 20 60 51 15 21 14 42 Knapsack 49 50 Sielsdorf Fühlingstraße Vorster Weg □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ E E 52 25 36 18 51 52 53 Stotzheim Abtstraße (Kabel) Plektrudisstraße Rodderstraße □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ E E E 44 60 86 40 42 60 54 55 56 Sonstiges Erneuerung und Ergänzung Mitverlegung von Leerrohren bei Maßnahmen Dritter Maßnahmen Stadt im Zuge B265n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - - - III. Betriebsausstattung □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB - - - - 200 /a 100 /a 200 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Straßenreinigung Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen II. Netz III. Betriebsausstattung 1 2 Werkzeuge und Geräte Büroeinrichtung 3 4 Fahrzeuge Ersatz SW 458, Winterdienstfahrzeug, Bj. 1997 SW 597, Großkehrmaschine, Bj. 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - □ ■ □ ■ □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung - - - - 10 /a 5 /a 140 150 E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erzeugung und Bezug, Aufbereitung, Speicherung Erneuerung Trinkwasserleitungen Rohrkeller Wasserwerk Brunnenneubau und Brunnenrückbau Wasserrecht: Bewilligung Wassergewinnung für 20 Jahre (ab 01.01.2019) Erneuerung Einbruchmeldeanlage Wasserwerk und Trinkwasserbehälter Kendenich Erneuerung Leittechnik Wasserwerk Druckerhöhung Sudetenstraße (Ersatz Noteinspeisung RWE) Verbundleitung Sudentenstraße-Bertramsjagdweg Ultraschallmessung Kendenicher Straße Erneuerung Phosphat-/Silikatanlage Phosphat /Silikatanlage Instandsetzung Flächen Wasserwerk □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ 600 520 65 20 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 500 350 2.000 35 60 90 □ ■ ■ 145 II. Netz 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Alstädten-Burbach Kampstraße von Hermülheimer Straße bis Von-Geyr-Ring Von-Geyr-Ring von Kreisverkehr Von-Geyr-Ring bis Hermülheimer Straße Von-Geyr-Ring von Zur Gotteshülfe bis Kirchweg Zur Gotteshülfe von Hermülheimer Straße bis Prinzenhof □ □ 180 ■ 180 □ □ □ □ ■ ■ ■ Alt-Hürth Brabanter Platz Dr.-Kürten-Straße von Duffesbachstraße bis Kreuzstraße Schollstraße An der Villebahn Berrenrath Im Heidgen Kierdorfer Straße und Türnicher Straße von Kierdorfer Straße bis Ursfelder Straße ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ 180 ■ ■ 110 80 ■ □ □ ■ ■ 130 90 □ □ ■ ■ ■ 50 200 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung Jahr/Quartal 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Efferen Beethovenstraße und Mozartstraße Kaulardstraße von Bahnstraße bis Kochstraße Mohlbergstraße Rondorfer Straße von Luxemburger Straße bis Vogelsanger Weg Fischenich Am Kutzhof Augustinerstraße Gennerstraße (zusammen mit Kanal- und Straßenbaumaßnahme) Platzstraße Raiffeisenstraße Vorgebirgsstraße von An der Fuhr bis Raiffeisenstraße Am Bruch Gleuel Bachemer Straße von Hausnummer 23 bis Autobahn Burgstraße von Grippekovener Straße bis Autobahn Florianstraße Friedenstraße von Bachemer Straße bis Florianstraße Grenzweg Kölner Straße (Maßnahme zusammen mit REK) Hermülheim An der Herrenmühle von Bonnstraße bis Einmündung An der Herrenmühle vor Kindergarten Dankwartstraße von Nibelungenstraße bis Krankenhausstraße Nibelungenstraße von Rosellstraße bis Alemannenstraße Reifferscheidstraße von Rosellstraße bis Horbeller Straße Rosellstraße von Krankenhausstraße bis Luxemburger Straße 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ gesamt Erstattung [T€] [T€] 140 100 □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ 40 200 □ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 30 80 400 100 140 80 ■ □ □ □ ■ 35 □ □ □ □ ■ ■ ■ 160 □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 200 □ □ □ ■ ■ □ □ □ ■ ■ 55 □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ 70 90 ■ ■ ■ □ □ □ □ 50 220 220 ■ ■ 80 200 Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung Jahr/Quartal 42 43 44 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Schneider-Clauß-Straße Severinusstraße von Luxemburger Straße bis Krankenhausstraße BPL 012b, Fritz-Räcke-Straße (Straßenneubau Stichstraße) von Fritz-Räcke-Straße bis Im Schetteling □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] 60 200 ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ 10 Kalscheuren 45 Kendenich Nußallee □ □ □ □ ■ ■ ■ 90 Knapsack 46 47 Sielsdorf Fühlingstraße Vorster Weg □ □ □ □ ■ □ □ □ □ ■ ■ 48 49 50 Stotzheim Abtstraße Plektrudisstraße Rodderstraße □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ 51 52 53 Sonstiges Sanierung und Erneuerung bestehender Leitungen und Anlagen Instandhaltungskonzept Trinkwasserversorgungsnetz Eigenanteil SWH Änderungen Leitungen im Zuge der B265n 54 55 56 Trinkwasserhausanschlüsse Hausanschlussleitung, Neuanschlüsse Hausanschlussleitung, Erneuerung im Zuge von Baumaßnahmen Wasserzähler 75 50 110 110 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - - - - - - - 200 /a 30 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 375 /a 1.000 /a 75 /a III. Betriebsausstattung 57 58 Werkzeuge und Geräte Büroeinrichtung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 /a 5 /a 59 Hardware/Software EDV Leitsysteme / Geografisches Informationssystem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 /a Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Wasserversorgung Jahr/Quartal 60 EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) 61 Fahrzeuge Ersatz SW 164, Ford Focus, Bj. 05/2001 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - □ ■ □ Planungsphase Beschaffungsphase ■ Bauphase Lieferung - - - später Maßnahme 2015 - gesamt Erstattung [T€] [T€] 3 /a 45 E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Straße 40 50354 Hürth Bau- und Investitionsprogramm 2017 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen Jahr/Quartal 2016 2017 2018 Investition 2019 2020 2021 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 später Maßnahme 2015 gesamt Erstattung [T€] [T€] I. Betriebsanlagen 1 2 3 Erweiterung Bauhof (Konzept und Entwurfsplanung) Sanierung Holzbrücken Einfriedung Bauhof - - - - - - - - - □ ■ - - □ ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 10 /a 10 II. Netz 4 Glasfaserleitung (Gemeinschaftsprojekt Fernwärme, Entwässerung und Bauhof) Strecke: Rathaus Wasserwerk Rathaus, Wasserwerk, Bauhof Strecke: Rathaus, Kläranlage Strecke: Rathaus, ZOB □ ■ ■ ■ ■ 60 III. Betriebsausstattung 5 6 7 8 Werkzeuge und Geräte Büroeinrichtung Umrüstung der Beleuchtung in den Verw-Büro Bauhof auf LED Inventar Werkstätten 9 10 11 12 13 14 Hardware/Software EDV Hardware Neuanschaffung (außer EDV Leitsysteme / GIS) Exchange-Server-Lizenzen für Clinet EDV, unterbredchungsfreie Stromversorgung, Rathaus EDV, unterbredchungsfreie Stromversorgung, Bauhof Debitorenabrechnungssystem Dokumentenmanagementsystem 15 16 Auftrag- und Abrechnungssoftware Bauhofleistungen Fahrzeuge Ersatz SW 256, VW-Bus Schreinerei, Bj. 1986 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - □ - - ■ - - - □ □ □ □ □ - - ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ - - - - - - - - - - ■ ■ ■ ■ 20 /a 6 8 3 200 290 50 □ ■ □ Planungsphase Beschaffungsphase 10 /a 5 /a 30 10 /a ■ Bauphase Lieferung 25 E Förderung Zuschüsse/KAG/BGB Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Str. 40 50354 Hürth Stellenplan 2017 Stand: 14.11.2016 Stellenbesetzungsplan 2016/2017 hier: Stellenbesetzungsliste Stellenplan 2016 Stand 30.06.2016 Stellenplan 2016/17 Freikennz. Stellennummer Funktion Entgeltgruppe Stellenanteil Stelle in % KU KW Entgeltgruppe Mitarbeiter Entgeltgruppe Stelle Stellenanteil in % KU KW Entgeltgr uppe Mitarb. V Vorstand V01 V02 Vorstand Sachbearbeiter/in, Sekretär/in B3 EG9 1,00 1,00 B3 EG9 B3 EG9 0,75 1,00 B3 EG9 V03 Sachbearbeiter/in, Sekretär/in EG5 1,00 EG5 EG5 1,00 EG5 DV DV01 Erschließungen Abteilungsleiter/in A12 1,00 A12 A12 1,00 A12 DV02 DV03 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in A11 A9 0,73 0,78 A11 A9 A11 A9 1,00 0,78 A11 A9 DV04 Sachbearbeiter/in EG5 1,00 EG5 EG5 1,00 EG5 A10 EG9 A9 DV05 DV06 DV07 DV08 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in V3 Innenrevision V301 Sachbearbeiter/in V4 Beschilderung / Strassenunterhaltung V401 V402 technische/r Angestellte/r Stadtarbeiter/in V403 V404 V405 V406 V407 V408 V409 EG11 1,00 1,00 1,00 A9 EG9 A9 A10 EG9 A9 A11 1,00 1,00 1,00 1,00 KU KU EG8 EG9 A9 A11 1,00 EG9 EG11 1,00 EG9 EG11 EG5 1,00 1,00 EG11 EG5 EG11 EG5 1,00 1,00 EG11 EG5 Vorarbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in EG5 EG6 EG6 EG5 EG5 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG6 EG6 EG6 EG5 EG5 EG5 EG5 EG6 EG6 EG5 EG5 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG6 EG6 EG6 EG5 EG5 EG5 V410 V411 Facharbeiter/in Straßenwärtermeister EG5 EG9 1,00 1,00 EG5 EG9 EG5 EG9 1,00 1,00 EG5 EG9 V412 Stadtarbeiter/in EG4 1,00 EG4 EG4 1,00 EG4 V413 V414 Vorhandwerker/in Facharbeiter/in EG6 EG6 1,00 1,00 EG7 EG6 EG6 EG6 1,00 1,00 EG7 EG6 Hinweise Stellenplan Hinweise Personen 0,25 an DV Aufstockung von 30 Std. auf 32 Std. befr. bis 07/17 DV02 0,22 AZ 25 STd- 07/17 dann AZ 19,5 Std, M nach EG 5 Umwandlung DV05 0,36 DV08 0,27 V301 0,5 AZ 19,5 STd. Funktionszulage nach EG 6 EG 6 durch Überleitung neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017 Funktionszulage nach EG 7 V415 V416 V417 Facharbeiter/in Facharbeiter/in technische/r Angestellte/r PR Personalrat PR01 Personalratsvorsitzender EG5 EG5 EG7 1,00 1,00 1,00 EG5 EG5 EG7 EG5 EG5 EG7 1,00 1,00 1,00 EG5 EG5 EG7 EG6 1,00 EG6 EG6 1,00 EG6 EG14 1,00 EG14 KL Kaufmännische Leitung (Abt. B, C, D 5, D 6, S) KL01 Kaufmännische/r Leiter/in KL02 Stadtinspektorin D5 Grünananlagen (Personalunion D6 Stadtservice und Reinigung Stelle D601) EG14 1,00 EG14 A12 1,00 A9 Stelle verschoben nach DV08 EG10 EG9 0,85 1,00 EG11 EG9 EG10 EG9 0,85 1,00 EG11 EG9 Handwerksmeister/in EG9 1,00 EG9 EG9 1,00 EG9 D505 D507 D508 D509 D510 Sachbearbeiter/in Facharbeiter/in Vorhandwerker/in Stadtarbeiter/in Vorhandwerker/in EG5 EG6 EG6 EG4 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG6 EG6 EG4 EG3 EG5 EG6 EG6 EG4 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG6 EG6 EG4 EG3 D511 D512 D513 D514 D515 D516 Facharbeiter/in Vorhandwerker/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in EG6 EG6 EG5 EG5 EG6 EG3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG6 EG5 EG6 EG6 EG3 EG6 EG6 EG5 EG5 EG6 EG3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG3 EG6 EG5 EG6 EG6 EG3 D502 D503 technische/r Angestellte/r Handwerksmeister/in D504 D517 Vorhandwerker/in EG5 1,00 EG7 EG5 1,00 EG7 D518 D519 D520 D521 Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Vorhandwerker/in EG4 EG5 EG5 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 EG4 EG5 EG6 EG4 EG4 EG5 EG5 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 EG3 EG5 EG6 EG4 D522 D523 Vorhandwerker/in Vorhandwerker/in EG6 EG5 1,00 1,00 EG6 EG5 EG6 EG5 1,00 1,00 EG6 EG5 D524 Vorhandwerker/in EG6 1,00 EG6 Vorarbeiterzulage, volle Freistellung EG6 1,00 EG6 wöchentlich 7 Std freigestellt als GL, EG 11 durch Überleitung W: Erwerbmindrente bis 08/17 neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017 Vorarbeiterzulage Befr bis 5/17 Vorarbeiterzulage R EG 3 befr bis 11/17 Funktionszulage nach EG 7, Stelle durch Überleitung nach EG 6 eingruppiert D: EG 3 befristet bis 16.04.2017 Vorarbeiterzulage M: EG 4 befr. bis 08/17 Vorarbeiterzulage, Renteneintritt 31.12.2016; P: EG 5 befristet bis 30.06.2017 D525 D526 D527 D528 D529 Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Handwerksmeister/in Vorarbeiter/in Facharbeiter/in EG3 EG4 EG8 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG4 EG4 EG8 EG6 EG6 EG4 EG4 EG8 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG4 EG8 EG6 EG6 D530 D531 D532 D533 D534 D535 D536 D537 D538 D539 D540 D541 Vorarbeiter/in Vorhandwerker/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Vorarbeiter/in Stadtarbeiter/in EG5 EG5 EG5 EG4 EG3 EG3 EG4 EG5 EG5 EG3 EG5 EG4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG6 EG5 EG4 EG3 EG3 EG4 EG5 EG5 EG3 EG5 EG4 EG5 EG5 EG5 EG4 EG3 EG3 EG4 EG5 EG5 EG3 EG5 EG4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG6 EG5 EG4 EG3 EG3 EG4 EG5 EG5 EG3 EG5 EG4 D542 D543 D544 D545 D546 D547 D548 Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Vorhandwerker/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in EG5 EG3 EG6 EG3 EG5 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG3 EG6 EG3 EG6 EG5 EG5 EG5 EG3 EG6 EG3 EG5 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG3 EG6 EG3 EG6 EG5 EG5 D549 D550 D551 D552 D560 D561 Vorarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in EG4 EG4 EG4 EG4 EG3 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG4 EG4 EG4 EG3 EG5 EG4 EG4 EG4 EG4 EG3 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG4 EG4 EG4 EG3 EG5 EG6 EG3 EG3 EG3 EG3 EG7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 D562 D563 D564 D565 D566 D567 Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in B Buchhaltung-Rechnungswesen/Personal EG6 EG3 EG3 EG3 EG3 EG7 EG6 EG3 EG3 EG3 EG3 EG7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG3 EG3 EG3 EG3 EG7 Aufgrund des Bewährungsaufstiegs nach Überleitung in EG 4 , ab 1.1.17 Vorarbeiter Vorarbeiterzulage D529 0,04 D560 0,18 Funktionszulage nach EG 6 Vorarbeiterzulage Renteneintritt 08/17 Vorarbeiterzulage Funktionszulage nach EG 6 Vorarbeiterzulage Funktionszulage nach EG 5 Vorarbeiterzulage, Stellenbewertung geplant befr bis 05/17 befr bis 07/17 befr bis 04/17 B1.01 B1.02 B1.03 B1.04 B1.05 B1.07 Abteilungsleiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in EG12 EG6 EG6 EG8 EG6 EG8 1,00 0,50 1,00 1,00 EG5 EG6 EG6 EG8 0,50 1,00 EG6 EG8 EG5 EG6 EG6 EG8 EG5 EG8 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 KU EG5 EG6 EG6 EG8 KU EG5 EG8 B:befr Höhergruppierung EG 6 bis 07/17 wg Vertret Elternzeit; K: befr bis 7/17 Elternzeit bis 7/17 W: EG 5 befr Übernahme nach abgeschloss Ausbildung ab 02/17 bis 12/17 Vorübergehender Einsatz bis spät. 30.09.2017 in Abt. C befr Übernahme nach abgeschloss Ausbildung ab 01/17 bis 12/17 B1.08 Sachbearbeiter/in EG5 0,50 EG5 EG5 0,50 EG5 B2.01 B2.02 B2.03 B2.04 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Auszubildende/r Auszubildende/r EG5 EG10 AZU AZU 0,50 0,91 1,00 1,00 31.07.2019 31.07.2018 EG5 EG10 AZU AZU EG5 EG10 AZU AZU 0,50 0,91 1,00 1,00 31.07.19 31.07.18 EG5 EG10 AZU AZU Anfang 08/16 bis 07/19 Anfang 08/15 bis 07/18 B2.05 B2.07 Auszubildende/r Auszubildende/r AZU AZU 1,00 1,00 31.07.2016 31.01.2018 AZU AZU AZU 1,00 31.07.17 AZU Anfang 08/14 bis 07/17 B2.08 B2.09 B2.10 B2.11 B2.12 Auszubildende/r Auszubildende/r Auszubildende/r Auszubildende/r Auszubildende/r AZU AZU AZU AZU AZU 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31.07.2019 31.07.2018 31.07.2017 31.01.2019 17.02.2018 AZU AZU AZU AZU AZU AZU AZU AZU AZU AZU 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31.07.19 31.07.18 31.07.17 31.01.19 17.02.18 AZU AZU AZU AZU AZU B3.01 Sachbearbeiter/in EG7 1,00 EG7 EG7 1,00 EG7 B3.02 Sachbearbeiter/in EG8 1,00 EG8 EG8 1,00 EG8 Anfang 08/16 bis 07/19 Anfang 08/15 bis 07/18 Anfang 08/14 bis 07/17 Anfang 08/15 bis 01/19 Anfang 08/14 bis 02/18 A: Elternzeit bis 07/17; M: Vertretung Elternzeit EG 7 bis 7/17 Stundenreduzierung auf 27 Std befr bis 04/17 B302 C Kundenservice C01 C02 C03 C04 C05 Abteilungsleiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in EG12 A9 EG6 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 EG12 A9 EG6 EG6 EG7 EG12 A9 EG6 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 EG12 A9 EG6 EG6 EG7 C06 Sachbearbeiter/in EG5 1,00 EG5 1 EG5 1,00 EG5 G: Elternzeit bis 10/17; W: Vertretung Elternzeit bis 10/17 0,31 C07 C08 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in A8 EG7 1,00 1,00 A8 EG7 A8 EG7 1,00 1,00 A8 EG7 C09 Sachbearbeiter/in EG5 0,77 EG6 EG5 0,77 EG6 C10 C11 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in EG5 EG9 1,00 1,00 EG7 EG9 EG5 EG9 1,00 1,00 EG7 EG9 D6 Stadtservice und Reinigung (Personalunion D5 Grünanlagen Stelle D601) D601 D602 D603 Abteilungsleiter/in Disponent Handwerksmeister/in D604 D605 D606 D607 D608 D609 D610 D611 D612 D613 D614 D615 D616 D617 D618 D619 D620 D621 D622 D623 A14 hD EG9 EG9 1,00 1,00 1,00 A14 EG9 EG9 A14 hD EG9 EG9 1,00 1,00 1,00 A14 EG9 EG9 Sachbearbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Vorarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in EG6 EG5 EG5 EG4 EG5 EG5 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG3 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG5 EG5 EG4 EG3 EG5 EG4 EG3 EG4 EG4 EG3 EG4 EG4 EG3 EG3 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG6 EG5 EG5 EG4 EG5 EG5 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG3 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG5 EG5 EG4 EG3 EG5 EG4 EG3 EG4 EG4 EG3 EG4 EG4 EG3 EG3 EG4 EG4 EG4 EG4 EG4 D624 D625 D626 D627 D628 D629 D630 D631 Vorhandwerker/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in EG5 EG4 EG4 EG5 EG4 EG3 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG4 EG4 EG5 EG4 EG3 EG6 EG6 EG5 EG4 EG4 EG5 EG4 EG3 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG4 EG4 EG5 EG4 EG3 EG6 EG6 D632 D633 D634 D635 D636 Facharbeiter/in Sachbearbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Handwerker/in EG6 A9 EG4 EG3 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 A9 EG4 EG3 EG5 EG6 A9 EG4 EG3 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 A9 EG4 EG3 EG5 Beibehaltung EG 6 wg Besitzstand Beibehaltung EG 7 wg Besitzstand neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017 Vorarbeiterzulage ab 01.12.16 N.N. Funktionszulage nach EG 6 neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017 D633 0,36 D637 D638 D639 D640 Stadtarbeiter/in Handwerker/in Facharbeiter/in Sachbearbeiter/in EG3 EG5 EG5 A11 1,00 1,00 1,00 1,00 EG3 EG5 EG5 A9 EG3 EG5 EG5 A11 1,00 1,00 1,00 1,00 EG3 EG5 EG5 A9 D641 D642 D643 D644 D645 D646 D647 D648 D649 D650 D651 D652 D653 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Sachbearbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in EG7 EG5 EG5 EG4 EG5 EG4 EG4 EG5 EG3 EG5 EG3 EG4 EG4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG8 EG5 EG5 EG4 EG5 EG4 EG4 EG5 EG3 EG5 EG3 EG4 EG4 EG7 EG5 EG5 EG4 EG5 EG4 EG4 EG5 EG3 EG5 EG3 EG4 EG4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG8 EG5 EG5 EG4 EG5 EG4 EG4 EG5 EG3 EG5 EG3 EG4 EG4 Leidensgerecht D654 Facharbeiter/in EG4 1,00 EG4 EG4 1,00 EG4 Leidensgerecht D655 Stadtarbeiter/in EG5 1,00 EG5 EG5 1,00 EG5 D656 D657 D658 D659 D660 D661 D662 D663 D664 D665 D666 D667 Reinigungskraft Reinigungskraft Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Vorhandwerker/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in EG2 EG2 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 0,18 0,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG3 EG2 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 EG2 EG2 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 0,18 0,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG3 EG2 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 S Stadtverkehr S01 Abteilungsleiter/-in EG13 1,00 EG13 EG13 1,00 EG13 S02 S03 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in EG9 EG6 1,00 1,00 EG9 EG6 EG9 EG6 1,00 1,00 EG9 EG6 S04 S05 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in EG6 EG6 0,50 1,00 EG6 EG6 EG6 EG6 0,50 1,00 EG6 EG6 S06 Sachbearbeiter/in EG6 1,00 EG6 EG6 1,00 EG6 Amtszulage EG 8 wegen Überleitung Befr bis 04/17 S: Nachfolge ab 01.12.16 R: ErwerbsmindRente Leidensgerecht bis 02/18; S: Befr 11/17 EG 3 wegen Überleitung Vorarbeiterzulage Befr bis 04/17 Befr bis 05/17 Stundenreduzierung 35 Std befr bis 05/19 S02 0,14 O: Erwerbsmindrente bis 09/16; S: 15 Std EG 5 befr bis 09/19 S04 0,12 S07 S09 Kontrolleur/in Sachbearbeiter/in EG5 EG6 1,00 0,62 EG5 EG6 EG5 EG6 1,00 0,62 S10 Sachbearbeiter/in EG6 0,82 EG6 EG6 1,00 EG6 S11 Reinigungskraft EG1 1,00 EG1 EG1 0,18 EG1 S12 Sachbearbeiter/in EG5 0,50 EG5 S13 S14 S15 Sachbearbeiter/in Stadtarbeiter/in Stadtarbeiter/in EG5 EG3 EG3 0,50 1,00 1,00 EG5 EG3 EG3 EG5 EG3 EG3 0,50 1,00 1,00 EG5 EG3 EG3 EG15 EG9 EG9 EG10 EG15 EG9 EG9 EG9 1,00 1,00 1,00 1,00 EG15 EG10 EG9 EG10 TL Technische Leitung (Abt. D1/D2, D3, D4) TL01 TL03 TL04 TL05 Technische/r Leiter/in technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r TL06 TL07 TL08 TL09 technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r D1 Wasserversorgung D104 D102 Abteilungsleiter/-in Handwerksmeister/in EG15 EG9 EG9 EG9 1,00 1,00 1,00 1,00 H: befristet bis 16.10.2018 EG5 EG6 EG9 EG6 EG6 EG12 1,00 1,00 1,00 1,00 EG10 EG6 EG6 EG12 EG9 EG6 EG6 EG12 1,00 1,00 1,00 1,00 EG10 EG6 EG6 EG12 EG12 EG9 1,00 1,00 EG12 EG9 EG12 EG9 1,00 1,00 EG12 EG9 D103 D105 D106 Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in EG8 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 EG9 EG5 EG5 EG5 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 EG5 EG5 EG5 D107 D108 D109 D110 Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in EG5 EG7 EG7 EG7 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG7 EG7 EG7 EG5 EG7 EG7 EG7 1,00 1,00 1,00 1,00 EG5 EG7 EG7 EG7 D111 D112 D113 D114 D115 D116 Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in Facharbeiter/in Vorhandwerker/in Stadtarbeiter/in EG6 EG7 EG7 EG5 EG7 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG7 EG7 EG6 EG7 EG5 EG7 EG7 EG7 EG5 EG7 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG7 EG7 EG7 EG6 EG7 EG5 Aufstockung auf Vollzeit in 2017 Stellenanteile iHv 0,18 von S12, Rest der Stelle S12 gestrichen S13 Befr bis 05/17 Befr bis 05/17 Anhebung B: Rente ab 1.1.2017, G Nachfolge EG 10 durch Besitzstand nach Renteneintritt bish. des Stelleninhaber s befr bis 05/17 neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017 Neubewertung der Stelle 0,12 D118 D119 D122 D125 D126 Reinigungskraft Handwerker/in Handwerker/in Handwerksmeister/in Vorhandwerker/in D2 Fernwärmeversorgung D201 D202 D203 D206 D207 D208 D209 D211 Abteilungsleiter/in technische/r Angestellte/r Handwerksmeister/in Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in EG2 EG6 EG6 EG9 EG7 EG12 EG10 EG9 EG6 EG6 EG6 EG6 EG6 0,37 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG2 EG6 EG6 EG9 EG7 EG12 EG11 EG10 EG6 EG5 EG6 EG6 EG6 EG2 EG6 EG6 EG9 EG7 EG12 EG10 EG9 EG6 EG6 EG6 EG6 EG6 0,37 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG2 EG6 EG6 EG9 EG7 EG12 EG11 EG10 EG6 EG5 EG6 EG6 EG6 D212 D213 Vorhandwerker/in Handwerker/in EG6 EG6 1,00 1,00 EG7 EG6 EG9 EG6 1,00 1,00 EG9 EG6 D214 D215 D216 D217 D219 Vorhandwerker/in Handwerker/in Handwerksmeister/in Handwerker/in Handwerker/in EG6 EG7 EG9 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG7 EG7 EG9 EG6 EG6 EG6 EG7 EG9 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG7 EG7 EG9 EG6 EG6 D220 D221 D222 D223 D224 D225 D226 D227 D228 technische/r Angestellte/r Handwerker/in Facharbeiter/in Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in Sachbearbeiter/in Handwerker/in Sachbearbeiter/in EG11 EG6 EG6 EG7 EG5 EG5 EG5 EG5 EG10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,23 1,00 0,50 EG11 EG6 EG6 EG7 EG5 EG5 EG6 EG5 EG10 EG11 EG6 EG6 EG7 EG5 EG5 EG5 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,23 1,00 0,50 EG11 EG6 EG6 EG7 EG5 EG5 EG6 EG5 EG5 Abteilungsleiterwechsel in 2017 geplant, da Stelleninhaber auf TL09 umgesetzt wird Funktionszulage nach EG7; Übernahme Meistertätigkeit nach Meisterprüfung im Frühjahr 2017 nach EG9, Wegfall Vorarbeiterstelle Funktionszulage nach EG7 Temporäre Stundenreduzierung 30 Std aus gesundh Gründen D220 Beibehaltung EG9 aufgrund von Besitzstand der Stelle ab Jan 17 nach Neubesetzung zum EG5 01.01.17 0,23 D229 Handwerker/in EG5 1,00 EG5 D230 D3 Entwässerung, Projektplanung D301 D302 D303 D304 D305 D306 D307 D308 D309 Abteilungsleiter/in technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r Betriebsleiter/in Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in EG12 EG11 EG10 EG11 EG7 EG9 EG6 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG12 EG12 EG10 EG12 EG7 EG9 EG6 EG6 EG6 EG5 1,00 EG5 EG5 1,00 EG5 EG12 EG11 EG10 EG11 EG7 EG9 EG6 EG6 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG12 EG12 EG10 EG12 EG7 EG9 EG5 EG6 EG6 D310 D311 D312 D313 Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in Handwerker/in EG6 EG6 EG7 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG6 EG7 EG6 EG6 EG6 EG7 EG6 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG6 EG7 EG6 D314 D315 D316 D317 D318 D319 D320 Vorhandwerker/in Handwerker/in Vorarbeiter/in Stadtarbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Handwerksmeister/in EG6 EG5 EG5 EG4 EG5 EG5 EG9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG5 EG5 EG4 EG5 EG5 EG9 EG6 EG5 EG5 EG4 EG5 EG5 EG9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG5 EG5 EG4 EG5 EG5 EG9 D321 D322 D323 D324 D325 D326 D327 D328 D329 D4 Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in Facharbeiter/in technische/r Sachbearbeiter/in Facharbeiter/in Handwerker/in Handwerker/in EG5 EG5 EG4 EG5 EG11 EG 5 EG6 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG5 EG4 EG4 EG11 EG5 EG6 EG5 EG5 EG5 EG4 EG5 EG11 EG 5 EG6 EG5 EG5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EG6 EG5 EG4 EG4 EG11 EG5 EG6 EG5 EG5 D402 D403 D404 D405 Abteilungsleiter/in technische/r Sachbearbeiter/in technische/r Sachbearbeiter/in technische/r Sachbearbeiter/in EG12 EG11 EG11 EG11 1,00 1,00 1,00 1,00 EG12 EG11 EG12 EG12 EG12 EG11 EG11 EG11 1,00 1,00 1,00 1,00 EG12 EG11 EG12 EG12 D406 D407 technische/r Sachbearbeiter/in technische/r Sachbearbeiter/in EG10 EG10 1,00 1,00 EG10 EG10 EG10 EG10 1,00 1,00 EG10 EG10 befr bis 05/17 Neu einzurichtende Stelle neu einzurichtende Vorarbeiterstelle Elektriker Klärwerk in 2017 Funktionszulage nach EG7 Vorarbeiterzulage Funktionszulage nach EG6 befr bis 09/17 Neu einzurichtende Stelle Straßenbau neue Arbeitsplatzbeschreibung in 2017 Nachbesetzungsverfahren läuft D427 W W03 technische/r Angestellte/r Weitere befristete Stellen Geringfügig Beschäftigte/r EG10 1,00 EG10 EG10 1,00 EG10 EG5 1,00 EG5 EG5 1,00 EG5 EG5 1,00 31.07.18 EG5 EG5 1,00 31.01.18 EG5 1 1 1 1,00 1,00 1,00 A: 12/2003 A: 03/2012 A: 08/2012 1,00 vorr. Wechsel zu den Stadtwerken auf DV08 ab 01.01.2017 Aufstockung der Stelle auf Vollzeit ab 01.01.2018 W04 W05 VE D427 0,35 befr bis 12/17 Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr Übernahme gem TV-V nach bestandener Abschlussprüf 1 Jahr Versorgungsempfänger 1 1 1 VE01 VE02 VE03 ATZ Z Stundenreduzierung auf 25,5 Std befr bis 07/17 1,00 1,00 1,00 Altersteilzeit Zusätzliche Stellen (nachrichtlich) Z02 Sachbearbeiter/in A11 Z03 Sachbearbeiter/in A11 0,50 A11 0,50 A11 285,30 -4,00 281,30 A11 287,18 -4,00 283,18 VE, Z Stellen A11 VE, Z Stellen 4,2 Bearbeitungshinweise derzeit nicht besetzte Planstelle neue Planstelle Veränderung im laufenden Jahr Keine Veränderung gegenüber Vorjahr Stellenplan 2017 Stand : 30.06.2016 Entgeltgruppe - Beschäftigte - Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 1,00 1,00 0,00 11,00 6,85 8,91 16,00 6,00 20,78 58,62 65,50 35,00 33,18 0,63 0,18 0,00 8,00 272,65 1,00 1,00 1,00 11,00 5,85 8,41 17,00 5,00 18,00 59,95 59,77 37,00 32,18 0,63 0,00 3,00 9,00 269,79 EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 GB AZU Stellenplan 2017 Stand : Amtsbezeichnung Vorstand Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016 1,00 1,00 1,00 10,00 5,85 8,41 18,00 5,00 20,78 60,94 59,00 36,00 32,18 0,63 1,00 1,00 8,00 269,79 KU- Vermerke 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Bereich DV B1 0,00 3,50 KW-Vemerke 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bereich W 0,00 2,00 - Beamte - Laufbahngruppe HD GD GD GD 2017 283,18 Besoldungsgruppe B3 A14 A12 A11 A10 A9 A8 2016 281,30 Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 0,75 1,00 1,00 3,00 0,00 3,78 1,00 10,53 1,00 1,00 2,00 1,73 1,00 5,78 1,00 11,51 besetzt 281,30 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016 1,00 1,00 1,00 0,73 0,00 6,78 1,00 11,51 KU- Vermerke 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bereich KW-Vemerke 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bereich STADTWERKE HÜRTH, AöR Stellenplan 2016 - Planstellenverteilung B C 1,00 1,00 D1 0,37 D3 3,00 2,00 1,00 2,78 1,00 4,00 0,91 7,00 3,00 2,00 1,00 KL AZU 17,22 0,69 3,50 10,55 0,00 0,00 1,00 19,37 19,37 0,00 1,00 9,23 4,00 1,00 1,50 2,00 1,00 23,73 22,23 1,50 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 28,00 26,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 7,00 7,50 -0,50 0,35 2,00 5,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0,85 1,00 2,00 4,94 1,00 2,00 2,00 V3 1,00 1,00 1,00 TL 1,00 1,00 1,78 1,00 0,73 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,77 V4 1,00 9,00 4,00 1,00 1,00 1,00 W 280,07 Geringf. Besch. EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 17,91 10,55 1,00 DV Nicht besetzte Stellen 1,00 1,00 2,00 +/- 9,00 0,26 18,18 22,00 14,00 S 2015 5,00 PR V 9,00 2016 7,00 12,00 11,00 13,00 16,00 D6 1,00 1,00 D4 D5 EG 11 EG 9 3,00 EG 10 EG 8 EG 7 1,00 2,77 4,00 D2 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 A14 EG0 A13 Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte A12 A11 A9 A10 A8 B3 Beamte Abt. 1,00 1,00 1,00 4,78 1,00 0,73 2,00 0,00 1,00 0,00 0,63 32,18 37,00 59,54 59,95 18,00 5,00 17,00 8,41 5,85 11,00 1,00 1,00 1,00 9,00 2,00 57,85 54,85 3,00 4,24 65,44 62,44 3,00 3,36 2,00 2,69 -0,69 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,94 9,94 2,00 2,26 1,00 1,00 0,00 0,50 8,00 8,00 0,00 1,00 3,00 2,77 0,23 0,00 5,28 5,51 -0,23 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 1,00 5,00 -4,00 0,00 280,07 273,07 7,00 20,21 0,00 Nachrichtlich ergänzend: VE 1,00 1,00 1,00 ATZ Z 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 -0,50 0,00 4,00 4,50 -0,50 0,00 STADTWERKE HÜRTH, AöR Stellenplan 2017 - Planstellenverteilung B C D1 D2 D3 D4 D5 D6 KL PR S V3 TL V DV V4 W 1,00 1,00 0,37 3,00 1,00 0,91 1,00 Geringf. Besch. AZU EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 3,00 9,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,55 10,55 0,00 4,00 7,00 3,00 1,00 19,37 19,37 0,00 17,91 9,23 4,00 1,00 1,50 2,00 1,00 23,73 23,73 0,00 9,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 28,00 28,00 0,00 3,00 1,00 3,00 7,00 7,00 0,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0,85 1,00 4,94 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 9,00 4,00 1,00 1,00 1,00 4,78 1,00 0,73 2,00 0,00 1,00 0,00 0,63 32,18 37,00 59,54 59,95 18,00 5,00 17,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 57,85 57,85 0,00 65,44 65,44 0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 11,94 11,94 0,00 1,00 1,00 0,00 8,00 8,00 0,00 3,00 0,77 1,00 Nachrichtlich ergänzend: 1,00 VE ATZ Z 0,00 5,00 2,00 1,00 17,91 7,00 5,00 8,41 5,85 11,00 1,00 1,00 1,00 9,00 2,00 Nicht besetzte Stellen 2,78 1,00 1,78 1,00 0,73 1,00 +/- 1,00 0,26 18,18 22,00 14,00 1,00 2016 4,00 1,00 2,00 2017 2,77 12,00 11,00 13,00 16,00 2,00 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG0 A14 A13 Tarifbeschäftigte/Geringfügig Beschäftigte A12 A11 A10 A9 A8 B3 Beamte Abt. 3,00 0,00 5,28 5,28 0,00 17,00 17,00 0,00 2,00 1,00 1,00 281,07 280,07 1,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 -0,50 0,00 4,00 4,50 -0,50 0,00 Stellenübersicht 2017 Stand 01.09.2016 I: Auszubildende Bezeichnung Art der Vergütung Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2016 Beschäftigt am 01.09.2016 2014 Vorgesehene Ausbildungsstellen Neueinstellungen 2017 2017 Einstellungsjahrgang 2015 2016 Kauffrau/mannfür Büromanagement Ausbildungsvergütung 2 0 1 1 0 2 Elektroniker für Automatisierungstechnik Ausbildungsvergütung 1 1 0 0 0 1 Fachkraft für Abwasser- technik Ausbildungsvergütung 2 0 1 1 0 2 Straßenwärter Elektroniker für Betriebstechnik Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 Industriemechaniker Summe Ausbildungsvergütung 1 8 1 3 0 3 0 2 0 0 1 8 Stellenübersicht 2017 Stand 01.09.2016 II: Beurlaubte Beschäftigte (Erziehungsurlaub, Beurlaubung zur Erziehung der Kinder und sonstige Gründe - länger als 2 Monate) Besoldungsgruppe Beamte beurlaubt bis Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen Entgeltgruppe EG 9 (1) EG 7 (1) EG 6 (1) EG 5 (2) Beschäftigte beurlaubt bis 31.08.2017 01.07.2017 31.07.2017 31.10.2017, 28.02.2018
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