17_3274_Folien Budget - Kirchgemeinde Hilterfingen

Budget 2017
mit Investitionsbudget
Steueranlage 0.200
Kommentar zum Budget 2017
Das Budget 2017 basiert auf einer Steueranlage von 0.200. Bei einem Ertrag von Fr. 1'874'150 und einem Aufwand von
Fr. 1'863'538 weist es einen Ertragsüberschuss von Fr. 10'612 aus.
Bemerkungen zu einzelnen Budgetpositionen
Steuern
Es wird mit einem Steuerertrag von Fr. 1'525'000 gerechnet. Dieser Betrag liegt Fr. 35‘000 über dem Budget 2016. Er liegt rund
Fr. 95'000 unter dem Steuerertrag 2015. Die allgemeine Wirtschaftslage wird vorsichtig beurteilt.
Vermögensertrag
Der Vermögensertrag mit Fr. 107‘250 entspricht dem Budget 2016.
Entgelte
Die Entgelte mit Fr. 201’900 entsprechen dem Budget 2016. Für die offene Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und die Altersarbeit werden die Erträge des Budgets 2016 erwartet.
Personalaufwand
Gegenüber dem Vorjahr sieht das Budget einen Mehraufwand von Fr. 3’800 vor. Der Mehraufwand im Personalaufwand ergibt
sich aufgrund der Anpassung der Gehälter an die Teuerung bzw. der Lohnstufen. Die sonstigen Anpassungen sind geringfügig.
Sachaufwand
Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2016 beträgt Fr. 18’500. Die Anschaffungen für Mobilien (Erneuerung Anlage
Klösterlibühne) und der Liegenschaftsaufwand wurden um je Fr. 10‘000 erhöht. In den Jahren 2014 und 2015 überstieg der
effektive Liegenschaftsunterhalt das Budget wesentlich. Die sonstigen Anpassungen sind unwesentlich.
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Passivzinsen
Die Passivzinsen mit Fr. 8‘300 entspricht dem Budget 2016. Es besteht kein verzinsliches Fremdkapital von Dritten.
Gemäss Reglement muss der Fonds für Bedürftige mit 1 % verzinst werden. Fr. 8‘000 sind budgetiert für Zinsen auf
Steuerabrechnungen.
Harmonisierte Abschreibungen
Der Minderaufwand gegenüber dem Budget 2016 beträgt Fr. 31'000. Im Jahre 2015 erfolgten Zusatzabschreibungen. Im Jahre
2017 ist nur eine Investition von Fr. 50‘000 vorgesehen. 2017 vermindern sich die harmonisierten Abschreibungen von 10 %
vom Buchwert des Verwaltungsvermögens auf Fr. 33'000.
Übrige Abschreibungen
Infolge der hohen Abschreibungen der Vorjahre sind die harmonisierten Abschreibungen sehr tief. Es werden deshalb
zusätzliche Abschreibungen von Fr. 70‘000 auf dem Verwaltungsvermögen budgetiert.
Beiträge an Kanton / Verbände / Private
Der Minderaufwand gegenüber dem Budget 2016 beträgt Fr. 18’795.
Die Beiträge an Zentralkasse / Finanzausgleich / Kirchlicher Bezirk werden nach den Steuereinnahmen der Vorjahre berechnet.
Da die Steuereinnahmen im Jahre 2015 tiefer waren als im Jahre 2014, reduzieren sich die Beiträge 2017 an Zentralkasse /
Finanzausgleich.
Investitionsbudget 2017
Für das Jahr 2017 sind Investitionen von Fr. 50‘000 geplant.
Antrag des Kirchgemeinderates
Der Kirchgemeinderat Hilterfingen hat das vorliegende Budget an seiner Sitzung vom 18.10.2016 beschlossen und beantragt
der Kirchgemeindeversammlung die Genehmigung des Budgets 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 10'612, einer
Steueranlage von 0.200 und Investitionen in der Höhe von Fr. 50‘000.
Thun, 18.10.2016
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Kassier: (Mandatsleiter) Hans Stauffer
Budget 2017
Budget
2017
Budget
2016
Steuern
Vermögensertrag inkl. Vergütungszinsen Steuerausstände
Entgelte
Beiträge für eigene Rechnung
1'525'000.00
107'250.00
201'900.00
40'000.00
1'490'000.00
107'250.00
201'900.00
40'000.00
1'619'646.60
108'933.17
225'926.30
48'910.05
Total Ertrag
1'874'150.00
1'839'150.00
2'003'416.12
763'000.00
538'200.00
8'300.00
0.00
20'000.00
33'000.00
70'000.00
40'000.00
391'038.00
759'200.00
519'700.00
8'300.00
0.00
20'000.00
64'000.00
0.00
40'000.00
409'833.00
649'421.85
478'993.55
8'240.25
684.45
10'956.00
72'527.00
338'544.50
37'969.75
389'752.60
1'863'538.00
1'821'033.00
1'987'089.95
10'612.00
18'117.00
16'326.17
Personalaufwand
Sachaufwand
Passivzinsen Steuerrückerstattungen und Fonds
Passivzinsen Bankdarlehen
Erlasse / Abschreibungen Steuern
Harmonisierte Abschreibungen von 10 %
Übrige Abschreibungen
Entschädigungen an Gemeinwesen
Beiträge an Kanton / Verbände / Private
Total Aufwand
Ertragsüberschuss
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Rechnung
2015
Budget 2017 / Detail Sachaufwand und Beiträge
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
Druckkosten "reformiert"
Wasser, Energie, Heizmaterial
Anschaffung Mobilien, Unterhalt, Reinigung
Liegenschaftsunterhalt
Kirchliche Anlässe, Kinder-, Jugend- und Altersarbeit
Buchführung, Revision, Verwaltung, Spesen
Versicherungen
34'000.00
65'000.00
56'500.00
105'000.00
129'700.00
130'000.00
18'000.00
34'000.00
68'000.00
46'500.00
95'000.00
125'200.00
133'000.00
18'000.00
30'825.45
57'741.80
30'666.35
151'861.45
87'357.50
102'849.05
17'691.95
Total Sachaufwand
538'200.00
519'700.00
478'993.55
Beiträge an Kanton und Verbände
Freiwillige Beiträge, Spenden
Kollekten zweckbestimmt, Fonds für Bedürftige
253'638.00
97'400.00
40'000.00
273'283.00
96'550.00
40'000.00
245'439.85
95'402.70
48'910.05
Total Beiträge
391'038.00
409'833.00
389'752.60
Seite 5
Budget 2017 / Detail Entgelte und Beiträge für eigene Rechnung
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
Benützungsgebühren Klösterli
Benützungsgebühren Sonstige
Abos "reformiert"
Rückerstattungen Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
Rückerstattungen Altersarbeit
Rückerstattungen Sonstige
15'000.00
8'000.00
4'000.00
128'000.00
19'100.00
27'800.00
15'000.00
8'000.00
4'000.00
128'000.00
19'100.00
27'800.00
12'582.40
6'200.00
3'980.00
128'996.65
19'100.00
55'067.25
Total Entgelte
201'900.00
201'900.00
225'926.30
Kollektenkasse
40'000.00
40'000.00
48'910.05
Total übrige Beiträge für eigene Rechnung
40'000.00
40'000.00
48'910.05
Seite 6
Investitionsbudget 2017
Budget
2017
Budget
2016
Rechnung
2015
Sanierung Ofehüsi bei Kirche Hilterfingen
Kirche Hilterfingen, Sanierung Kirchenmauer Vorplatz
0.00
50'000.00
0.00
0.00
160'272.50
0.00
Total Investitionen
50'000.00
0.00
160'272.50
Seite 7

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