Gemeinderat Medieninformation vom 19. Oktober 2016 zum BAFIP • Budget 2017 • Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021 Gemeinderat Vorgaben Kanton in Prozent Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Personalaufwand (budgetwirksam) 0.00% 0.50% 0.50% 1.00% Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Gebühren / Entgelte* 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% Steuerentwicklung natürliche Personen 3.60% 3.50% 3.50% 3.50% Steuerentwicklung juristische Personen 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 2 Gemeinderat Vorgaben Kanton Beiträge pro EinwohnerIn Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Krankenversicherung (IPV) Ergänzungsleistungen AHV/IV Verwaltungskostenübernahme EL/IPV (STAPUK) B 2017 P 2016 CHF 79.37 CHF 77.41 CHF 282.10 CHF 275.53 CHF 6.88 SEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen) - ohne Selbstbehalt CHF 217.11 CHF 207.53 - mit Selbstbehalt CHF 225.90 CHF 216.30 CHF 3.91 CHF 3.83 Kindes- und Erwachsenenschutzrecht CHF 36.92 CHF 32.69 Berufsbeistandsschaft CHF 67.96 CHF 58.18 CHF 8.96 CHF 8.88 Familienzulagen für nicht Erwerbstätige Jugend- und Familienberatung Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 3 Gemeinderat Vorgaben Gemeinde Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 ∆ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% ∆ Personalaufwand Lehrkräfte 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% Teuerung Sachaufwand / Entgelte 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 2.05 2.05 2.05 2.05 Wachstum der Ø Steuerkraft 2.5% 2.0% 2.0% 2.0% Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Steuerfuss Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr Zinssätze (für Neukredite) 2.05 2.05 0.0% 0.8% 1.0% 1.5% 1.5% 1.5% 30'060 30'285 30'588 31'047 31'513 31'986 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 2.0% Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 4 Gemeinderat Ausgangslage Steuerwachstum CHF Millionen Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Wachstum der Ø Steuerkraft: Bevölkerungswachstum: 0.2 % (Qualität) 3.0 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 B2016 P2017 P2018 P2019 P2020 Juristische Personen Natürliche Personen 5 Gemeinderat KP 17 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Konsolidierungspaket durch den Kanton 2017 – 2019 Gemeinden sollen insgesamt 80 Mio. übernehmen Belastungen sind zur Zeit nicht im Budget enthalten Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 6 Gemeinderat Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 7 Gemeinderat Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 8 Gemeinderat Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 9 Gemeinderat Folgende Massnahmen belasten die Gemeinde Haushalte auf Jahre hinaus über Mass: Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht • Übertragung der Sozialhilfedossiers von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen bereits nach 8 Jahren • Überwälzung der Kosten für EL zur AHV zu 100% an die Gemeinden • Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 Streichung des Gemeindeanteils an Verkehrsabgaben und LSVA 10 Gemeinderat BAFIP Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Finanz und Aufgabenplan 2018 – 2021 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 11 Gemeinderat Budget 2017 Aufwände: Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht B 2016 Personalaufwand 62'400'837 41.51% 63'090'798 41.85% Sachaufwand 17'330'805 11.53% 15'627'235 10.36% Passivzinsen 3'131'710 2.08% 2'838'250 1.88% Abschreibungen 8'509'500 5.66% 8'765'000 5.81% Entschädigungen an Gemeinwesen 7'587'300 5.05% 7'812'000 5.18% 45'246'508 30.10% 46'804'613 31.04% 389'207 0.26% 490'666 0.33% 5'747'825 3.82% 5'343'193 3.54% 150'343'692 100.00% 150'771'755 100.00% Eigene Beiträge Einlagen Interne Verrechnungen Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 B 2017 Aufwand 12 Gemeinderat Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht 59'163'383 Personalaufwand 60'101'031 937'648 RG 2014 RG 2015 Differenz 62'400'837 63'090'798 2'299'806 B 2016 689'961 B2017 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 13 Gemeinderat Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht 14'799'721 Sachaufwand 15'702'310 902'589 RG 2014 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 RG 2015 Differenz 17'330'805 15'627'235 1'628'495 B 2016 B2017 -1'703'570 14 Gemeinderat Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Abschreibungen Differenz 10'547'226 7'200'001 8'509'500 8'765'000 1'309'499 RG 2014 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 RG 2015 B 2016 255'500 B2017 -3'347'225 15 Gemeinderat Budget 2017 46'122'310 Eigene Beiträge Differenz 46'804'613 45'806'195 45'246'508 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht -316'115 RG 2014 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 RG 2015 -559'687 B 2016 1'558'105 B2017 Eigene Beiträge (Zahlungen an Kanton, Verbände, private Institutionen) !! 16 Gemeinderat Budget 2017 Ertrag: B 2016 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Steuern 83'330'000 55.70% 86'280'000 57.87% Regalien und Konzessionen 1'526'700 1.02% 1'456'700 0.98% Vermögenserträge 4'673'563 3.12% 2'157'643 1.45% 24'938'184 16.67% 23'302'821 15.63% Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7'946'118 5.31% 7'948'502 5.33% Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'689'681 1.13% 1'680'417 1.13% 18'313'098 12.24% 20'085'782 13.47% Entnahmen 1'442'465 0.96% 846'832 0.57% Interne Verrechnungen 5'747'825 3.84% 5'343'193 3.58% 149'607'634 100% 149'101'890 100% Entgelte Beiträge Eigene Rechnung Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 B 2017 Ertrag 17 Gemeinderat Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht 82'972'581 Steuern 80'664'947 Differenz 83'330'000 -2'307'634 RG 2014 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 RG 2015 1/10 = 3 Mio. CHF 86'280'000 2'665'053 B 2016 2'950'000 B2017 1/20 = 1,5 Mio. CHF 18 Gemeinderat Steuerwachstum CHF Millionen Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Wachstum der Ø Steuerkraft: Bevölkerungswachstum: 0.2 % (Qualität) 3.0 % 70 60 50 40 30 20 10 0 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 B2016 P2017 P2018 P2019 P2020 Juristische Personen Natürliche Personen 19 Gemeinderat Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Vermögenserträge 5'244'904 4'673'563 3'667'605 2'157'643 1'005'958 RG 2014 RG 2015 -1'577'299 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 Differenz B 2016 B2017 -2'515'920 20 Gemeinderat Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht 24'958'175 Entgelte 25'325'376 367'201 RG 2014 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 RG 2015 Differenz 24'938'184 23'302'821 -387'192 B 2016 -1'635'363 B2017 Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc. 21 Gemeinderat Budget 2017 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht 16'827'904 Beiträge eigene Rechnung 17'940'545 18'313'098 1'112'641 RG 2014 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 RG 2015 20'085'782 372'553 B 2016 Differenz 1'772'684 B 2017 Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich und unterliegen relativ hohen Schwankungen. 22 Gemeinderat Globalbudget 2017 pro Direktion Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht B 2016 B 2017 BEHÖRDEN 1'775'418 1'751'167 DIREKTION BAU UND UMWELT 5'153'643 5'221'566 DIREKTION SOZIALES UND GESELLSCHAFT 38'234'012 40'343'091 DIREKTION SCHULE UND KULTUR 31'054'219 30'468'248 816'976 748'519 DIREKTION SICHERHEIT UND SPORT STABSSTELLEN DIREKTION FINANZEN UND PERSONELLES B 2016 B 2017 3'981'563 4'184'913 72'316'647 72'677'813 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 23 Gemeinderat Budget und Planjahre Nettokosten 2017 -2021 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 2'000'000 1'800'000 1'600'000 1'400'000 1'200'000 1'000'000 800'000 600'000 400'000 200'000 0 2017 2018 2019 2020 2021 24 Gemeinderat Ergebnis Gesamt Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht B 2016 B 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 150‘493‘692 149‘607‘634 150‘771‘755 149‘101‘890 Verlust 886‘058 Verlust 1‘669‘866 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 25 Gemeinderat Investitionsrechnung Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht B 2016 B 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 19‘005‘954 2‘856‘000 13‘995‘200 3‘238‘000 Netto 16‘149‘954 Netto 10‘757‘200 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 26 Gemeinderat Investitionsrechnung inkl. Planjahre 18000 Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht Infrastruktur für Kultur und Freizeit 16000 14000 Versorgungsinfrastruktur 12000 10000 Verwaltungsinfrastruktur 8000 6000 Verkehrsinfrastruktur 4000 2000 Schulinfrastruktur 0 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 27 Gemeinderat Investitionen Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht 5% 5% Schulinfrastruktur 9% Verkehrsinfrastruktur 53% 28% Verwaltungsinfrastruktur Versorgungsinfrastruktur Infrastruktur für Kultur und Freizeit Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 28 Gemeinderat Übersicht Vorgaben Ausgangslage KP 17 BAFIP Budget 2017 Investitionen Übersicht B 2017 B 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 150‘771‘755 149‘101‘890 13‘995‘200 3‘238‘000 Netto 10‘757‘200 Verlust 1‘669‘866 Medieninformation zum BAFIP 19.10.2016 29
© Copyright 2024 ExpyDoc
