旅費、食糧費等の予算及び支出状況［平成２８年度　第１四半期］
（一般会計）
（単位：千円）
予　算　及　び　支　出　状　況
項　目
旅費
消耗品費
食糧費
所　属　名
前年同期
増減率
前年同期
増減率
前年同期 増減率
区　分
予　算　額 支　出　額
予　算　額 支　出　額
予 算 額 支 出 額
支出額
(%)
支出額
(%)
支出額
(%)
0
議会事務局
前期までの計
0
0
0
0
0
1,479
今　期　分
1,124
1,679
▲ 33.1
2,285 ▲ 35.3
3
0
皆増
9,835
1,479
累　計
36,270
1,124
1,679
▲ 33.1
2,285 ▲ 35.3
232
3
0
皆増
防災対策部
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
2,423
2,543
▲ 4.7
1,668
2,465 ▲ 32.3
15
37 ▲ 59.5
累　計
17,698
2,423
2,543
▲ 4.7
308,252
1,668
2,465 ▲ 32.3
96
15
37 ▲ 59.5
戦略企画部
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
3,218
4,547
▲ 29.2
937
1,586 ▲ 40.9
33
66 ▲ 50.0
累　計
25,161
3,218
4,547
▲ 29.2
11,169
937
1,586 ▲ 40.9
248
33
66 ▲ 50.0
総務部
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
27,030
30,599
▲ 11.7
9,904
22,836 ▲ 56.6
64
71
▲ 9.9
累　計
62,924
27,030
30,599
▲ 11.7
46,898
9,904
22,836 ▲ 56.6
188
64
71
▲ 9.9
健康福祉部　前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
6,215
7,172
▲ 13.3
14,281
18,828 ▲ 24.2
37
24
54.2
累　計
119,109
6,215
7,172
▲ 13.3
160,364
14,281
18,828 ▲ 24.2
1,339
37
24
54.2
環境生活部
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
3,328
3,637
▲ 8.5
6,252
5,338
17.1
73
26
180.8
累　計
52,200
3,328
3,637
▲ 8.5
58,969
6,252
5,338
17.1
802
73
26
180.8
地域連携部
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
4,222
5,212
▲ 19.0
5,930
8,360 ▲ 29.1
9
6
50.0
累　計
44,719
4,222
5,212
▲ 19.0
40,194
5,930
8,360 ▲ 29.1
210
9
6
50.0
農林水産部
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
9,434
13,381
▲ 29.5
26,717
27,749 ▲ 3.7
1
7 ▲ 85.7
累　計
215,896
9,434
13,381
▲ 29.5
367,440
26,717
27,749 ▲ 3.7
488
1
7 ▲ 85.7
雇用経済部
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
13,299
13,095
1.6
6,891
10,660 ▲ 35.4
112
389 ▲ 71.2
累　計
103,183
13,299
13,095
1.6
65,467
6,891
10,660 ▲ 35.4
2,646
112
389 ▲ 71.2
県土整備部　前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
9,706
9,426
3.0
31,921
30,666
4.1
8
3
166.7
累　計
88,827
9,706
9,426
3.0
250,707
31,921
30,666
4.1
818
8
3
166.7
出納局
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
394
234
68.4
1,339
1,132
18.3
0
0
累　計
3,112
394
234
68.4
5,366
1,339
1,132
18.3
15
0
0
監査委員事務局
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
288
441
▲ 34.7
208
243 ▲ 14.4
0
0
累　計
1,232
288
441
▲ 34.7
1,216
208
243 ▲ 14.4
0
0
0
人事委員会事務局
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
170
339
▲ 49.9
296
213
39.0
0
0
累　計
1,481
170
339
▲ 49.9
778
296
213
39.0
0
0
0
教育委員会事務局　前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
117,933
118,457
▲ 0.4
156,736
163,867 ▲ 4.4
12
58 ▲ 79.3
累　計
962,885
117,933
118,457
▲ 0.4
821,211
156,736
163,867 ▲ 4.4
540
12
58 ▲ 79.3
労働委員会事務局
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
313
443
▲ 29.3
17
6
183.3
0
0
累　計
1,361
313
443
▲ 29.3
255
17
6
183.3
0
0
0
海区漁業調整委員会事務局・ 前期までの計
0
0
0
0
0
0
内水面漁場管理委員事務局
今　期　分
192
235
▲ 18.3
35
81 ▲ 56.8
2
6 ▲ 66.7
累　計
1,994
192
235
▲ 18.3
331
35
81 ▲ 56.8
34
2
6 ▲ 66.7
前期までの計
0
0
0
0
0
0
合計
今　期　分
199,290
211,439
▲ 5.7
264,612
296,313 ▲ 10.7
369
693 ▲ 46.8
累　計
1,738,052
199,290
211,439
▲ 5.7 2,148,452
264,612
296,313 ▲ 10.7
7,656
369
693 ▲ 46.8
※各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、端数で合計と一致しない場合があります。
旅費、食糧費等の本庁・地域機関別予算及び支出状況［平成２８年度　第１四半期］
（一般会計）
項　目
旅費
所　属　名
区　分
本　庁　計
防
災
対
策
部
地域機関　計
防災対策部　計
本　庁　計
戦
略
企
画
部
地域機関　計
戦略企画部　計
本　庁　計
総
務
部
地域機関　計
総務部　計
本　庁　計
健
康
福
祉
部
地域機関　計
健康福祉部　計
本　庁　計
環
境
生
活
部
地域機関　計
環境生活部　計
本　庁　計
地
域
連
携
部
地域機関　計
地域連携部　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
前期までの計
今　期　分
累　計
予　算　額 支　出　額
15,896
1,802
17,698
22,317
2,844
25,161
59,097
3,827
62,924
86,177
32,933
119,109
42,539
9,662
52,200
35,755
8,963
44,719
0
2,176
2,176
0
247
247
0
2,423
2,423
0
2,891
2,891
0
327
327
0
3,218
3,218
0
26,524
26,524
0
506
506
0
27,030
27,030
0
3,218
3,218
0
2,996
2,996
0
6,215
6,215
0
2,443
2,443
0
885
885
0
3,328
3,328
0
3,094
3,094
0
1,128
1,128
0
4,222
4,222
前年同期
支出額
0
2,040
2,040
0
503
503
0
2,543
2,543
0
4,016
4,016
0
531
531
0
4,547
4,547
0
29,676
29,676
0
923
923
0
30,599
30,599
0
3,641
3,641
0
3,531
3,531
0
7,172
7,172
0
2,679
2,679
0
958
958
0
3,637
3,637
0
4,269
4,269
0
943
943
0
5,212
5,212
増減率
(%)
6.7
6.7
▲ 50.9
▲ 50.9
▲ 4.7
▲ 4.7
▲ 28.0
▲ 28.0
▲ 38.4
▲ 38.4
▲ 29.2
▲ 29.2
▲ 10.6
▲ 10.6
▲ 45.2
▲ 45.2
▲ 11.7
▲ 11.7
▲ 11.6
▲ 11.6
▲ 15.2
▲ 15.2
▲ 13.3
▲ 13.3
▲ 8.8
▲ 8.8
▲ 7.6
▲ 7.6
▲ 8.5
▲ 8.5
▲ 27.5
▲ 27.5
19.6
19.6
▲ 19.0
▲ 19.0
（単位：千円）
予　算　及　び　支　出　状　況
消耗品費
食糧費
前年同期
増減率
前年同期
増減率
予　算　額 支　出　額
予　算　額 支　出　額
支出額
(%)
支出額
(%)
0
0
0
0
642
1,255 ▲ 48.8
15
37 ▲ 59.5
305,411
642
1,255 ▲ 48.8
96
15
37 ▲ 59.5
0
0
0
0
1,027
1,210 ▲ 15.1
0
0
2,842
1,027
1,210 ▲ 15.1
0
0
0
0
0
0
0
1,668
2,465 ▲ 32.3
15
37 ▲ 59.5
308,252
1,668
2,465 ▲ 32.3
96
15
37 ▲ 59.5
0
0
0
0
901
1,378 ▲ 34.6
33
66 ▲ 50.0
10,405
901
1,378 ▲ 34.6
248
33
66 ▲ 50.0
0
0
0
0
36
208 ▲ 82.7
0
0
764
36
208 ▲ 82.7
0
0
0
0
0
0
0
937
1,586 ▲ 40.9
33
66 ▲ 50.0
11,169
937
1,586 ▲ 40.9
248
33
66 ▲ 50.0
0
0
0
0
8,385
20,375 ▲ 58.8
57
71 ▲ 19.7
35,242
8,385
20,375 ▲ 58.8
175
57
71 ▲ 19.7
0
0
0
0
1,519
2,461 ▲ 38.3
7
0
皆増
11,656
1,519
2,461 ▲ 38.3
13
7
0
皆増
0
0
0
0
9,904
22,836 ▲ 56.6
64
71
▲ 9.9
46,898
9,904
22,836 ▲ 56.6
188
64
71
▲ 9.9
0
0
0
0
4,344
6,272 ▲ 30.7
16
15
6.7
77,710
4,344
6,272 ▲ 30.7
1,085
16
15
6.7
0
0
0
0
9,937
12,556 ▲ 20.9
21
9
133.3
82,654
9,937
12,556 ▲ 20.9
253
21
9
133.3
0
0
0
0
14,281
18,828 ▲ 24.2
37
24
54.2
160,364
14,281
18,828 ▲ 24.2
1,339
37
24
54.2
0
0
0
0
2,543
3,227 ▲ 21.2
10
22 ▲ 54.5
41,518
2,543
3,227 ▲ 21.2
492
10
22 ▲ 54.5
0
0
0
0
3,709
2,111
75.7
63
4
1475.0
17,451
3,709
2,111
75.7
310
63
4
1475.0
0
0
0
0
6,252
5,338
17.1
73
26
180.8
58,969
6,252
5,338
17.1
802
73
26
180.8
0
0
0
0
2,280
3,449 ▲ 33.9
4
1
300.0
23,374
2,280
3,449 ▲ 33.9
168
4
1
300.0
0
0
0
0
3,650
4,911 ▲ 25.7
6
5
20.0
16,820
3,650
4,911 ▲ 25.7
42
6
5
20.0
0
0
0
0
5,930
8,360 ▲ 29.1
9
6
50.0
40,194
5,930
8,360 ▲ 29.1
210
9
6
50.0
本　庁　計
前期までの計
0
0
今　期　分
4,630
6,862 ▲ 32.5
農
累　計
165,915
4,630
6,862 ▲ 32.5
270,507
林
地域機関　計
前期までの計
0
0
水
今　期　分
4,804
6,519 ▲ 26.3
累　計
49,981
4,804
6,519 ▲ 26.3
96,933
産
農林水産部　計
前期までの計
0
0
部
今　期　分
9,434
13,381 ▲ 29.5
累　計
215,896
9,434
13,381 ▲ 29.5
367,440
本　庁　計
前期までの計
0
0
今　期　分
12,062
11,215
7.6
雇
累　計
90,234
12,062
11,215
7.6
28,894
用
地域機関　計
前期までの計
0
0
経
今　期　分
1,236
1,881 ▲ 34.3
累　計
12,949
1,236
1,881 ▲ 34.3
36,573
済
雇用経済部　計
前期までの計
0
0
部
今　期　分
13,299
13,095
1.6
累　計
103,183
13,299
13,095
1.6
65,467
本　庁　計
前期までの計
0
0
今　期　分
4,395
4,598
▲ 4.4
県
累　計
75,591
4,395
4,598
▲ 4.4
158,306
土
地域機関　計
前期までの計
0
0
整
今　期　分
5,311
4,827
10.0
備
累　計
13,235
5,311
4,827
10.0
92,401
部
県土整備部　計
前期までの計
0
0
今　期　分
9,706
9,426
3.0
累　計
88,827
9,706
9,426
3.0
250,707
本　庁　計
前期までの計
0
0
今　期　分
81,920
83,399
▲ 1.8
教
累　計
778,397
81,920
83,399
▲ 1.8
430,988
育
地域機関　計
前期までの計
0
0
委
今　期　分
36,012
35,058
2.7
員
累　計
184,488
36,012
35,058
2.7
390,224
会
教育委員会　計
前期までの計
0
0
今　期　分
117,933
118,457
▲ 0.4
累　計
962,885
117,933
118,457
▲ 0.4
821,211
本　庁　計
前期までの計
0
0
今　期　分
143,354
152,395
▲ 5.9
累　計
1,371,918
143,354
152,395
▲ 5.9 1,382,353
合
地域機関　計
前期までの計
0
0
今　期　分
53,453
55,674
▲ 4.0
累　計
320,684
53,453
55,674
▲ 4.0
748,317
計
合　計
前期までの計
0
0
今　期　分
196,807
208,069
▲ 5.4
累　計
1,692,602
196,807
208,069
▲ 5.4 2,130,671
※各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、端数で合計と一致しない場合があります。
0
5,429
5,429
0
21,288
21,288
0
26,717
26,717
0
1,700
1,700
0
5,191
5,191
0
6,891
6,891
0
5,661
5,661
0
26,260
26,260
0
31,921
31,921
0
4,156
4,156
0
152,580
152,580
0
156,736
156,736
0
36,042
36,042
0
225,197
225,197
0
261,238
261,238
0
6,983
6,983
0
20,767
20,767
0
27,749
27,749
0
3,516
3,516
0
7,144
7,144
0
10,660
10,660
0
4,194
4,194
0
26,472
26,472
0
30,666
30,666
0
4,503
4,503
0
159,364
159,364
0
163,867
163,867
0
55,150
55,150
0
237,204
237,204
0
292,355
292,355
▲ 22.3
▲ 22.3
2.5
2.5
▲ 3.7
▲ 3.7
▲ 51.6
▲ 51.6
▲ 27.3
▲ 27.3
▲ 35.4
▲ 35.4
35.0
35.0
▲ 0.8
▲ 0.8
4.1
4.1
▲ 7.7
▲ 7.7
▲ 4.3
▲ 4.3
▲ 4.4
▲ 4.4
▲ 34.6
▲ 34.6
▲ 5.1
▲ 5.1
▲ 10.6
▲ 10.6
462
26
488
2,640
6
2,646
814
5
818
517
23
540
6,697
678
7,375
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
112
112
0
0
0
0
112
112
0
3
3
0
5
5
0
8
8
0
1
1
0
11
11
0
12
12
0
251
251
0
113
113
0
364
364
0
3
3
0
4
4
0
7
7
0
389
389
0
0
0
0
389
389
0
3
3
0
0
0
0
3
3
0
49
49
0
9
9
0
58
58
0
656
656
0
31
31
0
687
687
▲ 66.7
▲ 66.7
皆減
皆減
▲ 85.7
▲ 85.7
▲ 71.2
▲ 71.2
▲ 71.2
▲ 71.2
0.0
0.0
皆増
皆増
166.7
166.7
▲ 98.0
▲ 98.0
22.2
22.2
▲ 79.3
▲ 79.3
▲ 61.7
▲ 61.7
264.5
264.5
▲ 47.0
▲ 47.0
旅費、食糧費等の予算及び支出状況［平成２８年度　第１四半期］
（特別会計）
（単位：千円）
項　目
予　算　及　び　支　出　状　況
旅費
消耗品費
食糧費
前年同期 増減率
前年同期 増減率
前年同期
区　分
予　算　額 支　出　額
予　算　額支　出　額
予　算　額 支　出　額
支出額
(%)
支出額
(%)
支出額
前期までの計
0
0
0
0
0
0
県債管理特別会計
今　期　分
0
0
0
0
0
0
累　計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
総合医療センター資金 前期までの計
0
0
0
0
0
0
貸付特別会計
今　期　分
0
0
0
0
0
0
累　計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
母子及び寡婦福祉資金 前期までの計
0
0
0
0
0
0
貸付事業特別会計
今　期　分
0
0
1
0
皆増
0
0
累　計
19
0
0
446
1
0
皆増
2
0
0
あすなろ学園事業特別 前期までの計
0
0
0
0
0
0
会計
今　期　分
101
95
6.3
1,767
1,968 ▲ 10.2
0
0
累　計
4,203
101
95
6.3
7,698
1,767
1,968 ▲ 10.2
30
0
0
就農施設等資金貸付事 前期までの計
0
0
0
0
0
0
業等特別会計
今　期　分
0
0
0
0
0
0
累　計
327
0
0
108
0
0
0
0
0
地方卸売市場事業特別 前期までの計
0
0
0
0
0
0
会計
今　期　分
5
24 ▲ 79.2
0
11
皆減
0
0
累　計
360
5
24 ▲ 79.2
215
0
11
皆減
5
0
0
林業改善資金貸付事業 前期までの計
0
0
0
0
0
0
特別会計
今　期　分
0
0
0
0
0
0
累　計
263
0
0
143
0
0
0
0
0
沿岸漁業改善資金貸付 前期までの計
0
0
0
0
0
0
事業特別会計
今　期　分
0
0
9
10 ▲ 10.0
0
0
累　計
156
0
0
51
9
10 ▲ 10.0
0
0
0
中小企業者等支援資金 前期までの計
0
0
0
0
0
0
貸付事業等特別会計
今　期　分
55
150 ▲ 63.3
9
0
皆増
0
0
累　計
1,080
55
150 ▲ 63.3
50
9
0
皆増
0
0
0
港湾整備事業特別会計 前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
0
0
0
0
0
0
累　計
0
0
0
148
0
0
0
0
0
流域下水道事業特別会 前期までの計
0
0
0
0
0
0
計
今　期　分
473
679 ▲ 30.3
880
936
▲ 6.0
0
0
累　計
3,609
473
679 ▲ 30.3
10,479
880
936
▲ 6.0
0
0
0
公共用地先行取得事業 前期までの計
0
0
0
0
0
0
特別会計
今　期　分
0
0
0
0
0
0
累　計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
特別会計 計
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
634
947 ▲ 33.1
2,666
2,925
▲ 8.9
0
0
累　計
10,017
634
947 ▲ 33.1
19,338
2,666
2,925
▲ 8.9
37
0
0
※各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、端数で合計と一致しない場合があります。
会
計
区
分
増減率
(%)
-
旅費、食糧費等の予算及び支出状況［平成２８年度　第１四半期］
（企業会計）
（単位：千円）
項　目
予　算　及　び　支　出　状　況
旅費
消耗品費
食糧費
前年同期 増減率
前年同期 増減率
前年同期
区　分 予　算　額支　出　額
予　算　額 支　出　額
予　算　額支　出　額
支出額
(%)
支出額
(%)
支出額
病院事業
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
2,784
3,483 ▲ 20.1
5,596
6,547 ▲ 14.5
0
0
累　計
10,187
2,784
3,483 ▲ 20.1
25,347
5,596
6,547 ▲ 14.5
93
0
0
水道事業
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
453
583 ▲ 22.3
5,625
3,930
43.1
0
0
累　計
7,969
453
583 ▲ 22.3
36,183
5,625
3,930
43.1
233
0
0
工業用水道事業 前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
681
751
▲ 9.3
1,668
909
83.5
0
0
累　計
4,953
681
751
▲ 9.3
13,219
1,668
909
83.5
248
0
0
電気事業
前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
65
254 ▲ 74.4
343
352
▲ 2.6
0
0
累　計
2,901
65
254 ▲ 74.4
3,377
343
352
▲ 2.6
23
0
0
企業会計　計 前期までの計
0
0
0
0
0
0
今　期　分
3,983
5,071 ▲ 21.5
13,232 11,738
12.7
0
0
累　計
26,010
3,983
5,071 ▲ 21.5
78,126
13,232 11,738
12.7
597
0
0
※各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、端数で合計と一致しない場合があります。
所　属　名
増減率
(%)
-

庁 内 案 内 12F 11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F BF