Haushalt 2014 - Bezirk Mittelfranken

Vorstellung des
Haushaltsentwurfs
2017
20. Oktober 2016
Bezirkskämmerer Fritz Weispfenning
Rechnungsergebnis 2015
GESAMTHAUSHALT
Zuführung zur
Allgemeinen Rücklage
4,1 Mio. Euro
davon:
SOZIALETAT
- 0,3 Mio. Euro
2
Lfd. Haushalt 2016
Hochrechnung
Gesamthaushalt
- 12,4 Mio. Euro
davon:
Hochrechnung
Sozialetat
- 14,7 Mio. Euro
davon:
bei jungen
Volljährigen
- 7,2 Mio. Euro
3
Haushaltsvolumen (Mio. Euro)
RE 2015
HA 2016
HA 2017
2017/2016
Ausgaben
VW-HH
757,8
801,4
862,0
+ 60,6
Ausgaben
VM-HH
23,8
20,8
24,5
+ 3,7
Gesamt
781,6
822,2
886,5
+ 64,3
4
Ausgabenstruktur
Gesamthaushalt 2017
nach Einzelplänen
EPL 9
2%
EPL 2
8%
EPL 0
2%
EPL 3
1%
EPL 4
86 %
Andere
3%
EPL 5-8
1%
Sozialetat dominiert Bezirkshaushalt
5
Ausgaben Verwaltungshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2015
HA
2016
HA Veränd.
2017 17/16
Sozialhilfeleistungen 643,8
694,2
745,2
+ 51,0
Personalausgaben
62,5
67,1
69,4
+ 2,3
Sachausgaben
28,2
29,6
31,0
+ 1,4
Zuschussausgaben
2,5
2,8
2,5
- 0,3
Ausgaben allg.
Finanzwirtschaft
20,9
7,7
13,9
+ 6,3
757,8
801,4
862,0
+ 60,6
Gesamt
6
Verwaltungshaushalt 2 0 1 7
Ausgaben
Soziale Leistungen
86,4%
Andere
13,6%
Personalausgaben
8,0%
Zuschüsse, Verl.Ausgl.
0,3%
Sachausgaben
3,6%
Finanzwirtschaft
1,6%
7
Einnahmen Verwaltungshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2015
HA
2016
HA
2017
Veränd.
17/16
Art. 15 FAG
135,0 138,5 146,5
+ 8,0
Erstattungen
Soz. Leistungen
147,0 173,3 184,4
+ 11,1
Einnahmen
Schuletat
32,3
30,6
32,4
+ 1,8
Sonstige
Einnahmen
8,6
8,3
8,6
+ 0,3
434,9 450,8 470,7
+ 19,9
Bezirksumlage
Deckungslücke
Gesamt
0
0
19,4
+ 19,4
757,8 801,4 862,0
+ 60,6
8
Verwaltungshaushalt 2 0 1 7
Einnahmen
Erstatt.v.
Sozialen
Leistungen
21,4%
Staatl.SHAusgleich
17,0%
Schuletat
3,8%
Deckungslücke
2,3%
Finanzwirtschaft
0,5%
Kulturetat
0,2%
Bezirksumlage
(22,9 HSPunkte)
54,6%
Weitere
Sonstiges
0,3%
1,0%
9
Bezirksumlage Mittelfranken 2017
Bei 22,9
Hebesatzpunkten
(Mio. Euro)
2016/
2017 in %
Stadt Ansbach
12,0
+ 13,9 %
Stadt Erlangen
34,0
- 2,0 %
Stadt Fürth
35,6
+ 4,4 %
Stadt Nürnberg
165,3
+ 3,8 %
Stadt Schwabach
11,7
+ 11,5 %
Summe kreisfreie
Städte
258,6
+ 3,8 %
Landkreis Ansbach
42,2
+ 9,0 %
Landkreis Erlangen –
Höchstadt
34,5
- 4,0 %
Landkreis Fürth
26,2
+ 9,4 %
Landkreis Nürnberger
Land
41,9
+ 9,1 %
Landkreis Neustadt
Aisch/ Bad Windsheim
20,5
+ 6,5 %
Landkreis Roth
28,1
+ 6,1 %
Landkreis Weißenburg
- Gunzenhausen
18,7
- 1,0 %
Summe Landkreise
212,0
+ 5,2 %
Städte/Landkreise
10
Umlagekraft 2016/2017 (%)
16,0
14,0
in Prozent
12,0
10,0
8,0
6,4
6,4
6,9
6,0
4,4
4,4
4,0
5,2
3,1
2,0
2,0
0,0
Obb
Ndb
Opf
Ofr
Mfr
Ufr
Schw
Bay
11
Umlagekraft 2002/2017 (%)
88,7
88,0
90
74,3
73,9
80
70,6
70
58,7
55,5
in Prozent
60
47,7
50
40
30
20
10
0
Obb
Ndb
Opf
Ofr
Mfr
Ufr
Schw
Bay
Umlagekraft im Bezirk Mittelfranken ist im
Schnitt um 3,1 % pro Jahr gewachsen.
12
Umlagekraft der bayer. Bezirke – Entwicklung seit 2002
(in Euro pro Einwohner)
Oberbayern
Niederbayern
Oberpfalz
Oberfranken
Mittelfranken
Unterfranken
Schwaben
LD Bayern
2002
883
603
640
691
765
659
663
745
Rang
2002
1
7
6
3
2
5
4
2005 2010 2011 2012 2013
775 1.143 1.067 1.057 1.188
560
807
747
790
873
595
843
747
792
825
632
873
792
780
845
681
971
870
889
935
596
870
775
791
832
613
859
791
806
845
670
969
888
899
977
2014
1.221
918
938
905
1.023
885
931
1.038
2015
1.326
976
948
925
1.053
919
942
1.093
2016
1.419
1.096
1.043
1.008
1.147
1.025
1.048
1.192
2017
1.483
1.103
1.099
1.073
1.182
1.050
1.078
1.238
Rang
2017
1
3
4
6
2
7
5
1.450
1.350
in Euro pro Einwohner
1.250
1.150
Oberbayern
Niederbayern
Schwaben
Mittelfranken
LD Bayern
1.050
950
850
750
650
550
2002 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13
Haushaltsentwurf 2017
mit gleichbleibendem Hebesatz
von 22,9 Punkten
weist eine Deckungslücke von
19,4 Mio. Euro auf
(= Ausgaben für junge
Volljährige)
14
Ausgaben Vermögenshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2015
HA
2016
HA
2017
2017 /
2016
Baumaßnahmen
9,4
12,7
14,7
+ 2,0
So. Investitionen und
Inv. Zuweisungen
4,7
4,6
4,9
+ 0,3
Ordentliche
Tilgungen
4,5
2,6
3,7
+ 1,1
Sonstige Ausgaben
5,1
0,9
1,3
+ 0,4
23,7
20,8
24,5
+ 3,8
Gesamt
15
Ausgaben 2 0 1 7
Vermögenshaushalt
Ordentl.
Tilgungen
15,0%
Sonst.
Investitionen
20,1%
Sonst.
Ausgaben
4,9%
Baumaßnahmen
60,0%
16
Investitionsprogramm Bau 2017
mit Verpflichtungsermächtigungen
(VE) in Höhe von 23,1 Mio. Euro
Haushaltsstelle
Baumaßnahme - Verpflichtungsermächtigung
Zulasten
Zulasten
2018
2019
0681.9421
Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt
7,0 Mio. €
2000.9456
Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Umbau und
Modernisierung des Landarzthauses
0,2 Mio. €
2701.9459
Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg
8,0 Mio. €
2702.9453
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache
Lernen Ertüchtigung Werkhalle
0,7 Mio. €
2,5 Mio. €
2951.9456
Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Energetische
Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4
2,5 Mio. €
2,0 Mio. €
3211.9451
Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Bauliche
Ergänzung im Restaurierungsbereich
0,2 Mio. €
Summe:
18,6 Mio. € 4,5 Mio. €
17
Einnahmen Vermögenshaushalt
(Mio. Euro)
RE
2015
HA
2016
HA
2017
2017 /
2016
18,3
4,4
10,8
+ 6,4
0
5,7
7,6
+ 1,9
Entnahme (Sonder-)
Rücklagen
BAW/BBW
0,4
2,1
3,3
+ 1,2
Sonstige Einnahmen
5,1
1,1
0,9
- 0,2
Kreditaufnahmen
0
7,5
1,9
- 5,6
23,8
20,8
24,5
+ 3,7
Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
Entnahme Allg.
Rücklagen
Gesamt
18
Einnahmen 2 0 1 7
Vermögenshaushalt
Sonst.
Einnahmen
3,7%
Entnahme Rückl.
BBW/BAW
13,5%
Entnahme Allg.
Rückl.
31,1%
Kreditaufnahmen
7,8%
Zuführung v.
VerwHH
44,0%
19
Verschuldung Bezirke
(Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016;
in Mio. Euro)
Krankenhäuser
Bezirk
90
80
70
31,5
88,8
60
50
40
30
52,7
20
10
0
0,067
14,7
15,2
0,9
Oberbayern
Niederbayern
Oberpfalz
9,9
Oberfranken
Mittelfranken
4,5
6,1
4,9
3,7
Unterfranken
Schwaben
20
Verschuldung Bezirke
in Euro pro Einwohner
(Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016;
in Euro)
Krankenhäuser
Bezirk
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
18,37
30,71
0,06
19,64
12,67
0,82
3,49
9,38
3,25
Oberbayern
Niederbayern
Oberpfalz
Oberfranken
Mittelfranken
4,96
2,7
2,02
Unterfranken
Schwaben
21
Allgemeine Rücklage der Bezirke
(Voraussichtlicher Stand 31.12.2016; Mio. Euro)
200
184,8
180
160
140
120
100
80
58,7
60
40
28,9
18,3
20
4,9
11,2
11,1
0
22
Allgemeine Rücklage
31.12.2015:
Planmäßige
Entnahme 2016:
31.12.2016:
21,1 Mio. Euro
5,7 Mio. Euro
15,4 Mio. Euro
Davon
Mindestrücklage:
7,7 Mio. Euro
Verfügbar:
7,7 Mio. Euro
Entnahme im Entwurf HH 2017
7,6 Mio. Euro
23
Finanzplan Verwaltungshaushalt
(Mio. Euro)
Zuschussbedarf
Gesamthaushalt
Einnahmen
Bezirksumlage
Über-/
Unterdeckung
entspräche
Hebesatz
Bezirksumlage
2017
490,1
470,7
- 19,4
23,8 %
2018
534,3
475,4
- 58,9
25,7 %
2019
537,7
513,4
- 24,3
24,0 %
2020
556,5
523,7
- 32,8
24,3 %
24
Ausgaben
Mittelfranken-Stiftung
Regionalpartnerschaft
8%
Sonstiges
7%
Kultur
57%
Umwelt/Wissenschaft
21%
Bildung, Jugend
7%
25
Geld aus München:
Art. 15 FAG, Schlüsselzuweisungen (Gem. + Lkr.),
Bezirksumlage und Sozialhilfebelastung
Bezirk M i t t e l f r a n k e n
SH-Belastung ohne Jugendhilfe und Art.15
Bezirksumlage
600
Ausgleichsbetrag
Schlüsselzuweisungen
500
in Mio. Euro
400
300
200
100
Jahre
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SH-Belastung ohne Jugendhilfe und Art.15
317
322
359
403
430
442
449
457
473
505
525
Bezirksumlage
261
255
291
283
339
375
396
401
417
435
451
Ausgleichsbetrag
114
112
111
131
113
112
119
131
128
135
139
Schlüsselzuweisungen
307
322
352
457
400
427
431
479
458
503
537
26
Zusätzliches Geld aus
München ist in den letzten
Jahren weitgehend an den
Bezirken vorbeigeflossen.
Forderung:
Sozialhilfeausgleich nach
Art. 15 FAG muss in den
allgemeinen Steuerverbund
aufgenommen werden.
27
Geld aus Berlin (2017)
USt-Beteilgg.
Kosten der
In tausend
Unterkunft
Krfreie Städte/
Euro
Gem. im LKr Krfreie Städte/ LKr
St. AN
953
346
1.299
St. ER
4.100
706
4.805
St. FÜ
2.224
1.528
3.752
16.132
8.466
24.598
679
286
965
Lkr. AN
2.309
400
2.710
Lkr. ERH
1.831
348
2.179
939
420
1.359
Lkr. LAU
2.137
592
2.729
Lkr. NEA
1.153
280
1.433
Lkr. RH
1.349
352
1.701
Lkr. WUG
1.128
306
1.434
34.934
14.029
48.963
St. N
St. SC
Lkr. FÜ
Gesamt
28
Zusätzliches Geld aus Berlin
fließt weitgehend an Bezirken
vorbei.
Forderung:
Freistaat muss 156 Mio. Euro
aus „Ländermilliarde“ ab 2018
ungeschmälert und ohne
Kompensation an Bezirke
weiterleiten.
29
Unbegleitete junge Flüchtlinge
die Rechtslage
−
Bundesweite Verteilung der Jugendhilfe(JH)-Kosten bis 31.10.2015
−
Danach „Systemwechsel“: Bundesweite
Verteilung der Menschen; Länder erstatten
ihren kreisfr. Städten/Kreisen die Kosten; in
Bayern Kostenerstattungspflicht bei den
Bezirken
−
Freistaat erstattet Bezirken Kosten nur für
Minderjährige
Nur in Bayern:
Kommunale Ebene in Bayern
finanziert JH-Kosten der
unbegleiteten jungen Flüchtlinge
nach Volljährigkeit
30
Unbegleitete junge Flüchtlinge
die Zahlen (Bezirk Mittelfranken)
Personen
Davon
Volljährige
Anteil
Volljährige
30.09.2015
938
185
19,7 %
30.06.2016
1326
332
25,0 %
30.09.2016
1208
343
28,4 %
31
Unbegleitete junge Flüchtlinge
die Kosten junge Volljährige 2017
- 332 Personen ( Ist 30.06.2016)
- Annahme: Anzahl steigt 2017 um 25 % auf 415 Personen
- Kosten pro Person und Jahr 46.800 Euro
(bisherige Ist-Durchschnittskosten)
- 415 x 46.800 Euro = 19.422.000 Euro
- Entspricht 0,94 Hebesatzpunkten Bezirksumlage 2017
32
Unbegleitete junge Flüchtlinge
Veranschlagung im
Bezirkshaushalt 2017
Haushaltsunterabschnitt 4557 (Heimerziehung, sonstige
betreute Wohnformen)
HSt. 4557.6729: 44.545.800 Euro
Erstattungen Bezirk an mittelfränkische Jugendämter für
minderjährige und volljährige Unbegleitete
HSt. 4557.1611: 25.123.800 Euro
Erstattung Freistaat an Bezirk für minderjährige
Unbegleitete
Differenz:
19.422.000 Euro (Volljähr. Unbegleitete)
33
Unbegleitete junge Flüchtlinge
viele Unbekannte, aber restriktiv
gerechnet
 Abrechnungstempo Jugendämter?
 Kostensteigerung Jugendhilfe?
 Stärkere Zunahme junger Volljähriger?
 Neue Flüchtlingsströme?
34
Fahrplan Haushalt 2017

20.10.2016:
Vorstellung und Verteilung des
Haushaltsentwurfs

bis 16.11.2016:
Haushaltsanträge der Fraktionen und
Einzelmitglieder des Bezirkstags

02.12.2016:
Versand Haushaltsanträge und
Kämmereipaket

15.12.2016:
Beschluss des Haushalts im Bezirkstag
35
Finanzkennzahlen
in Mio. Euro
Volumen
Kameraler HH
Volumen
Stiftungshaushalt
Zuschussbedarf
Sozialetat
Umlagekraft
RE
2015
HA
2016
HA
2017
2017/
2016
781,6
822,2
886,5
+ 64,3
4,5
3,2
3,3
+ 0,1
377,0
400,0
432,2
+ 32,2
1.797,2 1.968,4 2.055,4 + 87,0
Investitionen
14,1
17,3
19,6
+ 2,3
Schuldenstand Kameral
47,8
45,0
50,7
+ 5,7
Schuldenstand Gesamt
(einschließlich KU)
70,8
66,4
70,4
+ 4,0
Stand Allg. Rücklage
21,1
15,4
7,8
- 7,6
36

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