平 成 ２８ 年 ９ 月 議 会 議 案 説 明 資 ○予算議案 料 ページ １ 平成２８年９月議会 補正予算案港湾空港局集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ２ 議案第１６７号 平成２８年度福岡市一般会計補正予算案（第１号） ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ３ 議案第１７０号 平成２８年度福岡市港湾整備事業特別会計補正予算案（第１号） ・・・・ 13 港湾空港局 ○予算議案 １ 平 成 ２８ 年 ９ 月 議 会 補 正 予 算 案 補 正 前 の 額 （Ａ） 補 財 源 内 訳 区 分 予 算 額 特 定 財 源 予 算 額 特 当該事業 一般財源 財 源 等 国 県 支 出 金 市債 527,779 2,615,000 一 般 会 国 県 支 出 金 その他 1,580,126 計 9,120,202 159,634 - 4,397,297 452,022 計 4,722,905 241,085 6,308,000 406,892 港 湾 整 備 事 業 20,143,386 特 別 会 計 △ 9,600 13,187,409 - 333,382 計 6,955,977 167,781 219,000 市 営 渡 船 事 業 1,508,782 特 別 会 計 1,077,359 計 936,645 9,142,000 合 計 44,642 - - （内一般会計繰入金 719,575千円） 431,423 2,031,660 30,772,370 150,034 14,264,768 4,397,297 計 12,110,305 -1- 785,404 港 湾 空 港 局 集 計 表 (単位：千円) 計 （Ａ＋Ｂ） 正 額 （Ｂ） 財 源 内 訳 財 源 内 訳 定 財 源 予 算 額 特 定 財 源 当該事業 一般財源 財 源 等 市債 当該事業 一般財源 財 源 等 国 県 支 出 金 その他 203,000 16,991 △ 20,000 72,397 - 9,572,224 - 231,485 6,288,000 - - 167,781 - 219,000 - 1,077,359 - 44,642 1,508,782 計 - 16,991 431,423 （内一般会計繰入金 719,575千円） 1,086,679 9,325,000 2,048,651 362,982 計 13,550,391 計 6,926,377 - 183,000 406,892 20,476,768 計 △ 29,600 計 4,469,694 計 5,102,530 379,625 362,982 - その他 687,413 2,818,000 1,597,117 - 計 市債 72,397 31,557,774 14,627,750 4,469,694 計 12,460,330 350,025 -2- ２ 議案第１６７号 平 成 ２８ 年 度 福 岡 市 一 般 会 計 ○歳入歳出予算の補正 （ 歳 入 ） 補正予算案 説明書ペ－ジ 款 ・ 項 目 補正前の額 補 正 額 計 (16) 国庫支出金 ３ ・ ４ 2. 国庫補助金 8. 港湾空港費 国庫補助金 512,677 159,634 672,311 1. 港湾整備事業 基金繰入金 57,472 16,991 74,463 (20) 繰入金 ４ ・ ５ 11. 港湾整備事業 基金繰入金 -3- 補 正 予 算 案 （ 第 １ 号 ） (単位:千円) 説 明 １ 港湾維持費補助金の減額 ○地域環境保全対策費補助金交付要綱に基づく補助金の減額 △ 63,857 ・その他海浜地等維持管理経費 230,591 ２ 港湾改修費補助金の追加 ○社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく交付金の追加 20,000 21,500 189,091 ｱ 改修事業 ｲ 港湾環境整備事業（緑地） ｳ 住宅市街地総合整備事業 ３ 海岸事業費補助金の減額 ○社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく交付金の減額 △ 7,100 ・海岸整備事業 区 分 港湾維持費補助金 その他海浜地等維持管理経費 港湾改修費補助金 改修事業 港湾環境整備事業（緑地） 住宅市街地総合整備事業 その他の事業（本補正外） 海岸事業費補助金 海岸整備事業 計 （補助率 9/10～ 7/10） （補助率 1/2） （補助率 1/2） （補助率 1/2） （補助率 1/2） 補正前の額 63,857 63,857 423,320 146,000 11,500 94,390 171,430 25,500 25,500 512,677 補正額 △ 63,857 △ 63,857 230,591 20,000 21,500 189,091 － △ 7,100 △ 7,100 159,634 港湾整備事業の財源に充当するための基金受入金の追加 ・住宅市街地総合整備事業等 ※平成２８年度末港湾整備事業基金（一般会計分）残高見込み 153,368千円 -4- 計 － － 653,911 166,000 33,000 283,481 171,430 18,400 18,400 672,311 16,991 （ 歳 入 ） 補正予算案 説明書ペ－ジ 款 ・ 項 目 補正前の額 補 正 額 計 (23) 市債 ５ 1. 市債 9. 港湾空港債 2,615,000 203,000 2,818,000 そ の 他 の 科 目 （ 本 補 正 外 ） 1,537,756 － 1,537,756 合 計 4,722,905 379,625 5,102,530 -5- (単位:千円) 説 明 209,000 19,000 19,000 171,000 １ 港湾改修事業に充当する起債の追加 ｱ 改修事業 ｲ 港湾環境整備事業（緑地） ｳ 住宅市街地総合整備事業 △ 6,000 ２ 海岸事業に充当する起債の減額 ・海岸整備事業 区 分 空港整備債 福岡空港整備事業費負担金（本補正外） 港湾改修債 改修事業 港湾環境整備事業（緑地） 住宅市街地総合整備事業 その他の事業（本補正外） 海岸事業債 海岸整備事業 海岸事業補助関連事務費（本補正外） 計 -6- 補正前の額 1,058,000 1,058,000 1,532,000 130,000 10,000 84,000 1,308,000 25,000 22,000 3,000 2,615,000 補正額 － － 209,000 19,000 19,000 171,000 － △ 6,000 △ 6,000 － 203,000 計 1,058,000 1,058,000 1,741,000 149,000 29,000 255,000 1,308,000 19,000 16,000 3,000 2,818,000 （ 歳 出 ） 補正予算案 説明書ペ－ジ 款 ・ 項 目 補正前の額 補 正 額 計 (10) 港湾空港費 １２ ・ １３ 1. 港湾空港 管 理 費 2. 港湾維持費 1,540,518 － 1,540,518 4,281,166 466,222 4,747,388 １２ ～ 2. 港湾建設費 1. 港湾改修費 １５ -7- (単位:千円) 説 明 海浜公園維持管理等経費 ・その他海浜地等維持管理経費 関連歳入 (16) 国庫支出金 港湾維持費補助金 △ 63,857 461,182 40,000 １ 公共事業の追加 ｱ 改修事業 中央ふ頭地区歩行者用シェルター整備等 ｲ 港湾環境整備事業（緑地） アイランドシティ外周緑地整備 ｳ 住宅市街地総合整備事業 アイランド東１号線整備等 区 分 改修事業 中央ふ頭地区歩行者用シェルター整備等 その他の事業(本補正外） 港湾環境整備事業（緑地） アイランドシティ外周緑地整備 住宅市街地総合整備事業 アイランド東１号線整備等 その他の事業（本補正外） 計 関連歳入 (16) 国庫支出金 港湾改修費補助金 (20) 繰入金 港湾整備事業基金受入金 (23) 市債 港湾改修債 43,000 378,182 補正前の額 292,000 115,000 177,000 23,000 23,000 188,800 188,800 508,100 1,011,900 補正額 40,000 40,000 － 43,000 43,000 378,182 378,182 － 461,182 計 332,000 155,000 177,000 66,000 66,000 566,982 566,982 508,100 1,473,082 230,591 18,091 209,000 ２ 単独事業の追加 ・旧学校給食センター（那の津）解体工事 -8- 5,040 （ 歳 出 ） 補正予算案 説明書ペ－ジ 款 ・ 項 目 補正前の額 補 正 額 計 (10) 港湾空港費 2. 港湾建設費 2. 海岸事業費 95,519 △ 14,200 81,319 3,202,999 － 3,202,999 9,120,202 452,022 9,572,224 １４ ・ １５ そ の 他 の 科 目 （ 本 補 正 外 ） 合 計 -9- (単位:千円) 説 明 △ 14,200 公共事業の減額 ・海岸整備事業 能古地区護岸改良 区 分 海岸整備事業 補正前の額 51,000 関連歳入 (16) 国庫支出金 海岸事業費補助金 (20) 繰入金 港湾整備事業基金受入金 (23) 市債 海岸事業債 補正額 △ 14,200 計 36,800 △ 7,100 △ 1,100 △ 6,000 -10- ○債務負担行為補正 補正予算案 説明書 ページ 事 項 補正前の額 ４６ ・ ４７ 前年度末までの 支 出 額 限 度 額 － － 旧学校給食センター（那の津） 補正額 134,972 － 補正後の額 134,972 － 解 体 工 事 -11- (単位:千円) 左 の 財 源 内 訳 当該年度以降の 支 出 予 定 額 特 定 財 源 国県支出金 － 地 方 債 そ の 他 一般財源又は 当該事業財源 － － － － 平成29年度 134,972 － － － 134,972 平成29年度 134,972 － － － 134,972 -12- ３ 議案第１７０号 平 成 ２８ 年 度 福 岡 市 港 湾 整 備 ○歳入予算の補正 （ 歳 入 ） 補正予算案 説明書ペ－ジ 款 ・ 項 目 補正前の額 補 正 額 計 (3) 国庫支出金 1. 国庫補助金 臨 海 土 地 1. 整 備 事 業 費 国庫補助金 241,085 △ 9,600 231,485 9,501,141 362,982 9,864,123 1. 企業債 6,308,000 △ 20,000 6,288,000 そ の 他 の 科 目 （ 本 補 正 外 ） 4,093,160 － 4,093,160 合 計 20,143,386 333,382 20,476,768 (4) 財産収入 2. 財産売払 収 入 1. 不 動 産 売払収入 ３０ (8) 市債 1. 市債 -13- 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 案 （ 第 １ 号 ） (単位:千円) 説 明 住宅市街地総合整備事業補助金の減額 ○社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく交付金の減額 区 分 臨海土地整備事業費国庫補助金 住宅市街地総合整備事業（補助率 1/3） その他（本補正外） 補正前の額 241,085 99,380 141,705 △ 9,600 補正額 △ 9,600 △ 9,600 － アイランドシティ地区土地売払収入の追加 補正前の額 9,501,141 8,641,567 859,574 区 分 不動産売払収入 アイランドシティ地区 その他の地区（本補正外） 362,982 補正額 362,982 362,982 － 企業債 臨海土地整備事業債 機能施設整備事業債 資本費平準化債 計 9,864,123 9,004,549 859,574 △ 20,000 臨海土地整備事業に充当する起債の減額 区 分 計 231,485 89,780 141,705 補正前の額 6,308,000 2,674,000 2,678,000 956,000 -14- 補正額 △ 20,000 △ 20,000 － － 計 6,288,000 2,654,000 2,678,000 956,000 （ 歳 出 ） 補正予算案 説明書ペ－ジ 款 ・ 項 目 補正前の額 補 正 額 計 (1) 総務費 港湾整備 3. 事 業 基 金 積 立 金 8,874,410 362,182 9,236,592 臨海土地 整備事業費 3 198 956 3,198,956 △ 28,800 28 800 3 170 156 3,170,156 そ の 他 の 科 目 （ 本 補 正 外 ） 8,070,020 － 8,070,020 合 計 20,143,386 333,382 20,476,768 1. 総務管理費 ３２ ・ ３３ (2) 事業費 1 1. 臨 海 土 地 整備事業費 1 1. -15- (単位:千円) 説 明 362,182 港湾整備事業基金積立金の追加 区 分 基金積立金（剰余金分） 補正前の額 1,714,776 補正額 362,182 計 2,076,958 ※平成28年度末港湾整備事業基金（特別会計分）残高見込み 32,595,512千円 △ 28,800 アイランドシティ整備事業の減額 区 分 アイランドシティ整備事業 住宅市街地総合整備事業 その他の事業（本補正外） 補正前の額 3,035,008 304,200 2,730,808 関連歳入 (3) 国庫支出金 住宅市街地総合整備事業補助金 (8) 補正額 △ 28,800 △ 28,800 － 計 3,006,208 275,400 2,730,808 △ 9,600 △ 20,000 市債 臨海土地整備事業債 -16-
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