Einladung Budget-Schulgemeindeversammlung Oktober 16

Einladung zur ordentlichen
Budget-Schulgemeindeversammlung
Mittwoch, 26. Oktober 2016, 20:00 Uhr im
Mehrzweckraum in Halten
Traktanden
1.
Wahl der Stimmzähler
2.
Bereinigung und Genehmigung der Traktandenliste
3.
Investitionskredit ICT von CHF 80‘000
4.
Budget 2017
5.
Anpassung DGO: Erstreckung der Lohnanstiegsdauer im bestehenden
Lohnsystem analog der Anpassung im Gesamtarbeitsvertrag der Lehrpersonen
6.
Informationen aus der Kreisschule HOEK
7.
Verschiedenes
Anträge der Kreisschulkommission HOEK
zu Traktandum 3, 4 und 5:
Zustimmung
Information:
Die detaillierten Unterlagen zu den Traktanden 3, 4 und 5 liegen während den
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltungen Halten, Oekingen und Kriegstetten zur
Einsichtnahme auf oder sind auf der Homepage der Kreisschule HOEK einzusehen.
Zu Beginn der Schulgemeindeversammlung gibt es einen musikalischen Beitrag der
Kreismusikschule HOEK und Horriwil.
Die Kreisschulkommission HOEK freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen und auf ein
gemütliches Zusammensein beim anschliessenden Apéro.
Oekingen, 21. September 2016
Kreisschulkommission HOEK
Allgemeine Informationen zum Budget
Die ersten Erfahrungen mit HRM2 und dem neuen Finanzausgleich liegen hinter uns. Nach
wie vor liegen die grösseren Auswirkungen beim neuen Finanzausgleich.
-
Es gibt keine Subventionen der Lehrerlöhne mehr, die direkt an die
Einwohnergemeinden ausgerichtet wurden.
-
Der Kanton beteiligt sich im Bereich der Volksschule mit Schülerpauschalen und im
Bereich der Musikschule mit Entschädigungen für Fachbelegungen an den Kosten der
Bildung. Diese Beträge des Kantons fliessen direkt an die Schulgemeinde.
-
Durch die Ausarbeitung von neuen Mietverträgen entstehen für die Kreisschule HOEK
keine Mietkosten mehr.
Neu werden die Sozialleistungen nicht mehr unter dem Konto 0228 „Allgemeine
Personalkosten“ zusammengefasst aufgeführt. Sie werden nun in allen Bereichen
(Kindergarten, Primarschule, Werken, …) detailliert ausgewiesen.
Zu Traktandum 3 + 4:
Bemerkungen zu den einzelnen Bereichen des Budgets der Kreisschule HOEK und der
Kreismusikschule HOEK und Horriwil, das gegenüber dem letzten Budget im Bereich der
Kreisschule HOEK um CHF 379‘100 tiefer und bei der Musikschule CHF 50‘900 höher ausfällt.
Gesamthaft ergibt sich ein um CHF 328‘200 tieferes Budget für 2017
Investition: Die Schülerlaptops der ersten Generation wurden 2010 angeschafft und haben
ausgedient. Durch das Konzept «Informatische Bildung» des Volksschulamtes wird das
«1:1 Computing» angestrebt. In unserem Konzept wird dies so umgesetzt, dass jeder
Klasse 6 Laptops zur Verfügung stehen und somit mit dem Zusammenzug der Laptops aus
zwei Klassen im Rahmen des Halbklassenunterrichts «1:1 Computing» möglich ist. Die
Geräteanschaffung mit den Installationskosten benötigt eine Investition von CHF 80'000.
2110 Kindergarten: Der Mehraufwand von CHF 41‘700 ergibt sich durch
Assistenzlektionen im Kindergarten Oekingen, höhere Sozialleistungen und einen tieferen
Ertrag bei den Schülerpauschalen.
2120 Primarschule: Der Mehraufwand von CHF 74‘800 setzt sich hauptsächlich aus den
folgenden Punkten zusammen:
−
Zusätzliche Lektionen im Bereich Deutsch als Zweitsprache aufgrund eines
Intensivkurses.
−
Zusätzliche Lektionen im Bereich Fremdsprachen.
−
Höhere Abschreibungen aufgrund der Investitionen im Bereich ICT
2121 Spezielle Förderung: Schülerinnen und Schüler mit §37 wechseln in die Oberstufe.
Daher reduzieren sich die Löhne aber auch die Beiträge des Kantons und der Institutionen.
Gesamthaft steht ein Mehraufwand der internen Speziellen Förderung von CHF 28‘400
einem Minderaufwand von CHF 24'000 im Bereich der Sonderschulen (2120) gegenüber.
2
2122 Werken: Durch den Ersatz von Mobiliar in einem Werkraum entsteht ein
Mehraufwand von CHF 11‘600.
2140 Musikschule: Der Mehraufwand von CHF 50‘900 ergibt sich durch eine
Neubeurteilung auf der Ertragsseite, so sind die Elternbeiträge, die Entschädigungen von
Musikschulen und die Beiträge des Kantons (Fachbelegungen) tiefer budgetiert worden.
2190 Schulleitung und Verwaltung: Die neuen Mietverträge, bei denen für die Kreisschule
HOEK keine Mietkosten mehr entstehen, führen zu einem Minderaufwand CHF 511‘600.
2200 Sonderschulen: Aufgrund weniger Schülerinnen, die eine Sonderschule besuchen,
entsteht ein Minderaufwand von CHF 24‘000.
Zu Traktandum 5:
Im Rahmen des Massnahmenplanes 2014 wurden verschiedene Sparmassnahmen im
Personalbereich angedacht. Eine davon betrifft das heutige Lohnsystem im GAV für das
Staatspersonal. Die Löhne sollen langsamer und länger steigen. Das Ziel ist, durch eine
Verlängerung der Anstiegsdauer innerhalb der Lohnklassen eine langfristige Verringerung
der Gesamtlohnkosten zu erreichen.
Die ersten zehn Erfahrungsstufenschritte umfassen 3,5%, die letzten sechs Lohnanstiege
2,5% des Grundlohnes. Das neue Lohnanstiegsmodell umfasst neu 21 Erfahrungsstufen (E0
– E20). Dabei bleiben der Minimal- und Maximallohn unverändert. Ebenfalls unverändert
bleiben die Erfahrungsstufen 0 bis 12. Für die Stufe 13 bis zur maximalen Erfahrungsstufe
20 halbieren sich hingegen die Lohnanstiegsstufen von 2,5% auf 1,25% pro Jahr.
Anpassung in der DGO:
§ 39 4. Erfahrungszuschlag
1 Der Erfahrungszuschlag beträgt höchstens 50 % der Grundbesoldung (E0). Der
Maximallohn wird in 16 20 Jahresstufen (E1 – E20) erreicht.
2 In den ersten 10 Jahren beträgt der jährliche Anstieg 3,5 %, anschliessend 2,5 1,25 % der
Grundbesoldung der jeweiligen Lohnklasse.
3
Zusammenfassung HOEK
2 Bildung
2110 Kindergarten
2120 Primarschule
2121 Spezielle Förderung
2122 Werken
2114 Musikschulen
2190 Schulleitung + Verwaltung
2192 Volksschule allgemein
2200 Sonderschulen
5 Gesundheit
9 Finanzen
Total
Voranschlag 2017
Saldo
Aufwand
Ertrag
-295'400
466'400
171'000
-1'247'100
1'917'100
670'000
-351'600
403'200
51'600
-225'400
225'400
0
-378'300
575'800
197'500
-305'500
305'500
0
-22'500
27'500
5'000
-252'000
252'000
0
-15'200
15'300
100
1'800
0
1'800
Voranschlag 2016
Saldo
Aufwand
Ertrag
-253'700
431'700
178'000
-1'172'300
1'823'400
651'100
-323'200
423'700
100'500
-213'800
213'800
0
-327'400
572'400
245'000
-817'100
818'300
1'200
-22'400
30'400
8'000
-276'000
276'000
0
-15'300
15'400
100
1'800
0
1'800
Rechnung 2015
Saldo
Aufwand
-457'827
457'827
-1'808'189
1'814'330
-264'381
393'937
-212'019
212'019
-432'412
557'104
-785'800
787'006
-25'742
30'654
-218'377
218'377
-14'960
14'960
1'524
0
-3'091'200
-3'419'400
-4'218'183
4'188'200
1'097'000
Voranschlag 2017
Einwohner
Aufwand der Gemeinden
Kreisschule HOEK
Subventionen an die Gemeinden
Kreismusikschule HOEK+Horriwil
Subventionen an die Gemeinden
1'185'700
Voranschlag 2016
0
6'141
129'556
0
124'692
1'206
4'912
0
0
1'524
4'486'214
268'031
Rechnung 2015
874
809
1292
866
815
1293
864
797
1293
Halten
Oekingen
Kriegstetten
Halten
Oekingen
Kriegstetten
Halten
Oekingen
Kriegstetten
1‘108
327
98
17
1‘022
307
90
19
1‘658
393
147
17
797
738
1'178
keine Subventionen mehr
86
80
127
keine Subventionen mehr
900
847
1'344
keine Subventionen mehr
74
69
110
keine Subventionen mehr
Voranschlag 2017
Voranschlag 2016
Investitionen
Investition
ICT (Beamer, Visualizer, Leinwände,
Ergänzung Schüler- + Lehrergeräte)
ICT (Ersatz der Schülergeräte 2010
gamäss ICT Konzept)
4'605'100
Ertrag
80'000
Abschreibung
Restbetrag
5‘000
2‘500
20'000
60‘000
4
Investition
Rechnung 2015
Abschreibung
Restbetrag
Investition
Abschreibung
Restbetrag
12‘500
7‘500
55‘292
35‘292
20‘000

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