Hauhaltsplanentwurf-2017-Zusatzinformationen

Pressekonferenz 28.09.2016
Weitere Eckdaten und Informationen
zum Haushaltsplanentwurf 2017
der Stadt Dortmund
Stadt Dortmund
Stadtkämmerei
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Steuererträge Allgemeine Finanzwirtschaft
Veranschlagung (in Mio. €)
Haushalt 2016
Entwurf 2017
2016
2017
2018
2019
708,6
739,6
754,0
777,1
751,3
773,7
797,0
2020
823,2
Kalkulationsgrundlage:
Orientierungsdaten NRW für 2017 - 2020 aus Juli 2016
sowie Steuerschätzung aus Mai 2016
2
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Gewerbesteuer (brutto)
Veranschlagung (in Mio. €)
Haushalt 2016
2016
2017
2018
2019
307,6
316,2
325,1
333,9
323,2
325,2
334,9
346,6
3,1%
2,9%
3,0%
3,5%
Entwurf 2017
Orientierungsdaten 2017 - 2020
2020
Kalkulationsgrundlage:
Prognose Steueramt (= 316 Mio. € + Einmaleffekte für 2017) hochgerechnet nach
Orientierungsdaten NRW für 2017 - 2020 aus Juli 2016
Der Hebesatz beträgt 485% p. a.
3
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. €
360
346,6
334,9
340
323,2
325,2
307,6
320
294,6
295,2
291,3
300
281,3
293,7
280
274,4
260
240
220
200
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Ist
2013
Ist
2014
Ist
2015
Plan
2016
Entwurf
2017
Entwurf
2018
Entwurf
2019
Entwurf
2020
4
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Grundsteuer B
Veranschlagung ( in Mio. € )
2016
2017
2018
2019
2020
Haushalt 2016
117,3
118,3
119,3
120,3
Hebesatz
610%
610%
610%
610%
Entwurf 2017
118,3
118,3
118,3
118,3
Hebesatz
610%
610%
610%
610%
Kalkulationsgrundlage:
Prognose Steueramt: Stagnation der Erträge ab 2017 nach Abrechnung der
bisherigen Großprojekte.
5
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung der Grundsteuer B in Mio. €
130
117,3
120
117,3
118,3
118,3
118,3
118,3
110
101,5
101,4
104,3
100
90
83,3
85,6
88,3
89,3
80
70
Ist
2008
Ist
2009
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Entwicklung des Hebesatzes:
2008-2009: 470 %
2010-2011: 480 %
Ist
2013
Ist
2014
Ist
2015
2012-2014: 540 %
Plan
2016
Entwurf
2017
Entwurf
2018
Entwurf
2019
Entwurf
2020
ab 2015: 610 %
6
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Veranschlagung (in Mio. €)
2016
2017
2018
2019
222,7
234,9
246,2
258,3
Entwurf 2017
239,2
251,1
263,4
276,6
Kalkulation
3,8%
5,0%
4,9%
5,0%
Haushalt 2016
2020
Kalkulationsgrundlage:
Basis 2016 aus prognostizierten Landeserträgen abgeleitet.
Hochrechnung nach Orientierungsdaten NRW 2017 - 2020.
7
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Mio. €
8
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. €
720
648,3
670
675,6
616,9
620
567,0
570
529,5
493,7
520
501,8
455,0
470
428,8
420
370
392,3
398,1
320
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Ist
2013
Ist
2014
Ist
2015
Plan
2016
Entwurf
2017
Entwurf
2018
Entwurf
2019
Entwurf
2020
9
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung der LWL-Umlage in Mio. €
230
206,3
210
183,8
190
187,7
212,8
190,9
171,9
164,5
170
152,9
158,7
150
136,3
133,1
130
135,3
126,5
110
Ist
2008
Ist
2009
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Ist
2013
Ist
2014
Ist
2015
Plan
2016
Entwurf
2017
Entwurf
2018
Entwurf
2019
Entwurf
2020
10
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Bestand Liquiditätskredite jeweils am 31.12. (in Mio. €)*
2.000,0
1.800,0
1692,3
1.724,4
1.761,3 1759,8
1.642,3
1.568,3
1.600,0
1.469,2
1.378,6
1.400,0
1.317,0
1.221,8
1.200,0
1.100,3
1.004,7
1.000,0
810,4
800,0
728,4
610,8
600,0
522,6
377,0
400,0
247,3
200,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
* 2003 – 2015 = Ist; 2016 = Plan; 2017 – 2020 = Haushaltsplanentwurf
2020
11
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Bestand Investitionskredite jeweils am 31.12. (in Mio. €)*
2.000,0
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
964,5
960,9
954,0
930,1
915,5
925,8
913,2
886,1
855,1
819,7
798,9
800,0
770,7
771,1
2014
2015
831,4
844,1
855,1
862,3
854,9
2016
2017
2018
2019
2020
600,0
400,0
200,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* 2003 – 2015 = Ist; 2016 = Plan; 2017 – 2020 = Haushaltsplanentwurf
12
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Bezirksvertretungsmittel 2017
Konsumtives
Budget
Investives
Budget
Stadtbezirk Aplerbeck
380.069
128.200
Stadtbezirk Brackel
381.438
129.700
Stadtbezirk Eving
288.161
88.300
Stadtbezirk Hörde
375.288
126.700
Stadtbezirk Hombruch
389.205
132.800
Stadtbezirk Huckarde
279.954
83.800
Stadtbezirk Innenstadt-Nord
393.900
137.200
Stadtbezirk Innenstadt-Ost
377.134
127.600
Stadtbezirk Innenstadt-West
369.734
124.500
Stadtbezirk Lütgendortmund
344.168
112.600
Stadtbezirk Mengede
292.315
89.700
Stadtbezirk Scharnhorst
327.333
105.100
4.198.700
1.386.200
Summe
13

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