資料２ 介護給付費の計画と実績の対比（平成２７年度） 介護給付費（円） 居宅介護支援 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリ 通所介護 通所リハビリ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 住宅改修 短期入所サービス 特定施設入居者生活介護 居宅療養管理指導 定期巡回・随時対応型 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 合 計 計画値 151,302,000 261,905,000 27,100,000 114,983,000 12,848,000 742,648,000 103,181,000 96,807,000 3,659,000 10,574,000 181,218,000 43,695,000 8,892,000 4,754,000 36,035,000 110,625,000 47,499,000 1,957,725,000 実績値 155,456,421 185,699,642 17,850,112 96,804,881 6,416,549 733,496,426 74,702,172 95,358,474 3,062,469 9,689,705 156,192,291 29,763,920 9,535,737 7,637,159 19,287,401 105,303,565 54,172,195 1,760,429,119 介護予防支援 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリ 通所介護 通所リハビリ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 住宅改修 短期入所サービス 特定施設入居者生活介護 居宅療養管理指導 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 合 計 介護予防給付費（円） 計画値 実績値 14,770,000 14,801,574 16,594,000 14,389,250 0 0 13,450,000 6,427,986 1,892,000 378,975 60,522,000 52,720,728 15,286,000 10,555,130 11,622,000 10,941,471 936,000 887,810 2,769,000 3,490,896 1,052,000 885,099 827,000 3,309,382 1,218,000 1,008,174 293,000 697,179 0 2,087,257 1,818,000 0 143,049,000 122,580,911 老人福祉施設 老人保健施設 介護療養型医療施設 合 計 施設サービス給付費（円） 計画値 実績値 493,880,000 497,466,001 268,648,000 294,381,849 29,040,000 32,752,960 791,568,000 824,600,810 特定入所者介護サービス 高額介護サービス 高額医療合算介護サービス 審査支払手数料 合 計 その他の給付費（円） 計画値 実績値 84,683,000 87,825,680 39,257,000 45,768,447 5,375,000 6,602,329 3,676,000 3,442,326 132,991,000 143,638,782 対計画値 102.75% 70.90% 65.87% 84.19% 49.94% 98.77% 72.40% 98.50% 83.70% 91.64% 86.19% 68.12% 107.24% 160.65% 53.52% 95.19% 114.05% 89.92% 対計画値 100.21% 86.71% － 47.79% 20.03% 87.11% 69.05% 94.14% 94.85% 126.07% 84.13% 400.17% 82.77% 237.95% － － 85.69% 対計画値 100.73% 109.58% 112.79% 104.17% 対計画値 103.71% 116.59% 122.83% 93.64% 108.01%
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