BAB Finanzierungsvorschlag Kanton Graubünden 2017

Finanzierungsvorschlag Fachstelle Arbeit u. Beruf (BAB) Kanton Graubünden (EKUD) 2017 - 2019
Rubriken
Budgetvorschlag 2017
Budgetvorschlag 2018
Budgetvorschlag 2019
117'625
103'700
102'400
89'400
81'940
81'800
81'800
71'900
44'550
44'500
44'500
44'500
Budget 2016
EBG genehmigt
Kosten
Personal
Löhne (BST)
A. Simeon, lic.iur.,
eidg.FA Sozialversicherungsfachfrau,
Mediatorin und Stellenleiterin BAB(35%)
C. Räber, eidg. FA Führungsfachfrau und
geschäftsführende Präsidentin fg (20%)
M. Rohner, S.Schneider Kaufm. Angestellte,
Sekretariat, Buchhaltung Geschäftsstelle(25%)
Sozialabgaben (BST)
Mandate (BST)
Vorstandsleistung un- und entgeltlich
Weiterbildung (BST)
A. Simeon, lic.iur.,
C. Räber,
18'760
18'700
18'700
14'000
18'630
20'485
13'400
13'400
1'800
1'500
300
18'600
20'100
0
18'600
20'100
13'400
17'000
1'800
1'500
300
500
500
500
500
Infrastruktur und Produktionskosten
26'300
24'300
17'600
15'600
Räumlichkeiten
Miete inkl. Nebenkosten, Reinigung, Unterhalt
A. Simeon Eigenleistung Infrastruktur (2)
Mobilien und Ausrüstung
Internet, Telefon Computerhard-Software
A. Simeon Eigenleistung EDV (3)
Büro und Verwaltungskosten (4)
Kommunikation/Porti/Büromaterial
Werbung (5)
Mitgliederkommunikation/Generalversammlung
Gleichstellungsförderung, Netzwerk
Prospekte, Flyer, Drucksachen, Give Aways
9'600
8'600
1'000
3'500
2'500
1'000
3'500
8'600
8'600
8'600
8'600
8'600
8'600
2'500
2'500
2'000
2'000
1'500
1'500
3'500
2'000
1'500
3'500
9'700
3'500
9'700
2'000
5'000
1'500
4'000
4'200
3'000
4'200
3'000
2'000
2'000
1'500
1'500
2'500
2'500
1'000
1'000
143'925
128'000
120'000
105'000
2'325
2'325
100'000
100'000
25'000
25'000
9'600
2'000
2'000
75'000
75'000
33'000
33'000
18'000
2'000
2'000
50'000
50'000 50'000
50'000
18'000
85'000
85'000
18'000
9'600
7'000
5'000
2'000
18'000
0
18'000
18'000
Total Einnahmen
143'925
128'000
120'000
105'000
Total Kosten
Total Einnahmen
Gewinn/Verlust
143'925
143'925
0.00
128'000
128'000
0.00
120'000
120'000
0.00
105'000
105'000
0.00
Total Kosten
Einnahmen
Beiträge und Spenden
Fundraising/Spenden
Bundesverwaltung
EBG
Kanton
EKUD
Einnahmen (BST)
Klientengelder ab 2017 120 Fälle 150.- bisher 80.Eigenleistungen
Vorstand siehe separate Darstellung (1)
Eigenleistung A. Simeon (2) + (3)
2'000
2'000
0
Klienteneinnahmen: 2016 120 Fälle à 80.- // 2017 120 Fälle à 150.-
1/1

Download Report