石巻市の平成28年度9月補正予算の概要 （単位：千円） 1 各種会計予算総括表 会 計 区 分 一般会計 土地取得 水産物地方卸売市場事業 補正額等 計 (A) (B) (A)＋(B) 245,149,169 12,943,004 258,092,173 6,569,385 462,093 7,031,478 428,297 下水道事業 特 別 会 計 現計予算額 428,297 20,655,107 4,057,217 24,712,324 漁業集落排水事業 28,123 748 28,871 農業集落排水事業 480,903 12,990 493,893 浄化槽整備事業 132,761 市街地開発事業 17,260,436 898,431 18,158,867 産業用地整備事業 1,773,489 604 1,774,093 国民健康保険事業 21,822,919 73,990 21,896,909 1,730,102 34,757 1,764,859 13,055,851 439,713 13,495,564 83,937,373 5,980,543 89,917,916 後期高齢者医療 介護保険事業 小 計 病院事業会計 合 132,761 11,052,225 計 340,138,767 11,052,225 18,923,547 359,062,314 2 一般会計の主な内容 今回の補正予算は、老人福祉センター寿楽荘及び水産総合振興センターの竣工による管理運営 経費、小規模保育事業及び民間保育所の新設に係る補助金、介護ロボットの導入により介護従事 者の負担軽減を図ることを目的とした補助金について、所要額を措置したもの。 また、応急仮設住宅の集約・解消に伴って民間賃貸住宅に転居する世帯に対する助成金のほ か、水産加工業者等が実施する従業員確保のための宿舎整備に対する支援を、宮城県と協調して 実施するための経費などについて、所要額を措置したもの。 【歳 入】 ● 9款 ・ 地方特例交付金 普通交付税 1,112,553 12,569 4 1,560,553 6 4,625 8 震災復興特別交付税 448,000 ● 13款 使用料及び手数料 ・ 事項別 ページ 減収補てん特例交付金 12,569 ● 10款 地方交付税 ・ 千円 水産総合振興センター使用料 4,900 入学者選抜手数料 ▲275 －1－ ● 14款 国庫支出金 ・ 5,433 12 211,902 14 352,714 18 33,789 22 5,167,239 24 保育対策総合支援事業費補助金 1,725 地域介護・福祉空間整備推進交付金 3,708 ● 15款 県支出金 ・ 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金 129,332 県営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 7,300 農地集積 ・集約化対策事業費補助金 24,243 漁港施設機能強化事業費補助金 46,113 豊かな心を育てる研究指定校事業費委託金 300 被災ミュージアム再興事業費委託金 4,614 ● 16款 財産収入 ・ 震災復興基金収入 1,101 東日本大震災復興交付金基金収入 8,075 土地売払収入 343,538 ● 17款 寄附金 ・ がんばる石巻応援寄附金 18,110 災害復旧費寄附金 9,057 市民文化ホール建設費寄附金 6,622 ● 18款 繰入金 （1） 財政調整基金繰入金 ▲255,470 （2） 減債基金繰入金 ▲1,000,000 （3） 震災復興基金繰入金 ▲886,123 （県交付金分 69,905 現年災分 ▲203,685 市街地開発分 ▲752,343） 【充当先】 応急仮設住宅等集約関係費 （4） 水産業復興対策費 37,505 （県） 地域再生拠点エリア整備事業費 24,300 （現） 市街地開発事業特別会計繰出金 ▲ 227,985 （現） 市街地開発事業特別会計繰出金 ▲ 752,343 （市） 東日本大震災復興交付金基金繰入金 1,843,127 【充当先】 漁業集落防災機能強化事業費 134,700 地域再生拠点エリア整備事業費 388,163 低平地整備事業費 市街地開発事業特別会計繰出金 （5） 32,400 （県） 76,640 488,483 津波復興拠点整備事業費 13,580 防災集団移転促進事業費 736,241 震災文化財等保護管理費 5,320 特別会計繰入金 5,465,705 （市街地開発事業 937,863 産業用地整備事業 604 後期高齢者医療 12 土地取得 470,271 下水道事業 4,052,217 漁業集落排水事業 748 農業集落排水事業 3,990） ● 19款 繰越金 ・ 5,300,000 前年度繰越金 5,300,000 －2－ 28 ● 20款 諸収入 ・ 153,440 30 140,740 32 物件移転補償金 149,640 （総務管理費分 23,016、商工費分 126,624） 独立行政法人中小企業基盤整備機構助成金 3,800 ● 21款 市債 ・ 漁港海岸施設整備事業債 25,800 公園整備事業債 23,800 臨時財政対策債 66,700 災害援護資金貸付金 24,440 【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】 【歳 出】 ● 2款 総務費 （1） 河北総合支所関係費 7,800 34 10,843 34 18,110 34 983,758 34 9,127,904 34 310,000 34 343,538 34 3,708 36 4,620 36 24,789 25,110 36 36 ・ 冷暖房空調設備の修繕に要する経費 （2） 雄勝総合支所関係費 ・ 県道工事に係る、旧雄勝総合支所敷地内の構造物等の移設に要する経費 （3） がんばる石巻応援基金費（積立金） ・ 5月分～6月分として採納した寄附金を基金に積み立てるもの （4） 震災復興基金費（積立金） ・ 災害復旧費寄附金 9,057（29件（5月から7月までの寄附金入金分）） ・ 土地取得特別会計繰入金 470,271 市街地開発事業特別会計繰入金 215,461 ・ 繰越事業に充当した基金繰入金の決算に伴う基金への戻入 287,868 ・ 基金利子 1,101 （5） 東日本大震災復興交付金基金費（積立金） ・ 繰越事業に充当した基金繰入金の決算に伴う基金への戻入 9,119,829 ・ 基金利子 8,075 （6） 国県補助金等精算還付金 ・ 過年度国県支出金等の還付に要する経費 （7） 震災復興土地管理費 ・ 新市街地における宅地の一般分譲に伴う、特別会計からの買戻し等に要する経費 用地購入費 343,538 ● 3款 民生費 （1） 介護ロボット等導入支援特別事業費 ・ 従事者の負担を軽減するための、介護ロボット導入に対する補助金 介護ロボット等導入支援特別事業費補助金 3,708 （2） 高齢者福祉センター管理費 ・ 老人福祉センター寿楽荘の竣工による管理運営経費 需用費 55 役務費 120 指定管理料 4,168 使用料及び賃借料 277 （3） 介護保険事業対策費（繰出金） （4） 後期高齢者医療対策費（繰出金） －3－ （5） 民間保育所助成費 147,800 38 32,400 40 14,900 42 24,243 44 14,600 44 251,388 44 9,000 360 44 44 18,118 46 37,505 46 179,600 46 ・ 民間保育所及び小規模保育事業の新設に対する補助金と 保育士の負担を軽減するための、保育業務支援システム等の導入に対する補助金 民間保育所建設助成事業補助金 145,500 保育対策総合支援事業費補助金 2,300 （6） 応急仮設住宅等集約関係費 ・ 応急仮設住宅の集約に伴って民間賃貸住宅へ転居する世帯への助成金 ● 4款 衛生費 （1） 予防接種費 ・ B型肝炎ワクチンの定期接種化に要する経費 需用費 44 役務費 100 各種予防接種業務委託料 14,756 ● 6款 農林水産業費 （1） 農業振興対策費 ・ 農地の集積・集約化を加速させるため、農地中間管理機構に農地を貸付けた地域 などに対する協力金 機構集積協力金 24,243 （2） 土地改良事業関係助成費 ・ 農業用排水機場の維持管理に対する補助金 需用費 100 県営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 14,500 （3） ２１世紀の田園文化創造基金費 ・ 北上地区共同乾燥調製貯蔵施設新築工事請負契約に係る損害賠償金について 県の通知により、現在一時的に積立てしている財政調整基金から積立て替えするもの 積立金 251,318 （内訳： 賠償金分 251,357,190円 預金利子分 30,000円） （4） 農業集落排水事業特別会計繰出金 （5） 優良家畜導入資金貸付基金費 ・ 東日本大震災で被災した貸付牛の償還免除による基金への繰出金 （6） 水産総合振興センター管理費 ・ 水産総合振興センターの竣工による管理運営経費 需用費 11,500 （消耗品1,000 燃料費3,200 光熱水費7,300） 役務費 500 施設維持管理等業務委託料 2,700 警備業務委託料 3,200 使用料及び賃借料 218 （7） 水産業復興対策費 ・ 水産加工業者等が実施する、従業員確保のための宿舎整備に対する支援を 宮城県と協調して実施するための経費 対象経費 ：宿舎の新築、修繕及び増築に要する経費 対象者 ：従業員確保のための宿舎整備を行う水産加工業者等で、かつ 県の補助事業の採択を受けた事業者 補助率 ：補助対象経費から県補助金を控除した額の1/2（上限10,000千円） （東） （8） 漁業集落防災機能強化事業費 ・ 漁港背後地の災害危険区域における、集落道、避難路、排水路及び水産関係 用地等の整備に要する経費 実施設計業務委託料 87,100 測量業務委託料 2,300 水路整備工事 75,200 用地購入費 15,000 －4－ （9） 61,485 46 28,740 46 11,000 48 25,000 50 509,600 50 95,800 50 ▲ 320,877 18,107 50 50 841,419 52 750 54 9,550 54 300 56 13,700 58 28,800 60 6,622 64 漁港施設機能強化事業費（県間接補助事業） ・ 用地の嵩上げ、舗装工などによる漁港施設機能向上に要する経費 （10） 県営事業負担金 ・ 県の管理漁港機能保全計画策定に対する負担金 ● 8款 土木費 （1） 港湾管理費 ・ 独立行政法人中小企業基盤整備機構より提供された仮設事務所の撤去等に 要する経費 （2） 公園管理費 ・ 河南中央公園野球場の防球ネット設置に要する経費 （東） （3） 地域再生拠点エリア整備事業費 ・ 雄勝中心部及び鮎川浜地区拠点エリア整備に要する経費 地域再生拠点エリア整備事業管理支援等業務委託料 32,800 地域再生拠点エリア整備工事 452,500 用地購入費 24,300 （東） （4） 低平地整備事業費 ・ 半島部の低平地における道路、水路等の実施設計業務に要する経費 実施設計業務委託料 95,800 （東） （5） 市街地開発事業特別会計繰出金 （東） （6） 津波復興拠点整備事業費 ・ 歩行者デッキ整備に係る工作物の撤去及び物件移転補償に要する経費 工作物等撤去工事 6,000 物件移転補償金 12,107 （東） （7） 防災集団移転促進事業費 ・ 宅地供給の前倒しに係る用地購入等に要する経費 用地購入費 480,114 防災集団移転促進事業費補助金 361,305 ● 9款 消防費 （1） 消防関係費 ・ 石巻市消防団牡鹿地区団の全国消防操法大会出場に係る職員等随行旅費 （2） 消防団費 ・ 石巻市消防団牡鹿地区団の全国消防操法大会出場に係る出場団員等の 訓練及び派遣等に要する経費 団員報酬 1,660 報償金 930 費用弁償 1,500 事業用器具費 960 消防団運営交付金 4,500 ● 10款 教育費 （1） 豊かな心を育てる研究指定校事業費 ・ 大街道小学校が「豊かな心を育てる研究指定校事業」の指定を受けたことによる事業費 報償費 95 旅費 102 需用費 100 役務費 3 （2） 小学校施設維持整備費 ・ 二俣小学校 ：仮設校舎撤去により、校庭の表層を改良 （3） 中学校施設維持整備費 ・ 石巻中学校 ：仮設校舎撤去により、校庭の表層を改良 門脇中学校 ：校庭の表層改良にあわせて、防球・防砂ネットを設置 （4） （仮称）市民文化ホール建設基金費 ・ 寄附金受入れ分（5月分～6月分（3件））を基金に積み立てるもの －5－ （東） （5） 震災文化財等保護管理費 7,600 64 4,614 64 8,000 66 2,700 68 462,093 83 4,057,217 95 748 109 12,990 119 ・ かんけい丸の保存活用事業に要する経費 かんけい丸修復工事 7,600 （6） 被災ミュージアム再興事業費 ・ 被災した文化センターの資料保存修復に要する経費 被災資料修復業務委託料 4,614 （7） 体育館管理費 ・ 河南体育センターの照明器具修繕等に要する経費 需用費 8,000 ● 11款 災害復旧費 （1） 林業施設災害復旧費 ・ 船戸水門（雄勝地区）の災害復旧に要する経費 設計業務委託料 2,700 3 特別会計の主な内容 ● 土地取得特別会計 宅地供給の前倒し等に伴う土地売払収入の増及び公債費、一般会計繰出金等の補正 （歳入） 財産売払収入 462,093 （歳出） 公債費（利子） ▲8,178 一般会計繰出金 470,271 ● 下水道事業特別会計 汚水管渠費及び平成27年度決算剰余金の処分に伴う一般会計繰出金の補正 （歳入） 諸収入 5,000 前年度繰越金 4,052,217 （歳出） 汚水処理施設管理費 5,000 一般会計繰出金 4,052,217 ● 漁業集落排水事業特別会計 平成27年度決算剰余金の処分に伴う一般会計繰出金の補正 （歳入） 前年度繰越金 748 （歳出） 一般会計繰出金 748 ● 農業集落排水事業特別会計 汚水管渠費及び平成27年度決算剰余金の処分に伴う一般会計繰出金の補正 （歳入） 一般会計繰入金 9,000 前年度繰越金 3,990 （歳出） 施設管理費 9,000 一般会計繰出金 3,990 －6－ ● 市街地開発事業特別会計 898,431 133 604 165 73,990 175 34,757 185 439,713 201 事業費及び平成27年度決算剰余金の処分等に伴う一般会計繰出金の補正 （歳入） 財産収入 361,560 被災市街地復興土地区画整理事業精算金基金繰入金 7,600 一般会計繰入金 ▲320,877 前年度繰越金 850,148 （歳出） 新蛇田地区事業費 ▲30,500 新蛇田南地区事業費 20,000 新門脇地区事業費 628,751 湊西地区事業費 4,000 中央二丁目地区事業費 26,700 公債費（元金） ▲668,300 公債費（利子） ▲27,684 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金費 7,601 一般会計繰出金 937,863 ● 産業用地整備事業特別会計 平成27年度決算剰余金の処分に伴う一般会計繰出金の補正 （歳入） 前年度繰越金 604 （歳出） 一般会計繰出金 604 ● 国民健康保険事業特別会計 過年度国庫支出金の償還金の補正 （歳入） 基金繰入金 73,990 （歳出） 諸支出金 73,990 ● 後期高齢者医療特別会計 システムデータ移行業務委託及び前年度決算剰余金の処分に伴う補正 （歳入） 一般会計繰入金 25,110 前年度繰越金 9,647 （歳出） 総務費 25,110 後期高齢者医療広域連合納付金 9,635 一般会計繰出金 12 ● 介護保険事業特別会計 給付費及び地域支援事業費の増とこれに伴う歳入の増及び過年度国庫支出金等の償還金の補正 （歳入） 国庫支出金 51,881 支払基金交付金 55,468 県支出金 24,789 一般会計繰入金 24,789 基金繰入金 282,786 （歳出） 給付費 143,800 地域支援事業費 54,441 諸支出金 241,472 －7－ 4 継続費 【一般会計】（変更） （単位：千円） 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 平成27年度 133,500 平成28年度 1,026,400 平成29年度 1,145,600 平成30年度 529,100 平成27年度 133,500 平成28年度 1,511,700 平成29年度 1,171,500 平成30年度 1,062,700 補 正 2,834,600 前 8 土木費 5 都市計画費 地域再生拠点エリア 整備事業 補 正 3,879,400 後 【市街地開発事業特別会計】 （変更） 款 市街地開発 1 事業費 項 1 （単位：千円） 事 業 震災復興土地 新蛇田地区事業 区画整理事業 （その２） 費 －8－ 名 総 額 年 度 年 割 額 補 平成28年度 82,500 正 450,000 平成29年度 129,600 前 平成30年度 237,900 補 平成28年度 52,000 正 450,000 平成29年度 323,000 後 平成30年度 75,000 （単位：千円） 款 項 事 業 名 総 額 1 平成26年度 1,585,000 6,060,273 平成27年度 2,385,273 平成28年度 1,137,000 平成29年度 119,000 平成25年度 834,000 平成26年度 1,585,000 6,210,273 平成27年度 2,385,273 平成28年度 1,157,000 平成29年度 249,000 震災復興土地 区画整理事業 新蛇田南地区事業 費 補 正 年 割 額 834,000 前 市街地開発 1 事業費 度 平成25年度 補 正 年 後 （単位：千円） 款 項 事 業 名 総 補 正 前 市街地開発 1 事業費 2 被災市街地復 興土地区画整 新門脇地区事業 理事業費 補 正 後 －9－ 額 年 度 年 割 額 平成25年度 892,500 平成26年度 2,131,900 6,154,300 平成27年度 2,294,900 平成28年度 699,000 平成29年度 136,000 平成25年度 892,500 平成26年度 2,131,900 6,783,051 平成27年度 2,294,900 平成28年度 1,327,751 平成29年度 136,000 5 債務負担行為 【一般会計】（追加） （単位：千円） 事 項 期 間 限 度 額 老人福祉センター寿楽荘管理運営業務 平成29年度～ 平成32年度 指定管理者と締結する基本協定に基 づく指定管理料 釜保育所管理運営業務 平成29年度～ 平成33年度 指定管理者と締結する基本協定に基 づく指定管理料 プレハブ仮設集約時家賃助成金 平成29年度～ 平成32年度 住宅の所有者等と締結する賃貸契約 に基づく助成額 雄勝小学校遠距離通学児童輸送業務 平成28年度～ 平成33年度 79,950 雄勝中学校遠距離通学生徒輸送業務 平成28年度～ 平成33年度 119,930 －10－
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