歳出事項別明細書 [PDFファイル／187KB]

（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 1│ │ │総務費
│ 180,665│
11,745│
0│
0│
192,410,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │総務管理費
│ 112,625│
11,683│
0│
64,547│
124,372,547│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│一般管理費
│ 112,614│
11,683│
0│
64,547│
124,361,547│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 2 給
料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 3 職員手当等 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│連合会負担金 │
11│
0│
0│
0│
11,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 2│ │徴収費
│
2,770│
0│
0│
0│
2,770,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│賦課徴収費
│
2,770│
0│
0│
0│
2,770,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 3│ │介護認定審査会│
64,267│
5│
0│
△64,547│
64,207,453│
┃
┃ │ │ │費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│認定審査会費 │
15,833│
0│
0│
0│
15,833,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 1 報
酬 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 7 賃
金 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 8 報償費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 9 旅
費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│13 委託料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│14 使用料及び ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 賃借料
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─301─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
188,179,011│
│
4,230,989│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
124,245,914│
│
126,633│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
124,235,451│
│
126,096│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
62,114,000│
62,113,112│
│
888│ 1 一般管理経費
609,815 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・消耗品費
(133,542)┃
┃
41,765,547│
41,765,547│
│
0│ ・印刷製本費
(146,534)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通信運搬費
(329,739)┃
┃
19,791,000│
19,746,977│
│
44,023│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ 2 一般管理職員人件費
123,625,636 ┃
┃
347,000│
280,076│
│
66,924│ ・一般職給
(62,113,112)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・扶養手当
(892,000)┃
┃
344,000│
329,739│
│
14,261│ ・管理職手当
(877,200)┃
┃
│
│
│
│ ・期末手当
(14,219,313)┃
┃
│
│
│
│ ・勤勉手当
(8,606,401)┃
┃
│
│
│
│ ・児童手当
(745,000)┃
┃
│
│
│
│ ・寒冷地手当
(124,600)┃
┃
│
│
│
│ ・通勤手当
(1,067,100)┃
┃
│
│
│
│ ・時間外勤務手当
(1,264,554)┃
┃
│
│
│
│ ・住居手当
(660,000)┃
┃
│
│
│
│ ・退職手当負担金
(13,309,379)┃
┃
│
│
│
│ ・共済組合負担金
(19,652,956)┃
┃
│
│
│
│ ・公務災害補償基金負担金
(94,021)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 01款03項02目より予算流用
64,547 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
10,463│
│
537│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
11,000│
10,463│
│
537│ 1 国民健康保険団体連合会負担金
10,463 ┃
┃
│
│
│
│ ・国保連合会負担金
(10,463)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
2,454,380│
│
315,620│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
2,454,380│
│
315,620│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
880,000│
629,466│
│
250,534│ 1 賦課徴収経費
2,454,380 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・消耗品費
(134,732)┃
┃
1,890,000│
1,824,914│
│
65,086│ ・印刷製本費
(494,734)┃
┃
│
│
│
│ ・通信運搬費
(1,673,968)┃
┃
│
│
│
│ ・年金特別徴収手数料
(150,946)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
60,876,552│
│
3,330,901│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
13,376,872│
│
2,456,128│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
9,265,000│
8,359,000│
│
906,000│ 1 認定審査経費
13,376,872 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・介護認定審査会委員報酬
(8,359,000)┃
┃
161,205│
161,205│
│
0│ ・社会保険料
(161,205)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・事務補助員賃金
(1,059,900)┃
┃
1,130,000│
1,059,900│
│
70,100│ ・費用弁償
(277,950)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・消耗品費
(281,814)┃
┃
13,000│
│
│
13,000│ ・燃料費
(57,525)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通信運搬費
(344,118)┃
┃
389,000│
277,950│
│
111,050│ ・機器保守等委託料
(1,340,712)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・公用車リース料
(246,240)┃
┃
377,795│
339,339│
│
38,456│ ・パソコンリース料
(933,408)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・電算機リース料
(315,000)┃
┃
358,000│
344,118│
│
13,882│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤
┃
┃
2,643,000│
1,340,712│
│
1,302,288│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤
┃
┃
1,496,000│
1,494,648│
│
1,352│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─302─
（款） 1 総務費
（項） 3 介護認定審査会費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│認定調査費
│
48,434│
5│
0│
△64,547│
48,374,453│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 1 報
酬 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 9 旅
費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│13 委託料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│14 使用料及び ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 賃借料
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 4│ │運営協議会費 │
445│
57│
0│
0│
502,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│運営協議会費 │
445│
57│
0│
0│
502,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 1 報
酬 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 8 報償費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 9 旅
費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 5│ │趣旨普及費
│
558│
0│
0│
0│
558,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│趣旨普及費
│
558│
0│
0│
0│
558,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┠─┼─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 2│ │ │保険給付費
│ 6,830,692│
77,460│
0│
0│ 6,908,152,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │介護サービス等│ 6,221,592│
51,430│
0│ △7,995,882│ 6,265,026,118│
┃
┃ │ │ │諸費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│居宅介護サービ│ 2,308,658│
0│
0│
0│ 2,308,658,000│
┃
┃ │ │ │ス給付費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│特例居宅介護サ│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │ービス給付費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 3│地域密着型介護│ 813,500│
0│
0│ △9,350,702│
804,149,298│
┃
┃ │ │ │サービス給付費│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─303─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
47,499,680│
│
874,773│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
19,721,453│
18,968,607│
│
752,846│ 1 認定調査経費
47,499,680 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・介護認定調査専門員報酬
(18,968,607)┃
┃
2,841,000│
2,793,680│
│
47,320│ ・社会保険料
(2,793,680)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・費用弁償
(14,525)┃
┃
17,900│
14,525│
│
3,375│ ・消耗品費
(147,667)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・燃料費
(323,062)┃
┃
618,973│
614,921│
│
4,052│ ・修繕料
(144,192)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通信運搬費
(441,200)┃
┃
19,429,247│
19,427,447│
│
1,800│ ・主治医意見書作成手数料
(18,986,247)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・介護認定調査委託料
(5,019,000)┃
┃
5,077,880│
5,019,000│
│
58,880│ ・公用車リース料
(661,500)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤
┃
┃
668,000│
661,500│
│
6,500│○ 01款01項01目へ予算流用
64,547 ┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
469,325│
│
32,675│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
469,325│
│
32,675│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
253,000│
227,200│
│
25,800│ 1 運営協議会経費
469,325 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・介護保険運営協議会委員報酬
(227,200)┃
┃
228,000│
221,300│
│
6,700│ ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤
(132,700)┃
┃
21,000│
20,825│
│
175│ ・地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 (88,600)┃
┃
│
│
│
│ ・費用弁償
(20,825)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
132,840│
│
425,160│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
132,840│
│
425,160│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
558,000│
132,840│
│
425,160│ 1 趣旨普及経費
132,840 ┃
┃
│
│
│
│ ・印刷製本費
(132,840)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│ 6,846,644,534│
│
61,507,466│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│ 6,214,508,354│
│
50,517,764│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│ 2,286,692,345│
│
21,965,655│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 2,308,658,000│ 2,286,692,345│
│
21,965,655│ 1 居宅介護サービス給付費
2,286,692,345 ┃
┃
│
│
│
│ ・居宅介護サービス給付費
(2,286,692,345)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
784,403,482│
│
19,745,816│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 804,149,298│
784,403,482│
│
19,745,816│ 1 地域密着型介護サービス給付費
784,403,482 ┃
┃
│
│
│
│ ・地域密着型介護サービス給付費
(784,403,482)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款01項07目へ予算流用
1,229,275 ┃
┃
│
│
│
│○ 02款01項08目へ予算流用
125,545 ┃
┃
│
│
│
│○ 02款04項01目へ予算流用
2,583,769 ┃
┃
│
│
│
│○ 02款05項01目へ予算流用
2,334,638 ┃
┃
│
│
│
│○ 02款06項01目へ予算流用
3,077,475 ┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─304─
（款） 2 保険給付費
（項） 1 介護サービス等諸費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 4│特例地域密着型│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │介護サービス給│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │付費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 5│施設介護サービ│ 2,795,000│
35,030│
0│
0│ 2,830,030,000│
┃
┃ │ │ │ス給付費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 6│特例施設介護サ│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │ービス給付費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 7│居宅介護福祉用│
5,500│
0│
0│
1,229,275│
6,729,275│
┃
┃ │ │ │具購入費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 8│居宅介護住宅改│
18,000│
0│
0│
125,545│
18,125,545│
┃
┃ │ │ │修費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 9│居宅介護サービ│ 280,930│
16,400│
0│
0│
297,330,000│
┃
┃ │ │ │ス計画給付費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │10│特例居宅介護サ│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │ービス計画給付│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 2│ │介護予防サービ│ 169,100│
1,800│
0│
△5,936│
170,894,064│
┃
┃ │ │ │ス等諸費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│介護予防サービ│ 140,097│
0│
0│ △2,946,860│
137,150,140│
┃
┃ │ │ │ス給付費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│特例介護予防サ│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │ービス給付費 │
│
│
│
│
│
┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─305─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│ 2,821,753,691│
│
8,276,309│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 2,830,030,000│ 2,821,753,691│
│
8,276,309│ 1 施設介護サービス給付費
2,821,753,691 ┃
┃
│
│
│
│ ・施設介護サービス給付費
(2,821,753,691)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
6,729,275│
│
0│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
6,729,275│
6,729,275│
│
0│ 1 居宅介護福祉用具購入費
6,729,275 ┃
┃
│
│
│
│ ・居宅介護福祉用具購入費
(6,729,275)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款01項03目より予算流用
1,229,275 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
18,125,545│
│
0│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
18,125,545│
18,125,545│
│
0│ 1 居宅介護住宅改修費
18,125,545 ┃
┃
│
│
│
│ ・居宅介護住宅改修費
(18,125,545)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款01項03目より予算流用
125,545 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
296,804,016│
│
525,984│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 297,330,000│
296,804,016│
│
525,984│ 1 居宅介護サービス計画給付費
296,804,016 ┃
┃
│
│
│
│ ・居宅介護サービス計画給付費
(296,804,016)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
160,335,314│
│
10,558,750│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
127,551,005│
│
9,599,135│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 137,150,140│
127,551,005│
│
9,599,135│ 1 介護予防サービス給付費
127,551,005 ┃
┃
│
│
│
│ ・介護予防サービス給付費
(127,551,005)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款02項03目へ予算流用
2,782,991 ┃
┃
│
│
│
│○ 02款02項07目へ予算流用
157,933 ┃
┃
│
│
│
│○ 02款04項02目へ予算流用
5,936 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─306─
（款） 2 保険給付費
（項） 2 介護予防サービス等諸費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 3│地域密着型介護│
2,500│
800│
0│
2,782,991│
6,082,991│
┃
┃ │ │ │予防サービス給│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │付費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 4│特例地域密着型│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │介護予防サービ│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │ス給付費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 5│介護予防福祉用│
1,500│
0│
0│
0│
1,500,000│
┃
┃ │ │ │具購入費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 6│介護予防住宅改│
6,000│
0│
0│
0│
6,000,000│
┃
┃ │ │ │修費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 7│介護予防サービ│
19,000│
1,000│
0│
157,933│
20,157,933│
┃
┃ │ │ │ス計画給付費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 8│特例介護予防サ│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │ービス計画給付│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 3│ │その他諸費
│
5,300│
130│
0│
0│
5,430,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│審査支払手数料│
5,300│
130│
0│
0│
5,430,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│13 委託料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 4│ │高額介護サービ│ 130,500│
2,100│
0│
2,589,705│
135,189,705│
┃
┃ │ │ │ス等費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│高額介護サービ│ 130,300│
2,100│
0│
2,583,769│
134,983,769│
┃
┃ │ │ │ス費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─307─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
5,954,544│
│
128,447│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
6,082,991│
5,954,544│
│
128,447│ 1 地域密着型介護予防サービス給付費
5,954,544 ┃
┃
│
│
│
│ ・地域密着型介護予防サービス給付費 (5,954,544)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款02項01目より予算流用
2,782,991 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
1,489,104│
│
10,896│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,500,000│
1,489,104│
│
10,896│ 1 介護予防福祉用具購入費
1,489,104 ┃
┃
│
│
│
│ ・介護予防福祉用具購入費
(1,489,104)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
5,182,728│
│
817,272│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
6,000,000│
5,182,728│
│
817,272│ 1 介護予防住宅改修費
5,182,728 ┃
┃
│
│
│
│ ・介護予防住宅改修費
(5,182,728)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
20,157,933│
│
0│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
20,157,933│
20,157,933│
│
0│ 1 介護予防サービス計画給付費
20,157,933 ┃
┃
│
│
│
│ ・介護予防サービス計画給付費
(20,157,933)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款02項01目より予算流用
157,933 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
5,419,620│
│
10,380│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
5,419,620│
│
10,380│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
5,430,000│
5,419,620│
│
10,380│ 1 審査支払委託料
5,419,620 ┃
┃
│
│
│
│ ・介護給付費明細書審査支払委託料
(5,419,620)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
135,189,488│
│
217│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
134,983,552│
│
217│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 134,983,769│
134,983,552│
│
217│ 1 高額介護サービス費
134,983,552 ┃
┃
│
│
│
│ ・高額介護サービス費
(134,983,552)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款01項03目より予算流用
2,583,769 ┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─308─
（款） 2 保険給付費
（項） 4 高額介護サービス等費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│高額介護予防サ│
200│
0│
0│
5,936│
205,936│
┃
┃ │ │ │ービス費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 5│ │高額医療合算介│
11,500│
0│
0│
2,334,638│
13,834,638│
┃
┃ │ │ │護サービス等費│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│高額医療合算介│
11,400│
0│
0│
2,334,638│
13,734,638│
┃
┃ │ │ │護サービス費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│高額医療合算介│
100│
0│
0│
0│
100,000│
┃
┃ │ │ │護予防サービス│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 6│ │特定入所者介護│ 292,700│
22,000│
0│
3,077,475│
317,777,475│
┃
┃ │ │ │サービス等費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│特定入所者介護│ 292,198│
22,000│
0│
3,077,475│
317,275,475│
┃
┃ │ │ │サービス費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│特例特定入所者│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │介護サービス費│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 3│特定入所者介護│
500│
0│
0│
0│
500,000│
┃
┃ │ │ │予防サービス費│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 4│特例特定入所者│
1│
0│
0│
0│
1,000│
┃
┃ │ │ │介護予防サービ│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │ス費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┠─┼─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 3│ │ │地域支援事業費│ 153,008│
7,830│
0│
0│
160,838,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │介護予防事業費│
50,163│
△151│
0│
19,798│
50,031,798│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│二次予防事業費│
31,548│
△151│
0│
19,798│
31,416,798│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 2 給
料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─309─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
205,936│
│
0│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
205,936│
205,936│
│
0│ 1 高額介護予防サービス費
205,936 ┃
┃
│
│
│
│ ・高額介護予防サービス費
(205,936)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款02項01目より予算流用
5,936 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
13,783,363│
│
51,275│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
13,734,638│
│
0│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
13,734,638│
13,734,638│
│
0│ 1 高額医療合算介護サービス費
13,734,638 ┃
┃
│
│
│
│ ・高額医療合算介護サービス費
(13,734,638)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款01項03目より予算流用
2,334,638 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
48,725│
│
51,275│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
100,000│
48,725│
│
51,275│ 1 高額医療合算介護予防サービス費
48,725 ┃
┃
│
│
│
│ ・高額医療合算介護予防サービス費
(48,725)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
317,408,395│
│
369,080│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
317,275,475│
│
0│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 317,275,475│
317,275,475│
│
0│ 1 特定入所者介護サービス費
317,275,475 ┃
┃
│
│
│
│ ・特定入所者介護サービス費
(317,275,475)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 02款01項03目より予算流用
3,077,475 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
132,920│
│
367,080│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
500,000│
132,920│
│
367,080│ 1 特定入所者介護予防サービス費
132,920 ┃
┃
│
│
│
│ ・特定入所者介護予防サービス費
(132,920)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000│
│
│
1,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
147,755,132│
│
13,082,868│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
47,367,181│
│
2,664,617│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
30,775,495│
│
641,303│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
8,162,000│
8,161,944│
│
56│ 1 対象者把握事業経費
21,405,589 ┃
┃
│
│
│
│ ・一般職給
(8,161,944)┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─310─
（款） 3 地域支援事業費
（項） 1 介護予防事業費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 3 職員手当等 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 7 賃
金 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 8 報償費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 9 旅
費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│13 委託料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│14 使用料及び ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 賃借料
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│22 補償、補填 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 及び賠償金 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│27 公課費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│一次予防事業費│
18,334│
0│
0│
0│
18,334,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 8 報償費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│13 委託料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│14 使用料及び ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 賃借料
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 3│総合事業費精算│
281│
0│
0│
0│
281,000│
┃
┃ │ │ │金
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 2│ │包括的支援事業│ 102,845│
7,981│
0│
△19,798│
110,806,202│
┃
┃ │ │ │・任意事業費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│介護予防ケアマ│
22,151│
△40│
0│
△32,321│
22,078,679│
┃
┃ │ │ │ネジメント事業│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 1 報
酬 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 2 給
料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 3 職員手当等 ┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─311─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
5,472,798│
5,472,798│
│
0│ ・期末手当
(1,789,719)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・勤勉手当
(1,101,365)┃
┃
3,675,000│
3,575,599│
│
99,401│ ・寒冷地手当
(36,800)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通勤手当
(140,700)┃
┃
5,481,000│
5,449,035│
│
31,965│ ・時間外勤務手当
(87,173)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・退職手当負担金
(2,317,041)┃
┃
507,000│
461,100│
│
45,900│ ・共済組合負担金
(2,802,261)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・公務災害補償基金負担金
(17,646)┃
┃
4,000│
│
│
4,000│ ・社会保険料
(388,274)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・看護師賃金
(2,691,735)┃
┃
941,760│
719,494│
│
222,266│ ・燃料費
(331,225)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・修繕料
(264,725)┃
┃
417,240│
246,369│
│
170,871│ ・通信運搬費
(148,019)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・車検等手数料
(26,240)┃
┃
4,832,000│
4,790,468│
│
41,532│ ・保険料
(21,970)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・公用車リース料
(899,352)┃
┃
1,744,000│
1,719,288│
│
24,712│ ・賠償金
(172,800)┃
┃
│
│
│
│ ・自動車重量税
(6,600)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤
┃
┃
173,000│
172,800│
│
200│ 2 通所型介護予防事業経費
9,369,906 ┃
┃
│
│
│
│ ・社会保険料
(367,418)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・看護師賃金
(2,757,300)┃
┃
7,000│
6,600│
│
400│ ・栄養士報償
(48,000)┃
┃
│
│
│
│ ・看護師報償
(124,600)┃
┃
│
│
│
│ ・歯科医師報償
(180,000)┃
┃
│
│
│
│ ・歯科衛生士報償
(81,000)┃
┃
│
│
│
│ ・食生活改善推進委員報償
(27,500)┃
┃
│
│
│
│ ・消耗品費
(99,536)┃
┃
│
│
│
│ ・燃料費
(24,008)┃
┃
│
│
│
│ ・保険料
(50,140)┃
┃
│
│
│
│ ・通所型介護予防事業委託料
(4,790,468)┃
┃
│
│
│
│ ・システム使用料
(786,240)┃
┃
│
│
│
│ ・ＡＥＤリース料
(33,696)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 03款02項01目より予算流用
19,798 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
16,591,686│
│
1,742,314│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
4,141,000│
3,059,000│
│
1,082,000│ 1 介護予防普及啓発事業経費
16,591,686 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・講師・指導員謝礼
(3,059,000)┃
┃
260,000│
195,365│
│
64,635│ ・消耗品費
(34,532)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・燃料費
(160,833)┃
┃
520,000│
463,588│
│
56,412│ ・講師派遣手数料
(100,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・保険料
(363,588)┃
┃
12,131,000│
12,038,903│
│
92,097│ ・運転業務委託料
(780,860)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通所型介護予防事業委託料
(11,258,043)┃
┃
1,282,000│
834,830│
│
447,170│ ・自動車借上料
(690,830)┃
┃
│
│
│
│ ・会場借上料
(144,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
281,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
281,000│
│
│
281,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
100,387,951│
│
10,418,251│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
21,974,046│
│
104,633│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,466,000│
1,465,600│
│
400│ 1 介護予防ケアマネジメント事業経費
21,974,046 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・介護支援専門員報酬
(1,465,600)┃
┃
8,301,000│
8,300,412│
│
588│ ・一般職給
(8,300,412)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・扶養手当
(192,000)┃
┃
5,380,679│
5,368,355│
│
12,324│ ・期末手当
(1,929,940)┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─312─
（款） 3 地域支援事業費
（項） 2 包括的支援事業・任意事業費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 7 賃
金 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 9 旅
費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│14 使用料及び ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 賃借料
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│総合相談・権利│
13,953│
7,999│
0│
0│
21,952,000│
┃
┃ │ │ │擁護事業費
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 2 給
料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 3 職員手当等 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 8 報償費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 3│包括的・継続的│
16,067│
22│
0│
12,523│
16,101,523│
┃
┃ │ │ │ケアマネジメン│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │ト支援事業費 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 2 給
料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 3 職員手当等 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 8 報償費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 4│任意事業費
│
50,674│
0│
0│
0│
50,674,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 8 報償費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│11 需用費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│12 役務費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│13 委託料 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─313─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
3,311,000│
3,283,293│
│
27,707│ ・勤勉手当
(1,187,655)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・寒冷地手当
(51,000)┃
┃
2,759,000│
2,757,000│
│
2,000│ ・通勤手当
(240,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・時間外勤務手当
(41,284)┃
┃
6,000│
1,050│
│
4,950│ ・退職手当負担金
(1,726,476)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・共済組合負担金
(2,655,058)┃
┃
68,000│
12,096│
│
55,904│ ・公務災害補償基金負担金
(12,594)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・社会保険料
(615,641)┃
┃
787,000│
786,240│
│
760│ ・看護師賃金
(2,757,000)┃
┃
│
│
│
│ ・費用弁償
(800)┃
┃
│
│
│
│ ・普通旅費
(250)┃
┃
│
│
│
│ ・消耗品費
(12,096)┃
┃
│
│
│
│ ・パソコンリース料
(786,240)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 03款01項01目へ予算流用
19,798 ┃
┃
│
│
│
│○ 03款02項03目へ予算流用
12,523 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
21,841,927│
│
110,073│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
10,582,000│
10,581,801│
│
199│ 1 総合相談・権利擁護事業経費
21,841,927 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・一般職給
(10,581,801)┃
┃
7,760,000│
7,753,358│
│
6,642│ ・扶養手当
(312,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・期末手当
(2,461,773)┃
┃
3,445,000│
3,443,272│
│
1,728│ ・勤勉手当
(1,514,937)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・児童手当
(240,000)┃
┃
100,000│
20,000│
│
80,000│ ・寒冷地手当
(89,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通勤手当
(470,400)┃
┃
5,000│
│
│
5,000│ ・時間外勤務手当
(140,241)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・住居手当
(324,000)┃
┃
60,000│
43,496│
│
16,504│ ・退職手当負担金
(2,201,007)┃
┃
│
│
│
│ ・共済組合負担金
(3,437,245)┃
┃
│
│
│
│ ・公務災害補償基金負担金
(6,027)┃
┃
│
│
│
│ ・高齢者虐待ネットワーク会議委員報償 (20,000)┃
┃
│
│
│
│ ・通信運搬費
(43,496)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
15,964,485│
│
137,038│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
8,145,000│
8,144,190│
│
810│ 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤
15,964,485 ┃
┃
5,161,523│
5,161,523│
│
0│ ・一般職給
(8,144,190)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・期末手当
(1,894,189)┃
┃
2,609,000│
2,607,792│
│
1,208│ ・勤勉手当
(1,165,655)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通勤手当
(204,000)┃
┃
78,000│
2,000│
│
76,000│ ・時間外勤務手当
(203,696)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・退職手当負担金
(1,693,983)┃
┃
31,000│
30,080│
│
920│ ・共済組合負担金
(2,595,516)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・公務災害補償基金負担金
(12,276)┃
┃
77,000│
18,900│
│
58,100│ ・講師・指導員謝礼
(2,000)┃
┃
│
│
│
│ ・口座振替手数料
(80)┃
┃
│
│
│
│ ・講師派遣手数料
(30,000)┃
┃
│
│
│
│ ・各種研修会負担金
(18,900)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│○ 03款02項01目より予算流用
12,523 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
40,607,493│
│
10,066,507│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
549,012│
279,000│
│
270,012│ 1 家族介護支援事業経費
29,368,482 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・講師・指導員謝礼
(48,000)┃
┃
125,988│
118,707│
│
7,281│ ・消耗品費
(94,988)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・会場借上料
(20,000)┃
┃
119,000│
9,400│
│
109,600│ ・在宅寝たきり重度障害者等介護手当扶助
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤
(10,077,000)┃
┃
13,500,000│
10,511,892│
│
2,988,108│ ・高齢者紙おむつ等購入費助成扶助 (18,900,494)┃
┃
│
│
│
│ ・家族介護慰労金扶助
(228,000)┃
┃
│
│
│
│
┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─314─
（款） 3 地域支援事業費
（項） 2 包括的支援事業・任意事業費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│14 使用料及び ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 賃借料
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│20 扶助費 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┠─┼─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 4│ │ │基金積立金
│
21,574│
127,392│
0│
0│
148,966,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │基金積立金
│
21,574│
127,392│
0│
0│
148,966,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│介護保険給付費│
21,574│
127,392│
0│
0│
148,966,000│
┃
┃ │ │ │等準備基金積立│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │金
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│25 積立金 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┠─┼─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 5│ │ │公債費
│
50│
0│
0│
0│
50,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │公債費
│
50│
0│
0│
0│
50,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│利子
│
50│
0│
0│
0│
50,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│23 償還金、利 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 子及び割引 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 料
┃
┠─┼─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 6│ │ │諸支出金
│
1,011│
77,311│
0│
0│
78,322,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │償還金及び還付│
1,011│
47,564│
0│
0│
48,575,000│
┃
┃ │ │ │加算金
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│第１号被保険者│
1,000│
0│
0│
0│
1,000,000│
┃
┃ │ │ │保険料還付金 │
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│23 償還金、利 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 子及び割引 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 料
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 2│第１号被保険者│
10│
0│
0│
0│
10,000│
┃
┃ │ │ │保険料還付加算│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │金
│
│
│
│
│
│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│23 償還金、利 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 子及び割引 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 料
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 3│償還金
│
1│
47,564│
0│
0│
47,565,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│23 償還金、利 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 子及び割引 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│ 料
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 2│ │繰出金
│
0│
29,747│
0│
0│
29,747,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│他会計繰出金 │
0│
29,747│
0│
0│
29,747,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│28 繰出金 ┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┠─┼─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 7│ │ │予備費
│
2,000│
△138│
0│
0│
1,862,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
│
┃
┗━┷━┷━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
（介護保険特別会計）
─315─
（単位：円）
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
35,000│
20,000│
│
15,000│ 2 地域自立生活支援事業経費
10,762,411 ┃
┃
│
│
│
│ ・講師・指導員謝礼
(21,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・地域ケア会議委員報償
(210,000)┃
┃
36,345,000│
29,668,494│
│
6,676,506│ ・消耗品費
(19,519)┃
┃
│
│
│
│ ・配食サービス事業委託料
(10,511,892)┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│ 3 成年後見制度利用者支援事業
476,600 ┃
┃
│
│
│
│ ・消耗品費
(4,200)┃
┃
│
│
│
│ ・通信運搬費
(4,000)┃
┃
│
│
│
│ ・成年後見制度鑑定料等
(5,400)┃
┃
│
│
│
│ ・成年後見報酬助成扶助
(463,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
148,966,000│
│
0│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
148,966,000│
│
0│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
148,966,000│
│
0│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃ 148,966,000│
148,966,000│
│
0│ 1 介護保険給付費等準備基金積立金
148,966,000 ┃
┃
│
│
│
│ ・介護保険給付等準備基金積立金
(148,966,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
1,007│
│
48,993│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
1,007│
│
48,993│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
1,007│
│
48,993│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
50,000│
1,007│
│
48,993│ 1 一時借入金利子
1,007 ┃
┃
│
│
│
│ ・利子
(1,007)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
77,861,879│
│
460,121│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
48,115,801│
│
459,199│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
546,300│
│
453,700│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
1,000,000│
546,300│
│
453,700│ 1 第１号被保険者保険料還付金
546,300 ┃
┃
│
│
│
│ ・過誤納還付金
(546,300)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
4,800│
│
5,200│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
10,000│
4,800│
│
5,200│ 1 第１号被保険者保険料還付加算金
4,800 ┃
┃
│
│
│
│ ・還付加算金
(4,800)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
47,564,701│
│
299│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
47,565,000│
47,564,701│
│
299│ 1 国庫支出金等返還金
47,564,701 ┃
┃
│
│
│
│ ・返還金
(47,564,701)┃
┃
│
│
│
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
29,746,078│
│
922│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
29,746,078│
│
922│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
29,747,000│
29,746,078│
│
922│ 1 一般会計繰出金
29,746,078 ┃
┃
│
│
│
│ ・一般会計繰出金
(29,746,078)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,862,000│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─316─
（款） 7 予備費
（項） 1 予備費
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
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│ 繰越事業費 │
及び
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計
├───────┨
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(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
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│ 区
分 ┃
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┃ │ 1│ │予備費
│
2,000│
△138│
0│
0│
1,862,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│予備費
│
2,000│
△138│
0│
0│
1,862,000│
┃
┠─┴─┴─┴───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 歳
出
合
計 │ 7,189,000│
301,600│
0│
0│ 7,490,600,000│
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（単位：円）
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│ 翌年度繰越額 │
│
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┠───────┤
├───────┤
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│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
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│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
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│
│
│
1,862,000│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
1,862,000│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│ 7,409,407,563│継続費逓次繰越│
81,192,437│
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│
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│
│繰越明許費
│
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│
│事故繰越し
│
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（介護保険特別会計）
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