歳出事項別明細書 [PDFファイル／82KB]

（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
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┃
│
予
算
現
額
┃
┃
├─────┬─────┬───────┬───────┬────────┬───────┨
┃
款
項
目
│当初予算額│補正予算額│ 継続費及び │ 予備費支出 │
│
節
┃
┃
│
│
│ 繰越事業費 │
及び
│
計
├───────┨
┃
│
(千円)│
(千円)│
繰越額
│ 流用増減
│
│ 区
分 ┃
┠─┬─┬─┬───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 1│ │ │総務費
│
67,800│
△2,714│
0│
0│
65,086,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │総務管理費
│
67,800│
△2,714│
0│
0│
65,086,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│一般管理費
│
67,800│
△2,714│
0│
0│
65,086,000│
┃
┃ │ │ │
│
│
│
│
│
├───────┨
┃ │ │ │
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│
│ 1 報
酬 ┃
┃ │ │ │
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│ 3 職員手当等 ┃
┃ │ │ │
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│ 4 共済費 ┃
┃ │ │ │
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│
│ 7 賃
金 ┃
┃ │ │ │
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│
│ 9 旅
費 ┃
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│11 需用費 ┃
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│12 役務費 ┃
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│13 委託料 ┃
┃ │ │ │
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│14 使用料及び ┃
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│
│ 賃借料
┃
┃ │ │ │
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│15 工事請負費 ┃
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│18 備品購入費 ┃
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│19 負担金、補 ┃
┃ │ │ │
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│
│ 助及び交付 ┃
┃ │ │ │
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│
│
│
│
│ 金
┃
┃ │ │ │
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┃
┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃ │ │ │
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┃
┠─┼─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 2│ │ │予備費
│
200│
△86│
0│
0│
114,000│
┃
┃ ├─┼─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ 1│ │予備費
│
200│
△86│
0│
0│
114,000│
┃
┃ │ ├─┼───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ │ │ 1│予備費
│
200│
△86│
0│
0│
114,000│
┃
┠─┴─┴─┴───────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────────┼───────┨
┃ 歳
出
合
計 │
68,000│
△2,800│
0│
0│
65,200,000│
┃
┃
│
│
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│
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（単位：円）
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│
│ 翌年度繰越額 │
│
┃
┠───────┤
├───────┤
│
┃
┃
│
支出済額
│継続費逓次繰越│ 不用額 │
備
考
┃
┠───────┤
│ 繰越明許費 │
│
┃
┃ 金
額 │
│ 事故繰越し │
│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
63,959,219│
│
1,126,781│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
63,959,219│
│
1,126,781│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
63,959,219│
│
1,126,781│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
26,000│
18,900│
│
7,100│ 1 蒲萄スキー場一般経費
721,008 ┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・スキー場安全対策連絡協議会委員報酬 (18,900)┃
┃
380,000│
187,115│
│
192,885│ ・時間外勤務手当
(187,115)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・公務災害補償基金負担金
(308)┃
┃
1,000│
308│
│
692│ ・費用弁償
(1,275)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・普通旅費
(12,320)┃
┃
9,117,000│
8,939,551│
│
177,449│ ・駐車場使用料
(2,400)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・通行料
(10,590)┃
┃
15,000│
13,595│
│
1,405│ ・各種研修会負担金
(49,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・蒲萄スキー場促進協議会負担金
(50,000)┃
┃
10,592,000│
10,398,738│
│
193,262│ ・下越地域スキー観光連絡協議会負担金 (100,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・にいがたスキー１００年委員会負担金 (78,000)┃
┃
997,000│
767,367│
│
229,633│ ・新潟県スキー観光産業振興協議会負担金 (10,000)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・索道協会等負担金
(201,100)┃
┃
7,212,462│
6,939,280│
│
273,182│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ 2 蒲萄スキー場運営経費
63,238,211 ┃
┃
2,859,000│
2,820,167│
│
38,833│ ・事務補助員賃金
(503,330)┃
┃
│
│
│
│ ・現場作業員賃金
(8,436,221)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・消耗品費
(1,861,810)┃
┃
31,758,538│
31,758,538│
│
0│ ・燃料費
(1,208,846)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・印刷製本費
(554,796)┃
┃
1,628,000│
1,627,560│
│
440│ ・光熱水費
(3,487,847)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┤ ・修繕料
(3,285,439)┃
┃
500,000│
488,100│
│
11,900│ ・通信運搬費
(55,164)┃
┃
│
│
│
│ ・広告料
(247,780)┃
┃
│
│
│
│ ・クリーニング代
(204,336)┃
┃
│
│
│
│ ・口座振替手数料
(216)┃
┃
│
│
│
│ ・水質検査手数料
(72,360)┃
┃
│
│
│
│ ・免税軽油使用者証交付申請手数料
(450)┃
┃
│
│
│
│ ・保険料
(187,061)┃
┃
│
│
│
│ ・施設維持保全業務委託料
(2,214,000)┃
┃
│
│
│
│ ・設備保守点検業務委託料
(358,948)┃
┃
│
│
│
│ ・測量設計等委託料
(453,600)┃
┃
│
│
│
│ ・除排雪委託料
(2,213,352)┃
┃
│
│
│
│ ・清掃業務委託料
(82,620)┃
┃
│
│
│
│ ・ゲレンデ草刈業務委託料
(1,076,760)┃
┃
│
│
│
│ ・ワークショップ委託料
(54,000)┃
┃
│
│
│
│ ・観光イベント事業委託料
(486,000)┃
┃
│
│
│
│ ・自動車借上料
(71,020)┃
┃
│
│
│
│ ・テレビ受信料
(3,930)┃
┃
│
│
│
│ ・ゆうせん聴取料
(32,400)┃
┃
│
│
│
│ ・借地料
(2,699,827)┃
┃
│
│
│
│ ・工事請負費
(31,758,538)┃
┃
│
│
│
│ ・機械器具購入費
(162,000)┃
┃
│
│
│
│ ・その他備品購入費
(1,465,560)┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
114,000│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
114,000│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
│
│
114,000│
┃
┠───────┼────────┼───────┼───────┼─────────────────────────┨
┃
│
63,959,219│継続費逓次繰越│
1,240,781│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│繰越明許費
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
┃
│
│事故繰越し
│
│
┃
┃
│
│
│
│
┃
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（蒲萄スキー場特別会計）
─244─
─245─

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