一 般 会 計 （第２次） 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 （第１次） 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 （第１次） 介 護 保 険 事 業 会 計 （第１次） 中 学 校 給 食 費 会 計 （第１次） ※この予算（案）は区議会の議決前であることをご留意ください。 ＊各表の数値及び構成比は、原則として表示単位未満を 四捨五入しているため、合計欄の数値が一致しない場 合があります。 平成28年9月 政策経営部財政課 目 次 Ⅰ．補正予算の内容 Ｐ．１ Ⅱ．各会計予算規模 Ｐ．２ Ⅲ．一般会計歳入・歳出款別一覧 Ｐ．３ Ⅳ．一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧 Ｐ．４ Ⅴ．各会計歳出事業概要 Ｐ．５ Ⅵ．債務負担行為補正 Ｐ．９ Ⅶ．特別区債補正 Ｐ．10 Ⅷ．世田谷区新実施計画 Ｐ．11 Ⅸ．基金現在高一覧 Ｐ．12 Ⅰ．補正予算の内容 保育待機児童解消に向けた対応、東京２０２０オリンピック・パラリ ンピック競技大会に向けた環境整備、マイナンバーカードの早期交付体 制の整備などの喫緊の課題や、Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種化など の状況の変化に対応するため、一般会計及び特別会計について以下のと おり補正する。 補正額計 3,124 百万円 1 一般会計 1,401 百万円 (1) 企画総務関連 155 百万円 (2) 区民生活関連 109 百万円 (3) 保健福祉関連 1,049 百万円 (4) 都市整備関連 55 百万円 (5) 教育関連 32 百万円 2 特別会計 1,723 百万円 (1) 国民健康保険事業会計 410 百万円 (2) 後期高齢者医療会計 961 百万円 (3) 介護保険事業会計 351 百万円 (4) 中学校給食費会計 2 百万円 1 Ⅱ．各会計予算規模 （単位：百万円） 当初 予算額 一 特 般 会 １次 補正額 今回 補正額 補正後 予算額 計 290,586 243 1,401 292,230 国民健康保険事業会計 96,082 － 410 96,492 後期高齢者医療会計 19,214 － 961 20,174 介 護 保 険 事 業 会 計 59,862 － 351 60,212 中 学 校 給 食 費 会 計 169 － 2 171 465,912 243 3,124 469,279 別 会 計 合 計 2 Ⅲ．一般会計歳入・歳出款別一覧 １ 歳 入 （単位：百万円） 款 当初予算額 ０１ 特別区税 １次補正額 補正後 予算額 今回補正額 117,833 0 0 1,204 0 0 ０３ 利子割交付金 880 0 0 ０４ 配当割交付金 3,541 0 0 ０２ 地方譲与税 １２ 使用料及手数料 ○使用料 1,204 ・スポーツ施設 117,833 1億3,995 万円 880 １３ 国庫支出金 ○国庫補助金 ０５ 株式等譲渡所得割交付金 3,541 ・保育士宿舎借り上げ支援 7,613 万円 ・保育対策総合支援事業費補助金 5,813 万円 2,134 0 0 2,134 17,656 0 0 17,656 ０７ 自動車取得税交付金 590 0 0 590 ○国庫委託金 ０８ 地方特例交付金 301 0 0 301 44,233 0 0 88 0 0 １１ 分担金及負担金 3,780 0 0 １２ 使用料及手数料 5,761 0 140 5,901 １３ 国庫支出金 43,795 0 345 44,140 １４ 都支出金 21,686 243 104 22,033 １５ 財産収入 646 0 0 0 0 0 ０６ 地方消費税交付金 ０９ 特別区交付金 １０ 交通安全対策特別交付金 ・子どものための教育・保育給付費 6,259 万円 ・地域介護・福祉空間整備推進交付金 1,989 万円 ・感染症対策 487 万円 ・社会保障・税番号制度事務委託費 5,860 万円 ・社会保障・税番号制度事業委託費 6,453 万円 44,233 １４ 都支出金 88 ○都負担金 893 万円 ・災害救助法による求償 3,780 ○都補助金 ・認可化移行総合支援事業 3,129 万円 212 万円 ・医療保健政策区市町村包括補助事業費 5,852 万円 ・東京都保育従事職員宿舎借り上げ支援事業 ○都委託金 １６ 寄附金 ・オリンピック教育推進校事業費 327 万円 646 １８ 繰越金 0 ○一般の使途充当繰越金 １７ 繰入金 4,122 0 0 4,122 １８ 繰越金 0 0 684 684 6億8,398 万円 １９ 諸収入 ○受託事業収入 ・感染症予防費 486 万円 ○雑入 １９ 諸収入 11,137 0 99 11,235 ・北沢総合支所改修工事費負担金 8,446 万円 ・東京観光財団補助金 ２０ 特別区債 11,200 0 29 958 万円 11,229 ２０ 特別区債 歳 入 合 計 290,586 243 1,401 ２ 歳 出 292,230 2,900 万円 （単位：百万円） 款 当初予算額 １次補正額 補正後 予算額 今回補正額 ０１ 議会費 770 0 0 770 ０２ 総務費 28,029 243 264 28,536 ０３ 民生費 131,821 0 894 132,716 ０４ 環境費 8,684 0 0 8,684 ０５ 衛生費 6,816 0 155 6,971 ０６ 産業経済費 1,641 0 0 1,641 ０７ 土木費 31,518 0 55 31,573 ０８ 教育費 27,752 0 32 27,784 ０９ 職員費 46,517 0 0 46,517 １０ 公債費 6,668 0 0 6,668 71 0 0 71 300 0 0 300 290,586 243 1,401 292,230 １１ 諸支出金 １２ 予備費 歳 ・小学校用地買収 出 合 計 3 詳細は 「Ⅴ.各会計歳出事業概要」（P.5～） を参照 27年度からの繰越財源（単位：千円） 27年度実質収支（A） 1次補正までの計上額（B) 2次補正計上額（C) 差引額（A）－（B）－（C） 7,234,789 1 683,982 6,550,806 Ⅳ． 一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧 （単位：百万円） 区 分 歳 入 今回 補正額 補正後 予算額 構成比 0 0 117,833 40.3% 特別区交付金 44,233 0 0 44,233 15.1% 譲与税・その他交付金 26,394 0 0 26,394 9.0% 873 0 684 1,557 0.5% 189,333 0 684 190,017 65.0% 国庫支出金 43,795 0 345 44,140 15.1% 都支出金 21,686 243 104 22,033 7.5% 特別区債 11,200 0 29 11,229 3.8% 4,027 0 0 4,027 1.4% 20,544 0 239 20,783 7.1% 特定財源 計 101,252 243 717 102,212 35.0% 歳 入 合 計 290,586 243 1,401 292,230 100.0% その他 一般財源 計 特 定 財 源 １次 補正額 117,833 特別区税 一 般 財 源 当初 予算額 繰入金 （特定目的積立基金等） その他 （単位：百万円） 区 分 行 政 運 営 費 構成比 587 0.2% 42,198 0 0 42,198 14.4% 4,604 0 0 4,604 1.6% 47,390 0 0 47,390 16.2% 扶助費 72,496 0 2 72,498 24.8% 公債費 6,668 0 0 6,668 2.3% 他会計繰出金 24,089 0 0 24,089 8.2% その他行政運営費 86,696 243 1,253 88,193 30.2% 189,950 243 1,255 191,448 65.5% 52,053 0 145 52,198 17.9% 普通建設 (用地買収を除く） 31,086 0 116 31,202 10.7% 用地買収 20,967 0 29 20,996 7.2% 1,194 0 0 1,194 0.4% 53,246 0 145 53,392 18.3% 290,586 243 1,401 292,230 100.0% 職員給与費等 退職手当 普通建設事業費 投 資 的 経 費 補正後 予算額 0 行政運営費 計 出 今回 補正額 0 人件費 計 歳 １次 補正額 587 議員等報酬 人 件 費 当初 予算額 積立金 投資的経費 計 歳 出 合 計 4 Ⅴ．各会計歳出事業概要 （単位：千円） 補正額合計 3,123,585 一般会計補正額 1,400,687 事業名 内 容 ★印が付されている事業は、世田谷区新実施計画にかかる事業です。 １． 企画総務関連 補正額 特定財源 154,965 141,638 社会保障・税番号制度 事務 ・マイナンバーカードの早期交付体制の整備 臨時受付窓口の開設（毎週土曜日、指定する日曜日） 交付前設定作業等の効率化 ・地方公共団体情報システム機構（J-LIS）へのマイナン バーカード作成等の事務委任交付金の増 123,122 123,122 公衆無線ＬＡＮ環境整 (2) 備事業 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた公 衆無線LAN環境の整備 SETAGAYA Free Wi-Fiの整備 7か所（庁舎、総合支所等） 22,911 9,584 (3) 備蓄体制等の整備 熊本市に提供した救援物資分の物品補充 8,932 8,932 108,776 224,410 4,800 0 (1) ２． 区民生活関連 船橋まちづくりセンター改築工事に係る設計内容の一部変 更に伴う工事費の増 工事期間 Ｈ28～Ｈ29 (1) 砧総合支所・出張所改 築工事 (2) ・大蔵第二運動場設備改修工事（ＥＳＣＯ事業等）の工期 大蔵第二運動公園運動 短縮等に伴う休館期間変更による運営経費の増 施設維持運営 ・財源更正 47,676 139,950 (3) 総合運動場陸上競技場等の改築に向けた調査・設計 総合運動場施設整備工 委託料 事 管理棟の改修、スタンド部分の改築等 56,300 0 0 84,460 1,049,390 318,384 144,702 0 (4) 財源更正 諸収入 ３． 保健福祉関連 (1) 臨時福祉給付金支給 (2) 子育て世帯臨時特例給 平成27年度に実施した臨時福祉給付金、子育て世帯臨時 特例給付金の支給及び事務費の国庫負担金の償還 付金支給 2,154 0 (3) 臨時福祉給付金等支給 事務 5,303 0 19,888 19,888 (4) 高齢福祉部運営事業 介護サービス事業所への介護ロボット等導入支援補助金 対象 23事業所 5 事業名 (5) 子育て支援事業 (6) 内 容 ・保育士等の処遇改善に向けた個人給付 実施時期 平成28年10月開始予定 給付額 月額1万円 対象者数 2,401人 ・保育士等の住宅確保支援事業補助金の支給対象者数 の増 254人→484人 ・平成27年度国・都補助金の償還金 私立保育園増改築資金 私立認可保育園分園の整備に伴う貸付金 1か所 貸付 (7) 私立保育園運営 (8) 認定こども園運営 (9) 特定地域型保育事業 国の保育待機児童解消緊急対策を活用した保育所におけ る業務効率化推進事業 ・書類作成業務等のＩＣＴ化の推進 ・事故防止等のためのビデオカメラの導入 (10) 区立保育園運営 補正額 特定財源 323,380 134,641 16,000 0 65,100 48,825 2,000 1,500 5,400 4,050 10,061 3,750 (11) 認証保育所事業 都の運営費補助基準の引き上げに伴う運営費補助の増 141,355 0 (12) 保育室制度運営 国の保育待機児童解消緊急対策を活用した子ども・子育 て支援新制度への移行のための保育室の運営支援 ・保育室運営費補助の増 ・保育室利用者の保育料負担軽減補助 125,185 93,876 (13) 保育料負担軽減補助 ・認証保育所利用者の保育料負担軽減補助の拡充 ・無認可保育施設利用者の保育料負担軽減補助の拡充 33,785 0 (14) 感染症対策 国及び都の事業継続実施に伴う風しん抗体検査・予防接 種費用助成 13,982 6,990 (15) 定期及臨時予防接種 B型肝炎ワクチンの定期予防接種化に伴う委託料等 実施時期 平成28年10月1日開始 対象者 平成28年4月1日以後に生まれた、生後1歳に 至るまでの間の者 接種回数 3回 141,095 4,864 55,183 0 大蔵運動公園内特殊地下壕の対策工事に向けた調査・設 計委託料 12,850 0 ★ 電線地中化共同溝整備 (2) （世田谷・北沢・烏山） 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた馬 事公苑周辺道路の電線類地中化事業に係る測量・設計委 託料 ★ 電線地中化共同溝整備 (3) （玉川・砧） 19,352 0 22,981 0 ４． 都市整備関連 (1) 公園・身近な広場改修 6 事業名 内 容 ５． 教育関連 (1) 小学校用地買収 砧南小学校第二校庭用地取得費の増 (2) 教育研究校運営 東京2020オリンピック・パラリンピック教育推進事業に伴う事 業費の増 当初 92校（区立全小中学校） →区立全幼稚園9園と重点推進校3校（小学校1校、 中学校2校）の追加 7 補正額 特定財源 32,373 32,273 29,100 29,000 3,273 3,273 （単位：千円） 特別会計補正額 1,722,898 会計名 内 容 補正額 1,722,898 特定財源 1,722,898 (1) 国民健康保険事業会計 ・前年度繰越金の確定 572,810 ・前年度繰越金の確定に伴う繰越金、国庫支出金の 財源更正 ・前年度国庫支出金の超過交付分の償還金 393,853 ・前期高齢者納付金の増 2,315 ・国民健康保険事業の都道府県化に伴うシステム改 修委託 13,593 409,761 409,761 (2) 後期高齢者医療会計 ・前年度繰越金の確定 960,687 ・前年度保険料額確定に伴う広域連合への負担金 の増 942,088 ・過年度保険料の過誤納還付金の増 17,849 ・前年度葬祭費区市町村交付金の超過交付分の償 還金 750 960,687 960,687 (3) 介護保険事業会計 ・前年度繰越金の確定 350,596 ・前年度国庫支出金、都支出金の超過交付分の償 還金 288,960 ・前年度繰越金確定に伴う第1号被保険者保険料 還付金の財源更正 ・前年度第1号被保険者保険料還付金の確定に伴う 還付金の増 193 ・介護給付費準備基金積立金 61,443 350,596 350,596 (4) 中学校給食費会計 ・前年度繰越金の確定 1,854 ・給食賄費の増 1,854 1,854 1,854 8 Ⅵ．債務負担行為補正 １．変更 （単位：千円） 番号 事項 期間・限度額 変更前 変更後 平成28年度 ～平成31年度 1 玉川総合支所庁舎・区民会館改 築に係る仮設庁舎賃借 799,499 平成29年度 2 平成28年度 ～平成32年度 変更の理由 基本・実施設計の設計期間変更に伴 い、仮設庁舎賃借期間を変更するた め。 799,499 平成29年度 設計内容の一部変更により、工事費 が増加するため。 船橋まちづくりセンター改築事業 199,700 206,900 ２．追加 （単位：千円） 番号 事 項 期 間 限度額 事業説明 １ 事業の目的 総合運動場陸上競技場等の改築 工事に伴い、基本・実施設計契約 を締結する。 1 総合運動場改築工事に係る基 本・実施設計 61,600 ２ 債務負担の理由 設計が長期にわたるため 平成29年度 ３ 経費区分 本年度予算計上額 26,000 本年度債務負担額 61,600 １ 事業の目的 特定緊急輸送道路沿道建築物耐 震化を実施する建物所有者に対 し、経費の一部を助成する。 2 特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震化助成事業 平成28年度 ～平成29年度 256,667 ２ 債務負担の理由 助成対象となる耐震化工事が長 期にわたるため ３ 経費区分 本年度予算計上額 0 本年度債務負担額 256,667 9 Ⅶ．特別区債補正 １．変更 （単位：千円） 起債限度額 番号 起債目的 変更後 変更前 1 学校用地買収事業 370,000 （参考）起債限度額 2次補正前 11,200,000千円 → 2次補正後 11,229,000千円 10 399,000 Ⅷ．世田谷区新実施計画 （単位：百万円） 事業費 基本計画 分野別政策 28年度 （当初予算） 健康・福祉 28年度 （今回補正額） 28年度 （補正後予算） 1,728 0 1,728 33 0 33 相談支援体制の確立及び保健・医療・福祉の連携強化 194 0 194 区民、事業者等との協働による地域づくり 146 0 146 1,355 0 1,355 7,630 0 7,630 若者が力を発揮する地域づくり 126 0 126 地域社会を創る生涯学習の充実 9 0 9 子どもが育つ環境づくり 4,803 0 4,803 質の高い学校教育の充実 1,518 0 1,518 虐待のないまち・子ども・子育て家庭への支援 1,175 0 1,175 731 0 731 地域コミュニティの促進 44 0 44 安全・安心のまちづくり 163 0 163 多様性の尊重 131 0 131 10 0 10 0 0 0 347 0 347 36 0 36 5,065 42 5,107 1,873 0 1,873 みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進 319 0 319 魅力ある街づくり 460 42 502 交通ネットワークの整備 874 0 874 1,538 0 1,538 15,154 42 15,196 健康づくりの推進 地域福祉を支える基盤整備 子ども若者・教育 暮らし・コミュニティ 文化・芸術の推進 生涯スポーツの推進 快適で暮らしやすい生活環境の創造 産業振興・雇用促進 都市づくり 災害に強い街づくり 都市基盤の整備・更新 合 計 ※1次補正予算においては、新実施計画事業費の補正は行っていません。 11 Ⅸ．基金現在高一覧 （単位：千円） 基 金 名 称 財政調整基金 25年度末 現在高 26年度末 現在高 27年度末 現在高 28年度末 見込み 18,605,681 18,672,684 22,839,594 22,897,398 8,323,302 6,350,391 6,373,576 6,292,018 34,916,160 38,648,927 44,678,318 41,844,887 1 義務教育施設整備基金 9,044,951 9,075,138 9,109,142 7,829,546 2 庁舎等建設等基金 5,604,715 9,100,939 15,000,857 15,428,520 3 都市整備基金 7,920,112 7,944,587 7,970,526 7,087,856 678,345 866,012 963,850 954,484 7,975,562 7,998,977 8,024,541 7,039,778 357,760 357,405 357,630 352,018 2,046,141 1,965,154 1,920,610 1,847,582 83,840 83,231 76,861 75,050 171,574 220,580 163,637 144,001 1,033,160 1,036,905 1,040,664 1,043,252 減債基金 特定目的積立基金 4 地域保健福祉等推進基金 5 みどりのトラスト基金 6 国際平和交流基金 7 住宅基金 8 文化振興基金 9 子ども基金 10 災害対策基金 11 児童養護施設退所者等奨学基金 ※Ｈ27 新設 - - 50,000 42,800 61,845,142 63,672,001 73,891,488 71,034,302 1,275,074 1,517,171 2,622,126 3,142,108 140,000 140,000 140,000 140,000 1 高額療養費等資金貸付基金 40,000 40,000 40,000 40,000 2 美術品､文学資料等取得基金 100,000 100,000 100,000 100,000 63,260,216 65,329,172 76,653,614 74,316,410 小 計 介護給付費準備基金 定額運用基金 総 計 12
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