Haushaltssatzung Haushaltsplan Wirtschaftsplan der Stadtwerke Crailsheim GmbH 2015 Haushaltsplan 2015 ___________________________________________________________________________ Inhaltsübersicht Bezeichnung Seite Inhaltsübersicht Abkürzungsverzeichnis Einwohnerzahlen Gesamtfläche des Stadtgebietes Finanzwirtschaftliche Kennzahlen Gemeindeorgane der Stadt Crailsheim Organigramm Haushaltssatzung Haushalt 2015 –kurz und bündig Umstellungsprozess Crailsheim Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen 2-3 4 5 6 7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17-40 Vorbericht I. Allgemeine Hinweise zur Haushalts- und Finanzplanung: Gesamtwirtschaftliche Betrachtung 41 42 II. Rückblick auf frühere Haushaltsjahre Rückblick 2013 Rückblick 2014 43-48 49-50 III. Haushaltsjahr 2015 Ergebnishaushalt Die wichtigsten Ertragsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Laufende Zuwendungen 3. Entgelte für öffentliche Einrichtungen 4. Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. Finanzerträge 7. Sonstige ordentliche Erträge 51-54 55-58 59-60 61-63 64 64 64 64-65 Die wichtigsten Aufwandsarten 1. Personalausgaben 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3. Planmäßige Abschreibungen 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5. Transferaufwendungen 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 7. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 66 67-68 69 70 71-72 73 73 Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Vermögen / Planbilanz 74-76 77-79 80-84 87-89 Mittelfristige Finanzplanung 90-98 Haushaltsplan 2015 ___________________________________________________________________________ Betrachtung der Finanzsituation der Stadt, Finanzplanung und Ausblick 99-100 Orientierungsdaten und Novembersteuerschätzung 101-107 Haushaltsplan 2015 – Zahlenteil Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 108 109-110 111-112 113 114 Teilhaushalt 1 –Innere VerwaltungTeilhaushalt 2 –RechnungsprüfungTeilhaushalt 3 –Stadtgesellschaft Kultur WirtschaftTeilhaushalt 4 –BaubetriebshofTeilhaushalt 5 –Sicherheit und OrdnungTeilhaushalt 6 –Bildung Familie SportTeilhaushalt 7 –Planen Bauen Natur Umwelt LiegenschaftenTeilhaushalt 8 –Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof GewässerTeilhaushalt 9 –Allgemeine FinanzwirtschaftMittelfristiger Finanzplan 115-171 172-177 178-214 215-223 224-281 282-435 436-487 499-631 632-642 643-646 Anlagenverzeichnis 1) Übersicht über die Budgets/Budgetierungsrichtlinie a. Personalaufwendungen b. Aufwand für Energie c. Aufwand für Wasser und Abwasser d. Aufwand für Gebäudereinigung e. Aufwand für Versicherungen f. Aufwand für Gebäude und bauliche Anlagen g. Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen h. Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 2) Stellenplan 3) Aufschlüsselung Unterhaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 4) Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 5) Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse 6 a. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden b. Übersicht über den Schuldendienst 7) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 8) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 9) Übersicht Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 10) Übersicht Steuern, Beitrags- u. Gebührensätze 11) Schulstatistik und Entwicklung der Schülerzahlen 12) Berechnung Zuweisungen 13) Anmeldungen Ortschaftsräte 14) Darstellung der Liquidität 15 a. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten b. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen 16) Glossar 17) Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH 647 648-650 651-678 679-684 685-690 691-696 697-700 701-707 708-714 715 716-728 729-739 740-746 747-754 755-756 757-761 762-763 764-765 766-768 769-778 779-783 784-789 790-798 799-800 801-805 806-808 809-815 816-869 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Abkürzungsverzeichnis Abs. ALS ASG bes. BG BgA BauGB EDS EDV €/EUR FAG GemHVO GemO GIS GSS GSFOE GS-Altenm GPA GTB gwG imm. incl. IuK KAG KKS LMG LSS MEP MiFriFi NKHR n.v. RAK RBS RZF STW THH Unterh. USt WG 1000 Stadt Crailsheim Absatz Astrid-Lindgren-Schule Albert-Schweitzer-Gymnasium besondere(s) Baugebiet Betrieb gewerblicher Art Baugesetzbuch Eichendorffschule Elektronische Datenverarbeitung Euro Gesetz über kommunalen Finanzausgleich Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindeordnung Grafische Informationssysteme Geschwister-Scholl-Schule Grundschulförderklassen Grundschule Altenmünster Gemeindeprüfungsanstalt Ganztagesbetreuung geringwertiges Wirtschaftsgut Immateriell inclusive Information und Kommunikation Kommunalabgabengesetz Käthe-Kollwitz-Schule Lise-Meitner-Gymnasium Leonhard-Sachs-Schule Medienentwicklungsplan Schulen Mittelfristige Finanzplanung Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen nicht vorhanden Realschule am Karlsberg Reußenbergschule Realschule zur Flügelau Stadtwerke Crailsheim GmbH Teilhaushalt Unterhaltung Umsatzsteuer Wohngebiet -3-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Einwohnerzahlen mit Eingemeindungen vom 17.05.1939 vom 29.10.1946 vom 13.09.1950 vom 06.06.1961 vom 27.05.1970 9.104 8.653 10.133 14.387 16.540 Nach der Fortschreibung auf 01.01.1972 17.217 Nach dem Stand der Fortschreibung der Stadt Crailsheim auf 30.06.2014 23.482 33.201 Aufteilung auf die einzelnen Stadtteile Kernstadt Kreuzberg Innenstadt Roter Buck Sauerbrunnen, Kalkäcker, Fliegerhorst Schießberg 1.812 1.459 eingegliederte Stadtteile seit 1940 Altenmünster Ingersheim 4.622 1.359 eingegliederte Stadtteile seit 1971 ff Jagstheim Onolzheim Roßfeld Westgartshausen Tiefenbach Goldbach Triensbach Beuerlbach 1.630 1.761 1.917 1.328 1.137 951 479 300 5.718 5.516 3.212 Amtliche Einwohnerzahlen Stichtag: 30 Juni des Jahres 34000 33000 32000 31000 Einwohner 30000 29000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 28000 1000 Stadt Crailsheim -4-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Gesamtfläche des Stadtgebietes Aufteilung Gemarkung Crailsheim Flur Crailsheim Flur Altenmünster Flur Ingersheim 2.427 Hektar 1.560 ha 336 ha 531 ha Gemarkung Tiefenbach 1.006 Hektar Gemarkung Onolzheim 1.275 Hektar Gemarkung Roßfeld 1.628 Hektar Gemarkung Jagstheim 1.515 Hektar Gemarkung Westgartshausen 1.504 Hektar Gemarkung Goldbach Gemarkung Triensbach 556 Hektar 1.000 Hektar 10.911 Hektar 1000 Stadt Crailsheim -5-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 32.132.507 €1 49.356.216 € 17.223.709 € 43.742.130 € Steuerkraftmesszahl 2015 (§ 6 FAG) Bedarfsmesszahl 2015 (§ 7 FAG) Schlüsselzahl 2015 (§ 5 FAG) Steuerkraftsumme 2015 (§ 38 FAG) 1.340,30 € Steuerkraftsumme je Einwohner Steuerkraftsumme 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Anmerkung: Die grau hinterlegten Textstellen und Zahlen wurden im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens angepasst. 1000 Stadt Crailsheim -6-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Gemeindeorgane der Stadt Crailsheim Oberbürgermeister Rudolf Michl Amtsantritt: 2010 Vertretung durch: Erster Bürgermeister Harald Rilk Amtsantritt: 1994 Baubürgermeister Herbert Holl Amtsantritt: 2002 Der Gemeinderat Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und zugleich das Hauptorgan der Stadt. Der Gemeinderat besteht aus dem Oberbürgermeister und 42 gewählten Mitgliedern. Gewählt wurde der Gemeinderat in seiner jetzigen Zusammensetzung am 25. Mai 2014. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten, legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und setzt den Rahmen, innerhalb dessen die vom Oberbürgermeister geleitete Stadtverwaltung handelt. Fraktionsvorsitzende: CDU: Gerhard Neidlein SPD: Gernot Mitsch AWV: Norbert Berg GRÜNE: Wilfried Kraft Sonstige: BLC: Peter Gansky 1000 Stadt Crailsheim -7-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die 7 Ortschaften mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten Der Ortschaftsrat berät die örtliche Verwaltung. Er ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen. Ortschaft Ortsvorsteher Goldbach Jagstheim Onolzheim Roßfeld Tiefenbach Triensbach Westgartshausen Karl Druckenmüller Horst Philipp Gerhard Neidlein Hartmut Werny Friedrich Lober Friedrich Burkhardt Hermann Wagner Die Ortsvorsteher sind zugleich gewähltes Mitglied im Ortschaftsrat. Der Jugendgemeinderat Der Crailsheimer Jugendgemeinderat besteht aus 14 Mitgliedern. Die Jugendgemeinderäte sind in den Städtepartnerschafts-Komitees, in verschiedenen Arbeitskreisen und im Stadtjugendring vertreten. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, gerechnet ab der konstituierenden Sitzung, sie läuft bis Ende Juni 2016, bzw. bis der neue JGR wieder verpflichtet wird. Der Jugendgemeinderat hat ein Informations-, Anhörungs- und Vorschlagsrecht bei allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt. Er soll bei allen die Jugend betreffenden Aufgaben mitwirken. Er hat das Recht, in Angelegenheiten der Jugend dem Gemeinderat Anträge zu unterbreiten und diese durch seine Vertreter begründen zu lassen. Vorsitzender: Alexander Albert 1000 Stadt Crailsheim -8-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 1000 Stadt Crailsheim -9-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Haushaltssatzung der Stadt Crailsheim für das Haushaltsjahr 2015 Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 82.410.453 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 82.854.340 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von -443.887 0 -443.887 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -443.887 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 79.856.763 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 73.804.790 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 6.051.973 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 10.857.400 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 30.416.530 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -19.559.130 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -13.507.157 1000 Stadt Crailsheim -10-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ EUR 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 11.600.000 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3.361.000 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 8.239.000 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -5.268.157 § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 11.600.000 EUR. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf Auszahlungen 5.215.000 EUR. § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 16.000.000 EUR. Nachrichtlich Steuersätze Die Steuersätze (Hebesätze) werden durch Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 09.12.2010 geregelt. Die Hebesätze betragen 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H. der Steuermessbeträge; 2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H. der Steuermessbeträge. 1000 Stadt Crailsheim -11-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Haushalt 2015 - kurz und bündig Ergebnishaushalt 2015 Planansatz -€- Ordentliche Erträge davon Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Andere Steuern u. steuerähnliche Einn. Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen FAG Bilanzielle Auflösungen (Zuschüsse) Restl. Zuweisungen und Erstattungen Entgelte für öffentliche Einrichtungen Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnl. Erträge (Avalprovision) Sonstige ordentliche Erträge u.a. Konzessionsabgaben: 1.745.000 € 2014 Vergleichswert -€- 82.410.453 4.115.000 22.000.000 14.298.900 2.655.300 679.120 1.151.700 13.532.400 2.552.690 6.705.760 8.711.253 2.155.030 609.150 871.500 2.372.650 Ordentliche Aufwendungen davon Personalausgaben Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter Miete und Pachten Fahrzeughaltung Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage Kreisumlage FAG-Umlage Restl. Zuweisungen und Zuschüsse Sonst. ordentl. Aufwendungen 4.115.000 22.000.000 13.242.000 2.234.100 693.120 1.105.200 11.746.390 n.v. 5.983.010 8.658.600 2.163.080 426.950 392.000 2.568.150 82.854.340 24.543.450 2.138.200 3.936.050 480 79.600 1.171.640 579.210 512.500 9.229.880 9.049.050 1.000.000 4.048.000 12.475.600 8.078.400 3.413.480 2.598.800 23.550.520 2.397.000 4.300.400* n.v. 603.600 570.310 509.000 n. v. 3.892.700 1.433.000 4.048.000 13.579.000 8.910.850 2.073.900 n. v. 443.887 Fehlbetrag Finanzhaushalt Einzahlungen davon Investitionszuwendungen Beiträge Veräußerung von Sachvermögen Kreditaufnahme 22.457.400 1.903.500 5.233.900 3.720.000 11.600.000 Auszahlungen davon Grunderwerb Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögen Investitionsförderung Kredittilgung 2.328.000 1.150.000 3.855.100 7.839.110 33.777.530 6.511.800* 19.641.350 2.667.480 315.000 1.280.900 3.361.000 1.452.800 16.490.100 1.379.200 0 304.600 3.394.000 `* In diesem Betrag enthalten sind 4.533.300 Euro für die Durchbuchung der Beiträge, die sich jedoch nicht auf die Liquidität auswirken. 1000 Stadt Crailsheim -12-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Investitionsschwerpunkte 2015 Maßnahme Betrag Grunderwerb Allg. Baulandentwicklung 1,357 Mio. € Feuerwehr Löschfahrzeug Abt. Roßfeld Feuerwehrgerätehaus Tiefenbach 0,300 Mio. € 0,246 Mio. € Lise-Meitner-Gymnasium Ausbau Ganztagesbetreuung und Unterbringung Pflegegeräte 1,886 Mio. € Betreuungseinrichtung Mittagsverpflegung Miteigentumsanteil gemeinsame Küche mit Landkreis 0,500 Mio. € Krippe Hirtenwiesen II Neubau 0,260 Mio. € Neubau Sport- und Festhalle Jagstheim 0,700 Mio. € Konversion McKee / Fliegerhorst Sanierung Gebäude Tiefbaumaßnahmen 1,853 Mio. € 1,107 Mio. € Zufahrt Fa. Bosch Kreisverkehr (0,200 Mio. €) Bushaltstelle (0,010 Mio. €) 0,210 Mio. € Zuschuss versch. Flurbereinigungen 0,602 Mio. € Gewerbegebiet Süd-Ost III Abwasser (1,454 Mio. €) Erschließung (2,114 Mio. €) 3,568 Mio. € Baugebiet Roter Buck – westl. Erweiterung Abwasser (0,490 Mio. €) Erschließung (0,510 Mio. €) 1,000 Mio. € Baugebiet Sauerbrunnen – westl. Erweiterung Abwasser (0,155 Mio. €) Erschließung (0,170 Mio. €) 0,325 Mio. € Erweiterung Hauptkläranlage 3,626 Mio. € Anschluss Kläranlage Triensbach 0,578 Mio. € Umsetzung Radwegekonzept 0,561 Mio. € Hauptfriedhof 0,442 Mio. € Kapitalaufstockung Stadtwerke Crailsheim GmbH 0,315 Mio. € 1000 Stadt Crailsheim -13-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Umstellungsprozess Crailsheim Die Verwaltung hat sich bereits frühzeitig mit den Themen des NKHR befasst. So hat sie schon mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung – einer Nebenrechnung zur Hauptbuchhaltung – ab 2008 die Weichen zur Erfassung des beweglichen und unbeweglichen städtischen Vermögens in die Wege geleitet. Diese Erfassungen sind Grundlage der städtischen Bilanz und damit ein Teil der künftigen DreiKomponentenrechnung. Aus ihr werden die jährlichen Abschreibungen für den Ergebnishaushalt errechnet, die im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit als Leitgedanke des NKHR jährlich erwirtschaftet werden sollen. Neben der laufenden Verbuchung war die Bewertung des vorhandenen Altvermögens, in die unter Beteiligung von Finanzen das Dezernat III stark eingebunden war, ein Schwerpunkt im Rahmen des Umstellungsprozesses. Spätestens hier hat sich gezeigt, dass NKHR nicht nur ein Buchhaltungsthema ist, sondern auch andere Fachbereiche und Führungskräfte innerhalb der Verwaltung betroffen sind. Zahlreiche Sitzungen der Arbeitsgruppe Vermögensbewertung, Anfragen bei der Gemeindeprüfungsanstalt und Referenten mit dem Spezialgebiet NKHR hatten das Ziel, mit zulässigen Vereinfachungsregeln einen möglichst geringen Bewertungsaufwand zu veranlassen. Einzelne Bilanzpositionen können erst nach Erstellung des letzten kameralen Jahresabschlusses 2014 erstellt werden. Daneben hat die Verwaltung für den geordneten Prozessablauf einen Projektplan erstellt. Die vorsitzende Lenkungsgruppe unter Beteiligung aller drei Dezernate befasste sich neben der bereits beschriebenen Vermögensbewertung im Rahmen von Teilprojekten auch mit den Aufgaben einzelner Arbeitsgruppen wie Softwareauswahl Haushalts- und Rechnungswesen Kosten-/Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung Produkten Berichtswesen und Controlling Qualifizierungsmaßnahmen. Während die Softwarelösung von SAP relativ schnell als Software ausgemacht war, beanspruchte die Bildung von Teilhaushalten und Produkten einen sehr großen Zeitaufwand mit den jeweiligen Fachbereichen, zumal neben den Definitionen auch Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen zu nennen waren. Auch hier zeigte sich wieder die Relevanz des Projekts für alle Fachbereiche und somit die gesamte Verwaltung. Arbeitsschwerpunkt der letzten eineinhalb Jahre war für den Finanzbereich die Implementierung dieser Daten in das präferierte SAP-System mit dem Ziel, nach dem Grundsatz der Vorherigkeit noch 2014 den beiliegenden Haushaltsplanentwurf zu erstellen. Neben ca. 30 Schulungstagen mit unterschiedlicher Teilnehmerstärke bei der kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) in Heilbronn wurden auch einige interne Qualifizierungsmaßnahmen für die städtischen Mitarbeiter angeboten. Dies auch im Hinblick auf die organisatorisch neu eingerichteten „Buchungsinseln“ bei denen 1000 Stadt Crailsheim -14-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ gebündeltes Fachwissen die bisherige dezentrale Datenerfassung ersetzen soll. Die Wissensvermittlung wurde durch externe Referenten (Frau Wild – Projektleiterin in Albstadt, Herr Klee – Finanzdezernent beim Landkreistag Baden-Württemberg) mit hauseigenen und praxisbezogenen Schulungen flankiert. Weitere hauseigene Wissensvermittlung und Fortbildung ist geplant. 1000 Stadt Crailsheim -15-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Allgemeines zum „Neuen Rechnungswesen (NKHR)“ Kommunalen Haushalts- und Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.4.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um vier Jahre bis 2020 verlängert. Somit müssen die Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht führen.2 Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt-und Kontenrahmen wurde am 11. März 2011 erlassen.3 Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim hat in seiner Sitzung am 17.07.2014 die Einführung des NKHR zum 01.01.2015 beschlossen.4 Im Folgenden soll auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen werden. BISHER – Kameralistik: Die Kameralistik orientiert sich am Geldverbrauch und erfasst somit lediglich Einnahmen und Ausgaben nach Fälligkeit im Haushaltsjahr. Die anfallenden Abschreibungen mussten bisher nur für die gebührenrechnenden Einrichtungen erwirtschaftet werden. Das heißt, der Werteverzehr des Vermögens blieb im Rechnungswesen der Kameralistik insoweit unberücksichtigt. KÜNFTIG - Doppik: Doppik ist ein Kunstwort für „DOPPelte Buchführung In Konten“. Die doppelte Buchführung ermöglicht den Kommunen eine genaue Gegenüberstellung des Vermögensstands und der Schulden. Ein Grundgedanke der Doppik - das Ressourcenverbrauchskonzept – beinhaltet, dass nicht ausschließlich der aktuelle Geldfluss berücksichtigt wird, sondern auch der Vermögensverzehr (Abschreibungen) Berücksichtigung findet. Der Schritt vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) soll gewährleisten, dass heute nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet und gelebt wird.5 Der Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Kommunale Haushaltspläne sollen zudem künftig fachliche Ziele und outputorientierte Kennzahlen beinhalten. 2 Quelle: http://nkhr-bw.de/,Lde/start/Recht.html Quelle: http://nkhr-bw.de/,Lde/start/Recht.html 4 Sitzungsvorlage Nr. 153/2014 5 siehe „Kommunales Wirtschaftsrecht in BW“ von Ade und anderen, S. 28 Rn 11 3 1000 Stadt Crailsheim -16-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die Drei Komponentenrechnung: Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus einer 3Komponentenrechnung. Dahinter verbirgt sich die Aufteilung in die Ergebnisrechnung (ErgebnisHH), die Finanzrechnung (FinanzHH) und der Vermögensrechnung (Bilanz). 6 Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt das Vermögen einer Kommune den Finanzierungsmitteln gegenüber. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Unterschiede zwischen der Vermögensrechnung und der kaufmännischen Bilanz zeigen sich lediglich in der Bilanzdarstellung, sowie bei den Bewertungsmöglichkeiten. Die Ergebnisrechnung beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Finanzrechnung ist die Darstellung aller Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie zeigt die Bestandsänderung der liquiden Mittel an. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder vermindert die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Endsalden der Ergebnis- und Finanzrechnung fließen auf der Aktiv- bzw. Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ein. 7 6 7 Grafik von: http://www.murrhardt.de/de/Rathaus/Haushalt/Neues-Haushaltsrecht siehe „Kommunales Wirtschaftsrecht in BW“ von Ade und anderen, S. 93 1000 Stadt Crailsheim -17-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die Bestandteile und der Aufbau des Haushaltsplanes im NKHR: 8 Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Pflichtanlagen. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO),dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3 GemHVO) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11 GemHVO). Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt wird durch einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt dargestellt. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar. Die Gliederung der Teilhaushalte kann nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder sich ausnahmsweise an der örtlichen Organisation orientieren (organisationsorientierter Haushalt). Die Crailsheimer Zuordnung von Teilhaushalt zu Fachbereich ist der Anlage Budgetregeln und Haushaltsvermerke (Anlage 17) zu entnehmen. 8 Grafik von: http://www.ludwigsburg.de/site/Ludwigsburg-Internet/get/5639882/Inhalte_Haushaltsplan01.jpg 1000 Stadt Crailsheim -18-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen hinzuzufügen: 1. der Vorbericht, 2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm; ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist ein entsprechender Nachtrag beizufügen, 3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen, 4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres, 5. der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO), 6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen und 8. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 9 9 §1 Abs. 3 GemHVO, Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009 1000 Stadt Crailsheim -19-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die Gliederung Kontenrahmen des Haushalts nach dem Kommunalen Produktplan und Die ehemalige Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung wird durch den kommunalen Produktplan und den Kontenrahmen ersetzt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der Teilhaushalte im NKHR die Produktgruppen und vereinzelt Schlüsselprodukte abgebildet. Die Produkte beruhen auf dem landeseinheitlichen Produktplan, welcher rund 450 Produkte beinhaltet. Die Produkte sind jeweils Produktgruppen zugeordnet, die wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Auf Basis dieser Empfehlung hat die Stadt Crailsheim einen eigenen Produktplan entwickelt. Produktorientierte Darstellung Die Stadt Crailsheim favorisiert zur Darstellung der Ressourcenfestlegung, sowie zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs die sogenannte Produktsicht. Im Zentrum steht dabei die Aufgabe, die erledigt werden muss. Ziel ist es, alle wesentlichen Kosten, die für die Aufgabenerledigung anfallen, an einer Stelle zu planen und zu bewirtschaften unabhängig davon, welche Organisationseinheit für die Erledigung zuständig ist. Dafür wurden die Produkte (Freiwillige und Pflichtaufgaben der Stadt) einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Es wurde darauf geachtet, dass jeder Teilhaushalt genau einem Geschäftskreis zugeordnet werden kann, um Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Nur in wenigen Ausnahmefällen musste eine Aufteilung einzelner Produkte auf mehrere Teilhaushalte vorgenommen werden. Der Produktplan der Stadt Crailsheim enthält 142 Produkte, die zu 80 Produktgruppen in 9 Teilhaushalten zusammengefasst sind. Politisch aktuell besonders interessante Themen werden als sogenannte Schlüsselprodukte im Haushaltsjahr detailliert angedruckt. Im Haushaltsplan dargestellt wird der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, die Haushaltsquerschnitte des Ergebnis- und Finanzhaushalts, danach die einzelnen Teilergebnishaushalte mit gelbem Kopf und die Teilfinanzhaushalte mit orangenem Kopf. Innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts werden zunächst ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt mit der Summe aller in jenem Teilhaushalt enthaltenen Teilergebnisund Teilfinanzhaushalte aufgeführt. Danach werden auf Produktgruppenebene nach einer allg. Produktbeschreibung für jede einzelne Produktgruppe jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan angedruckt. Fallen für den Produktbereich Investitionen an, werden diese danach mit blauem Kopf angedruckt. Um einen sachlichen Zusammenhang (z.B. Zuschuss Neubau eines Gebäudes + Hochbau- bzw. Tiefbaukosten dieser Maßnahme) bei den Investitionen darzustellen, wurden teilweise Auftragsgruppen gebildet. Für die einzelnen Schlüsselprodukte wird innerhalb der Produktgruppe nur eine Übersicht eines Kostenstellenberichts (ähnlich einem Teilergebnishaushalt) und evtl. Investitionen angedruckt. Der Ergebnishaushalt stellt die laufenden Erträge und Aufwendungen dar, die die ausschlaggebenden Informationen zum Produkt enthalten. Der zu Beginn eines Teilhaushalts angedruckte Teilergebnishaushalt kann errechnet werden, in dem alle Summen der jeweiligen Teilergebnishaushalte auf 1000 Stadt Crailsheim -20-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Produktgruppenebene addiert werden. Genauso verhält es sich mit den Teilfinanzhaushalten. Ein Teilergebnishaushalt auf Produktgruppenebene summiert sich – sofern angedrucktaus der Summe aller Schlüsselprodukte. Alle Teilergebnishaushaltsübersichten der neun Teilhaushalte ergeben in Summe den Gesamtergebnishaushalt. Inhalt jeden Ergebnishaushalts sind die laufenden Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergeben sie das ordentliche Ergebnis. Ergibt sich hier ein negativer Betrag, muss dieser auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dann ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt werden zum Einen die Investitionsausgaben, die Tilgung und die Kreditaufnahmen dargestellt, zum Anderen aber auch die Entwicklung der Liquidität betrachtet: Saldo aus ergebniswirksamen Erträgen und Aufwendungen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aller Investitionen 1000 Stadt Crailsheim -21-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Saldo aus Zeile 17 und Zeile 3; d.h. aus dem Saldo der Investitionstätigkeit und dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen Saldo aus Zeile 18 -20 Eine Veränderung des Liquidenmittelstandes ergibt sich nur dann, wenn der Bedarf an finanziellen Mitteln für die Tilgung und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit nicht vollständig über die Summe aus Krediten und Überschuss aus dem Ergebnishaushalt ausgeglichen wird. Dies ist nur möglich, wenn ausreichend liquide Mittel vorhanden sind. Die tiefste, im Haushaltsplan abgedruckte Ebene stellen die Schlüsselprodukte dar. Sie stellen eine Auswertung der darunter gebildeten Kostenstellen dar. 1000 Stadt Crailsheim -22-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Auszug aus dem Produktplan der Stadt Crailsheim: Übersicht über die Teilhaushalte (THH) Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Teilhaushalt 2 - Rechnungsprüfung Teilhaushalt 3 - Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Teilhaushalt 4 - Baubetriebshof Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung, Justiziariat Teilhaushalt 6 - Bildung, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sportförderung Teilhaushalt 7 - Planen und Bauen, Natur- und Umweltschutz, Liegenschaften Teilhaushalt 8 - Ver- und Entsorgung, Verkehr, Friedhofswesen, Gewässerschutz Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft Anmerkungen: Die Schlüsselprodukte des Jahres 2015 sind farblich in Gelb hinterlegt. Im Bereich der Schulen erfolgt die Darstellung tiefer als auf Produktebene. Hier werden die einzelnen Schulen separat dargestellt. Ebenso wird das Produkt „Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige“ detaillierter in die Bereiche Kinderkrippe (0-3 Jahre) und Kindergarten (3-6 Jahre) ausgewiesen. 1000 Stadt Crailsheim -23-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ THH 1 - Innere Verwaltung Produktgruppe Produktnummer Produkt 11.10 11.11 11.10.01 11.11.01 CR Steuerung Geschäftsführung für den GR und weitere Gremien 11.12.01 CR Controlling Stabstelle 11.12.02 CR 11.14.01 CR 11.12 Steuerung Organisation und Kommunikation kommunaler Willensbildung Steuerungsunterstützung/ Controlling 11.23 11.26 Justiziariat Zentrale Dienstleistungen 11.32 Abgabewesen 11.22.06 11.22.07 11.23.05 11.26.01 11.26.02 11.26.03 CR 11.26.04 11.32.01 CR 41.10 53.10 53.20 53.30 53.40 Krankenhäuser Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung 41.10.01 CR 53.10.01 CR 53.20.01 CR 53.30.01 CR 53.40.01 CR Finanzcontrolling Zentrale Funktionen (Datenschutz, Gleichstellung von Mann u. Frau, Schwerbehindertenvertretung, sonstige Funktionen) Gesamtpersonalrat Organisationsberatung Dienstleistungen aller Art im Bereich IuK Personalwesen Fachübergreifende Aus- und Fortbildung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, sonstige Finanzaufgaben Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Stadtwerke) Zahlungsverkehr einschließl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausmeisterdienste Zentrale Registratur Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hundeund Vergnügungssteuer Krankenhäuser Konzessionsverträge und -abgaben Konzessionsverträge und -abgaben Konzessionsverträge und -abgaben Konzessionsverträge und -abgaben 11.13.01 Rechnungsprüfung 11.13.02 Sonstige übertragene Prüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.14.03 11.20.01 11.20.02 CR 11.21.01 CR 11.21.02 CR 11.21.07 11.22.01 CR 11.22.02 11.22.05 CR THH 2 - Rechnungsprüfung 11.13 Rechnungsprüfung THH 3 - Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft 11.12 11.14 Steuerungsunterstützung/Contr olling Zentrale Funktionen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 25.20 Kommunale Museen 25.21 28.10 57.10 57.50 Archiv Sonstige Kulturpflege Wirtschaftsförderung Tourismus 1000 Stadt Crailsheim 11.12.04 Beteiligungsmanagement 11.14.06 11.14.10 11.30.01 Repräsentationen Bürgerschaftliches Engagement Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes (Stadtblatt) 11.30.02 CR 25.20.01 CR Weitere Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Pressearbeit) Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentation von Ausstellungen, Durchführung von museumspädagogischen Maßnahmen Archivaufgaben Kulturpflege und Förderung aller Art Wirtschaftsförderung Tourismus Fränkisches Volksfest 25.21.01 CR 28.10.01 CR 57.10.01 CR 57.50.01 CR 57.50.02 CR -24-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ THH 4 - Baubetriebshof Produktgruppe Produktnummer Produkt 11.25 11.25.03 CR Baubetriebshof 11.25.05 CR Fuhrpark – zentraler Fahrzeugpool 11.23.01 11.23.02 11.23.03 CR 12.10.01 CR 12.10.03 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge THH 5 - Sicherheit und Ordnung 11.23 Justiziariat 12.24 12.25 12.60 Kommunales Grundbuchwesen Sozialversicherung Brandschutz 12.24.01 CR 12.25.01 12.60.01 12.60.02 CR 12.80 31.10 Katastrophenschutz Grundversorgung und Hilfen nach SGB Soziale Einrichtungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sonstige soziale Hilfen und Leistungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 12.80.01 CR 31.10.01 CR Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche Entscheidungen und gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Statistiken Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte und Gewerbeuntersagungen, sonstige Erlaubnisse sowie Glücksspielrecht Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzung und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Fischereiwesen Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen ohne Erlaubnisse StVO Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse; Stellungnahmen der Verkehrsbehörden zu Bauvorhaben Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen § 29 StVO Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Beurkundung von Geburten Anmeldung und Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften Beurkundung von Sterbefällen und Nachlassangelegenheiten Führen Personenstandsbücher, Informationen, Nachweise, Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen Grundbuchangelegenheiten Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung Brandsicherheitswache und sonstige Dienstleistungen für Dritte Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe 12.10 Statistiken und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 31.40.01 31.60.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80.01 Gewährung von Wohngeld, Rückforderung, Ratenzahlung, Niederschlagung, Datenabgleich Betrieb von Wochenmärkten und Jahrmärkten 12.20.01 12.20.02 12.20.03 CR 12.20.04 CR 12.20.05 CR 12.20.06 CR 12.20.08 12.21 Verkehrswesen 12.21.01 CR 12.21.02 CR 12.21.03 CR 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.22.01 CR 12.22.07 CR 12.23.01 12.23.02 12.23.04 CR 12.23.05 CR 31.40 31.60 31.80 57.30 1000 Stadt Crailsheim 57.30.01 CR -25-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ THH 6 - Bildung Familie Sport Produktgruppe Produktnummer Produkt 21.10 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 21.10.04 21.10.06 21.10.10 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 21.40.01 21.40.02 21.50.02 Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 26.30.01 26.30.02 26.30.05 26.30.07 26.30.99 CR 27.10.01 CR Elementarer Unterricht Instrumental- und Vokalunterricht Durchführungen von Veranstaltungen Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen Stiftung Musikschule Durchführen von Studienfahrten/Kursen/Lehrgängen und Einzelveranstaltungen Bereitstellung von Medien und Informationen Kinder- und Jugendarbeit 21.20 21.40 21.50 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Schülerbezogene Leistungen 26.30 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Musikschulen 27.10 Volkshochschulen 27.20 36.20 Bibliotheken Allgemeine Förderung junger Menschen 27.20.01 CR 36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.50 42.10 42.40 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Förderung des Sports Bäder 42.41 Sportstätten 31.80 Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige 36.20.04 36.50.01.01 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) Sportförderung Bereitstellung und Bezuschussungen von Bädern (inkl. Badesee) Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen 42.10.01 42.40.01 42.41.01 CR 42.41.02 THH 7 - Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften 11.33 Grundstücksmanagement 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung von Erbbaurechten Verwaltung unbebauter Grundstücke Städtebauliche Planung und Bauleitplanung (Stadtentwicklung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebaulicher Entwurf, Konzept zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Planungs- und Gestaltungsberatung/Innerörtliche Potentiale Stadtsanierung, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen und Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote, Städtebauliche Verträge; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter) Vermessung und raumbezogene Informationssysteme (Vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Grundlagen raubezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Straßenbenennungen; Hausnummernvergabe) Geschäftsstelle Gutachterausschuss mit Kaufpreissammlung (Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Marktund Preisanalyse; Erstellung von Wertgutachten) 11.33.04 51.10.01 CR 51.10.02 CR 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51.11.01 CR 51.11.02 CR 1000 Stadt Crailsheim -26-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Produktgruppe Produktnummer Produkt 52.10 52.10.01 CR 55.40.02 Bauantragsverfahren und Prüfungen (Bauvoranfragen; Baugenehmigungsverfahren; Bautechnische Prüfung; Kenntnisgabeverfahren; Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten) Bauordnungsbehördliche Aufgaben (Bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Schornsteinfegerwesen, Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmG)) Allgemeine Bauberatung Wohnungsbauförderung (Wohnungsbauförderung, Familienförderung, Innen vor Außen) Unterschutzstellung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung Naturschutzrechtliche Maßnahmen 55.50.01 CR 56.10.01 Bewirtschaftung und Erhaltung des Stadtwaldes Altlasten Bauordnung 52.10.02 CR 52.20 52.30 55.40 55.50 56.10 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Denkmalschutz und Denkmalpflege Naturschutz- und Landschaftspflege Forstwirtschaft Umweltmaßnahmen 52.10.12 52.20.01 CR 52.30.01 CR THH 8 - Ver-/Entsorgung, Verkehr, Friedhof, Gewässer Produktgruppe Produktnummer Produkt 11.24 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 11.24.02 51.10 51.10.06 CR 51.12 53.80 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Flurneuordnung Abwasserbeseitigung 54.10 Gemeindestraßen 54.10.01 Kreisstraßen 54.10.07 54.10.08 54.10.09 54.20.01 54.20 51.12.07 53.80.01 53.80.02 53.80.03 53.80.04 CR Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Kontrolle der Indirekt Einleiter Planungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratungen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Straßenreinigung Winterdienst Toilettenanlagen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Straßenreinigung Winterdienst 54.20.07 54.20.08 1000 Stadt Crailsheim -27-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Produktgruppe Produktnummer Produkt 54.30 Landesstraßen 54.30.01 54.40 54.60 Bundesstraßen Parkierungseinrichtungen 54.30.07 54.30.08 54.40.06 54.60.01 54.70 54.80 55.10 Verkehrsbetriebe/ÖPNV sonstiger Personen- und Güterverkehr Öffentliches Grün Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Straßenreinigung Winterdienst Leistungen für Dritte Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen inkl. Parkierungsbauwerke Verkehrsbetriebe/ÖPNV Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs 55.20 Gewässerschutz 55.30 55.40 Friedhofswesen Naturschutz- und Landschaftspflege 54.70.01 54.80.01 55.10.01 CR Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Spielflächen und von Kleingartenflächen Fachberatungen Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz Friedhofswesen Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung 55.10.04 55.20.01 CR 55.30 55.40.01 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 61.10 61.20 61.30 Steuern, allg. Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre 1000 Stadt Crailsheim -28-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die Sachkonten des Ergebnishaushalts (nach der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg): Erträge: Lfd. Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen insbesondere die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuern und die Hundesteuer. Lfd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen Dazu gehören insbesondere die Finanzzuweisungen des Landes sowie der Familienleistungsausgleich, die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen. Zuweisungen des Landkreises und die Auflösungen der passivierten Zuschüsse usw. Lfd. Nr. 4 – Öffentlich-rechtliche Entgelte Hierunter fallen z.B. Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren, Parkgebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartenbeiträge, Auflösung der passivierten Beiträge. Lfd. Nr. 5 – Privatrechtliche Entgelte Hierzu zählen die Mieten und Pachten, Holzerlöse usw. Lfd. Nr. 6 – Kostenerstattungen Ersatz für Leistungen an andere Stellen. Lfd. Nr. 7 – Zinsen Erträge aus Tage- und Festgeldanlagen Lfd. Nr. 9 – sonstige ordentliche Erträge Sie umfassen Säumniszuschläge, Mahngebühren, Bußgelder, Konzessionsabgaben der Stadtwerke Crailsheim. 1000 Stadt Crailsheim -29-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Aufwendungen: Lfd. Nr. 11 – Personalaufwendungen Aufwendungen für die Vergütung von Arbeitnehmern und Beamten, Zahlungen an die Unfallkasse. Lfd. Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dazu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Lernmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Pachten für Geräte und Räume. Lfd. Nr. 14 – planmäßige Abschreibungen Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Gegenstände des Sachvermögens, siehe Anlage 10. Lfd. Nr. 15 – Zinsen Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für das Fremdkapital (Kredite/Darlehen), Kassenkreditzinsen usw. Lfd. Nr. 16 – Transferaufwendungen Dazu gehören die Kreisumlage, Vereinsförderungen. Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Lfd. Nr. 17 – sonstige ordentliche Aufwendungen Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Postgebühren, Bürobedarf, Datenverarbeitung, Versicherungen, Honorarkosten usw. 1000 Stadt Crailsheim -30-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die heutigen Haushaltsstellen werden zukünftig zweigeteilt durch eine Kombination aus Kostenstellen oder Aufträgen und jeweils einer Kostenart/Sachkonto ersetzt. Somit ist beispielsweise die frühere Finanzposition künftig eine Verknüpfung aus einem investiven Auftrag mit einer Kostenart oder eine Verknüpfung aus einer Kostenstelle und einem Sachkonto. Die Numerik der Crailsheimer Kostenstellen (Darstellung im Ergebnishaushalt): XXXX X – XXX laufende Nummer -3 stellig- Kostenstelle – 1 stellig1 Vorkostenstelle 3 Objektkostenstelle 5 Hauptkostenstelle Produktgruppe -4 stelligDie Numerik der Crailsheimer Investitionsaufträge (Darstellung im Finanzhaushalt): I XXXXXX XX - XX laufende Nummer -2stelligKostenart -2stelligAusgaben: 70 Baumaßnahmen 71 Beschaffung Anlagevermögen Einnahmen: 76 Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge 77 Veräußerung von Vermögen und Rückzahlung von Abzugskapital 73 Gewährung von Ausleihungen Profitcenter -6 stelligZiffer 1-4: Produktgruppe Ziffer 5-6: optional, wenn vom Statistischen Landesamt eine tiefere Untergliederung gefordert wird. Investitionsauftrag 1000 Stadt Crailsheim -31-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Steuerung im Neuen Haushaltsrecht Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ( NKHR ) ist nicht nur ein reiner Wechsel der Buchungsthematik von der Kameralistik auf ein doppisches Buchungssystem. Dahinter steckt eine neue Steuerungsphilosophie, nämlich wie die Darstellung des öffentlichen Ressourcenverbrauchs und die Deckung des Werteverzehrs des städtischen Eigentums aussehen soll. Die sogen. Output-Steuerung durch Ziele ist die Bereitstellung von aussagekräftigen und relevanten Steuerungsinformationen sowie Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsspitze und den Gemeinderat. Das im kameralen Bereich angewandte Geldverbrauchskonzept wird durch ein Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst. Künftig wird der Output des Verwaltungshandelns betrachtet. Aus diesem Grund werden Produkte mit Leistungszielen und Kennzahlen zur Messbarkeit ausgestattet. Grundsätzlich soll diejenige Generation, die öffentliche Leistungen in Anspruch nimmt auch vollständig zur Finanzierung herangezogen werden. Diese Vorgehensweise wird als intergenerative Gerechtigkeit bezeichnet. Das Handeln der Verwaltung und der politischen Gremien soll transparenter werden für Einwohner, Unternehmer, den Gemeinderat und für die Mitarbeiter der Verwaltung selbst. Der Gemeinderat wiederum soll über die ihm zugewiesene Richtlinienkompetenz entscheiden, welche Ziele mit welchen Produkten und mit welchen Mitteln ( Budgets ) erreicht werden sollen. Bei dieser wirkungsorientieren Steuerung steht das Leistungsergebnis ( Output ) im Vordergrund. Der Focus der Kommunalpolitik ist in diesem neuen Verfahren also nicht mehr auf die Art der Leistungserbringung gerichtet, sondern auf die Vertrags-/Zielerfüllung. Die Erweiterung des klassischen Budgetrechts gibt dem Gemeinderat neue entscheidungsrelevante Informationen wie z. Bsp. - die beabsichtigten Wirkungsziele - die geplanten Maßnahmen zur Zielerreichung - den geplanten Ressourcenverbrauch - den tatsächlichen Vermögens- und Schuldenstand. Für die Umsetzung dieser Ziele wird die Doppik lediglich als Werkzeug eingesetzt. 1000 Stadt Crailsheim -32-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Der Haushaltsausgleich Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass der in einem Haushaltsjahr stattfindende Vermögensverzehr durch einen entsprechenden Vermögenszuwachs (Ertrag) ausgeglichen wird. Für viele Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit schwieriger als bisher, da die Abschreibungen real erwirtschaftet werden müssen. 10 11 10 11 Stadt Herrenberg, Vorbericht zum HHPlan 2012, S. 13 Grafik von: http://www.murrhardt.de/de/Rathaus/Haushalt/Neues-Haushaltsrecht 1000 Stadt Crailsheim -33-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Mittelfristige Planung Die Darstellung der mittelfristigen Ein- und Auszahlungen erfolgt für den investiven Bereich detailliert bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten (blauer Kopf). Die Erträge und Aufwendungen, sowie alle Ein- und Auszahlungen werden im Anschluss an den Zahlenteil - vergleichbar mit dem bisherigen Umfang - gesammelt abgedruckt. 1000 Stadt Crailsheim -34-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans Deckungsvermerke Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, d.h. Erträge eines Budgets dienen zur Deckung der Aufwendungen dieses Budgets. Mehrerträge eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen dieses Budgets. Dies gilt für den Ergebnishaushalt gleichermaßen wie für den Finanzhaushalt. Zwischen Ergebnisund Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit möglich. D.h. Mehrauszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen. Budgets In Crailsheim bildet jeder der neun Teilhaushalte ein Budget. Die jeweiligen Fachbereichsleiter sind für ihre Einhaltung verantwortlich. Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten vom Budget generell ausgenommen: - Kalkulatorische Zinsen - Bildung und Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister, sowie der Ortsvorsteher - Schulleiterbudgets (für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet) - Jugendbegleiterbudget - Volkshochschulbudget - FAG-Zuweisungen Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit (=“Querbudget“) und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig: - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gebäudebewirtschaftung Aufwand für Energie (42410000), Wasser und Abwasser (42420000), Reinigung (42450000), Versicherung (44430000), Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen und der Grundstücke und Außenanlagen (Konten 42110001 und 42110002) - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 42120000) Der Umfang dieser Budgets kann der Anlage 1 a-h entnommen werden. 1000 Stadt Crailsheim -35-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Über- und außerplanmäßige Ausgaben Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (überund außerplanmäßige Ausgaben). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Wenn erkennbar wird, dass die bei einem Budget veranschlagten Mittel trotz äußerster Sparsamkeit nicht ausreichen, hat das bewirtschaftende Fachamt die Zulassung einer überplanmäßigen Ausgabe zu beantragen, bevor Verpflichtungen eingegangen werden, die zu einer Haushaltsüberschreitung führen. In der Vorlage ist die Dringlichkeit zu begründen und eine geeignete Deckung vorzuschlagen. Die Fachämter haben ihre Haushaltsmittel ständig zu überwachen, um Überschreitungen zu vermeiden. Bewirtschaftungsbefugnis Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Zuge der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und innerdienstlichen Verfügungen. Gebäudebezogene Erträge und Aufwendungen sind ein Querbudget. Erfolgt die Bewirtschaftung durch das Technische Gebäudemanagement, werden die Erträge und Aufwendungen dem Gebäudemanagement zugeordnet. Im Übrigen erfolgt die Zuordnung zum jeweiligen Fachamt. 1000 Stadt Crailsheim -36-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Interne Leistungsverrechnung: Gesetzliche Vorgaben Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht (sichtbar in den Zeilen 23 bis 27 der Übersichten). Die internen Leistungen unterscheiden sich in: 1. Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistung Steuerungsleistungen sind Leistungen der Gemeindeorgane (Gemeinderat und Ortschaftsräte mit Ausschüssen, Oberbürgermeister, Bürgermeister) und der Querschnittsämter, die im Produktplan bei 11.1* abgebildet werden. Sie dienen der Lenkung der Kommunalverwaltung. Sie können nicht von Dritten erbracht werden. Da kein Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis vorliegt, haben die Fachbereiche mit ihren Produkten auch keinen Einfluss auf den Umfang und die Qualität der Leistung. Zur Aufteilung der Steuerungskosten gibt es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel. Es existieren jedoch mit dem Innenministerium abgestimmte Empfehlungen der AG Berichtswesen und Controlling, dass der Gesamtbetrag der Steuerungskosten zu 50 % nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen und zu 50 % nach den Personalaufwendungen an die Teilhaushalte verrechnet wird. 2. Serviceleistungen Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte. Sie umfassen alle Leistungen, die von Dienststellen innerhalb der Verwaltung für andere Bereiche erbracht werden und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Diese Produkte und Leistungen können direkt (Art und Menge des Produkts zum angebotenen Preis kann selbst bestimmt werden) oder indirekt vom Leistungsempfänger beeinflusst und gesteuert werden. 3. Mitwirkungsleistungen Unter dieser Rubrik werden Leistungen von Dienststellen die nicht zu den Steuerungsoder Serviceeinheiten gehören für andere Stellen außerhalb von Steuerung und Service erbracht. Hier kommen Stellungnahmen im Laufe von Verwaltungsverfahren usw. in Betracht. Diese Leistungen sind nicht Gegenstand der internen Leistungsverrechnung. 1000 Stadt Crailsheim -37-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Umsetzung bei der Stadt Crailsheim Schon in früheren Haushalten wurden intern umfangreiche Leistungen verrechnet. U.a. führte 2014 die Verrechnung der Bereiche IUK, Materialbeschaffung, Poststelle, Verwaltungsgebäude und Baubetriebshof zu einer „Umverteilung“ von Kosten in Höhe von ca. 8,47 Mio. €. Das neue Haushaltsrecht verlangt hier eine weitergehende Verrechnung von Leistungen, die durch Servicestellen innerhalb der Verwaltung verursacht werden. Ziel ist es, möglichst vollständig die Kosten eines Produktes darzustellen. Die Finanzverwaltung hat ein erstes Schema zur Verrechnung der Kosten entwickelt, das in den nächsten Jahren hinsichtlich des Umfangs und insbesondere hinsichtlich der Verrechnungsschlüssel verfeinert werden muss. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt im Jahr 2015 noch nach verhältnismäßig groben Schlüsseln. Erst wenn die ersten Rechnungsergebnisse vorliegen können die Schlüssel nachjustiert werden und damit verursachungsgerechter ausgestaltet werden. Die nun vollständige Verrechnung aller Steuerungs- und Serviceleistungen führt bei den einzelnen Endprodukten zu einem Mehraufwand, der so bisher nicht sichtbar war. Genau dies ist aber im neuen Haushaltsrecht gewünscht. Zu den Endprodukten zählen alle Produkte, die nicht mit der Ziffernfolge 11 beginnen. Die Produkte 11.24.01 (Planung Neu- Um- Erweiterungsbauten), 11.24.02 (Gebäudeunterhaltung incl. aller städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude), 11.25 (Baubetriebshof), 11.30 (Stadtblatt), 11.32 (Steueramt) und 11.33 (Liegenschaften) werden wie Endprodukte behandelt. Der Baubetriebshof (Produkt 11.25.03 CR) rechnet gegenüber allen Dienststellen der Stadt wieder auf Basis der erteilten Aufträge nach konkret ermitteltem Aufwand ab, so dass diese Kosten ebenfalls verursachungsgerecht in die Endprodukte einfließen. Folgende Produkte wurden über Umlagen oder eine direkte Zuordnung (Verteilung) auf die Endprodukte verrechnet: Produkt 11.10.01 11.11.01CR 11.12.01CR 11.12.02CR 11.12.04 11.13.01 11.13.02 11.14.01CR 11.14.03 11.14.06 11.14.10 11.20.01 11.20.02CR 11.21.01 CR 11.21.02 CR 11.21.07 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Steuerung Geschäftsführung GR Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Beteiligungsmanagement Rechnungsprüfung Sonst. übertragene Prüfungen Zentrale Funktionen Gesamtpersonalrat Repräsentationen Bürgerschaftliches Engagement Organisationsberatung Dienstleistungen aller Art im Bereich IUK Personalwesen Fachübergreifende Aus- und Fortbildung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin -38-1 Schlüssel HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA MA MA MA Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 11.22.01CR 11.22.02 11.22.05CR 11.22.06 11.22.07 11.23.01 11.23.02 11.23.03CR 11.23.05 11.24 11.24 11.25.05CR 11.26.01 11.26.02 11.26.03CR 11.26.04 53.80.01 Haushalts- und betriebswirtsch. Dienstleistungen Stadt als Steuerschuldnerin Zahlungsverkehr Buchhaltung Beitreibung Justiziariat Beratung Politik und Verwaltungsspitze Justiziariat Rechtsberatung Fachbereiche Justiziariat Vertretung Stadt in Rechtssachen Versicherungen Verwaltungsgebäude Restliche Gebäude (außer Wohn- und Geschäftsgeb.) Fuhrpark – zentraler Fahrzeugpool Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausmeisterdienste Zentrale Registratur Abwasser Anteil Straßenentwässerung HHMA BGA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA HHMA NF DZ HHMA HHMA HHMA DA und HHMA HHMA SA Übersicht der aktuell angewandten Schlüssel: BGA DZ HHMA MA NF SA VKST Anzahl der Betriebe gewerblicher Art Direkte Zuordnung (Verteilung) 50 % Haushaltsvolumen ord. Aufwendungen / 50 % Anzahl Mitarbeiter 100 % Anzahl Mitarbeiter Nutzfläche nach qm Spitzabrechnung Stellenplan Vollkraftstellen 1000 Stadt Crailsheim -39-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Vorbericht 1000 Stadt Crailsheim -40-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ I. Allgemeine Hinweise zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung Gesamtwirtschaftliche Betrachtung Die Entwurfsplanung basiert auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 23.7.2014. Während der Beratungsphase wurden auch die Änderungen, die sich aus der Novembersteuerschätzung 2014 ergaben, eingearbeitet. Im Wesentlichen konnten alle Eckwerte zur Berechnung der Einnahmen in Crailsheim übernommen werden. Lediglich bei der Entwicklung der Gewerbesteuer muss für die Crailsheimer Haushaltsplanung vom Landesmodell abgewichen werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer verhält sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Branchenmix, Investitionsverhalten der Firmen vor Ort, Firmenstrukturen, usw.) von Stadt zu Stadt abweichend und muss immer losgelöst von den Vorgaben des Haushaltserlasses gesehen werden. Für die Crailsheimer Haushaltsplanung wird angenommen, dass sich die Gewerbesteuer auf dem derzeit hohen Niveau weiter verfestigen kann und mittelfristig maximal um 0,5 Mio. € pro Jahr wächst. Grundlage für die Erarbeitung des o.g. Erlasses war die Mai-Steuerschätzung 2014. Unterstellt war seinerzeit eine stabile gesamtwirtschaftliche Situation. Das Wirtschaftswachstum wurde in 2014 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von real 1,8 % erwartet. Das entspricht einem Wert von nominal 3,8 %. Für 2015 war ein Anstieg von nominal 3,8 % geschätzt. Bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs mussten diesen überaus positiven Einschätzungen relativiert werden. EU-Kommission, die Europäische Zentralbank, die Bundesbank und der Arbeitskreis Steuerschätzung schätzen die Lage nun etwas verhaltener ein. Die EU rechnet 2015 für Deutschland lediglich noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,1 %. Gegenüber seiner letzten Prognose vom Mai 2014 hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen seine Erwartungen für 2015 und die Folgejahre leicht nach unten korrigiert. Grund ist die zuletzt weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Einen positiven Effekt auf die Steuereinnahmen haben die gute Beschäftigungslage und die robuste Inlandsnachfrage. Der Arbeitskreis Steuerschätzung erwartet für 2015 eine Veränderungsrate des nominalen Bruttoinlandsprodukts von noch 3,2 %. Im Bundesgebiet werden bei den Kommunen 1,3 % weniger Steuereinnahmen im Vergleich zur MaiSteuerschätzung prognostiziert. Im aktuell veröffentlichten Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung des wirtschaftlichen Gleichgewichts wird für 2014 ein Wirtschaftswachstum von 1,2 % und im Jahr 2015 von nur noch 1 % vorhergesagt. Eine Regionalisierung der Zahlen der Novembersteuerschätzung wurde im Zuge des Beratungsverfahrens in den Planentwurf eingearbeitet. Das Land hat die endgültigen Zuschussregelungen für 2015 im Bereich der Sachkostenbeiträge, des Kindergartenlastenausgleichs und der Förderung der Kleinkindbetreuung bis zur Verabschiedung des Haushalts nicht mitgeteilt. Es wurden die Empfehlungen des Haushaltserlasses übernommen. Der Haushaltserlass, sowie seine Fortschreibung durch das Land sind diesem Werk im Anschluss an den Vorbericht im Wortlaut beigefügt. 1000 Stadt Crailsheim -41-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ II. Rückblick auf frühere Haushaltsjahre Haushaltsjahr 2013 1. Haushaltssatzung Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 13. Dezember 2012 beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben waren festgesetzt: 89.003.078 € 25.312.497 € im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt 114.315.575 € Gesamtvolumen Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 27. Februar 2013 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Der auf 4.034.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile insbesondere Kreditaufnahmen waren nicht enthalten. Die Hebesätze betrugen nach der Hebesatzsatzung vom 9. Dezember 2010 für die - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer 400 v.H. 420 v.H. 375 v.H. der Steuermessbeträge. 1000 Stadt Crailsheim -42-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 2. Zum Verwaltungshaushalt a) Ergebnis Planansatz -€- Ergebnis -€- Einnahmen 89.003.078 85.917.569 Ausgaben 89.003.078 85.917.569 1.887.631 1.272.667 - davon Zuführung zum Vermögenshaushalt b) Einnahmeabweichungen (ab 100.000 €) EURO Gewerbesteuer - 4.765.302 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 500.293 Entwässerungsgebühren + 143.689 Nachzahlungszinsen - 133.116 Kindergärten allgemein – Fördermittel Schwerpunktkita + 170.667 Baurecht – Baugenehmigungsgebühren + 146.399 Finanzverwaltung Erbschaft + 315.320 Vergnügungssteuer + 100.924 Förderung von Kindergärten - Freie Träger – Zuschüsse + 198.980 Betriebskostenzuschuss Bäder - 109.447 Zinsausgaben für Kredite - 307.824 Gewerbesteuerumlage - 430.552 Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt - 614.964 c) Ausgabeabweichungen (ab 100.000 €) d) Haushaltsausgabereste 1000 Stadt Crailsheim 1.042.400 -43-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 3. Zum Vermögenshaushalt a) Ergebnis Planansatz -€- Einnahmen Ergebnis -€- 25.312.497 23.776.641 - davon Entnahme allg. Rücklage 9.650.000 8.763.333 - davon Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.887.631 1.272.668 - Haushaltseinnahmereste H 10.759.616 Ausgaben Zuführung zur allg. Rücklage - Haushaltsausgabereste 25.312.497 23.776.641 1.887.631 1.272.668 H 15.157.250 b) Zu den Einnahmen und Ausgaben Am 13.12.2012 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013 beschlossen. Der mittelfristigen Finanzplanung samt Änderungen wurde zugestimmt. Schon im Zuge der Planerstellung zeichnete sich ein bescheidenes Finanzjahr für die Stadt Crailsheim ab. Es wurde mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen, mit einer geringen Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt und mit einer Kreditaufnahme gerechnet. Die Zuführungsrate vom Verwaltungszum Vermögenshaushalt reduzierte sich insbesondere durch die weiter rückläufigen Steuereinnahmen um ca. ein Drittel gegenüber der Planung. Die Eckdaten konnten jedoch während der Haushaltsberatungen verbessert werden. Ein strikter Sparkurs wurde eingeschlagen. Leider konnte keine Nettoinvestitionsrate in Höhe der Tilgungsausgaben erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich wurde im Vergleich zur Planung durch eine um ca. 900.000 € geringere Entnahme vorhandener Mittel aus der allgemeinen Rücklage ermöglicht. Weiterhin wurden u.a. mit hohem Mitteleinsatz die Innenstadtsanierung und die Konversion der ehemals militärisch genutzten Flächen vorangetrieben, um die Maßnahmen innerhalb der laufenden Förderzeiträume fristgerecht abzuwickeln. Zur Jahresmitte musste die Verwaltung mit dem Finanzzwischenbericht über einen negativen Haushaltsverlauf berichten. Deutlichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (2,13 Mio. €) standen zwar Mehreinnahmen in Höhe von 273.000 Euro bei der Kindergartenförderung/Kleinkindbetreuung; eine Erbschaft in Höhe von 290.000 Euro und Wenigerausgaben in Höhe von 392.000 Euro bei der Gewerbesteuerumlage und beim Bäderverlustausgleich in Höhe von 110.000 Euro entgegen. Die prognostizierte Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt musste jedoch um 1,2 Mio. € nach unten korrigiert werden. In den darauffolgenden Sitzungen wurde der Gemeinderat regelmäßig über die Veränderungen der Haushaltslage informiert. In seiner Novembersitzung wurde dem Gemeinderat ein Konzept zur Schließung der Finanzierungslücke vorgelegt. Baumaßnahmen wurden verschoben oder Kosten dafür eingespart. Bei der Beschaffung 1000 Stadt Crailsheim -44-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ des beweglichen Vermögens sollten ebenfalls 200.000 Euro eingespart werden. Die Rücklagenentnahme sollte um 500.000 Euro höher ausfallen, als im Plan vorgesehen. Erfreulich war, dass es zu dieser zusätzlichen Entnahme nicht mehr kommen musste, da sich die konjunkturellen Randbedingungen in der 2. Jahreshälfte wieder leicht verbesserten. Das Jahr 2013 schloss zwar schlechter ab als geplant, jedoch nicht so schlecht wie es noch zum Finanzzwischenbericht zu befürchten war. Die Zuführungsrate konnte auf 1,27 Mio. € festgelegt werden, sodass sich eine negative Nettoinvestitionsrate von 1,62 Mio. € ergab. Der Rücklagenstand zum 31.12.2013 liegt bei 7,37 Mio. € und somit 5,62 Mio. € über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand. Zur Finanzierung der geplanten Vorhaben mussten aufgrund der guten Liquidität keine Kredite aufgenommen werden. Durch Tagesgeldanlagen, Festgelder und auf dem Girokonto konnten sogar Mehreinnahmen bei den Zinsen in Höhe von 48.500 Euro erwirtschaftet werden. Der deckungsmäßige Schuldenstand betrug am Ende des Jahres 37,34 Mio. €. 1000 Stadt Crailsheim -45-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 4. Zum Vermögen a) Allgemeine Rücklage 16.134.316,89 € Übernahme vom Vorjahr Rücklagenzuführung Rücklagenentnahme 0,00 € 8.763.332,50 € Stand zum 31.12.2013 7.370.984,39 € b) Sonderrücklage Erddeponie Tiefenbach 143.251 € Übernahme vom Vorjahr 0€ Rücklagenentnahme/-zuführung 143.251 € Stand zum 31.12.2013 c) Beteiligungen und Geschäftsanteile zum 31.12.2013 Stadtwerke Crailsheim GmbH (Stammkapital) Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden – Franken (KIV BF) Grundstückseigentümergemeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR) 4.090.335,05 € 61.312,94 € 77.355,54 € 26.400,00 € Baugenossenschaft Crailsheim e.G. Landesbaugenossenschaft Württemberg e.G. 1.600,00 € VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim e.G. 1.000,00 € 511,29 € Kunststiftung Baden-Württemberg 4.258.514,82 € Insgesamt somit 1000 Stadt Crailsheim -46-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ d) Schulden 30.800.161 € Ist-Schuldenstand am 01.01.2013: 0€ 0€ Umschuldung Kreditaufnahmen Tilgungen: ordentliche Tilgung 2013 außerordentliche Tilgung 2013 Umschuldung ./. ./. ./. 2.894.947 € 0€ 0€ 27.905.215 € Ist-Schuldenstand am 31.12.2013: zuzüglich Kreditermächtigungen 2013 erlaubter Schuldenstand (deckungsmäßig) 9.434.716 € 37.339.931 € Dies entspricht einer Ist-Verschuldung von ca. 857 € je Einwohner. 218.353,57 € kreditähnliches Rechtsgeschäft: e) Geldanlagennachweis zum 31.12.2013 Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim (Geldmarktkonto) (Festgeld) VR Bank Schwäb.-Hall Crailsheim e. G. (Geldmarktkonto) Volkswagen-Bank (Festgeld) 1.539,60 € 5.000.000,00 € 240.583,76€ 2.500.000,00 € Johann-Stüber-Nachlass - Commerzbank Stuttgart (Giro + Wertdepot 6.041,84 €) - Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim (Giro + Sparkonto 11.844,89 €) Wehr Herrenmühle Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim (Spar- und Geldmarktkonto) 17.886,73 € 110.819,04 € 84.883,57 € Stadthalle (Giro + Sparkonten) 7.955.712,70 € Summe Geldanlagen: Die Geldanlagen der Theatergemeinde und der Konzertgemeinde wurden aufgelöst. f) Stiftungsvermögen zum 31.12.2013 Stiftung Musikschule Zuführung 2013 Entnahme 2013 Geldvermögen Stand 31.12.2013 1000 Stadt Crailsheim 544,15 € 1.081,22 € 50.694,87 € -47-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Haushaltsjahr 2014 1. Allgemeines Am 26. September 2013 hat die Verwaltung den Haushaltsplanentwurf eingebracht. Die Fraktionen haben am 24. Oktober 2013 Stellung genommen und Änderungsanträge gestellt. Am 12. Dezember 2013 hat der Gemeinderat über die Änderungsanträge beraten und den Haushaltsbeschluss gefasst. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 28. Januar 2014 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Haushalt umfasste ein Gesamtvolumen von 115.578.590 €. Davon entfielen 92.554.890 € auf den Verwaltungshaushalt und 23.021.700 € auf den Vermögenshaushalt. Im Haushaltsplan wurde eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.696.690 € kalkuliert. Die gesetzlich geforderte Zuführungsrate (Mindestzuführung) in Höhe von 3.394.000 € wird erreicht, es wird mit einer Nettoinvestitionsrate von 302.690 € gerechnet. Der Haushaltsplan sieht Bauinvestitionen in Höhe von 16,5 Mio. € vor, Zuschüsse werden in Höhe von ca. 2,3 Mio. € erwartet. Zur Refinanzierung der Ausgaben mussten eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4,15 Mio. € und eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,8 Mio. € geplant werden. Mit Sitzungsvorlage Nr. 2014/170 (Stand Mai 2014)– dem Finanzzwischenbericht für das erste Halbjahr - wurde der Gemeinderat im Juli über die wesentliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben informiert. Die Ergebnisse der Maisteuerschätzung ließen kaum Veränderungen der kommunalen Finanzsituation im Vergleich zur Novembersteuerschätzung 2013 feststellen. Die Steuereinnahmen in den Kommunen fallen gegenüber der letzten Schätzung tendenziell geringer aus. In Crailsheim entwickelten sich die Gewerbesteuereinnahmen 2014 allein Dank einer unerwarteten Nachzahlung besser als erwartet. Es wurde ein Plus von ca. 3 Mio. € erwartet. Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen ergab sich eine um voraussichtlich 500.000 € gestiegene Gewerbesteuerumlage. Die Stadtwerke können einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 750.000 € ausschütten. Dagegen stehen voraussichtlich Mehrausgaben für die Stadt in Form von Zinszahlungen aus der Bürgschaft der Stadtwerke/KSV. Dies führt bei der Stadt zu 650.000 € Zinszahlungen an die Stadtwerke. Die Zuweisungen im Bereich der Kindergärten und Krippen fallen niedriger als geplant aus. Mit dem Neubau der Sport- und Festhalle Jagstheim kann nicht wie eingeplant in 2014 begonnen werden, da die beantragten Sportstättenfördermittel nicht bewilligt wurden. Für diese Halle wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 650.000 € gerechnet. Die Stadt verbucht deutliche Mehreinnahmen im Zusammenhang mit den Grundstücksverkäufen. Im Saldo kann damit mit einem Mehrerlös von rund 2 Mio. € gerechnet werden. Durch den allgemein guten Verkaufsverlauf fließen auch die Beitragseinnahmen früher als geplant. Hier stehen ebenfalls ca. 2 Mio. € mehr in den Büchern. 1000 Stadt Crailsheim -48-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ In einer weiteren Sitzung wurde der Gemeinderat im September über den aktuellen Stand der Haushaltslage informiert. Neben den bereits erwähnten Veränderungen zeichneten sich im Haushaltsverlauf noch weitere signifikante Abweichungen ab. Für die Mittagsverpflegung des Landkreises bestehen Minderausgaben von 500.000 €. Diese Umsetzung erfolgt, wie die Sport- und Festhalle in Jagstheim, erst ab 2015. Über 2 Mio. € werden 2014 bei der vorgesehenen Baumaßnahme für die Halle nicht benötigt. Außerdem fallen Mehrausgaben für Grundstückskäufe in Höhe von 1 Mio. € an. Wegen der Einlösung der Bürgschaft STW/KSV steigen die Ausgaben. Im Haushaltsplan 2014 ist eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3,7 Mio. € eingeplant. Die Zuführung verbessert sich nach aktuellem Stand der Haushaltsrechnung auf ca. 6 Mio. €. Die höhere Zuführungsrate, der insgesamt bessere Einnahmeverlauf im Vermögenshaushalt und die Einsparungen bei den Bauausgaben führen dazu, dass sich das Gesamtergebnis demnach um insgesamt knapp 8 Mio. € verbessert. Zum Haushaltsausgleich 2014 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4,15 Mio. € eingeplant. Würden diese Mittel planmäßig entnommen, verblieben in der Rücklage noch ca. 1,475 Mio. € über dem gesetzlichen Mindestbestand. Diese Mittel sollten aufgrund des verbesserten Gesamtergebnisses dazu verwendet werden, den möglichen Kreditbedarf des Jahres 2014 zu senken. Aufgrund der allgemein guten Liquidität der Stadtkasse mussten zuletzt im Jahr 2012 Kreditaufnahmen getätigt werden. Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Jahr 2014 Kreditaufnahmen in Höhe von 7,8 Mio. € vorgesehen; im Dezember 2014 wurden zwei zinsverbilligte Kredite bei der KFW Berlin über eine Gesamtkreditsumme von 2,951 Mio. € aufgenommen. Die Verbesserungen im laufenden Haushaltsjahr 2014 sollten zur Senkung des Kreditbedarfs eingesetzt werden. Dadurch könnte ebenfalls der geplante Schuldenstand von ca. 41 Mio. € reduziert werden. Der Gemeinderat wird laufend über die aktuellsten Entwicklungen informiert. 2. Kassenlage Die Liquidität der Kasse war stets gesichert. Ein Kassenkredit über 1,0 Mio. € wurde zum 29.12.2014 aufgenommen. Die Auflösung von Geldanlagen war zeitlich nicht mehr möglich, da sehr kurzfristig reagiert werden musste. Tages- und Festgeldgeldanlagen konnten getätigt werden. 1000 Stadt Crailsheim -49-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ III. Haushaltsjahr 2015 Ergebnishaushalt: Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Ressourcenverbräuche und das Ressourcenaufkommen werden nun vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt, dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen) als Aufwand sowie die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden. Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand). Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Für das Jahr 2015 können noch keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Damit entfällt auch die Darstellung eines Sonderergebnisses. 12 Schaubild 12 Quelle Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen der Lenkungsgruppe AG Internet, 2. Auflage 1000 Stadt Crailsheim -50-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Gesamtergebnishaushalt 1000 Stadt Crailsheim -51-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 1000 Stadt Crailsheim -52-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen Bilanzielle Auflösung €2.552.690,00 3% öffentliche und privatrechtl. Entgelte €10.866.283,00 13% Zinsen und ähnliche Erträge Kostenerst./Uml. 351.500,00 € €609.150,00 1% 1% Sonst. Ordentliche Erträge €2.372.650,00 3% Grundsteuer €4.115.000,00 5% Fam.Last.Ausgleich 1.151.700,00 € 1% Gewerbesteuer €22.000.000,00 27% sonst. Zuw. vom Land €7.225.760,00 9% sonst. Steuern €679.120,00 1% Schlüsselzuweisungen vom Land €13.532.400,00 16% Aufwendungen für Sach- und Dienstl. €17.647.560,00 21% Abschreibungen €9.049.050,00 11% UST-Anteil €2.655.300,00 3% sonstige ordentliche Aufwendungen €2.598.800,00 3% EKST-Anteil 14.298.900,00 € 17% Kreisumlage €12.475.600,00 15% FAG-Umlage €8.078.400,00 10% Zinsaufwendungen €1.000.000,00 1% Zuweisungen und Zuschüsse €3.413.480,00 4% 1000 Stadt Crailsheim Personalaufwendungen €24.543.450,00 30% Gewerbesteuerumlage €4.048.000,00 5% -53-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die wichtigsten Ertragsarten 1. Steuern und ähnlich Abgaben Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Haupteinnahmequelle des städtischen Haushalts. Gewerbesteuer Profitcenter 6110/ Kostenart 30130000 Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer (netto) 2011 26.635.041 5.717.653 20.917.388 Rechnung 2012 25.283.953 4.771.961 20.511.992 2013 19.234.698 3.985.448 15.249.250 Planung 2014 22.000.000 4.048.000 17.952.000 2015 22.000.000 4.048.000 17.952.000 Nach einem deutlichen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2013 hat sich die Einnahmesituation wieder erholt. Erwartet wurden 24 Mio. € - eingenommen werden konnten lediglich 19,2 Mio. €. Entsprechend vorsichtig wurden die Gewerbesteuereinahmen 2014 geplant. Der Planansatz von 22 Mio. € konnte zur Jahresmitte aufgrund eines Einmaleffekts klar überschritten werden. Das Vorauszahlungssoll für zurückliegende Wirtschaftsjahre verbesserte sich um 6 Mio. €. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt pendeln im Oktober 2014 um einen Wert von 24,5 Mio. € und schließen mit 23,9 Mio. € zum 31.12. ab. Die Steuerschätzungen rechnen weiter mit steigenden Einnahmen der Kommunen im Bereich der Gewerbesteuer. Diese bundesweite Einschätzung kann jedoch nicht ohne, dass die jeweils besonderen örtlichen Begebenheiten berücksichtigt werden, übernommen werden. Das gesamte Vorauszahlungssoll der Gewerbesteuerpflichtigen liegt für 2015 im Oktober bei 19 bis 20 Mio. €. Diese dürfte sich im Laufe des Jahres 2015 noch etwas nach oben bewegen. Für das Jahr 2015 wird daher mit Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, die zwar unter dem aktuellen Stand, jedoch über dem Vorauszahlungssoll liegen. In den Haushaltsplan wurden erneut 22 Mio. € eingestellt. 1000 Stadt Crailsheim -54-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Grundsteuern A und B Profitcenter 6110/ Kostenarten 30110000 + 30120000 Grundsteuer A Grundsteuer B 2011 125.122 3.913.199 Rechnung 2012 120.427 3.947.301 2013 120.839 3.941.062 Planung 2014 115.000 4.000.000 2015 115.000 4.000.000 Die Hebesätze betragen seit dem Jahr 2011 konstant 400 bzw. 420 v.H. Die Planansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2014. Es sind keine Veränderungen zu erwarten. Grafische Darstellung Realsteuern Entwicklung der Realsteuern 30 25 Gewerbesteuer - in Mio. EUR - 20 15 10 Grundsteuer A+B 5 0 - Jahr - Vergnügungssteuer Profitcenter 6110/ Kostenart 30310000 Vergnügungssteuer 2011 521.414 Rechnung 2012 594.001 2013 650.924 Planung 2014 550.000 2015 550.000 Der Gemeinderat hat den Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.01.2011 auf 20 v.H. der elektronisch gezählten Nettokasse festgelegt. In Crailsheim entwickeln sich diese Steuereinahmen stabil und stellen mittlerweile eine feste Einnahmegröße im Haushalt dar. Bis vor kurzem waren mehrere Gerichtsverfahren bundesweit anhängig, in denen die Erhebung einer Vergnügungssteuer an sich angezweifelt wurde, in denen insbesondere auch die Höhe der Steuersätze angegriffen wurde. Durch letztinstanzliche Entscheidungen wurde sowohl die Möglichkeit der 1000 Stadt Crailsheim -55-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Erhebung einer Vergnügungssteuer durch die Kommunen bestätigt, Rechtssicherheit hinsichtlich der Höhe der Steuersätze geschaffen. als auch Für 2015 wird mit Einnahmen in Höhe von 550.000 € gerechnet. Hundesteuer Profitcenter 6110/ Kostenart 30320000 Hundesteuer 2011 95.451 Rechnung 2012 98.253 2013 96.697 Planung 2014 140.000 2015 126.000 Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer, deren Höhe sowie Ermäßigungen und Befreiungen in der örtlichen Hundesteuersatzung geregelt sind. Der Gemeinderat hat die Steuersätze zuletzt für das Jahr 2014 angepasst. Die geplante Einnahmeerhöhung konnte durch die Anhebung der Steuersätze allerdings nicht ganz erreicht werden. Für 2014 wurden die Steuereinnahmen auf 140.000 € geschätzt, erzielt werden voraussichtlich 126.000 €. Der zu erwartende Wert wurde nun für die Planung 2015 zugrunde gelegt. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Profitcenter 6110/ Kostenart 30210000 Landesanteil Schlüsselzahl Anteil Stadt Crailsheim 2011 4.229.617.830 0,0025025 10.500.881 Rechnung 2012 4.636.354.948 0,0025466 11.948.025 2013 5.020.503.187 0,0025466 12.723.893 Planung 2014 2015 5.200.000.000 5.500.000.000 0,0025466 0,0025998 13.242.000 14.298.900 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Crailsheim für das Jahr 2015 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0025998. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 5,50 Mrd. € ergibt sich ein Ansatz von 14.298.900 €. 1000 Stadt Crailsheim -56-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Profitcenter 6110/ Kostenart 30220000 Landesanteil Schlüsselzahl Anteil Stadt Crailsheim 2011 520.369.396 0,0038857 2.021.999 Rechnung 2012 538.006.493 0,0039472 2.123.619 2013 544.110.627 0,0039472 2.147.713 Planung 2014 2015 566.000.000 580.000.000 0,0039472 0,0040918 2.234.100 2.655.300 Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2015 in BadenWürttemberg voraussichtlich 580 Mio. €. Weitere 69 Mio. € können aus dem Gesetzentwurf zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen erwartet werden. Aus diesem „Entlastungspaket aus der Vorab-Milliarde“ darf Crailsheim daher zusätzlich 282.000 € erwarten. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0040918, so dass sich für 2015 ein Ansatz von 2.655.300 € ergibt. Entwicklung der Zuweisungen und Steuerbeteiligungen 16 14 - in Mio. EUR - 12 Gde.-Anteil EKSt. 10 8 Schlüsselzuweisungen 6 4 2 0 Anteil UST. Familienleistungsausgleich - Jahr - 1000 Stadt Crailsheim -57-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 2. Laufende Zuwendungen Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale Profitcenter 6110/ Kostenart 31110000 2011 Kopfbetrag Schlüsselzuw. Kopfbetrag Investitionspauschale Schlüsselzuweisung Komm. Investitionspauschale Summe 1.100 43 10.488.960 Rechnung 2012 1.129 47 10.424.246 Planung 2013 1.229 50 8.209.229 2014 2015 1.348 59 9.531.100 1.993.750 11.464.850 1.400 65 11.405.200 2.127.200 13.532.400 Die Stadt Crailsheim erhält aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Für jeden Einwohner wird zudem ein Pauschalbetrag als Investitionspauschale überwiesen. Sachkostenbeiträge Profitcenter verschiedene Schulen / Kostenart 3141000 Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Der Sachkostenbeitrag ist nach Schulart bzw. Schultyp differenziert und beläuft sich wie folgt: Hauptschule Gemeinschaftsschule Realschulen Gymnasien Grundschulförderklasse Förderschule Summe 2011 689.824 638.288 831.621 5.625 149.695 2.315.053 Rechnung 2012 719.348 652.023 881.858 6.370 157.998 2.417.597 2013 688.185 639.568 758.933 6.000 156.000 2.248.686 Planung 2014 707.952 665.226 732.896 6.375 151.060 2.263.509 2015 0 822.624 743.442 814.640 6.000 131.035 2.517.741 Zuweisungen für Krippen und Kindergarten nach dem FAG Profitcenter 3650 / Kostenart 3141000 2011 Kopfbetrag Krippe. Kopfbetrag KiTa Zuweisung Krippen Zuweisung KiTas Summe 4.292 1.573 261.822 1.481.310 1.743.132 Rechnung 2012 12.591 1.937 935.538 1.666.774 2.602.312 2013 12.823 2.544 1.087.379 1.878.135 2.965.514 Planung 2014 12.200 2.546 1.000.000 1.884.000 2.884.000 2015 9.420 2.520 782.800 2.123.050 2.905.850 Die Förderung ist geregelt in den §§ 29 b und 29 c FAG. Die Zuweisung für die Kinder in Kindergärten erfolgt - gestaffelt nach der wöchentlichen Betreuungszeit über die Zahl der Kinder zwischen 3 und 7 Jahren - im Rahmen einer Pauschalförderung. Nach einer Gesetzesänderung beträgt der Anteil des Landes an den Kosten der Kleinkindbetreuung ab dem Jahr 2014 68 % an den Betriebsausgaben dieser 1000 Stadt Crailsheim -58-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Einrichtungen. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt dann nach einem ähnlichen Berechnungsmodell. Die Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG wurden in der Planung mit 2.520 € pro Kind – auf Höhe der Vorjahreszahl - berücksichtigt. Im Bereich der Zuweisungen im Kleinkindlastenausgleich nach § 29 c FAG wird mit einer Zuweisung pro Kind in Höhe von 9.420 € gerechnet. Bei Überprüfung der Berechnungsgrundlagen musste der Städtetag Baden-Württemberg im Jahr 2014 feststellen, dass das Land zur Ermittlung der Betriebsausgaben der Krippeneinrichtungen eine sehr eigenwillige Auslegung des Gesetzeswortlauts bemüht hat. Das Land knüpft die Förderung an die statistisch gemeldeten Jahresrechnungsdaten, nicht an die tatsächlich entstehenden Betriebsausgaben in den Einrichtungen. Dadurch gehen alle Zahlungsströme, die in der Statistik nicht bei der Einrichtung meldepflichtig sind unter. Konkret werden damit z.B. die Betriebsausgaben von privaten Einrichtungen nur mit dem kommunalen Zuschussanteil berücksichtigt, bei den kommunalen Einrichtungen selbst, werden alle intern verrechneten Kosten – wie Leistungen des Baubetriebshofs, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten der Gebäude bei zentralem Gebäudemanagement usw. – nicht berücksichtigt. Die Anwendung dieses Rechenmodells führt dazu, dass nicht 68 % der Betriebsausgaben, sondern tatsächlich nur 50 % gefördert werden. Die Kommunen werden dadurch unangemessen benachteiligt. Der Städtetag hat bereits Gespräche mit dem Land aufgenommen. Erste Anpassungen wurden mittlerweile vereinbart. Diese wirken sich aber frühestens ab dem Jahr 2017 aus. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen Profitcenter verschiedene / Kostenart 31600000 Erstmalig im Haushalt erscheinen die bilanziellen Auflösungen und die vollständigen planmäßigen Abschreibungen. Sie sind nicht mehr haushaltsneutral wie im kameralen Haushaltsrecht. Der Saldo dieser beiden Positionen soll dem Grundgedanken des neuen Rechts entsprechend erwirtschaftet werden, da er den momentanen Werteverzehr darstellt. Insgesamt betragen im Jahr 2015 die bilanzielle Auflösung 2,553 Mio. €, die bilanzielle Abschreibung 9,049 Mio. €, die kalkulatorischen Zinsen (incl. Sonderposten) 8,63 Mio. €. Diese Werte sind nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar, da das NKHR eine umfangreichere Darstellung (nicht nur für kostenrechnende Einrichtungen) erfordert. 1000 Stadt Crailsheim -59-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 3. Entgelte für öffentliche Einrichtungen Leistungsentgelte für die öffentlichen Einrichtungen der Stadt werden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, laufenden zweckgebundenen Abgaben oder Beiträgen oder in Form von Entgelten erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2015 für alle Einrichtungen der Stadt auf voraussichtlich 8.711.253 €. Zuschussbedarf für Einrichtungen Kindergärten Schulen Sportstätten Feuerwehr Park-/Gartenanlagen Volkshochschule Bestattungswesen Städt. Musikschule Museum Stadtbücherei Theater und Musikpflege Stadtarchiv Jugendzentrum Fränk. Volksfest Krippen 1000 Stadt Crailsheim €6.353.137 €4.938.765 €3.562.904 €1.442.052 €978.167 €746.550 €712.513 €697.124 €596.046 €524.050 €249.608 €240.797 €137.215 €185.544 €50.576 -60-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ In den Gesamterträgen sind u.a. enthalten die Abwassergebühren Abwassergebühren 2011 4.319.467 Rechnung 2012 5.231.253 2013 4.891.110 Planung 2014 4.940.750 2015 5.012.853 Für das Jahr 2015 werden Gebührensätze für Abwasser wie folgt erhoben: 1,73 € je cbm Frischwasser, 0,31 € je qm versiegelte Fläche. für den Schmutzwasseranteil für den Niederschlagswasseranteil Starkverschmutzerzuschläge werden erhoben. Durch die in den letzten Jahren gestiegenen Investitionsausgaben und die notwendige Erweiterung der Hauptkläranlage muss damit gerechnet werden, dass die Abwassergebühren zur Refinanzierung dieser Ausgaben weiter steigen. Die Abwassergebühren wurden durch den Gemeinderat im November 2014 für das Jahr 2015 neu festgesetzt. In die Gebührenkalkulation wurde eine Überschussabdeckung aus Vorjahren mit 235.000 € eingestellt. Die lfd. Aufwendungen werden zu 100 % über den Gebührenhaushalt refinanziert. Aus dem Zahlenwerk allein lässt sich dieser Sachverhalt nicht mehr unmittelbar ablesen, da die Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) auch nicht gebührenfähige Kostenstellen und Umlageaufwendungen enthält. Das Gebührenaufkommen wird in Höhe von ca. 5,01 Mio. € geplant. Bestattungsgebühren Bestattungsgebühren 2011 660.752 Rechnung 2012 753.513 2013 708.844 Planung 2014 720.000 2015 650.000 Die Bestattungsgebühren wurden 2013 neu kalkuliert. Die Nachfrage nach günstigeren Bestattungsmöglichkeiten (z.B. Urnengrab) steigt stetig an. Daher muss mit niedrigeren Erträgen kalkuliert werden. In 2015 können Einnahmen in Höhe von 650.000 € erwartet werden. Auf der Aufwandseite sind zwei zusätzliche Belastungen mit verursachenden höheren Aufwendungen zu verzeichnen. Die Umstellung von der Kameralistik zur Doppik führt zu einer deutlichen Ausprägung der durchzubuchenden Service- und Steuerungsleistungen, 2014 waren es 512.240 €. Für 2015 sind entsprechend den doppischen Vorgaben 713.459 € an Aufwendungen zu veranschlagen. Hinzu kommen 2015 außerordentliche einmalige Sanierungsaufwendungen für Mauerwerke, die zwar den Kostendeckungsgrad deutlich reduzieren, aber in einer langjährigen Gebührenkalkulation nicht im selben Umfang berücksichtigt werden können. Sobald die kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen an den Mauerwerken abgeschlossen sind, verbessert sich der Kostendeckungsgrad wieder deutlich. Der Kostendeckungsgrad liegt 2015 dadurch bei nur knapp 50 %. 1000 Stadt Crailsheim -61-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Nicht alle in den Aufwendungen enthaltenen Steuerungsleistungen sind nach dem KAG gebührenfähig. Der gebührenrechtliche Kostendeckungsgrad fällt dadurch etwas höher aus. Kindergarten- und Krippenentgelte Profitcenter 3650 / Kostenart 33210000 Kindergarten Krippe Summe 2011 640.359 47.569 687.928 Rechnung 2012 648.331 68.131 716.462 2013 658.435 76.376 734.811 Im Jahr 2015 wird mit Einnahmen in Höhe von 736.000 € gerechnet. 1000 Stadt Crailsheim -62-1 Planung 2014 649.000 85.000 734.000 2015 651.000 85.000 736.000 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 4. Privatrechtliche Leistungsentgelte Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2015 auf ca. 2.155.030 €. 5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ihnen liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Vertragsverhältnis zu Grunde. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 609.150 € veranschlagt. 6. Finanzerträge Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile, Dividenden sowie Zinsen. Der Ansatz 2015 wurde mit 871.500 € veranschlagt. Dividenden Zinserträge aus Geldanlagen AVAL-Provisionen Gewinnabschöpfung Stadtwerke Crailsheim GmbH 1.000 € 60.500 € 290.000 € 520.000 € Gewinnablieferung Stadtwerke Crailsheim GmbH Für das Jahr 2015 wurde eine vollständige Gewinnabschöpfung eingeplant. Die Stadtwerke gehen in ihrer Planung von einer teilweisen Gewinnabschöpfung aus. 7. Sonstige ordentliche Erträge Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Zwangs-, Verwarnungs-, und Bußgeldern. Darunter fallen weiter Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen und sonstige Nebenforderungen im Zuge von Beitreibungsmaßnahmen. Die Stadt plant 2015 hier mit Einnahmen Höhe von insgesamt 2.372.650 €. 1000 Stadt Crailsheim -63-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Darin enthalten sind u.a. die Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben Profitcenter 1122 / Kostenart 35610000 2011 1.515.961 Säumniszuschläge Veranschlagt sind Rechnung 2012 83.789 2013 177.313 Planung 2014 250.000 2015 250.000 50.000 € 200.000 € an Säumniszuschlägen an Nachzahlungszinsen Buß- und Verwarnungsgelder - Verkehrsüberwachung Profitcenter 1221 / Kostenart 35610000 2011 636.010 Bußgelder Rechnung 2012 607.667 2013 618.422 Planung 2014 600.000 2015 600.000 Veranschlagt sind 600.000 € Die Inbetriebnahme der stationären Überwachungsanlagen in Onolzheim und Roßfeld erfolgte im Jahr 2013 Konzessionsabgaben Profitcenter 5310, 5320, 5330, 5340 / Kostenart 35110000 2011 1.673.554 Konzessionsabgaben Rechnung 2012 1.690.079 2013 1.745.186 Planung 2014 1.705.000 2015 1.485.000 Die Konzessionsverträge für die drei Konzessionsgebiete wurden neu geschlossen. Ab 1.1.2015 ist vertraglicher Konzessionsnehmer für alle Gebiete die Stadtwerke Crailsheim GmbH. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre. Veranschlagt sind Konzessionsabgaben in Höhe von Davon für Strom Wasser Gas Fernwärme 1.485.000 € 950.000 € 430.000 € 100.000 € 5.000 € Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben entwickeln sich leicht positiv. Ab 2015 erhält die Stadt zusätzlich eine Konzessionsabgabe auf Fernwärme. 1000 Stadt Crailsheim -64-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die wichtigsten Aufwandsarten (§2 Ziffer 11 – 17 GemHVO) 1. Personalausgaben Personaletat Profitcenter verschiedene / Kostenarten beginnend mit 40 (Personalaufwendungen) und 41(Versorgungsaufwendungen) – 4421000 (Entschädigung für ehrenamtlich Tätige) Personalaufwendungen Entschäd. ehrenamtl. Tätigkeit Summe Personalausgaben 2011 20.345.603 0 20.345.603 Rechnung 2012 21.167.519 0 21.167.519 2013 22.145.513 0 22.145.513 Planung 2014 23.550.520 0 23.550.520 2015 24.543.430 301.640 24.845.070 Im Haushaltsjahr 2014 waren Personalkosten in Höhe von 23,55 Mio. Euro angesetzt. Der Ansatz für die Personalaufwendungen 2015 beträgt 24,54 Mio. Euro. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 0,30 Mio. €, die künftig unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden müssen. Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in Höhe von 172.700 € waren bisher bei den Personalausgaben und der Aufwand für die Jugendbegleiter in Höhe von 109.370 € bei den Geschäftsaufwendungen. Die Tarifrunde 2014 beinhaltet im Wesentlichen folgende Eckpunkte: Die Tabellenentgelte des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes erhöhen sich ab 1. März 2014 um 3,0 Prozent, mindestens aber um 90 Euro und ab 1. März 2015 um weitere 2,4 Prozent. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate bis zum 29. Februar 2016. Dieser tarifliche Abschluss ist in der Hochrechnung zu Grunde gelegt. Für die Beamten ist seitens der Landesregierung noch keine gesetzliche Besoldungserhöhung zeitlich festgelegt. Es wirkt sich aber noch aus der Besoldungsanpassung 2013 im Jahr 2015 eine Erhöhung um 2,75 % auf die Besoldungsgruppen ab A 12 zum 1. Januar 2015 aus. Insgesamt wurde für die Beamten eine Erhöhung der Bezüge um ca. 2,5 % in den Ansatz der Personalkosten hinterlegt. Veränderungen beim Personal (Stellenplan): Stellenplan 2015 2014 Differenz Beschäftigte 392,40 395,09 - 2,69 Davon Freistellung Personalrat +1,40 Saisonarbeiter +1,00 Stadtplaner +1,00 Aufstockung FB2 Bildung und Familie +0,50 Aufstockung Baumanagement +0,10 Schreinerin Baubetriebshof +1,00 Sonstiges +0,84 Stelleneinsparungen 1000 Stadt Crailsheim -65-1 Kinderbetreuung -8,50 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 2. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Bewirtschaftung des Anlagevermögens; ebenso Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2015 wurden die Aufwendungen mit 17.647.560 € ermittelt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 21,30 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit den Vorjahresansätzen nur in Teilen vergleichbar. Das neue Haushaltsrecht vermischt in manchen Bereichen bislang getrennte Bereiche oder umgekehrt. In diesen Fällen können keine Vorjahresvergleichswerte aufgezeigt werden. Durch eine geänderte Abgrenzung von Beschaffungen (früher bis 410 € im Verwaltungshaushalt - nun bis 1.000 € im Ergebnishaushalt nachgewiesen) und der Darstellung aller Sanierungsaufwendungen im Ergebnishaushalt (bislang in Teilen noch im Vermögenshaushalt) ergeben sich weitere Verschiebungen in den Kostenblöcken, die die Ausweisung von Vorjahreswerten nicht sinnvoll erscheinen lassen. Einzelne Budgets: Planansatz 2015 Aufwendungen für Energie 1.727.600 € Aufwendungen für Wasser/Abwasser 189.700 € Aufwendungen für Gebäudereinigung 131.610 € Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 2.138.200 € Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen 79.600 € Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 3.936.050 € Aufwendungen für Versicherungen 388.450 € Die Budgets werden in der Anlage 1 a-h genauer erläutert. Weitere einzelne Aufwandsarten sind Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 518.000 € Hier sind insbesondere alle Verbrauchs- und Betriebsmittel wie Toilettenpapier usw., das Streumaterial des Winterdienstes, sowie die Vorratsbeschaffung des Baubetriebshofs geplant Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 1000 Stadt Crailsheim -66-1 1.623.450 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Diese Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Profitcenter Kostenart Beschreibung Plan 1123-05 42910000 Justitiziariat Sächlicher Aufwand 1.000 € 1124 42910000 Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Sächlicher Aufwand 1.670 € 1130 42910000 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamtliches Engagement 1220 42910000 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Ordnungsmaßnahmen und Kriminalprävention 22.480 € 1260 42910000 Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Einsatzkosten 60.000 € 211001 42910000 Grundschulen Betreuung (auch durch Dritte) 11.650 € 211004 42910000 Realschulen Betreuung (auch durch Dritte) 3.830 € 211006 42910000 Gymnasien Betreuung (auch durch Dritte) 23.660 € 211010 42910000 Gemeinschaftsschulen Betreuung (auch durch Dritte) 176.260 € 212002 42910000 Förderschulen Betreuung (auch durch Dritte) 2.320 € 2630-06 42910000 Musikschule spezielle Zweckausgaben 13.300 € 2710 42910000 VHS allgemein spezielle Zweckausgaben 26.000 € 2810 42910000 Sonstige Kulturpflege Feiern u. Feste, Nutzung Hangar 3140 42910000 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Miete Räumungsfälle 3180-06 42910000 Seniorenarbeit 3620 42910000 Beratung und Angebote f. ältere Menschen Allg. Förderung junger Menschen Betreuungsaufwand, Etat Jugendgemeinderat 22.860 € 36500101 42910000 Förderung von Kindern von 0 bis 6 Spiel- und Basteletat 65.950 € 5110-07 42910000 42910000 Teilflächennutzungsplan, Innenentwicklung, Baugebiete Vermessungs- Abmarkungskosten 273.000 € 5111 städtebauliche Planung u. Bauleitplanung GIS 5380 42910000 Abwasser + Kanalkataster (2.000 €) Reststoffabfuhr, Planungskosten 478.000 € 5410 42910000 Gemeindestrassen Planungskosten / Leistungsvergütung 5420 42910000 Kreisstrassen 5430 42910000 Landesstrassen 5460 42910000 Parkhaus Grabenstraße Leistungsvergütung (Straßenreinigung, Winterdienst) Leistungsvergütung (Straßenreinigung, Winterdienst) Leistungsvergütung Unternehmen 5530 42910000 Kommunaler Friedhof Grabpflege, Leistungsvergütung Unternehmen 10.950 € 5540-08 42910000 Naturschutz und Landschaftspflege Ausgleichsmaßnahmen 63.400 € 5550 42910000 Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Holzfällung und Aufbereitung 42.000 € 5730 42910000 Krämermarkt Bewachungskosten 5750 42910000 Tourismus Veranstaltungen, neue Gewerbebroschüre und neues Stadtprospekt 500 € 130.000 € 16.000 € 3.800 € 3.000 € 89.470 € 1.400 € 1.800 € 3.200 € 950 € 75.000 € In dem Kostenblock Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für folgende Kostenarten Vorjahreswerte darstellbar: Erwerb geringw.Vermögensg. Miete und Pachten Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Aufwendungen für EDV 2011 315.644 602.272 516.056 184.578 448.334 Rechnung 2012 344.043 530.346 471.967 199.607 436.065 2013 325.756 493.156 471.887 202.965 512.240 Planung 2014 441.500 570.310 509.000 354.900 600.980 2015 1.171.640 579.210 512.500 375.380 737.480 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände: Die Steigerungen basieren im Wesentlichen auf der strikteren Abgrenzung der Aufwendungen gegenüber dem Finanzhaushalt. Bislang im Vermögenshaushalt finanzierte Beschaffungen mussten durch die Einführung des neuen Haushaltsrechts im 1000 Stadt Crailsheim -67-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Ergebnishaushalt geplant werden. Hinzu kam auch die Erhöhung des Abgrenzungswerts zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt von bisher 410,- € auf nunmehr 1.000 €. Aus- und Fortbildungen: Die bereitgestellten Planmittel für die Aus- und Fortbildung erhöhen sich um ca. 5,7 %. Wesentlich ursächlich hierfür sind notwendige Schulungen im Bereich der Feuerwehr (+65.000 €). Umgerechnet ergibt sich ein jährliches Fortbildungsbudget pro Plan-Vollkraftstelle (alle Beschäftigten incl. Auszubildende) von ca. 959 € (Vorjahr: 718 €). Aufwendungen für EDV: Ursächlich für diese Erhöhung ist eine Verschiebung der Planansätze des MEP vom Vermögenshaushalt in den jetzigen Ergebnishaushalt (+146.000 €). Zusätzlich fallen Kosten für die Wartung des Bestell- und Bezahlsystem für die Mittagsverpflegung in Höhe von 20.000 € an. Abgesehen von diesen Posten sind die Ansätze also zurückgegangen. 3. Planmäßige Abschreibungen Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungen erfolgen linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungsdauer des Anlagegutes. Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und den Teilhaushalten ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 9.049.050 €. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 11,03 %. Um die Nettobelastung für den Haushalt zu ermitteln müssen den Abschreibungen die bilanziellen Auflösungen der Zuweisungen und Beiträge gegenüber gestellt werden. Diese belaufen sich auf 2.552.690 €. Netto muss der Haushalt damit 6.496.360 € an Abschreibungen erwirtschaften. Da die Vermögenserfassung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen wurden, mussten für einige Bereich Schätzwerte angesetzt werden. Das Rechnungsergebnis kann daher von der Planzahl ggfs. noch abweichen. Nach Erstellung der Jahresrechnung 2014 wird schnellstmöglich eine Eröffnungsbilanz für das Jahr 2015 erstellt. Dort wird das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften dargestellt und entsprechend fortgeschrieben werden. 1000 Stadt Crailsheim -68-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen entstehen bei der Aufnahme von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Die Zinsbelastung für alle aufgenommen und die noch aufzunehmenden Kredite für 2015 beläuft sich auf 1.000.000 €. Aufgrund der deutlichen Verbesserung des Ergebnisses im Haushaltsjahr 2014 müssen die Kreditermächtigungen voraussichtlich nur zum Teil neu geplant werden. Dadurch sinken die Ausgaben für Darlehnszinsen im Jahr 2015 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 433.000 €. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 1,21 %. 5. Transferaufwendungen Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden). Darunter fallen insbesondere zu bezahlende Zuweisungen und Zuschüsse, sowie Umlagen. An Transferaufwendungen wurden 28.015.480 € geplant. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 33,81 %. Die Transferaufwendungen können der folgenden Übersicht entnommen werden. ProfitCenter Kostenart Beschreibung 5380 43110000 Reinigung von Abwasser - Abwasserabgabe 5520 43110000 Gewässerschutz Abwasserabgabe 2630-99 43120000 Stiftung Musikschule 5520 43130000 Gewässerschutz - Umlage Wasserverband 28.000 € 4110 43150000 Krankenhäuser - Betriebskostenzuschuss 100.000 € 36500101 43180000 Fremde Kindergärten – Betriebskostenzuschuss 5750 43170000 Zuschuss Volksfestbus 1122 43180000 Umlage an die GPA 12.000 € 1220 43180000 Verwaltung von Fundtieren - Zuschuss Tierheim 26.300 € 1260 43180000 Zuschüsse an Kameradschaftskasse 12.000 € 2810 43180000 Förderung Einheimischer und Zuschüsse lt. Anlage 3160 43180000 Zuschüsse lt. Anlage 3180-06 43180000 Zuschuss an Stadtseniorenrat 4210 43180000 Sportförderung und Zuschüsse lt. Anlage 4241 43180000 Zuschuss für Kunstrasenplätze 5470 43180000 Zuschuss Stadtbus 5510 43180000 Zuschuss an Verein d. Vogelliebhaber u. -züchter 5750 43180000 6110 43410000 Zuschuss an Hohenlohe u. Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Gewerbesteuerumlage 1000 Stadt Crailsheim Betrag 165.000 € 3.000 € 1.000 € 2.600.000 € 2.300 € 119.040 € 22.740 € 2.000 € 68.000 € 20.000 € 197.000 € -69-1 2.500 € 15.000 € 4.048.000 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 362004 43580000 Zuschuss an Jugendzentrum 362004 43580000 Zuschüsse lt. Anlage 6110 43710000 Finanzausgleichsumlage 6110 43720000 Kreisumlage 2.600 € 15.000 € 8.078.400 € 12.475.600 € Gewerbesteuerumlage Profitcenter 1221 / Kostenart 35610000 2011 Gewerbesteuerumlagesatz Gewerbesteuerumlage Betrag 70,00 5.717.653 Rechnung 2012 69,00 4.771.961 Planung 2013 69,00 3.985.448 2014 2015 69,00 4.048.000 69,00 4.048.00 Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument innerhalb der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2015 69 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 22.000.000 € in 2015 errechnet sich bei einem Hebesatz von 375 v. H. die abzuführende Umlage auf insgesamt 4.048.000 €. Kreisumlage Profitcenter 1221 / Kostenart 35610000 2011 Kreisumlagesatz Kreisumlage Betrag 34,5 10.820.028 Rechnung 2012 34,5 11.163.015 Planung 2013 2014 2015 34,5 13.812.812 34,5 13.579.000 34,5 12.475.600 Der Landkreis hat für das Haushaltsjahr 2014 einen Kreisumlagehebesatz von 34,5 % festgesetzt. Für die Planung wird davon ausgegangen, dass dieser Umlagesatz für das Jahr 2015 unverändert bleibt. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Stadt. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangen Haushaltsjahres (2013). Die Steuerkraftsumme der Stadt hat sich für das Jahr 2015, gegenüber dem Vorjahr verringert. 1000 Stadt Crailsheim -70-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Finanzausgleichsumlage Profitcenter 1221 / Kostenart 35610000 2011 Finanzausgleichsumlagesatz Finanzausgleichsumlage Betrag 22,40 7.025.177 Rechnung 2012 22,46 7.267.284 Planung 2013 2014 23,06 9.232.564 22,64 8.910.850 2015 22,34 8.078.400 Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Stadt. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen. Entwicklung der Umlagen 16 14 12 - in Mio. EUR - Kreisumlage 10 8 6 Finanzausgleichsumlage 4 2 Gewerbesteuerumlage 0 - Jahr - 1000 Stadt Crailsheim -71-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwand den Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (siehe Personaletat) die Mitgliedsbeiträge (lt. Anlage) und Schülerbeförderungskosten die Rechts- und Beratungskosten (Gerichtsvollzieher, Anwaltskosten) die Verfügungsmittel die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren, öff. Bekanntmachungen, Fahrtkosten) die Versicherungen die Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei) die Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag) die Erstattungen an Gemeinden (Inanspruchnahme der zentralen Schlauchwerkstatt, Interkommunaler Kostenausgleich für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Einrichtungen) die Erstattungen an übrige Bereiche die Erstattungszinsen die Kapitalertragssteuer Gewinnabschöpfung Stadtwerke Crailsheim GmbH den sonstigen Aufwand (vermischte Ausgaben) Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen damit im Jahr 2015 Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 3,14 %. 17.000 € 349.540 € 221.980 € 47.680 € 8.800 € 920.080 € 388.450 € 165.600 € 14.000 € 19.400 € 38.000 € 300.000 € 82.290 € 25.980 € 2.598.800 € 7. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Der Gesamtergebnishaushalt 2014 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von – 443.887 € ab. Dieser Fehlbetrag müsste, so der Haushaltplan ohne Abweichungen vollzogen wird, auf das neue Haushaltsjahr vorgetragen werden. Will man eine Vergleichbarkeit zur bisherigen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt herstellen, muss der Betrag um den Nettoaufwand der Abschreibungen bereinigt werden. Die Abschreibungen mussten nach kameralem Recht bisher nicht vollständig erwirtschaftet werden und waren haushaltsneutral. Dieser Wert wird im NKHR bzw. in der Doppik als Cash Flow (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) dargestellt und beträgt 1000 Stadt Crailsheim -72-1 6.051.973 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden – also die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Stellt man den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, dann ergibt sich im Jahr 2015 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 6.051.973 €. Will man zum ausgewiesenen Fehlbetrag des Ergebnishaushalts einen Bezug herstellen, muss man beachten, dass die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen planmäßigen Abschreibungen und bilanziellen Auflösungen zwar einen Aufwand bzw. Ertrag darstellen, aber nicht zahlungswirksam werden. Sie tauchen daher als Aus- bzw. Einzahlung im Finanzhaushalt nicht auf. Den Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 30.416.530 € stehen Einzahlungen in Höhe von 10.857.400 € gegenüber. Dadurch ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.559.130 €. Für die ordentliche Kredittilgung werden 3.361.000 € fällig. Diese sind als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden so geplant, dass der nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss gedeckte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit durch eine Kreditaufnahme nach Abzug der verfügbaren liquiden Mittel gedeckt wird. Daher ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.600.000 € vorgesehen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 sind Besonderheiten zu beachten: Für die in Vorjahren begonnenen, noch nicht abgerechneten Maßnahmen müssen die Haushaltsmittel neu geplant werden. Der Grund liegt darin, dass im Jahr 2014 aufgrund der Umstellung keine Haushaltsreste gebildet werden können. Der Bedarf wurde im Zuge der Haushaltsplanberatungen den Auszahlungen für Investitionstätigkeit zugeschlagen. Höhe der 2015 neu geplanten Investitionen Höhe der in Vorjahren bereits veranschlagten Investitionen Im Plan 2015 eingestellte Investitionen 1000 Stadt Crailsheim -73-1 21.198.010 € 9.218.520 € ____________ 30.416.530 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Auf der Einzahlungsseite erhöht sich – da auch hier keine Haushaltsreste gebildet werden - der Kreditbedarf um die Finanzierungsmittel, die zur Finanzierung der in Vorjahren bereits veranschlagten Investitionen noch benötigt werden. Höhe der für neu geplante Investitionen benötigten Kredite Noch benötigte, bereits früher genehmigte Kredite Im Plan 2015 eingestellte Kreditaufnahmen 6.500.000 € 5.100.000 € ____________ 11.600.000 € Die in 2015 neu geplanten Investitionen in Höhe von ca. 21,2 Mio. € werden damit mit 6,5 Mio. € kreditfinanziert; die bereits in Vorjahren veranschlagten Investitionen in Höhe von ca. 9,2 Mio. € müssen noch mit 5,1 Mio. € kreditfinanziert werden. Schaubild13 13 Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen der Lenkungsgruppe AG Internet, 2. Auflage 1000 Stadt Crailsheim -74-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 1000 Stadt Crailsheim -75-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.903.500,00 € 18% Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen €3.720.000,00 34% Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen €5.233.900,00 48% Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 315.000,00 € 1% Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen €2.667.480,00 9% Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 1.280.900,00 € 4% Auszahlungen für Baumaßnahmen €19.641.350,00 65% 1000 Stadt Crailsheim -76-1 Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude €6.511.800,00 21% Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Sie setzen sich wie folgt zusammen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen 10.857.400 €. 1.903.500 € 5.233.900 € 3.720.000 € Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Zuschüsse des Landes sind veranschlagt in Höhe von: ProfitCenter Beschreibung Betrag 1124 1260 211006 4241 5110 5410 5340 5110-08 Dorfplatz Westgartshausen Feuerwehr, LF 20 Roßfeld, WLF Ausbau GTB Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Sport-und Festhalle Jagstheim Konversion Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG für Straßen Quartierskonzept Sanierungsgebiet Volksfestplatz 25.800 € 133.500 € 364.000 € 675.000 € 395.000 € 91.600 € 100.000 € 60.000 € Sonstige Zuschüsse sind veranschlagt in Höhe von: ProfitCenter Beschreibung Betrag 1124 2810 211004 4241 Dorfplatz Westgartshausen, Dorfgemeinschaft Reformationsweg Gestaltung Innenhof Realschule zur Flügelau Großsporthalle 7.000 € 37.000 € 12.000 € 2.600 € Damit werden im Jahr 2015 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.903.500 € erwartet. Im Jahr 2014 waren für Einnahmen aus Investitionszuwendungen Mittel in Höhe von 2.283.600 € geplant. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat die Stadt darauf hingewiesen, dass Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge auch für Grundstücke im Eigentum von Gemeinden in dem Zeitpunkt entstehen, in dem sie auch bei einem Dritten entstehen würden. Die Stadt verrechnet daher ab 2015 alle diesbezüglichen Beiträge für neue Gebiete erstmals intern. Die Einzahlungs- und Auszahlungsposten erhöhen sich dadurch, sind aber finanzierungsneutral. 1000 Stadt Crailsheim -77-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Der zu verrechnende Anteil der Beiträge für städtische Grundstücke beläuft sich auf 4.533.300 €. Als „echte“ Einzahlungen wurden 700.600 € geplant. Im Jahr 2014 waren an Beitragseinnahmen Mittel in Höhe von 1.150.000 € geplant. Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen Erlöse aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen ProfitCenter Beschreibung 1125 Baubetriebshof, Verkaufserlöse Maschinen usw. Erlöse aus Grundstücksveräußerungen 25.000 € 3.695.000 Insbesondere: ProfitCenter Beschreibung Betrag 1124 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 Mietwohngebäude Hirtenwiesen I Konversion WG Kappeläcker WG Schlosswiesen Gewerbepark Roßfeld Gewerbegebiet Süd Ost III Gewerbegebiet Fliegerhorst Gewerbegebiet Hirtenwiesen II Sonstiges (u.a. Sol. Nahwärme) 750.000 € 500.000 € 630.000 € 245.000 € 870.000 € 300.000 € 300.000 € 50.000 € 50.000 € Im Jahr 2014 waren an Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen Mittel in Höhe von 3.855.100 € geplant. 1000 Stadt Crailsheim -78-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf Sie setzen sich wie folgt zusammen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögen Investitionsförderungsmaßnahmen 30.416.530 €. 6.511.800 € 19.641.350 € 2.667.480 € 315.000 € 1.280.900 € Die Auszahlungen beinhalten die Ausgaben für die bereits begonnenen, aber noch nicht abgerechneten Investitionen aus 2014 in Höhe von 9.218.520 €. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Insbesondere: ProfitCenter Beschreibung Betrag 1133 1133 2140 1133 5112 Durchbuchung Beiträge Wohnbauentwicklung / Neues Baugebiet Erwerb Miteigentumsanteil Küche Krankenhaus Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Teilnehmerbeitrag versch. Flurbereinigungen Sonstige 4.533.300 € 1.357.000 € 500.000 € 69.000 € 26.500 € 26.000 € __________ 6.511.800 € Die geplante Durchbuchung von Beiträgen wirkt sich nicht auf die Liquidität aus, da den Auszahlungen entsprechende Beitragseinnahmen gegenüberstehen (Verrechnungsposition) Im Jahr 2014 waren für den Grunderwerb Mittel in Höhe von 1.452.800 € geplant. Auszahlungen für Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen ProfitCenter Beschreibung 1124 Einzelbaumaßnahmen Dorfplatz Westgartshausen Kleinere Abschlussarbeiten, Sanierung Rathaus Baubetriebshof, Planungsrate und weiterer Ausbau Feuerwehr, Planung und Ausbau bei versch. Gebäuden Weitere Ausbau Ganztagesbetreuung, Planungsraten Lise-Meitner-Gymnasium, Ausbau Ganztagesbetreuung Versch. Schulen, kleinere Baumaßnahmen Kindergarten Altenmünster, Planungsrate Krippe Hirtenwiesen, Restarbeiten Kindergarten Onolzheim, Eingangsbereich Versch. Kindergärten, kleinere Baumaßnahmen 1125 1260 2110 3650 1000 Stadt Crailsheim Betrag -79-1 57.000 € 3.000 € 124.000 € 303.600 € 163.700 € 1.886.300 € 117.000 € 148.600 € 260.000 € 58.500 € 9.000 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 4240 4241 5110 5410 5530 Freibad Degenbachsee, Konzept Sanierung Gebäude Neubau Sport- Festhalle Jagstheim, 1. Rate Versch. Hallen, kleinere Baumaßnahmen Konversionsgebiet, Sanierung Gebäudebestand Überdachung Vorfläche Kiosk Volksfestplatz Friedhöfe, Vordach in Ingersheim und versch. Beschallungsmaßnahmen weitere Friedhöfe 5.000 € 700.000 € 23.900 € 1.853.600 € 12.000 € 51.500 € __________ 5.776.700 € Tiefbaumaßnahmen ProfitCenter Beschreibung 1124 2110 2810 3650 5110-07 5110-08 Abbruch mehrerer Gebäude Versch. Schulen, kleinere Baumaßnahmen Reformationsweg, weitere Stelen / Stationen Versch. Kindergärten, kleinere Baumaßnahmen Gestaltung Innenstadt – Planung, Begrünung Konversion Sanierung Volksfestplatz Wohnumfeldgestaltung Jagstheim Abwasserbeseitigung Kanalisation Gewerbegebiet Süd Ost III Kanalisation Sauerbrunnen westl. Erweiterung Kanalisation Roter Buck – westl. Erweiterung Kanalisation Erweiterung Wittau, Planung Kanalisation Einzelbaumaßnahmen Kanalisation Jagstheim – Planung Kanalplanungen Baumaßnahmen Hauptkläranlage Erweiterung Hauptkläranlage Anschluss Kläranlage Triensbach Umbau Pumpwerk Goldbach Baugebiet Kappeläcker Baugebiet Schlosswiesen Erschließungsmaßnahmen / Straßenbau Gewerbegebiet Süd Ost III Sauerbrunnen westl. Erweiterung Roter Buck – westl. Erweiterung Erweiterung Wittau, Planung Baugebiet Kappeläcker Baugebiet Schlosswiesen Gemeindeverbindungsweg Westgartshausen-Goldbach Baugebiet Glockenäcker, Endausbau Baugebiet Erlesweg/Edelweg, Ausbau Erlesweg Neubau Gehweg Langäckerstraße Vollausbau Friedrichstraße Vollausbau Eichenbaumstraße Tiefenbach Neugestaltung Zufahrt Krankenhaus Straßenraumgestaltung Jagstheim Kühbergstraße Beuerlbach Nordwesttangente Straßenbeleuchtung, versch. Einzelmaßnahmen Umsetzung Radwegekonzept Bushaltestelle Fa. Bosch, B290 Wehr Herrenmühle, Planung 5380 5410 5440 5520 1000 Stadt Crailsheim Betrag -80-1 125.000 € 31.000 € 72.800 € 36.510 € 15.000 € 1.107.500 € 100.000 € 5.000 € 1.454.000 € 155.000 € 490.000 € 10.000 € 219.800 € 24.000 € 20.000 € 70.000 € 3.625.600 € 578.000 € 10.000 € 36.300 € 47.900 € 2.113.800 € 170.000 € 510.000 € 10.000 € 72.900 € 200 € 153.500 € 150.000 € 180.000 € 108.000 € 110.000 € 140.000 € 20.000 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 209.300 € 560.900 € 10.000 € 10.000 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 5530 5540 5750 Friedhöfe Hauptfriedhof, Erweiterung und Einrichtung Bestattungspark 441.800 € Triensbach, Erweiterung 43.400 € Onolzheim, Überdachung Reiterdenkmal 15.000 € Westgartshausen, Erweiterung 76.000 € Roßfeld, Erweiterung 37.000 € Altenmünster, Wegebau 27.900 € Ingersheim, Erweiterung 55.000 € Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 122.600 € Marketing, Hinweisschilder Türme 12.500 € ___________ 13.864.650 € Neben der weiteren Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen (Ausbau LMG, Erweiterung der Hauptkläranlage) sind im Plan 2015 schwerpunktmäßig der Bau einer neuen Sport- und Festhalle in Jagstheim und die Erschließung eines neuen Baugebiets Roter Buck berücksichtigt. Der Erwerb eines Teileigentums zum Betrieb einer gemeinsamen Küche mit dem Landkreis für die Mittagsversorgung der Schülerinnen und Schüler wird im Jahr 2015 anfinanziert, nachdem sich das Projekt zeitlich nach hinten verschoben hat. Für Baumaßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 19.641.350 € zur Verfügung. Im Jahr 2014 waren für Baumaßnahmen 16.490.100 € geplant. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Insbesondere: ProfitCenter Beschreibung 1111 1120 1124 1125 1260 2110 Falzmaschine Organisation und IUK, Ersatzbeschaffungen Mikrofonanlage Ratssaal und weitere Gebäudeeinrichtungen Baubetriebshof, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Brandschutz, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Schulen Schulbudgets Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Einrichtung Gemeinschaftsschulen (EDS und LSS) EDS, Spielgeräte Nachmittagsbetreuung LSS, Spielgeräte Außenanlage LMG, Einrichtung Betreuungsräume Betreuung an Schulen Museum, Luftbefeuchter Stadtarchiv, Kartenschrank und Abspielgerät Musikschule, Software / Kopierer / Musikinstrumente Kultur, mobiler Tanzboden und Ersatz Banner Kita’s, Ergänzung Einrichtung / Ausstattungen Krippe Hirtenwiesen Hallen und Sportplätze, Reinigungsautomaten, Ergänzungsund Ersatzbeschaffungen Gestaltung Innenstadt, Möblierung GIS, weiterer CAD Arbeitsplatz Bauordnung, Baurechtssoftware 214002 2520 2521 2630 2810 3650 4241 5110 5111 5210 1000 Stadt Crailsheim Betrag -81-1 4.000 € 149.500 € 91.500 € 498.100 € 790.400 € 17.100 € 16.900 € 30.000 € 25.000 € 45.000 € 90.000 € 60.100 € 2.500 € 9.500 € 34.500 € 6.000 € 45.000 € 25.000 € 44.600 € 7.000 € 2.500 € 40.000 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 5380 5410 5510 5530 5750 Abwasserbeseitigung: Ersatz Radlader, Schiebermaschine, Hausanschlüsse und Kanalkataster 108.000 € Straßenkataster 15.000 € Winterdienst (Salzsilo Westgartshausen / Datenaufzeichnung) 314.200 € Park- und Gartenanlagen, Erweiterungen 84.700 € Hauptfriedhof, Lautsprecheranlage und Schalungstafeln 5.500 € Volksfest: Umsetzung Sicherheitskonzept/Toilettencontainer/ Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 45.500 € ___________ 2.667.480 € Im Jahr 2014 waren für den Erwerb von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 1.379.200 € geplant. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ProfitCenter Beschreibung Betrag 4240 Kapitalaufstockung Stadtwerke 315.000 € Die Stadt hat sich vertraglich verpflichtet, den Stadtwerken Crailsheim GmbH das Eigenkapital jährlich um den Abmangelbetrag zu erhöhen, der den Stadtwerken durch den Betrieb der Bäder entsteht. Bisher waren die Ausgaben im Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Eigenkapitalaufstockung, die im Finanzhaushalt zu veranschlagen ist. Daher werden die Auszahlungen nicht mehr im Ergebnishaushalt, sondern als Kapitalaufstockung als investive Auszahlung veranschlagt. Betragsmäßig verkürzt sich der Auszahlungsbetrag um die bei den Bädern durch die Stadtwerke ersparten Abschreibungen. Diese sogenannten Innenfinanzierungsmittel betragen 460.000 € und werden im Jahr 2015 abgezogen. Die Kapitaleinlage beträgt damit 315.000 €. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Insbesondere: ProfitCenter Beschreibung 4210 5112 5340 5220 Sportförderung Zuschuss versch. Flurbereinigungen Auszahlung Förderung Quartiersmanager an STW Auszahlung Anteil Sol. Nahwärmeversorgung an STW Verschiedene städt. Zuschussprogramme Innen vor Außen Familienförderung Bauplatzkauf Herstellung Wirtschaftsweg Goldbach Radweg Crailsheim – Rudolfsberg B290, Kreisverkehr Höhe Fa. Bosch 5410 5440 1000 Stadt Crailsheim Betrag -82-1 63.300 € 602.500 € 100.000 € 20.000 € 99.000 € 127.000 € 50.000 € 19.100 € 200.000 € __________ 1.280.900 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Bei der Flurbereinigung fallen 2015 deutlich mehr Ausgaben an (Vorjahr 189.000 €), neu aufgenommen wurden der städtische Zuschuss an den Bund für die Herstellung des Kreisverkehrs Höhe Fa. Bosch. Im Jahr 2014 waren für Investitionsförderungsmaßnahmen Mittel in Höhe von 304.600 € geplant. 1000 Stadt Crailsheim -83-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Finanzierungstätigkeit Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Tilgungen Für bereits aufgenommene Kredite fallen ordentliche Tilgungen in Höhe von 3.361.000 € an. Außerordentlichen Tilgungen oder Umschuldungen sind nicht geplant. Kreditaufnahmen Kreditaufnahmen nach § 87 GemO sind nur im Finanzhaushalt und dort nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen zulässig, sofern keine andere Finanzierung möglich ist bzw. diese unwirtschaftlich wäre (§ 78 Abs. 3 GemO). Der gesamte investive Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 30,4 Mio. €. Dabei resultiert ein Teilbedarf aus den in 2015 neu geplanten Investitionen (21,2 Mio. €) und ein Teilbedarf aus den bereits in Vorjahren geplanten Investitionen (9,2 Mio. €). Der dargestellte Finanzierungsbedarf reduziert sich um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (10,9 Mio. €). Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 19,5 Mio. €. Mit dem geplanten Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (6,0 Mio. €) sind vorrangig die ordentlichen Tilgungen (3,4 Mio. €) zu bedienen; es verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2,6 Mio. €, der zu weiteren Finanzierungszwecken eingesetzt werden kann. Damit verbleibt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 16,9 Mio. €. Um den endgültigen Kreditbedarf festzulegen, ist dieser Betrag noch um die verwendbaren liquiden Mittel der Stadt zu reduzieren. Diese Gelder stammen aus der allgemeinen Rücklage des Jahres 2014. Zum Jahreswechsel verfügte die Stadtkasse über verwendbare liquide Mittel von ca. 4,9 Mio. €. Zur Sicherstellung der ständigen Liquidität der Stadtkasse sollte auch künftig eine gewisse Reserve an liquiden Mitteln eingeplant werden. In der kameralen Planung war hierzu eine Mindestrücklage gesetzlich vorgeschrieben. Aktuell sieht das neue kommunale Haushaltsrecht keine derartige Reserve vor; das Innenministerium arbeitet aber an einer Nachbesserung der Vorschrift. Es ist angedacht, wieder 3 % der Erträge des Ergebnishaushalts als Reserve vorzusehen. Dies ergibt ca. 2,5 Mio. € für den städtischen Haushalt. Damit können 2,4 Mio. € an liquiden Mitteln als Finanzierungsmittel eingesetzt werden. Bei der KfW stehen aus abgeschlossenen Kreditverträgen weitere Geldmittel in Höhe von 2,9 Mio. € zum Abruf bereit. Diese erhöhen die liquiden Mittel entsprechend. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 11,6 Mio. €, der über neue Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. 1000 Stadt Crailsheim -84-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Von diesen Kreditaufnahmen entfallen auf die neu in den Haushalt aufgenommenen Investitionen ca. 6,5 Mio. €; 5,1 Mio. € werden zur Finanzierung der investiven Maßnahmen aus Vorjahren – die im Jahr der Umstellung auf die Doppik einmalig nochmals geplant werden mussten – benötigt. Aus Vorjahren resultieren noch ca. 14,3 Mio. € bereits genehmigte, aber nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen. Zieht man von diesen, die jetzt noch benötigten Kredite in Höhe von 5,1 Mio. € ab, wird deutlich, dass für die Investitionen aus Vorjahren ca. 9,2 Mio. € weniger Kredite aufgenommen werden müssen als ursprünglich geplant. Verpflichtungsermächtigungen Zur Fortführung der in 2015 veranschlagten Investitionen in den Folgejahren müssen für das laufende Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 5.215.000 € veranschlagt werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf insofern der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, in der diese Ermächtigungen in den künftigen Jahren zu Kreditaufnahmen führen werden. Da nach der Finanzplanung für die Jahre 2016 und 2017 mit Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 16,7 Mio. € zu rechnen ist, bedarf es demnach einer Genehmigung für die Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen, die in 2016 bzw. 2017 zu Auszahlungen führen werden. Im Plan aufgenommene Verpflichtungsermächtigungen: Hauptkläranlage Erwerb Miteigentumsanteil Küche Krankenhaus Sport- und Festhalle Jagstheim 1000 Stadt Crailsheim -85-1 1.200.000 € 1.100.000 € 2.915.000 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Vermögen Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wurde. Mit Umstieg auf die kommunale Doppik wird zum 1.1.2015 eine Eröffnungsbilanz gefertigt. Die Vermögensbewertung ist aktuell im Gange. Hier sind noch Arbeiten notwendig, um das Anlagevermögen vollständig darzustellen. Für die noch nicht abgearbeiteten Teile mussten hinsichtlich der Ermittlung der Abschreibung und Verzinsung noch Schätzwerte angesetzt werden. Nachdem einige Jahresabschlusswerte 2014 zwingend als Anfangswerte der Eröffnungsbilanz benötigt werden, kann diese erst nach dem Jahresabschluss weiterentwickelt werden. Zur Planaufstellung 2015 wird daher noch auf die bisherige Darstellung einiger Vermögenswerte zurückgegriffen, sofern sich diese nicht aus dem Rückblick auf das Jahr 2013 ergeben: Ergebnisrücklagen Die kamerale allgemeine Rücklage des bisherigen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnisrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht. Zweckgebundene Rücklage Stand 31.12.2013 Stiftung Musikschule 50.694,87 € Rückstellungen Stand 31.12.2013 Erddeponie Tiefenbach 143.251,09 € Im Jahr 2014 ist keine Entnahme vorgesehen. Die Rückstellung wird für Rekultivierungsmaßnahmen benötigt. Geldanlagen Stand 31.12.2013 1000 Stadt Crailsheim -86-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 110.819,04 € 17.886,73 € 84.883,57 € Wehr Herrenmühle Erbschaft Stüber Stadthalle Sachvermögen Das Sachanlagevermögen kann erst mit Vorlage der Eröffnungsbilanz dargestellt werden. In der Anlage 10 ist die Abschreibung und Verzinsung, die aus den Anlagewerten resultiert für jede Produktgruppe dargestellt. Wie bereits dargelegt, mussten die Ansätze teilweise noch geschätzt werden. Verschuldung IST Verschuldung Ende des Haushaltsjahres 2014 25.008.309 € Mittelabruf bereits abgeschlossene KfW-Darlehen 2.951.000 € Benötigte Kreditermächtigung aus Vorjahren 5.100.000 € Kreditermächtigung für neue Investitionen 6.500.000 € Ordentl. Tilgungen Außerordentl. Tilgungen 3.361.000 € 0€ erlaubter Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 Nachrichtlich: Schuldenstand der Stadtwerke Crailsheim GmbH (mit Bädern) am 31.12.2013 36.198.309 € 36.428.588 € Das Jahr 2015 kommt nicht ohne Neuverschuldung aus. Insgesamt müssen Kreditaufnahmen in Höhe von 11.600.000 € eingeplant werden. Nach Abzug der Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 8.239.000 €. Die Schulden pro Einwohner steigen damit auf 1.090 €. 1000 Stadt Crailsheim -87-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) in Mio 6 5 4 3 2 1 0 199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Plan Plan 2014 2015 Zinsen 1,62 1,68 1,73 1,67 1,87 1,85 1,64 1,24 1,29 1,16 1,33 1,28 1,28 1,28 1,33 1,3 0,88 0,86 0,95 1,03 0,99 1,43 1 Tilgung 2,67 3,14 2,53 5,4 2,2 2,9 2,65 3,38 3,31 1,96 1,97 2,31 2,4 3,54 2,37 3,42 1,82 1,82 2,33 2,31 2,89 3,39 3,36 Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes (Schuldenstand) in Mio € 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Plan Plan 2014 2015 Schulden 23,6 27,7 31,2 30,4 34 31,9 29,2 26 22,7 27 27,5 33,2 31 27,5 25,1 23,1 21,2 27 33,2 30,8 27,9 41,3 36,2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1000 Stadt Crailsheim -88-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Mittelfristige Finanzplanung: Die Grundlage für die Aufstellung und Fortschreibung einer fünfjährigen Finanzplanung findet sich in der Gemeindeordnung. § 85 Gemeindeordnung-doppisch: Finanzplanung (1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. (2) In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. (3) Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. (4) Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. (5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Finanzplanung ist somit eine Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, der Gemeinde in einem fünfjährigen Zeitraum – beginnend mit dem Jahr 2014. Sie wird auf der Grundlage eines Investitionsprogramms erstellt, bezieht also Investitionen und ihre Folgen mit ein. Das vorliegende Investitionsprogramm basiert auf den Ergebnissen des STEP-Prozesses (Stadtentwicklungsplanung) und der aktuellen Beschlusslage des Gemeinderats. Mit der Finanzplanung werden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt: Als erstes dient sie der Gemeinde selbst als Entscheidungshilfe. Die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, unter Einbeziehung der Investitionen und ihrer Folgelasten zwingt dazu, das Wünschenswerte mit dem Finanzierbaren in Einklang zu bringen. Die Aufnahme in das Investitionsprogramm zeigt, welchen Vorhaben die Gemeinde Vorrang einräumt. Die zweite Aufgabe der Finanzplanung ist gesamtwirtschaftlicher Art. Die Ergebnisse der Finanzplanung werden im Rahmen der Finanzstatistik bundesweit erhoben. In einigen Bereichen, vor allem bei den Investitionsausgaben, ist die Entwicklung bei den Kommunen von ganz besonderer Bedeutung. Werden durch die Ergebnisse der Finanzplanungsstatistik unerwünschte Entwicklungen deutlich, können ggf. konjunkturpolitisch notwendige Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden. Ergebnishaushalt Das Land hat im Juli die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung bekanntgegeben. Die Verwaltung hat diese Prognosen für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung im Wesentlichen übernommen und im Zuge bis zur Beschlussfassung um die Novembersteuerschätzung ergänzt. Für die Entwicklung der Gewerbesteuer geht die Planung abweichend davon aus, dass die Steuer um jährlich 0,5 Mio. € ansteigt. Im Gebührenbereich werden die Investitionen in die Kläranlage zu Mehreinnahmen führen. Allein durch die Ausgaben im Rahmen der Kläranlagenerweiterung wird über deren Verzinsung und Abschreibung die Abwassergebühr spürbar ansteigen. Bei den Personalausgaben wurde für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 mit einer allgemeinen Tariferhöhung von 2 v.H. kalkuliert. Die Zinsausgaben steigen durch die stetige Neuverschuldung bis 2017 weiter an. 1000 Stadt Crailsheim -89-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Die Kreisumlagesätze wurden in Höhe des aktuell geltenden Satzes mit 34,5 v.H. konstant angenommen. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde ein Umlagesatz von 69 v.H. für die Jahre 2016+2017 unterstellt. Für 2018 wurde entsprechend dem Haushaltserlass mit 68 v. H. gerechnet. Bei den Aufwendungen für Energie, Haltung von Fahrzeugen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde mit einer Preissteigerung von 2 v. H.; bei den Zuschüssen an Dritte im Kindergartenbereich mit 3 v. H. kalkuliert. Im Übrigen wurde eine allgemeine Preissteigerung von 1 v.H. angenommen. Finanzhaushalt 2015-2017 reicht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht aus, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken. Dies gelingt erst im Jahr 2018. Da nicht dauerhaft liquide Mittel vorhanden sind, werden zur Sicherstellung der Liquidität zwischen 2015 und 2018 Kredite in Höhe von 30.850.010 € aufgenommen werden müssen. Getilgt werden 16.796.000 €. Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 14.054.010 €. Eine allgemeine Rücklage gibt es nicht mehr. Die im Planungszeitraum berücksichtigten Maßnahmen können daher nur bei gleichzeitiger Neuverschuldung realisiert werden. Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 42,01 Mio. €. Investitionsprogramm Der Gemeinderat hat in den Jahren 2009 bis 2012 unter intensiver Bürgerbeteiligung ein Konzept zur Stadtentwicklung (STEP) beraten und verabschiedet. Diesem Konzept liegt ein mittel- und langfristiges Investitionsprogramm bei. Die dort aufgenommenen Investitionen sind Grundlage für die Erarbeitung der Mittelfristigen Finanzplanung. Eingang in die Mittelfristige Finanzplanung finden weiter Maßnahmen aufgrund eines aktuelleren Gemeinderatsbeschlusses. Nachstehend werden die einzelnen in der Finanzplanung (2015-2018) aufgenommenen Investitionen zusammenhängend in Listenform dargestellt. Für den Bereich der Erschließung wurde zur besseren Lesbarkeit versucht, die inhaltlich zusammengehörigen Maßnahmen unter dem jeweiligen Wohn- bzw. Gewerbegebiet gesammelt darzustellen. Die weiteren Investitionen folgen im Anschluss an diese Darstellung. 1000 Stadt Crailsheim -90-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Übersicht Gewerbe- und Sanierungsgebiete, Baulandentwicklung: 2015 2016 2017 2018 Gewerbegebiet Südost III Abwasser 5380_02 I53800076-01 I53800070-03 Erschließung 5410_01 I54100176-01 I54100170-01 Grundstücksverkehr 1133_09 I11330077-12 I11330070-07 I11330070-10 Summen: Beiträge Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - 360.360,00 € 1.454.500,00 € Beiträge Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - 1.671.100,00 € 2.113.800,00 € Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 300.000,00 € 328.000,00 € - 300.000,00 € 430.000,00 € - 300.000,00 € - 300.000,00 € 1.671.100,00 € 360.360,00 € 3.268.300,00 € 28.000,00 € - 300.000,00 € 130.000,00 € Konversion Abwasser 5380_11 I53800076-08 I53800076-09 I53800076-10 Grundstücksverkehr 1133_02 I11330077-03 I11330070-04 Summen: Entwässerungsbeiträge GE Hardt Entwässerungsbeiträge GE Fliegerhorst Entwässerungsbeiträge GE Hirtenwiesen II Veräußerung Grundstücke Konversion - 30.000,00 € - 30.000,00 € - 30.000,00 € - 30.000,00 € - 30.000,00 € - 30.000,00 € - 30.000,00 € - 3.600,00 € - 3.600,00 € - 3.600,00 € - 3.600,00 € - 500.000,00 € - 500.000,00 € - 500.000,00 € - 500.000,00 € 8.000,00 € Erw. v. Grundst.Konversion/HW II Ost - 525.600,00 € - 563.600,00 € - 563.600,00 € - 563.600,00 € Roter Buck Abwasser 5380_04 I53800076-05 I53800070-17 Erschließung 5410_03 I54100176-10 I54100170-12 Grundstücksverkehr 1133_05 I11330077-05 I11330070-16 I11330070-17 Summen: Entwässerungsbeiträge Roter Buck Roter Buck - westl. Erweiterung - 68.000,00 € - 525.000,00 € - 1.000.000,00 € 490.000,00 € Erschließungsbeiträge Roter Buck Roter Buck - westl. Erweiterung 510.000,00 € Veräußerung Grundst Westl Erw Roter Buck Durchbuchung Erschließungsbeiträge Westl Erw. Roter Buck Durchbuchung Abwasserb. Westl Erw. Roter Buck - 525.000,00 € - 68.000,00 € 1.000.000,00 € - 1.000.000,00 € - 750.000,00 € - 750.000,00 € Sauerbrunnen Abwasser 5380_03 I53800076-04 I53800070-07 Erschließung 5410_02 I54100176-09 I54100170-07 Grundstücksverkehr 1133_04 I11330077-04 I11330070-09 Entwässerungsbeiträge Sauerbrunnen-West Sauerbrunnensiedlung Westl. Erweiterung - Erschließungsbeiträge Sauerbrunnen-West Sauerbrunnensiedlung Westl. Erweiterung - 15.000,00 € 155.000,00 € 140.000,00 € 170.000,00 € Veräußerung Grundstücke Sauerbrunnensiedlung Durchbuchung 140.000,00 € Erschließungsbeiträge Sauerbrunnen-West 1000 Stadt Crailsheim 20.000,00 € -91-1 - 470.000,00 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ I11330070-12 Summen: 15.000,00 € Durchbuchung Abwasserbeitrag Sauerbrunnen-West 325.000,00 € - 470.000,00 € 20.000,00 € Gewerbepark Roßfeld Abwasser 5380_06 I53800076-03 I53800070-19 Erschließung 5410_05 I54100176-05 I54100170-10 Grundstücksverkehr 1133_08 I11330077-11 I11330070-08 I11330070-11 Entwässerungsbeiträge Roßfeld Abwasserbeseitigung Gewerbepark Roßfeld - Erschließungsbeitr. Gewerbepark Roßfeld Gewerbepark Roßfeld - Veräußerung Grundst Gewerbepark Roßfeld Durchbuchung Erschließungsbeiträge GP Roßfeld Durchbuchung Abwasserbeitrag GP Roßfeld - 612.040,00 € 257.000,00 € 1.734.800,00 € 750.000,00 € 870.000,00 € - 870.000,00 € - 870.000,00 € - 870.000,00 € 1.734.800,00 € 612.040,00 € - 870.000,00 € Summen: - 870.000,00 € 137.000,00 € - 870.000,00 € Wohngebiet Wittau Abwasser 5380_10 I53800076-17 I53800070-18 Erschließung 5410_04 I54100176-11 I54100170-13 Grundstücksverkehr 1133_06 I11330077-06 I11330070-18 I11330070-19 Summen: Entwässerungsbeiträge Wittau Erweiterung Wittau - 54.000,00 € 295.000,00 € - 357.000,00 € 10.000,00 € Erschließungsbeiträge Wittau Nord Erweiterung Wittau Nord 10.000,00 € Veräußerung Grundstücke Wittau Durchbuch. Erschließungsbeiträge Wittau Durchbuchung Abwasserbeiträge Wittau 400.000,00 € - - - 357.000,00 € - 54.000,00 € 20.000,00 € 695.000,00 € 728.000,00 € - - 728.000,00 € 700.000,00 € - 700.000,00 € Baulandentwicklung Abwasser 5380_07 I53800076-02 I53800076-06 I53800076-11 I53800076-12 I53800076-13 I53800076-14 I53800076-15 I53800076-18 I53800070-08 Erschließung 5410_07 I54100176-04 I54100176-12 I54100176-13 I54100170-06 Grundstücksverkehr 1133_07 I11330077-01 Entwässerungsbeitr. Bestandsflächen Entwässerungsbeiträge - neues BG A Entwässerungsb. Stellplatzanlage Bosch Entwässerungsbeiträge Vion Tiefenb. Str. Nord-West Entwässerungsbeiträge Pamiersring/Mittlerer Weg Entwässerungsbeiträge Vion Nordwestumgehung Entwässerungsbeiträge SO Baumarkt Entwässerungsbeiträge neues BG Abwasserb. Umsetzung Wohnbauentwicklung - Erschließungsbeiträge Bestandsflächen Erschließungsbeiträge - neues BG Erschließungsbeiträge - neues BG Allg Baulandentwicklung neues Baugebiet - Solare Nahwärmeversorgung HWII - 1000 Stadt Crailsheim 100.000,00 € - - - 50.000,00 € 13.000,00 € - 12.000,00 € - 15.000,00 € - 191.620,00 € 20.000,00 € 205.000,00 € 500.000,00 € 90.000,00 € 500.000,00 € 93.000,00 € - 360.000,00 € - 690.000,00 € 20.000,00 € -92-1 - 20.000,00 € 1.090.000,00 € - 20.000,00 € 660.000,00 € 1.090.000,00 € - 20.000,00 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ I11330077-07 I11330077-08 I11330077-09 I11330077-10 I11330077-13 I11330077-14 I11330077-15 I11330077-16 I11330070-05 I11330070-13 I11330070-14 I11330070-15 I11330070-20 I11330070-21 I11330070-22 I11330070-23 Summen: Veräußerung Grundstücke BG Veräußerung Grundstücke BG Veräußerung Grundstücke WG Kappeläcker Veräußerung Grundstücke WG Schlosswiesen Veräußerung Grundstücke GE Hardt Veräußerung Grundstücke GE Fliegerhorst Veräußerung Grundst. GE Hirtenwiesen II Veräußerung Grundst. SO Baumarkt Grunderwerb allg Baulandentwicklung Grunderwerb neues BG Grunderwerb neues BG Grunderwerb neues BG Durchbuchung Erschließungsbeiträge BG Durchbuchung Abwasserbeiträge BG Durchbuchung Erschließungsbeiträge BG Durchbuchung Abwasserbeiträge BG - 630.000,00 € - 245.000,00 € 800.000,00 € - 700.000,00 € 2.000.000,00 € - 300.000,00 € - 300.000,00 € - 300.000,00 € - 300.000,00 € - 300.000,00 € - 300.000,00 € - 300.000,00 € - 50.000,00 € - 50.000,00 € - 50.000,00 € - 50.000,00 € - 2.210.000,00€ 800.000,00 € 700.000,00 € 300.000,00 € 700.000,00 € 400.000,00 € 600.000,00 € 360.000,00 € 50.000,00 € 660.000,00 € 90.000,00 € - 471.000,00 € Übersicht sonstige Investitionen 1000 Stadt Crailsheim - -93-1 - 1.103.620,00 € 720.000,00 € - 980.000,00 € Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 1000 Stadt Crailsheim -94-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 1000 Stadt Crailsheim -95-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ 1000 Stadt Crailsheim -96-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Abweichung des Haushaltsplans 2015 von der letztjährigen Finanzplanung Die GemHVO-doppisch schreibt in § 6 Nr. 7 vor, wesentliche Abweichungen der aktuellen Haushaltsplanung von der Finanzplanung aufzuzeigen. Da Doppik und Kameralistik nur eingeschränkt vergleichbar sind, muss im ersten doppischen Haushalt auf einen solchen Vergleich verzichtet werden. 1000 Stadt Crailsheim -97-1 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Betrachtung der Finanzsituation der Stadt, Finanzplanung und Ausblick In der zweiten Jahreshälfte 2014 hat sich die bislang positive Konjunkturstimmung gewandelt. Die Wirtschaftsinstitute, sowie EU- und Bundesregierung prognostizieren einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. Dieses war bislang der Garant für die stetig steigenden Steuereinnahmen. Europa befindet sich in einer gesamtwirtschaftlich schwierigen Situation. Die Wirtschaft in der Eurozone wächst nur langsam. Zudem verunsichern die Krise in der Ukraine und die damit einhergehenden Exportbeschränkungen gegen Russland die Wirtschaft. Ein Flüchtlingsstrom insbesondere aus dem syrisch-irakischen Bürgerkriegsgebiet steuert auf Europa und Deutschland zu. Auch die Stadt Crailsheim wird die Auswirkungen einer stagnierenden oder gar rückläufigen Konjunktur spüren. Die Flüchtlingsproblematik wird sich zumindest über die Kreisumlage in der Kasse bemerkbar machen. Schon jetzt stagnieren die örtlichen Gewerbesteuereinnahmen – allerdings langfristig gesehen auf immer noch hohem Niveau. Die Stadt Crailsheim begegnet der sich eintrübenden finanzwirtschaftlichen Situation mit einer zurückhaltenden Haushaltspolitik. Die Umsetzung dieser Politik wird erstmalig durch die Nutzung neuer Werkzeuge im finanzpolitischen „Werkzeugkasten“ unterstützt. Die Haushaltsplanung erfolgt 2015 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts. Danach wird der vollständige Ressourcenverbrauch bei der jeweiligen kommunalen Aufgabe - dem Produkt - aufgezeigt. Der Gemeinderat erhält damit die Möglichkeit, die kommunale Aufgabenpalette auf längere Sicht über Zieldefinitionen und über Kennzahlen zu steuern. Das gesamte Vermögen der Stadt wird aktuell bewertet und in einer kommunalen Bilanz dargestellt werden. Wenn es auch noch einiger Anstrengung bedarf bis alle Möglichkeiten des neuen Haushaltsrechts vollständig genutzt werden können, wird schon mit der vorliegenden Planung deutlich, welche Kosten welches Produkt vollumfänglich verursacht. Damit wird die Aufmerksamkeit deutlich stärker auf ein generationengerechtes Wirtschaften hin gelenkt. Dass nun für das gesamte Vermögen der Stadt die Abschreibungen zu erwirtschaften sind, schränkt sich der finanzielle Spielraum gegenüber den Vorjahren weiter ein. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 444 T€ aus. In den Jahren 2016 bis 2018 fallen die Fehlbeträge deutlich höher aus und summieren sich mittelfristig auf 4,33 Mio. €. Oberstes finanzpolitisches Ziel muss es sein, künftig keinen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auszuweisen. Dazu sind weitere Anstrengungen notwendig. Neue Aufwendungen müssen weiter kritisch hinterfragt werden, laufende Aufwendungen ständig auf ihre Notwendigkeit hin geprüft werden. Zudem müssen wie bisher alle Einnahmemöglichkeiten voll ausgeschöpft werden. Aktuell weist der Planentwurf eine Nettoneuverschuldung von ca. 8,2 Mio. € aus. Diese Neuverschuldung ist nötig, um die geplanten Investitionen zu finanzieren und die dafür benötigte Liquidität sicherzustellen. Bilanziell erhöht sich dadurch der Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Jahres 2015 auf ca. 36,2 Mio. €. 1000 Stadt Crailsheim -98-1 Haushaltsplan 2015 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Gesamtergebnishaushalt lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 44.900.020 30110000 Grundsteuer A 0 0 115.000 30120000 Grundsteuer B 0 0 4.000.000 30130000 Gewerbesteuer 0 0 22.000.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 0 14.298.900 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 0 2.655.300 30310000 Vergnügungssteuer 0 0 550.000 30320000 Hundesteuer 0 0 126.000 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 0 3.120 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 0 1.151.700 Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 22.790.850 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 0 13.532.400 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0 0 281.380 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 175.000 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 6.078.580 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 95.800 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 0 0 1.000 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 0 0 65.000 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 9.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 2.552.690 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 8.711.253 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 2.155.030 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 609.150 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 13.500 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 334.900 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 189.250 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 0 16.500 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 55.000 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 871.500 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 2.372.650 10 = Ordentliche Erträge 0 0 82.410.453 11 - Personalaufwendungen 0 0 -24.543.450 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -17.647.560 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0 0 -480 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -2.138.200 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -79.600 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -3.936.050 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.171.640 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -579.210 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -1.727.600 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -189.700 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -131.610 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -306.800 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -512.500 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -167.000 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -375.380 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 0 -56.400 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -2.399.390 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -737.480 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -198.100 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -77.830 42750000 Lernmittel 0 0 -273.980 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 -447.160 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -518.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -1.623.450 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -9.049.050 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -1.000.000 16 - Transferaufwendungen 0 0 -28.015.480 43110000 Zuweisungen an das Land 0 0 -168.000 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 0 -1.000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 0 -28.000 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 0 -100.000 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 -2.300 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -3.114.180 43410000 Gewerbesteuerumlage 0 0 -4.048.000 43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0 0 -8.078.400 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 0 0 -12.475.600 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -2.598.800 18 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 -82.854.340 19 = Ordentliches Ergebnis 0 0 -443.887 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 -443.887 24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 0 -443.887 30 nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre 0 0 -443.887 31 nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Gesamtfinanzhaushalt lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 0 0 79.856.763 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -73.804.790 0 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 0 0 6.051.973 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 1.903.500 0 68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 1.844.900 0 68120000 Investitionszu. von Kommunen 0 0 2.600 0 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh 0 0 49.000 0 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen 0 0 7.000 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 5.233.900 0 68910000 Beiträge 0 0 5.233.900 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 3.720.000 0 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 0 0 3.695.000 0 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. 0 0 25.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 10.857.400 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -6.511.800 -1.100.000 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 0 -6.511.800 -1.100.000 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -19.641.350 -4.115.000 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -5.776.700 -2.915.000 12 13 14 - - - 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -13.864.650 -1.200.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -2.667.480 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -2.667.480 0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 -315.000 0 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. 0 0 -315.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -1.280.900 0 78100000 Investitionszu.an Bund 0 0 -200.000 0 78110000 Investitionszu.an Land 0 0 -19.100 0 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe 0 0 -120.000 0 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen 0 0 -63.300 0 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 0 0 -878.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -30.416.530 -5.215.000 17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -19.559.130 -5.215.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 0 0 -13.507.157 -5.215.000 19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 11.600.000 0 20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 -3.361.000 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 8.239.000 0 22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 0 0 -5.268.157 -5.215.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Bezeichnung Teilhaushalte THH1 Innere Verwaltung THH2 Rechnungsprüfung THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft THH4 Baubetriebshof THH5 anteilige ordentliche Erträge anteilige ordentliche Aufwendungen Erträge aus internen Leistungen Aufwendungen für interne Leistungen Kalkulatorische Kosten EUR anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR EUR EUR EUR Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1.792.794 -5.550.730 0 5.245.655 -143.431 -138.718 1.205.570 2.871 -279.016 0 326.391 -37.197 -13.049 0 1.126.104 -2.672.494 0 -454.096 -825.883 -254.771 -3.081.139 59.810 -4.919.860 0 6.035.900 -845.304 -138.110 192.436 Sicherheit und Ordnung 1.638.793 -4.029.591 0 61.967 -652.962 -215.355 -3.197.148 THH6 Bildung Familie Sport 8.875.488 -22.537.942 0 0 -3.264.983 -1.439.036 -18.366.473 THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften 604.488 -1.916.097 0 0 -313.190 -1.400.662 -3.025.461 THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer 9.249.425 -15.346.610 0 849.530 -5.982.398 -5.034.169 -16.264.222 THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft 59.060.680 -25.602.000 0 0 0 0 33.458.680 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Bezeichnung Teilhaushalte THH1 Innere Verwaltung THH2 Rechnungsprüfung THH3 Verpflichtungsermächtigungen EUR anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR 5 6 7 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 EUR -3.580.652 100.000 -253.500 0 0 -3.734.152 0 -268.559 0 0 0 0 -268.559 0 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft -1.414.930 37.000 -148.800 0 0 -1.526.730 0 THH4 Baubetriebshof -4.568.180 25.000 -622.100 0 0 -5.165.280 0 THH5 Sicherheit und Ordnung -2.113.353 133.500 -1.094.000 0 0 -3.073.853 0 THH6 Bildung Familie Sport -11.939.266 1.053.600 -4.821.390 0 0 -15.707.056 -4.015.000 THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften -1.274.772 2.915.000 -6.295.800 0 0 -4.655.572 0 THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer -2.246.994 6.593.300 -17.180.940 0 0 -12.834.634 -1.200.000 THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft 33.458.680 0 0 11.600.000 -3.361.000 41.697.680 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Erster Bürgermeister Rilk 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 25.496 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 10.200 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 15.296 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 60 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 13.688 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 18.500 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 0 16.500 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 2.000 Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 50 7 + 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.735.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.792.794 11 - Personalaufwendungen 0 0 -3.694.686 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -755.785 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -17.897 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -762 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -137.343 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -27.614 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -65.834 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -7.314 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -4.707 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -4.414 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -156.400 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 0 -40.000 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -3.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -287.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -3.500 -192.579 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 16 - Transferaufwendungen 0 0 -112.000 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 0 -100.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -12.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -795.680 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -5.550.730 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -3.757.936 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -3.757.936 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 5.245.655 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 5.245.655 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -727 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -142.704 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -143.431 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -138.718 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 4.963.506 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 1.205.570 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.777.498 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -5.358.151 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.580.652 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -153.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -153.500 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -100.000 0 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe 0 0 -100.000 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12 14 - - 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -253.500 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -153.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -3.734.152 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1110 Innere Verwaltung Steuerung Einzelprodukte: 11.10.01 Steuerung Produktbeschreibung: Steuerung der Verwaltung der Stadt Crailsheim durch Maßnahmenvorgabe über OB, EBM BM, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte Ziele: Bürgerzufriedenheit Verantwortung: 11.10.01 Leitung: 1000 Stadt Crailsheim Manuela Mai D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1110 Innere Verwaltung Steuerung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.797 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.797 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 2.561 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 13.200 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 0 13.200 Anteilige ordentliche Erträge 0 0 17.559 10 = 11 - Personalaufwendungen 0 0 -706.418 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -48.438 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.044 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -8 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -15.222 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -3.243 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -5.935 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -659 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -535 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -342 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -15.550 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -4.500 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -1.400 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -11.148 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -185.281 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -951.286 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -933.727 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -933.727 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 1.012.455 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 1.012.455 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -63.739 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -63.739 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -14.990 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 933.727 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 zu laufende Nr. 17 Verfügungsmittel: Sie setzen sich zusammen aus: Oberbürgermeister Bürgermeister zus. Ortsvorsteher zus. 1000 Stadt Crailsheim 3.000 Euro 3.000 Euro 2.800 Euro D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Mittel des Jugendgemeinderats sind unter dem Produkt 36.20.03 zu finden. 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1110 Innere Verwaltung Steuerung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 15.761 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -940.137 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -924.376 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -924.376 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1111 Innere Verwaltung Geschäftsstelle GR/OR Einzelprodukte: 11.11.01 CR Geschäftsführung für den Gemeinderat und weiterer Gremien Produktbeschreibung: Besetzung kommunaler Gremien Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung und organisatorische Betreuung der Sitzungen, Ortstermine etc. Protokollierung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung Einsatz und Betreuung des Ratsinformationssystems Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung GR, Ehrungen Kommunalpolitiker Ziele: Organisatorische und fachliche Unterstützung des GR und der Verwaltungsspitze. Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist. Optimierung und Vorbereitung der Sitzung. Kennzahlen: Produkt 11.11.01 CR Verantwortung: 11.11.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Sitzungen 2013 31 2014 31 2015 30 Anzahl der Ortsbesichtigungen 3 1 2 Leitung: Ursula Schörg D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1111 Innere Verwaltung Geschäftsstelle GR/OR lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 516 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 516 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 419 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 935 11 - Personalaufwendungen 0 0 -100.686 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -36.510 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -9.300 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -702 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -279 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -932 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -17.005 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.889 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -304 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -1.598 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -4.500 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -5.687 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -19.025 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -161.908 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -160.973 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -160.973 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 181.788 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 181.788 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -14.174 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -14.174 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -6.641 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 160.973 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 Der Etat des Jugendgemeinderats befindet sich unter Profitcenter 3620. 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1111 Innere Verwaltung Geschäftsstelle GR/OR lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 419 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -156.221 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -155.802 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -4.000 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -4.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -4.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -4.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -159.802 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH1 1111 lfd . Nr. Innere Verwaltung Geschäftsstelle GR/OR Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11110071-01: Org. u. Doku. kommunaler Willensbildung 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Falzmaschine für Geschäftsstelle Gemeinderat 4.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1112-01 Einzelprodukte: 11.12.01 CR 11.12.02 CR Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung/Controlling Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Produktbeschreibung: Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul), Organisation und Personalwirtschaft. Dazu gehören: Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung. Zentrales Berichtswesen mit Auswertung/ Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens Dazu gehören: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/ Ziel,Leistungs- und Budgetvereinbarung Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskompetenz, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Ziele: Optimierung der Verwaltung Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Flexibilisierung des Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung Ergebnisbezogene Steuerung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Investitionen Langfristige Liquiditätssicherung bei max. Darlehenszins, min. Kreditzins Verantwortung: 11.12.01 CR 11.12.02 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Fritz Hachtel Leitung: Jürgen Eisele D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1112-01 Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung/Controlling lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 278 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 278 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 225 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 503 11 - Personalaufwendungen 0 0 -82.112 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -3.969 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -162 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -150 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -501 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -917 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -102 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -83 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -53 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -1.607 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -87.688 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -87.185 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -87.185 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 97.674 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 97.674 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -8.203 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -8.203 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -2.287 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 87.185 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1112-01 Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung/Controlling lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 225 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -86.081 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -85.855 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -85.855 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1114-01 Einzelprodukte: 11.14.01 CR 11.14.03 Innere Verwaltung Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat Zentrale Funktionen (Datenschutz, Gleichstellung von Mann Frau, Schwerbehindertenvertretung, sonstige Funktionen) Gesamtpersonalrat Produktbeschreibung: Grundlagenerarbeitung und Koordination von Maßnahmen im Bereich Datenschutz einschl. Erteilung allg. Auskünfte an Betroffene, Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung, Aufgabenwahrnehmung nach dem Schwerbehindertengesetz Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung, Organisation des Betriebsausflugs und sonstige Veranstaltungen zur Förderung des Betriebsklimas durch den Personalrat Erarbeitung von Grundlagen des Datenschutzes, Klärung von Grundsatzfragen, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allg. Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Bürger Ziele: Datenschutzsicherung und Durchsetzung der Rechte des jeweiligen Personenkreises Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Kennzahlen: Produkt 11.14.01 CR 11.14.03 Verantwortung: 11.14.01 CR 11.14.03 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Schwerbehinderten Anzahl der Mitarbeiter Personalräte Ersatzmitglieder 2013 37 2014 33 2015 33 650 11 7 660 13 9 660 13 9 Leitung: Manuela Mai Leitung: Manuela Mai D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1114-01 Innere Verwaltung Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.075 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.075 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 873 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.948 11 - Personalaufwendungen 0 0 -408.673 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -27.770 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -625 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -4 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -732 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.940 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -3.550 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -394 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -320 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -205 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -20.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -6.220 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -21.990 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -464.654 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -462.706 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -462.706 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 504.429 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 504.429 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -32.871 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -32.871 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -8.852 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 462.706 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 zu laufende Nr. 11 Personalaufwendungen: Leistungsentgelt 220.000 Euro 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1114-01 Innere Verwaltung Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 873 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -458.434 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -457.561 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -457.561 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1120 Innere Verwaltung Organisation und EDV Einzelprodukte: 11.20.01 11.20.02 CR Organisationsberatung Dienstleistungen aller Art im Bereich IuK Produktbeschreibung: Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Beratung der Fachämter bei der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbewertung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation und Projektarbeit Planung, Fortschreibung, Beschaffung, Koordination, Administration und Betreuung der Informationsund Kommunikationssysteme der Stadtverwaltung, Sicherstellung des Rechnerbetriebes, Virenschutz, Zugriffskontrolle, Firewall usw. Geeignete Soft- und Hardware bereitstellen sowie pflegen Kostenkontrolle und Planung der Finanzposition Unterstützung des elektronischen Schließsystems und der Multimediatechnik in den Besprechungsräumen Mitgliedschaft beim Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden – Franken, Karlsruhe Ziele: Schaffung der Grundlagen für eine tarifgerechte Eingruppierung, Optimierung der Arbeitsabläufe in der Verwaltung Sicherstellen eines reibungslosen Einsatzes der Computer und Telefone Kennzahlen: Produkt 11.20.01 11.20.02 CR Verantwortung: 11.20.01 11.20.02 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Mitarbeiter Anzahl der PCs und Telefone 2013 650 232 2014 660 268 2015 660 276 Leitung: Ursula Schörg Leitung: Iris Buchholz-Bögel D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1120 Innere Verwaltung Organisation und EDV lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 2.401 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 2.401 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.950 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 4.351 11 - Personalaufwendungen 0 0 -560.047 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -256.565 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.396 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -10 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -97.440 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -4.334 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -7.931 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -881 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -715 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -457 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -36.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -107.400 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -108.336 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -76.170 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.001.119 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -996.768 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -996.768 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 1.025.223 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 1.025.223 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -28.455 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 996.768 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 14 zu laufende Nr. 17: enthält für: Laufende Gerichtsverfahren, Stellenbewertungen, Gutachten für Reinigung 45.000 Euro 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1120 Innere Verwaltung Organisation und EDV lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.950 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -892.782 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -890.832 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -149.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -149.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -149.500 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -149.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -1.040.332 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH1 1120 lfd . Nr. Innere Verwaltung Organisation und EDV Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11200071-01: Bewegliches Vermögen EDV 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -149.500 0 -150.000 -150.000 -150.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -149.500 0 -150.000 -150.000 -150.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -149.500 0 -150.000 -150.000 -150.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -149.500 0 -150.000 -150.000 -150.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Beschaffung Schlüsseltresor Management für mobile Endgeräte (Software) Netzwerkkomponenten Plattenplatzerweiterung Multifunktionsgeräte Lizenzen Summe: 2.500 Euro 5.000 Euro 105.000 Euro 15.000 Euro 12.000 Euro 10.000 Euro 149.500 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Mittelbedarf für Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1121 Innere Verwaltung Personalwesen Einzelprodukte: 11.21.01 CR 11.21.02 CR 11.21.07 Personalbedarfsdeckung Fachübergreifende Aus- und Fortbildung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Produktbeschreibung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibung, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bezügeberechnung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitnehmer/innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung, Ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze Gefährdungsbeurteilung Unterstützung und Beratung durch den Betriebsarzt, Organisation und Betreuung der Untersuchungen Durchführung der ASA-Sitzungen Ziele: Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität Sichern des künftigen Personalbedarfs, Ausstatten des Azubis mit Fachkompetenz Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Ergonomische Arbeitsplätze Kennzahlen: Produkt 11.21.01CR 11.21.02 11.21.07 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Stellenausschreibungen Anzahl der Bewerber Anzahl der Verträge/ Vertragsänderungen Anzahl der Gehaltsabrechnungen Anzahl der Praktikanten Zahl der Ausbildungsberufe Anzahl der Azubis Anzahl der Teilnehmer an zentral betreuten Fortbildungsveranstaltungen Unfallhäufigkeit: Anzahl der Unfälle 2013 34 2014 33 2015 35 689 281 712 302 720 305 8265 8319 8350 103 7 129 8 130 12 20 86 27 86 25 86 17 10 <10 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 11.21.01 CR 11.21.02 CR 11.21.07 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Ruth Ley Leitung: Ruth Ley Leitung: Ursula Schörg D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1121 Innere Verwaltung Personalwesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 12.133 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 10.200 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.933 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.571 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 13.704 11 - Personalaufwendungen 0 0 -641.609 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -148.023 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.125 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -8 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -2.757 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -3.491 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -6.388 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -710 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -576 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -368 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -59.000 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 0 -40.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -33.600 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -14.773 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -82.240 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -886.645 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -872.940 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -872.940 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 890.068 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 890.068 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -17.128 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 872.940 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 zu laufende Nr. 13: Sachkonto 42690000: Gesundheitsfürsorge 40.000 Euro 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1121 Innere Verwaltung Personalwesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 11.771 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -871.872 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -860.101 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -860.101 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1122 Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse Einzelprodukte: 11.22.01 CR 11.22.02 11.22.05 CR 11.22.06 11.22.07 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Stadtwerke) Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegen stände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Produktbeschreibung: Beratung im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung; Beratung der Fachbereich, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Annahme/ Leistung von unbaren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Schuldenverwaltung, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen; Mahnungen; Fertigung von diversen Abschlüssen; Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Leistungen für Dritte Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagungen und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen Ziele: Unterstützung anderer Fachdienste bei der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen Auszahlung angeordneter Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Aufnahme von Kassenkrediten; Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, wirtschaftliche Abwicklung von Geld- und Sachspenden Möglichst reibungsarme Umstellung des Rechnungswesens von der kameralistischen auf die doppische Buchführung Schnelle und umfängliche Realisierung der offenen Forderungen Kennzahlen: Produkt 11.22.02 11.22.06 11.22.07 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Durchschnittliches Volumen der BGA´s Anzahl der Personenkonten Anzahl der Mahnungen Anzahl der Buchungen Anzahl der Vollstreckungsersuchen 2013 86.608 Euro 6.241 104.921 859 2014 87.000 Euro 2015 87.000 Euro 57.470 65.000 6.970 105.000 790 6.600 120.000 790 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 11.22.01 CR 11.22.02 11.22.05 CR 11.22.06 11.22.07 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Jürgen Eisele Leitung: Melanie Dietz Leitung: Jürgen Eisele Leitung: Melanie Dietz Leitung: Melanie Dietz D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1122 Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 4.592 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 4.592 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 3.731 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 5.300 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 0 3.300 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 2.000 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 50 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 250.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 263.673 11 - Personalaufwendungen 0 0 -826.084 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -153.569 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -2.671 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -18 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -5.487 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -8.291 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -15.172 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.686 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.368 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -875 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -20.000 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -3.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -95.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -29.153 16 - Transferaufwendungen 0 0 -12.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -12.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -396.150 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.416.956 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -1.153.283 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -1.153.283 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 1.191.371 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 1.191.371 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -38.089 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 1.153.283 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ zu laufende Nr. 9: Säumniszuschläge, Mahngebühren Nachzahlungszinsen zu laufende Nr. 17: Erstattungszinsen Sachverständigen- und Gerichtskosten davon GPA-Finanzprüfung SAP-Projekt Gerichtsvollzieherkosten 1000 Stadt Crailsheim 50.000 Euro 200.000 Euro 300.000 Euro 75.000 Euro 20.000 Euro 20.000 Euro 35.000 Euro D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1122 Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 259.081 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.387.803 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.128.722 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -1.128.722 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1123-01 Innere Verwaltung Versicherungen Einzelprodukte: 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Produktbeschreibung: Risikoanalyse Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche Geltendmachung von Versicherungsschutz Ziele: Gewährleistung des optimalen und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes der Stadt Crailsheim Wirtschaftliche/ zeitnahe Geltendmachung und Abwicklung von Versicherungsfällen Kennzahlen: Produkt 11.23.05 Beschreibung Anzahl der Versicherungsverträge Anzahl der Schadensfälle 2013 200 2014 200 2015 200 68 50 60 Verantwortung: 11.23.05 Leitung: Horst Holzinger 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1123-01 Innere Verwaltung Versicherungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 327 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 327 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 265 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 592 11 - Personalaufwendungen 0 0 -50.020 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -2.316 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -190 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -177 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -590 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -1.079 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -120 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -97 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -62 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -1.891 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -54.227 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -53.635 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -53.635 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 56.326 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 56.326 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -2.691 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 53.635 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1123-01 Innere Verwaltung Versicherungen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 265 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -52.336 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -52.071 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -52.071 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1126 Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen Einzelprodukte: 11.26.01 11.26.02 11.26.03 CR 11.26.04 Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausmeisterdienste Zentrale Registratur Produktbeschreibung: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen; Beratungsleistungen; Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör Organisation und Durchführung der Postzustellung und Postaustauschs; Postversandarbeiten; Weiterleiten von E-Mails Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Gebäudereinigung Betrieb der techn. Anlagen; Schließdienst Auf- und Abbau sowie Bewirtung von Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen Verwaltung der Zentralregistratur Pflege und Anpassung des Aktenplanes an die örtlichen Verhältnisse Ziele: Regelmäßige Ausschreibungen, Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstigste Zustellung an den richtigen Empfänger Ordentliche und sicherer Betrieb des Rathauses, Reibungsloser Ablauf der Besprechungen usw. Planmäßige Ablage von Schriftgut, Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen Kennzahlen: Produkt 11.26.01 11.26.02 11.26.03 CR 11.26.04 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Ausschreibungsvolumen Anzahl Ausschreibungen Anzahl Bestellungen Anzahl der Postsendungen pro Monat (ohne Direktversand des Kivbf) Anzahl der besuchten Altersjubilare durch die Amtsbotin Zahl der Veranstaltungen pro Jahr Laufende Meter Zentralregistratur Abteilungsregistraturen 2013 196.000 Euro 19 916 6.166 2014 200.000 Euro 18 1.020 6.264 2015 200.000 Euro 17 1.050 6.500 575 603 650 110 120 130 1.355 1.355 1.355 14 14 14 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 11.26.01 11.26.02 11.26.03 CR 11.26.04 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Linda Knödler Leitung: Ursula Schörg Leitung: Ursula Schörg Leitung: Ursula Schörg D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1126 Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.708 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.708 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.548 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 3.256 11 - Personalaufwendungen 0 0 -216.128 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -43.795 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -994 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -7 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -14.255 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -3.084 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -5.644 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -627 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -509 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -326 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.250 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -14.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -2.100 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -9.888 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -5.694 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -275.505 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -272.249 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -272.249 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 286.320 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 286.320 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -14.071 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 272.249 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1126 Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.548 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -265.617 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -264.069 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -264.069 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1132 Innere Verwaltung Abgabewesen Einzelprodukte: 11.32.01 CR Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, und Vergnügungssteuer Produktbeschreibung: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen Entwurf von Satzungen Ziele: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts Kennzahlen: Produkt 11.32.01 CR Verantwortung: 11.32.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Gewerbesteueränderungen Grundsteueränderungen Hundesteueränderungen Vergnügungssteuerfestsetzungen 2013 3.770 947 281 2.160 2014 3.350 1.000 300 2.160 2015 3.500 1.050 315 2.160 Leitung: Horst Holzinger D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1132 Innere Verwaltung Abgabewesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 669 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 669 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 60 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 544 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.273 11 - Personalaufwendungen 0 0 -102.910 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -34.828 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -390 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -3 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -843 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.209 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -2.212 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -246 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -199 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -128 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.600 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -28.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -3.876 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -9.130 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -150.744 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -149.470 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -149.470 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -727 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -23.717 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -24.444 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -5.515 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -29.959 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -179.430 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 1132 Innere Verwaltung Abgabewesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 604 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -146.868 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -146.264 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -146.264 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 4110 Innere Verwaltung Krankenhäuser Einzelprodukte: 41.10.01 CR Krankenhäuser Produktbeschreibung: Die Stadt Crailsheim gewährt dem Landkreis Schwäbisch Hall zum Erhalt und zur Entwicklung der Geburtshilfe am Klinikum Crailsheim als Anschubfinanzierung in den Jahren 2013 bis 2015 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils 100.000 €. Ziele: Mehrwert für die Bürgerschaft in Crailsheim und das Umland durch den Fortbestand der Abteilung Geburtshilfe und Frauenheilkunde Kennzahlen: Produkt 41.10.01 CR Verantwortung: 41.10.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Zuschuss pro Einwohner Leitung: 2013 3,06 Euro 2014 3,05 Euro 2015 3,01 Euro Jürgen Eisele D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 4110 Innere Verwaltung Krankenhäuser lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 16 - Transferaufwendungen 0 0 -100.000 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 0 -100.000 0 0 -100.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -100.000 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -100.000 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -100.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 4110 Innere Verwaltung Krankenhäuser lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -100.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -100.000 0 2 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -100.000 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5310 Einzelprodukte: 53.10.01 CR Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung Konzessionsverträge und –abgaben/ Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung: Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte Ziele: Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen Verantwortung: 53.10.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Frau Mürter-Mayer D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5310 Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 950.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 950.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 950.000 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 950.000 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 950.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5310 Innere Verwaltung Elektrizitätsversorgung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 950.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 950.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 950.000 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5320 Einzelprodukte: 53.20.01 CR Innere Verwaltung Gasversorgung Konzessionsverträge und –abgaben/ Gasversorgung Produktbeschreibung: Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte Ziele: Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen Verantwortung: 53.20.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Frau Mürter-Mayer D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5320 Innere Verwaltung Gasversorgung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 100.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 100.000 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 100.000 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 100.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5320 Innere Verwaltung Gasversorgung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 100.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 100.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 100.000 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5330 Einzelprodukte: 53.30.01 CR Innere Verwaltung Wasserversorgung Konzessionsverträge und –abgaben/ Wasserversorgung Produktbeschreibung: Vergabe von Konzessionen für Wasser Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte Ziele: Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen Verantwortung: 53.30.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Frau Mürter-Mayer D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5330 Innere Verwaltung Wasserversorgung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 430.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 430.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 430.000 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 430.000 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 430.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5330 Innere Verwaltung Wasserversorgung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 430.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 430.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 430.000 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5340 Einzelprodukte: 53.40.01 CR Innere Verwaltung Fernwärmeversorgung Konzessionsverträge und –abgaben/ Fernwärmeversorgung Produktbeschreibung: Vergabe von Konzessionen für Fernwärme Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte Ziele: Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen Verantwortung: 53.40.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Frau Mürter-Mayer D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5340 Innere Verwaltung Fernwärmeversorgung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 5.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 5.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 5.000 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 5.000 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 5.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH1 5340 Innere Verwaltung Fernwärmeversorgung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 5.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 5.000 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -100.000 0 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe 0 0 -100.000 0 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14 - 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -100.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 5.000 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH1 5340 5340_01 lfd . Nr. Innere Verwaltung Fernwärmeversorgung Energetisches Quartierskonzept Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Energetisches Quartierskonzept: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 100.000 0 50.000 50.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 100.000 0 50.000 50.000 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -100.000 0 -50.000 -50.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -100.000 0 -50.000 -50.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -100.000 0 -50.000 -50.000 0 Allgemein: Umsetzung Quartierskonzept zur Flügelau Programmteil B – Sanierungsmanager 2015: zu laufende Nr. 1: Zuschuss zu laufende Nr. 11: Weiterleitung Zuschuss an die Stadtwerke Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: restlicher Zuschuss zu laufende Nr. 11: Weiterleitung an die Stadtwerke Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I53400076-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I53400071-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 2 Rechnungsprüfung Oberbürgermeister Michl 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH2 Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.584 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.584 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.287 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 2.871 11 - Personalaufwendungen 0 0 -250.832 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -15.305 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -921 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -6 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.428 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -2.860 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -5.234 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -582 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -472 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -302 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -9.170 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.710 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -279.016 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -276.145 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -276.145 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 326.391 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 326.391 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -37.197 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -37.197 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -13.049 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 276.145 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH2 Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.287 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -269.846 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -268.559 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -268.559 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH2 1113 Rechnungsprüfung Revision Einzelprodukte: 11.13.01 11.13.02 Rechnungsprüfung Sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat Produktbeschreibung: Laufende Prüfung der Kassenvorgänge zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses Kassenüberwachung Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen bei staatl. Zuwendungen Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und Vergabeverfahren Beratung der Fachbereiche sowie politische Gremien und Verwaltungsspitze Prüfung der Betätigung der Stadt in Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform Buch-, und Betriebs- und Kassenprüfung die sich die Kommune bei einer Beteiligung, bei der Hergabe eines Darlehns oder sonst vorbehalten hat Prüfung des Jahresabschlusses Eigentümergemeinschaft Amtshaus Ziele: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch Rechnungsprüfung unterzogen ist Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung des Prüfungen Kennzahlen: Produkt 11.13.01 Verantwortung: 11.13.01 11.13.02 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der geprüften Verfahren Anzahl der begleitenden Prüfungen Anzahl der geprüften Zahlstellen Anzahl der geprüften Jahresrechnungen/Hauptkasse 2013 116 2014 140 2015 110 49 45 45 21 15 17 1 1 1 Leitung: Andreas Otterstätter Leitung: Andreas Otterstätter D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH2 1113 Rechnungsprüfung Revision lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.584 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.584 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.287 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 2.871 11 - Personalaufwendungen 0 0 -250.832 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -15.305 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -921 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -6 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.428 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -2.860 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -5.234 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -582 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -472 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -302 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.000 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -9.170 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.710 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -279.016 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -276.145 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -276.145 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 326.391 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 326.391 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -37.197 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -37.197 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -13.049 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 276.145 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH2 1113 Rechnungsprüfung Revision lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.287 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -269.846 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -268.559 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -268.559 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Oberbürgermeister 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 98.198 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 0 0 65.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 33.198 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 72.250 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 432.656 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 3.000 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 3.000 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 520.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.126.104 11 - Personalaufwendungen 0 0 -881.096 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.417.010 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -14.710 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -815 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -16.247 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -8.858 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -45.310 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -5.034 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -2.591 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -7.924 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -9.250 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -1.092.300 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -6.620 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -1.850 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -205.500 0 0 -164.658 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 0 0 -136.340 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 -2.300 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -134.040 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -73.390 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -2.672.494 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -1.546.390 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -1.546.390 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 -454.096 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 -454.096 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -588.099 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -237.783 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -825.883 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -254.771 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.534.749 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -3.081.139 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.092.906 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.507.836 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.414.930 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 37.000 0 0 0 37.000 0 0 0 37.000 0 - 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -85.300 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -85.300 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -63.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -63.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -148.800 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -111.800 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -1.526.730 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1112-03 Einzelprodukte: 11.12.04 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Beteiligungsverwaltung Beteiligungsmanagement Produktbeschreibung: Regelmäßige Dokumentation der Beteiligung u.a. durch Beteiligungsberichte Vorbereitung und Begleitung der Umsetzungen von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen Ziele: Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung Kennzahlen: Produkt 11.12.04 Verantwortung: 11.12.04 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Beteiligungen 2013 11 2014 11 2015 11 Leitung: Verena Kurz D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1112-03 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Beteiligungsverwaltung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 65 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 65 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 53 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 520.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 520.118 11 - Personalaufwendungen 0 0 -10.128 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -463 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -38 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -35 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -118 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -216 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -24 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -19 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -12 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -378 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -10.969 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 509.149 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 509.149 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 -507.062 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 -507.062 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -1.549 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -1.549 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -538 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -509.149 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1112-03 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Beteiligungsverwaltung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 520.053 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -10.591 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 509.462 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 509.462 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1114-03 Einzelprodukte: 11.14.06 11.14.10 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Repräsentation/Bürgersch. Engagement Repräsentationen Bürgerschaftliches Engagement Produktbeschreibung: Darstellung der Stadt durch die Bürgermeister und Amtsträgern nach außen Erarbeitung von Grußworten, Ansprachen etc. Empfang von Gästen, Gruppen und Einzelpersonen. Schriftliche Kontakte in alle Welt Beantragung und Überreichung von Abzeichen Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Betreiben der städt. Ehrenamtsbörse Ziele: Positive Darstellung Crailsheims, Kontaktpflege, Würdigung des Engagements Förderung und Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements, Erhöhung der Teilnehmerzahl der städt. Ehrenamtsbörse Kennzahlen: Produkt 11.14.06 11.14.10 Verantwortung: 11.14.06 11.14.10 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Gratulationen Altersjubilare Ehrenamtsbörse – Einträge von Bürgern, Schadensmeldungen + Schatzkiste 2013 1.800 83 2014 1.800 104 2015 1.800 95 Leitung: Simone Pusch Leitung: Simone Pusch D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1114-03 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Repräsentation/Bürgersch. Engagement lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 131 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 131 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 106 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 237 11 - Personalaufwendungen 0 0 -19.626 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -27.927 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -76 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -71 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -236 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -432 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -48 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -39 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -25 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -27.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -756 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -48.309 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -48.073 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -48.073 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 52.966 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 52.966 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -3.817 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -3.817 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.076 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 48.073 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1114-03 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Repräsentation/Bürgersch. Engagement lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 106 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -47.553 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -47.447 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -47.447 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1130 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Einzelprodukte: 11.30.01 11.30.02 CR Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes (Stadtblatt) Weitere Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Pressearbeit) Produktbeschreibung: Redaktion und kfm. Abwicklung, Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts Erarbeiten der Berichte Koordination der Beiträge mit Fachämtern usw. Zusammenstellen von amtlichen Bekanntmachungen, kirchl. Nachrichten, Vereinsmitteilungen, Akquisition von Anzeigen Information der Medien und Nutzer von städt. Online-Angeboten kommunaler Anliegen; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge Unterstützung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung Pressetexte erarbeiten und Presseunterlagen zusammenstellen Pflege der Internetpräsens Medienbeobachtung und –auswertung; Zeitungsausschnittdienst Information der Öffentlichkeit in Krisensituationen Ziele: Darstellung der Arbeit des Gemeinderats, versch. Gremien und Darstellung des Verwaltungshandelns Info über Wirtschaftsstandort CRAILSHEIM und allgemeine Informationen Unterrichtung über kommunale Crailsheimer Themen Kennzahlen: Produkt 11.30.01 11.30.02 CR Verantwortung: 11.30.01 11.30.02 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung 2013 Stadtblattabonnenten 4.100 Seitenzahl der 49 Gemeinderatsberichterstattung im Stadtblatt 2014 3.990 56 2015 4.000 50 Leitung: Michaela Butz Leitung: Michaela Butz D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1130 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 996 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 996 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 236.909 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 237.905 11 - Personalaufwendungen 0 0 -165.750 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -336.755 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -579 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -4 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.730 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.799 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -3.291 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -366 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -297 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -190 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.000 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -320.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -6.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -500 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -6.346 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -25.060 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -533.911 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -296.006 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -296.006 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -5.633 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -52.075 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -57.709 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -8.326 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -66.034 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -362.040 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1130 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 236.909 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -527.565 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -290.655 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -290.655 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 1130 11-30-01 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 392 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 235.318 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 235.710 11 - Personalaufwendungen 0 0 -67.418 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -330.020 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -2.479 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -11.990 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -411.906 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -176.196 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -176.196 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -1.004 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -30.896 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -31.900 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -3.228 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -35.129 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -211.325 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2520 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Kommunale Museen Einzelprodukte: 25.20.01 CR Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Ausstellungen, Durchführung von museumspädagogischen Maßnahmen Produktbeschreibung: Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, für die Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren etc. Darstellung von Natur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände, Sonderausstellungen und Kulturangebote Fachliche Beratung und Betreuung von Privatpersonen Vermietung und Verpachtung von Räumen Ziele: Originale Zeugnisse der Kultur Bildungsangebot an die Öffentlichkeit, Erhöhung Freizeitwert und Attraktivität der Stadt Crailsheim Förderung der Akzeptanz der Einrichtung Kennzahlen: Produkt 25.20.01 CR Beschreibung Besucher insgesamt Besucher Sonderausstellungen 2013 8.179 4.881 2014 8.250 5.000 2015 8.250 5.000 Verantwortung: 25.20.01 CR Leitung: Friederike Lindner 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2520 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Kommunale Museen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 28.640 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 28.640 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 1.750 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 550 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 30.940 11 - Personalaufwendungen 0 0 -146.660 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -92.850 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -11.000 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -800 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -4.750 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -30.600 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -3.400 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.300 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -5.000 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.500 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -34.150 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -350 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -116.260 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -7.010 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -362.780 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -331.840 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -331.840 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -22.672 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -33.794 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -56.466 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -207.740 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -264.206 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -596.046 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2520 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Kommunale Museen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 2.300 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -246.520 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -244.220 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -2.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -2.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.500 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -246.720 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH3 2520 lfd . Nr. Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Kommunale Museen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I25200071-01: Bewegliches Vermögen Museum 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Luftbefeuchter 2.500 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2521 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Archiv Einzelprodukte: 25.21.01 CR Archivaufgaben Produktbeschreibung: Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –Führung innerhalb der Gebietskörperschaft Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Benutzerdienst, Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte, Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte Ziele: Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung Sachliche Beratung der Nutzer Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Beratung Kennzahlen: Produkt 25.21.01 CR Verantwortung: 25.21.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung lfd. Meter Archivgut Benutzerzahlen 2013 1.800 1.536 2014 1.800 1.600 2015 1.850 1.650 Leitung: Folker Förtsch D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2521 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Archiv lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 653 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 653 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.251 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.904 11 - Personalaufwendungen 0 0 -171.570 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -30.323 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -380 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -3 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -544 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.179 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -2.158 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -240 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -195 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -124 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -500 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -25.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -3.911 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.490 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -209.294 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -207.390 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -207.390 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -814 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -27.131 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -27.945 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -5.461 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -33.406 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -240.797 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2521 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Archiv lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.251 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -205.383 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -204.132 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -9.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -9.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -9.500 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -9.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -213.632 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH3 2521 lfd . Nr. Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Archiv Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I25210071-01: Bewegliches Vermögen Archiv 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -9.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -9.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -9.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -9.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Kartenschrank Mobiles Abspielgerät Summe: 2.000 Euro 7.500 Euro 9.500 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2810 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Sonstige Kulturpflege Einzelprodukte: 28.10.01 CR Kulturpflege und Förderung aller Art Produktbeschreibung: Eigene Projekte wie Kulturwochenende, Theater- und Konzertgemeinde, Kinder- und Jugendkulturwoche, Förderung der Musik- und Kulturfördernden Vereine der Stadt – Institutionelle Förderung und Projektförderung Kulturkonzeption Städtefreundschaften Brauchtumspflege allgemein Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Brauchtumspflege Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im Rahmen der Brauchtumspflege Durchführung von Gedenktage und Totenehrungen; Sonstige Veranstaltungen Ziele: Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung von privatem und ehrenamtlichen Engagement Schärfen des kulturellen Profils der Stadt, Imagepflege Erhalt und Unterstützung von Traditionen und Brauchtum Kennzahlen: Produkt 28.10.01 CR Verantwortung: 28.10.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Verträge mit Künstlern 2013 24 2014 22 2015 25 Leitung: Susanne Kröper-Vogt D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2810 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Sonstige Kulturpflege lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 66.723 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 0 0 65.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.723 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 67.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 18.783 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 153.006 11 - Personalaufwendungen 0 0 -199.201 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -533.824 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -2.060 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -4 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -6.962 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -3.640 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -3.633 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -404 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -287 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -684 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -4.000 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -381.150 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -500 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -500 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -130.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -24.147 16 - Transferaufwendungen 0 0 -119.040 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -119.040 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -14.160 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -890.372 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -737.365 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -737.365 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -164.130 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -61.735 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -225.865 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -19.887 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -245.752 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -983.118 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ zu laufende Nr. 13: - Sachkonto 42710000: Kulturwochenende 130.000 Euro (Bruttobuchung erhöht Erträge und Aufwendungen im Vgl. zum Vorjahr) Theater Ausstellungen 65.000 Euro Städtefreundschaft 55.000 Euro Musikpflege und Konzerte 40.000 Euro Seniorenprogramm 18.000 Euro Kinderkulturwochenende 18.000 Euro - Sachkonto 42910000: Feiern und Feste Zunahme Veranstaltungen Hangar 1000 Stadt Crailsheim 50.000 Euro 80.000 Euro D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 2810 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Sonstige Kulturpflege lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 151.283 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -866.224 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -714.941 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 37.000 0 0 0 37.000 0 0 0 37.000 0 - 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -72.800 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -72.800 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -6.000 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -6.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -78.800 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -41.800 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -756.741 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH3 2810 KULTUR lfd . Nr. Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Sonstige Kulturpflege Einrichtung Reformationsweg Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Einrichtung Reformationsweg: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 37.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 37.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -72.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.800 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -35.800 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -72.800 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 8: Zuschuss Errichtung weiterer Stelen/ Stationen Übertrag für Fortsetzung Ausbau Reformationsweg Summe 45.000 Euro 27.800 Euro 72.800 Euro Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I28100076-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I28100070-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH3 2810 KULTUR_2 lfd . Nr. Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Sonstige Kulturpflege Bewegliches Vermögen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I28100071-01: Bewegliches Vermögen Kultur 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mobiler Tanzboden 2.000 Euro Banner (Ersatz) 4.000 Euro Summe: 6.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 5710 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Wirtschaftsförderung Einzelprodukte: 57.10.01 CR Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung: Förderung der Einkaufszentralität Verbesserung der Standortfaktoren Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung Beratung über Förderprogramme Existenzgründungsförderung Durchführung von Veranstaltungen Seminaren Standortwerbung Mitarbeit beim Stadtmarketing Ziele: Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas Kennzahlen: Produkt 57.10.01 CR Verantwortung: 57.10.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Besuche/Gespräche mit Gewerbebetrieben 2013 100 2014 100 2015 100 Leitung: Verena Kurz D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 5710 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Wirtschaftsförderung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 408 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 408 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 332 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 3.000 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 3.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 3.740 11 - Personalaufwendungen 0 0 -66.047 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -68.965 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -237 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -2 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -791 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -737 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -1.349 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -150 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -122 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -78 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -500 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -65.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -3.593 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -10.730 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -149.336 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -145.596 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -145.596 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -40.047 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -16.944 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -56.992 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -3.973 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -60.965 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -206.561 zu laufende Nr. 13: Sachkonto 42710000: Werbung 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 5710 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Wirtschaftsförderung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 3.332 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -145.743 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -142.411 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -142.411 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 5750 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Tourismus Einzelprodukte: 57.50.01 CR 57.50.02 CR Tourismus Fränkisches Volksfest Produktbeschreibung: Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung des Fränkischen Volksfestes als Eigenveranstaltung der Stadt mit Festplatz, Rahmenprogramm, Festzüge, Empfängen u.a. Werbung, Verkaufsförderung, Press- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing, Messen, Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial Ziele: Aufrechterhaltung des Traditionsfest in Hinblick auf Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Brauchtumspflege Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische Kennzahlen: Produkt 57.50.01 CR 57.50.02 CR Verantwortung: 57.50.01 CR 57.50.02 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Messetage als Aussteller Anzahl der Verträge mit Schau- und Aussteller 2013 24 2014 21 2015 21 185 178 180 Leitung: Verena Kurz Leitung: Susanne Kröper-Vogt D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 5750 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Tourismus lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 581 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 581 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 3.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 174.672 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 178.253 11 - Personalaufwendungen 0 0 -102.114 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -325.903 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -338 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -2 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.365 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.150 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -3.631 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -403 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -333 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -1.811 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -750 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -240.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -120 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -1.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -75.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -9.265 16 - Transferaufwendungen 0 0 -17.300 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 -2.300 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -15.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -12.940 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -467.522 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -289.269 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -289.269 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -354.803 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -40.738 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -395.541 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -7.769 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -403.310 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -692.578 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ zu laufende Nr. 13: - Sachkonto 42710000 Überarbeitung Homepage, Webtis, Mobile Seite 85.000 Euro höherer Ansatz als im Vorjahr wegen Sicherheitskonzept 140.000 Euro Werbung 15.000 Euro - Sachkonto 42910000 bestehende Veranstaltungen und neue Gewerbebroschüre 55.000 Euro neues Stadtprospekt 20.000 Euro 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH3 5750 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Tourismus lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 177.672 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -458.257 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -280.585 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 12 - - 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -12.500 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -12.500 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -45.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -45.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -58.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -58.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -338.585 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH3 5750 lfd . Nr. Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft Tourismus Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I57500070-01: Marketing 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Hinweisschilder an den Türmen – Stadt der Türme 12.500 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I57500071-01: Bewegl. Vermögen Volksfest + Sondervera. 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -45.500 0 -10.000 -10.000 -10.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.500 0 -10.000 -10.000 -10.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.500 0 -10.000 -10.000 -10.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -45.500 0 -10.000 -10.000 -10.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Kostümherstellung Fahnenmasten für Notausgänge Kabelbrücken Banner (Ersatz) Fahnen (Ersatz) Toilettencontainer – behindertengerecht Umsetzung Sicherheitskonzept Summe: 7.000 Euro 5.000 Euro 2.500 Euro 4.000 Euro 2.000 Euro 15.000 Euro 10.000 Euro 45.500 Euro Mittelfristig: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 4 Baubetriebshof Bürgermeister Holl 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH4 Baubetriebshof lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 24.610 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 24.610 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 35.200 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 59.810 11 - Personalaufwendungen 0 0 -3.798.240 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -769.800 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -12.500 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -2.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -50.700 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -190.000 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -49.500 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -5.500 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.600 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -6.000 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -380.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -18.000 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -12.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -7.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -35.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -316.480 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -35.340 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -4.919.860 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -4.860.050 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -4.860.050 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 5.950.630 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 85.270 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 6.035.900 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -845.304 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -845.304 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -138.110 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 5.052.486 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 192.436 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH4 Baubetriebshof lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 35.200 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -4.603.380 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -4.568.180 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 25.000 0 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. 0 0 25.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 25.000 0 - 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -124.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -124.000 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -498.100 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -498.100 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -622.100 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -597.100 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -5.165.280 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH4 1125 Baubetriebshof Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Einzelprodukte: 11.25.03 CR Baubetriebshof 11.25.05 CR Fuhrpark – zentraler Fahrzeugpool Produktbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- Freiflächen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen Verschiedene Werkstätten Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Kanalunterhaltung, Pumpwerken, Verkehrseinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung, Grünanlagenpflege etc., Magazin Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut, dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal Wahrnehmung der Halterpflichten, Betriebskostennachweis für Fahrzeug und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung Betrieb und Unterhaltung einer Waschanlage; Vorhalten diverser Mittel für die Fahrzeugunterhaltung ; Korrosionsschutzmaßnahmen; Treibstoffversorgung Ziele: Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht, Kostendeckung Termingerechte, wirtschaftliche und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandhaltung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung einwandfreier Fahrzeuge; Erfüllen der Verkehrssicherungspflicht Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen Rechtmäßige umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten Wirtschaftliche Reinigung und Pflege des städtischen Fuhrparks Preiswerte Treibstoffversorgung Kennzahlen: Produkt 11.25.05 CR Beschreibung Anzahl der zu betreuenden Fahrzeuge 2013 13 2014 13 2015 13 Verantwortung: 11.25.03 CR Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 11.25.05 CR Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH4 1125 Baubetriebshof Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 24.610 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 24.610 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 35.200 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 59.810 11 - Personalaufwendungen 0 0 -3.798.240 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -769.800 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -12.500 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -2.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -50.700 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -190.000 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -49.500 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -5.500 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.600 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -6.000 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -380.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -18.000 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -12.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -7.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -35.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -316.480 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -35.340 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -4.919.860 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -4.860.050 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -4.860.050 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 5.950.630 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 85.270 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 6.035.900 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -845.304 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -845.304 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -138.110 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 5.052.486 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 192.436 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH4 1125 Baubetriebshof Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 35.200 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -4.603.380 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -4.568.180 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 25.000 0 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. 0 0 25.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 25.000 0 - 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -124.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -124.000 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -498.100 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -498.100 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -622.100 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -597.100 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -5.165.280 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH4 1125 1125_01 lfd . Nr. Baubetriebshof Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Baumaßnahmen Baubetriebshof Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11250070-01: Baubetriebshof 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -124.000 0 -557.000 -450.000 -413.000 0 0 0 0 0 -124.000 0 -557.000 -450.000 -413.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -124.000 0 -557.000 -450.000 -413.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -124.000 0 -557.000 -450.000 -413.000 Allgemein: Städtischer Baubetriebshof – Ludwig-Erhardt-Straße 65 2015: zu laufende Nr. 8: Erstmaliger Einbau von 3 Toren in vorhandene Lagerboxen Neubau von Lagergebäuden – Planungsrate und 1. Bauabschnitt Planungsmittel für Erweiterung BBH Summe: 18.000 Euro 70.000 Euro 36.000 Euro 124.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH4 1125 1125_02 lfd . Nr. Baubetriebshof Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Baubetriebshof Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Bewegliches Vermögen Baubetriebshof: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -498.100 0 -200.000 -200.000 -200.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -498.100 0 -200.000 -200.000 -200.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -473.100 0 -200.000 -200.000 -200.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -498.100 0 -200.000 -200.000 -200.000 Allgemein: Städtischer Baubetriebshof – Ludwig-Erhardt-Straße 65 2015: zu laufende Nr. 3: zu laufende Nr. 9: Verkaufserlöse für Ersatzbeschaffungen Ersatz Kehrmaschine 135.000 Euro Ersatz Sinkkastenreiniger 48.000 Euro Kleingerät Tiefbau 2.500 Euro Ersatz Holder Schlepper 95.000 Euro Kleingerät Grünwesen 2.500 Euro Rohrbiegegerät Schlosserei 1.800 Euro Kleingerät Hochbau 2.500 Euro Übertrag für Beschaffung LKW Sinkkastenreiniger, Funkanlage Kleintransporter 210.800 Euro Summe: 498.100 Euro 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I11250077-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I11250071-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung Oberbürgermeister Michl 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 86.854 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 30.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 56.854 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 489.040 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 437.349 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 23.900 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 23.900 601.650 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.638.793 11 - Personalaufwendungen 0 0 -1.985.320 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.291.272 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -140.742 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -5.938 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -131.677 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -96.288 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -172.955 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -19.184 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -4.947 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -26.483 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -105.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -140.500 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -123.880 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 0 -16.400 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -6.400 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -176.500 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -23.950 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -100.430 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -334.298 16 - Transferaufwendungen 0 0 -61.040 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -61.040 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -357.660 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -4.029.591 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -2.390.798 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -2.390.798 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 61.967 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 61.967 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -207.972 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -444.990 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -652.962 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -215.355 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -806.351 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -3.197.148 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.581.939 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.695.293 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.113.353 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 133.500 0 0 0 133.500 0 0 0 133.500 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -303.600 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -303.600 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -790.400 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -790.400 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -1.094.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -960.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -3.073.853 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1123-05 Einzelprodukte: 11.23.01 11.23.02 11.23.03 Sicherheit und Ordnung Justiziariat Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Beratung und Betreuung der Fachbereiche Entscheidung und gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Produktbeschreibung: Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten und des Gemeinderates in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen nach Bedarf Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahme, Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften nach Bedarf Prozessführung Beteiligung bei der Stellung von Strafanträgen, Beteiligung bei der Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beteiligung bei der Auswahl und Beauftragung von Rechtsanwälten, Vergleichsbehörde Ziele: Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der kommunalen Interessen, Vermeidung und Lösung von Konflikten, Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz Verantwortung: 11.23.01 11.23.02 11.23.03 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Gabriele Riedl Leitung: Gabriele Riedl Leitung: Gabriele Riedl D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1123-05 Sicherheit und Ordnung Justiziariat lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 163 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 163 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 133 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 296 11 - Personalaufwendungen 0 0 -56.395 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -2.158 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -95 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -88 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -295 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -539 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -60 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -49 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -31 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -1.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -945 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.420 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -60.918 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -60.622 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -60.622 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 0 0 61.967 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 61.967 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.345 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 60.622 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1123-05 Sicherheit und Ordnung Justiziariat lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 133 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -59.973 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -59.840 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -59.840 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1210 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Einzelprodukte: 12.10.01 CR 12.10.03 Statistiken Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Produktbeschreibung: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von statistischen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Regelungen Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen einschließlich Wahlen des Jugendgemeinderats Ziele: Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen; Bearbeitung von staatlichen Anfragen; korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften, schnellstmögliche Ermittlung des lokalen Wahlergebnisses zur Weitergabe an die Kreisoder Landeswahlleitung; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Kennzahlen: Produkt 12.10.03 Verantwortung: 12.10.01 CR 12.10.03 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Zahl der an die Wahlberechtigten versendeten Wahlunterlagen 2013 2.082 2014 26.235 2015 0 Leitung: Christoph Jung Leitung: Christoph Jung D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1210 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 160 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 160 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 130 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 290 11 - Personalaufwendungen 0 0 -42.031 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -2.635 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -93 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -87 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -289 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -529 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -59 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -48 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -30 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.500 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -926 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -50 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -45.643 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -45.353 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -45.353 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -187 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -6.733 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -6.920 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.318 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -8.238 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -53.591 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1210 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 130 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -44.716 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -44.586 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -44.586 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1220 Einzelprodukte: 12.20.01 12.20.02 12.20.03 CR 12.20.04 CR 12.20.05 CR 12.20.06 CR 12.20.08 Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen Verwaltung von Fundsachen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte und Gewerbeuntersagungen, sonstige Erlaubnisse sowie Glücksspielrecht Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzung und sonst. Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Fischereiwesen Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen ohne Erlaubnisse StVO Produktbeschreibung: Entgegennehmen, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen wie Gesundheitsschutz, Unterbringungsverfahren, Versammlungen Konsequenter Vollzug des Waffengesetzes, Waffenkontrolle und Regelüberprüfungen, Annahme und Ausgabe von Jagdscheinen Aufgaben der unteren Fischereibehörden Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördlichen Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen; Untersagungsverfahren von Gewerbebetrieben; Geeignetheitsbestätigungen; Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gaststätten, Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen und sonstige Erlaubnissen, Untersagungsverfahren Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen; Überwachung von Veranstaltungen auf öffentl. Grünanlagen; Belange des Jugendschutzes Ziele: Sicherung und Rückgewinnung von verlorenen Eigentum Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit & Ordnung; Schutz der Bevölkerung; störungsfreies Abhalten von Versammlungen Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen; Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichen Waffenbesitz Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetrieben als Grundlage für Überwachungstätigkeiten; Verstöße gegen Glücksspielrecht eindämmen Kenntnisse über Umfang der jeweiligen Erlaubnisse; Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in und um betroffene/n Gewerbebetriebe/n sowie Veranstaltungen; Jugendliche 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Kennzahlen: Produkt 12.20.01 12.20.03 CR 12.20.06 CR Verantwortung: 12.20.01 12.20.02 12.20.03 CR 12.20.04 CR 12.20.05 CR 12.20.06 CR 12.20.08 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Zuschussbedarf an Tierschutzverein je Einwohner Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse Zahl der Waffenbesitzer Erlaubnisinhaber nach SprengV Zahl der Fischereischeine 2013 0,4 2014 0,8 2015 0,8 409 430 440 306 52 330 55 340 60 121 124 125 Leitung: Uwe Ehrmann Leitung: Christoph Jung Leitung: Günther Irsigler Leitung: Uwe Ehrmann Leitung: Uwe Ehrmann Leitung: Markus Schilp Leitung: Christoph Jung D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1220 Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.130 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.130 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 132.600 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 918 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.500 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 136.148 11 - Personalaufwendungen 0 0 -230.610 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -56.326 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -657 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -5 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -3.482 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -2.040 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -3.734 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -415 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -337 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -215 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -1.500 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -7.500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -12.960 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -1.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -22.480 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -13.032 16 - Transferaufwendungen 0 0 -26.300 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -26.300 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -34.560 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -360.828 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -224.679 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -224.679 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -4.860 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -45.740 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -50.600 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -10.540 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -61.140 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -285.819 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1220 Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 135.018 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -347.795 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -212.777 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -212.777 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1221 Sicherheit und Ordnung Verkehrswesen Einzelprodukte: 12.21.01 CR 12.21.02 CR 12.21.03 CR Verkehrslenkung und –regelung, Genehmigung und straßenrechtlichen Erlaubnissen; Stellungnahme der Verkehrsbehörde zu Bauvorhaben Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen § 29 StVO Produktbeschreibung: Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahmen der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Ausnahmegenehmigungen, Schwerverkehre sowie Sondernutzungen, Stellungnahme der Verkehrsbehörde zu Bauvorhaben und zur Bauleitplanung Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen Prüfung und Entscheidung von Anträgen eigener Veranstaltungen und Veranstaltungen Dritter, die öffentliche Straßen über ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus nutzen wollen; Überwachung der Veranstaltung durch GVD Ziele: Schaffung von Strukturen um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten; Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Gebiet der Stadt Crailsheim; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen Gewährleitung der Verkehrssicherheit; Verkehrserziehung; Parkraumbewirtschaftung Verkehrssicheren Ablauf der Veranstaltung sichern; Schutz der Bevölkerung vor mit der Veranstaltung verbundenen Gefahr oder Beeinträchtigungen Kennzahlen: Produkt 12.21.02 CR Verantwortung: 12.21.01 CR 12.21.02 CR 12.21.03 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Verwarnungen und Bußgeldbescheide pro Jahr 2013 24.272 2014 24.500 2015 25.000 Leitung: Markus Schilp Leitung: Christoph Jung Leitung: Markus Schilp D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1221 Sicherheit und Ordnung Verkehrswesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 2.463 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 2.463 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 97.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 9.701 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 600.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 709.563 11 - Personalaufwendungen 0 0 -472.191 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -60.066 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.433 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -10 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -4.834 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -8.646 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -8.436 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -904 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -734 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -1.069 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -10.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -24.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -35.136 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -38.120 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -605.512 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 104.051 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 104.051 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -10.254 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -91.856 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -102.109 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -27.177 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -129.286 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -25.235 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1221 Sicherheit und Ordnung Verkehrswesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 707.101 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -570.377 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 136.724 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 136.724 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1222 Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen Einzelprodukte: 12.22.01 CR 12.22.07 CR Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Produktbeschreibung: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Meldeangelegenheiten sowie Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige; Beratungs- und Auskunftsleistungen sowie Führung des Melderegisters; sonstiger Bürgerservice, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer und Nicht EU-Ausländern sowie Asylbewerber und Personen, die unter das Flüchtlings-Aufnahmegesetz fallen einschließlich aufenthaltsbeendender Maßnahmen; Integrationsförderung mit Teilnahme an Arbeitsgruppen Ziele: Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung der deutschen Staatsangehörigen mit Ausweis- und Reisedokumenten Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten; Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern einschl. verwaltungsmäßiger Betreuung von Ort bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Asylantrag; Verbesserung der Integration von ausländischen Mitbürgern Kennzahlen: Produkt 12.22.01 CR 12.22.07 CR Verantwortung: 12.22.01 CR 12.22.07 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der auszustellenden Ausweise Anzahl der ausgestellten Aufenthaltstitel und – dokumente 2013 5.680 2014 5.570 2015 5.550 1.527 1.799 2.250 Leitung: Markus Schilp Leitung: Markus Schilp D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1222 Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 2.845 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 2.845 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 200.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 2.701 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 205.546 11 - Personalaufwendungen 0 0 -501.157 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -113.896 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.655 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -11 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.971 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -5.136 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -9.399 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.044 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -847 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -542 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -91.040 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -750 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -16.617 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -176.850 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -808.520 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -602.974 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -602.974 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -6.783 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -109.791 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -116.574 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -23.434 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -140.008 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -742.982 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1222 Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 202.701 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -791.903 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -589.201 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -589.201 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1223 Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Einzelprodukte: 12.23.01 12.23.02 12.23.04 CR 12.23.05 CR Beurkundung von Geburten Anmeldung und Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften Beurkundung von Sterbefällen und Nachlassangelegenheiten Führen Personenstandsbücher, Informationen, Nachweise, Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen Produktbeschreibung: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstimmung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Mitteilung von Sonntagskindern und Abwicklung Babytagebuch; Beistandschaft/ Amtsvormundschaft; Ausfertigung von Urkunden über Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Zustimmungserklärungen; Abwicklung von Ehrenpatenschaften; Pressearbeit Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung und eingetragener Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Sonderhochzeiten; Mottohochzeiten und heiraten an besonderen Orten; Dekoration der Trauräume; Beschaffung der Stammbücher Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Feststellung von Erben und Nachlass sowie Leichenpässen und Unterlagen zur Feuerbestattung Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionellen Kunden aus Personenstandsbüchern; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringungen von Hinweisen Führen der Personenstandsregister; Änderungen von Vor- und Familiennamen Ziele: Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten; Sicherung von Rechtspositionen Feststellen der Ehefähigkeiten und Durchführung der Eheschließung; Feststellung der Rechtsmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall, Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen Kennzahlen: Produkt 12.23.01 Beschreibung Zahl der Geburten 2013 414 2014 400 2015 415 12.23.02 Eheschließungen und Lebenspartnerschaft einschl. Anmeldungen 343 320 350 Verantwortung: 12.23.01 12.23.02 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Margit Fuchs Leitung: Margit Fuchs D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ 12.23.04 CR 12.23.05 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Margit Fuchs Leitung: Margit Fuchs D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1223 Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 856 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 856 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 43.040 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 2.695 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 46.591 11 - Personalaufwendungen 0 0 -145.102 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -22.449 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -498 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -3 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.263 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.545 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -2.827 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -314 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -255 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -163 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.880 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -700 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -12.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -4.953 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -12.530 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -185.034 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -138.443 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -138.443 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -2.813 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -30.419 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -33.232 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -7.049 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -40.281 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -178.724 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1223 Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 45.735 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -180.080 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -134.345 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -134.345 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1224 Einzelprodukte: 12.24.01 CR Sicherheit und Ordnung Kommunales Grundbuchwesen Grundbuchangelegenheiten Produktbeschreibung: Öffentliche Beglaubigung und Unterschriften für die Eintragung in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO, Abrechnung mit staatlichen Notariaten Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit Verantwortung: 12.24.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Uwe Ehrmann D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1224 Sicherheit und Ordnung Kommunales Grundbuchwesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 26 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 26 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 21 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 23.900 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 23.900 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 23.947 11 - Personalaufwendungen 0 0 -25.831 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -92.055 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -315 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -544 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -75.047 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -13.586 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.510 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -648 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -205 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -200 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -401 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -2.330 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -120.617 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -96.670 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -96.670 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -4.432 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -5.496 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -9.928 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -415 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -10.343 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -107.013 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1224 Sicherheit und Ordnung Kommunales Grundbuchwesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 23.921 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -120.216 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -96.295 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -96.295 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1225 Sicherheit und Ordnung Sozialversicherung Einzelprodukte: 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung: Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstaatlichen Erklärungen Ziele: Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten Kennzahlen: Produkt 12.25.01 Verantwortung: 12.25.01 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Rentenantragsteller 2013 695 2014 560 2015 590 Leitung: Angelika Müller D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1225 Sicherheit und Ordnung Sozialversicherung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 294 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 294 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 239 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 70 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 603 11 - Personalaufwendungen 0 0 -61.001 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -6.825 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -171 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -399 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -531 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -971 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -108 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -88 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -56 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -3.500 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -1.701 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.050 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -72.577 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -71.975 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -71.975 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -331 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -10.565 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -10.896 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -2.421 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -13.317 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -85.292 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1225 Sicherheit und Ordnung Sozialversicherung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 309 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -70.876 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -70.567 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -70.567 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Einzelprodukte: 12.60.01 12.60.02 CR Brandbekämpfung/ technische Hilfeleistung Brandsicherheitswache und sonstige Dienstleistungen für Dritte Produktbeschreibung: Menschen und Tiere auf Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; Umweltschutz; Gefahren beseitigen die durch Unglücksfälle, Explosionen der Naturereignisse hervorgerufen sind Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr; Brandschutzerziehung; Betrieb der zentralen Atemschutzwerkstätte; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren Ziele: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier sowie in sonstigen bedrohenden Situationen; Vermeiden von Schäden an Sachen und Umwelt; ständige Einsatzbereitschaft Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen; Vertiefung des Wissensstands in der Bevölkerung vor Brandgefahren; Sicherstellung von betriebsbereiten Atemschutzgeräten für die betroffenen Feuerwehren; Stetige Verbesserung des Wissenstandes der Feuerwehrangehörigen Kennzahlen: Produkt 12.60.01 12.60.02 CR Verantwortung: 12.60.01 12.60.02 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Zahl der Feuerwehreinsätze pro Jahr Zahl der Brandsicherheitswachen pro Jahr 2013 311 2014 300 2015 300 58 41 60 Leitung: Stadtbrandmeister Ansgar Knott Leitung: Stadtbrandmeister Ansgar Knott D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 78.183 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 30.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 48.183 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 150.555 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 228.737 11 - Personalaufwendungen 0 0 -295.495 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -726.282 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -55.897 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -5.503 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -117.370 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.433 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -58.055 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -6.451 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.643 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -5.030 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -95.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -139.000 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -110.000 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 0 -16.400 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -5.500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -27.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -22.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -60.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -255.102 16 - Transferaufwendungen 0 0 -12.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -12.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -77.730 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.366.609 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -1.137.871 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -1.137.871 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -65.930 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -110.518 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -176.447 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -127.733 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -304.181 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 zu laufende Nr. 13: - Sachkonto 42220000: Geringwertige Wirtschaftsgüter incl. Einrichtung Stabsraum und Büro Stadtbrandmeister Ersatz Atemschutzgeräte Tresore -1.442.052 62.000 Euro 20.000 Euro 7.000 Euro - Sachkonto 42610000: Umsetzung Bekleidungserlass - Sachkonto 42910000: Brandfälle/Einsätze 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 180.555 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.111.507 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -930.952 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 133.500 0 0 0 133.500 0 0 0 133.500 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -303.600 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -303.600 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -790.400 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -790.400 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -1.094.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -960.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -1.891.452 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH5 1260 1260_01 lfd . Nr. Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bewegliches Vermögen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Bewegliches Vermögen: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 133.500 0 275.000 189.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 133.500 0 275.000 189.000 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -790.400 0 -1.180.000 -730.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -790.400 0 -1.180.000 -730.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -656.900 0 -905.000 -541.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -790.400 0 -1.180.000 -730.000 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 9: Zuwendung Löschfahrzeug Zuwendung WLF Summe 91.000 Euro 42.500 Euro 133.500 Euro Ersatz Löschfahrzeug Abt. Roßfeld Beschaffung eines dritten WLF Hubrettungsgerät 1. Rate 8 Sicherheitstrupptaschen Ersatz Atemschutzgeräte 3 Defibrillatoren Werkzeugwagen Atemschutzüberwachungssystem Erneuerung Sonderrechtsanlage für SEF und SW 200 300.000 Euro 175.000 Euro 37.500 Euro 12.000 Euro 28.000 Euro 7.500 Euro 3.200 Euro 15.000 Euro 7.000 Euro 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 9: Elektrolüfter Türöffnungswerkzeug für Außenabteilungen Ersatz Ausstattung Höhenrettung Ausrüstung Jugendfeuerwehr Abgasabsauganlage Feuerwache II Summe: Übertrag für: Digitales Alarmierungssystem (128.000 €) Hubrettungsfahrzeug/Drehleiter (7.000 €) Funktisch (9.000 €) Atemschutzprüfstand (12.400 €) Summe: 2.800 Euro 10.500 Euro 3.000 Euro 2.500 Euro 30.000 Euro 634.000 Euro 156.400 Euro 790.400 Euro Zuwendungen Hubrettungsgerät Beschaffung eines VLF Summe: 245.000 Euro/ 2016 30.000 Euro/ 2016 275.000 Euro Umrüstung Funkzentrale Umrüstung Einsatzfahrzeuge Abrollbehälter Gefahrgut Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Summe: 1.800 Euro/ 2017 18.000 Euro/ 2017 70.000 Euro/ 2017 99.000 Euro/ 2017 189.000 Euro Hubrettungsgerät 2. Rate Erneuerung Funkzentrale AB Strom Beschaffung eines VLF Summe: 750.000 Euro/ 2016 130.000 Euro/ 2016 150.000 Euro/ 2016 150.000 Euro/ 2016 1.180.000 Euro Umrüstung Funkzentrale Umrüstung Einsatzfahrzeuge Abrollbehälter Gefahrgut Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Summe: 30.000 Euro/ 2017 75.000 Euro/ 2017 175.000 Euro/ 2017 450.000 Euro/ 2017 730.000 Euro Buchungsinformation: Einzahlungen Auftrag I12600076-03 Auszahlungen Auftrag I12600071-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH5 1260 1260_02 lfd . Nr. Sicherheit und Ordnung Brandschutz Baumaßnahmen Brandschutz Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I12600070-01: Hochbau Feuerwehrgerätehaus Tiefenbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -245.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -245.600 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -245.600 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -245.600 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Tiefenbach noch nicht abgeschlossen 1000 Stadt Crailsheim 245.600 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I12600070-02: Hochbau - Feuerwache I 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 Allgemein: Feuerwache - Gartenstraße 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsmittel Stromeinspeisung USV 5.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I12600070-03: Hochbau Feuerwehrgerätehaus Onolzheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Innenausbau zusätzliche Fläche 14.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I12600070-04: Hochbau - Feuerwache II 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 Allgemein: Feuerwache II - Im Fliegerhorst 9 2015: zu laufende Nr. 8: Bau einer Unterstellmöglichkeit für 3 Mulden Anschluss Lichtwellenleiter Summe: 32.000 Euro 7.000 Euro 39.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1280 Einzelprodukte: 12.80.01 CR Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung: Die Katastrophenabwehr und der Bevölkerungsschutz betreffen –soweit sie in den Zuständigkeitsbereich der Kommune fallen- alle Maßnahmen zur Bekämpfung im katastrophen-, Verteidigungs- und Spannungsfall, die auch der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen Ziele: Hilfe für Menschen und Tiere sowie Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen; ständige Einsatzbereitschaft Verantwortung: 12.80.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Uwe Ehrmann D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1280 Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 16 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 16 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 13 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 30 11 - Personalaufwendungen 0 0 -4.859 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.116 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -9 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -9 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -29 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -54 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -6 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -5 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -3 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -94 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -450 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -6.520 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -6.490 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -6.490 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -11.422 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -815 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -12.237 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -134 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -12.371 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -18.861 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 1280 Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 13 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -6.425 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -6.412 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -6.412 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3110 Einzelprodukte: 31.10.01 CR Sicherheit und Ordnung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Beratung in Fragen der sozialen Hilfe Produktbeschreibung: Beratung und Antragsentgegennahme von sämtlich, individuellen Leistungen nach dem SGB, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, oder den Eintritt einer Erkrankung oder Gesundheitsschadens abwenden Ziele: Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens; Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen, Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit, Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung Verantwortung: 31.10.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Ilona Döffinger D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3110 Sicherheit und Ordnung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 163 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 163 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 133 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 80 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 376 11 - Personalaufwendungen 0 0 -30.275 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -5.898 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -95 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -328 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -295 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -540 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -60 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -49 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -31 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -3.500 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -945 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.070 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -40.188 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -39.813 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -39.813 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -185 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -5.814 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -5.998 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.345 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -7.344 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -47.156 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3110 Sicherheit und Ordnung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 213 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -39.243 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -39.031 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -39.031 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3140 Sicherheit und Ordnung Soziale Einrichtungen Einzelprodukte: 31.40.01 Obdachlosenunterkünfte und sonstige Hilfen Produktbeschreibung: Unterstützung und psychosoziale Betreuung bei Wohnungsnotfällen und für Obdachlose Beratung zu rechtlichen Fragen bei drohendem Wohnungsverlust Vermittlung in Konfliktfällen Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften von städtischen Obdachlosen einschl. der in diesem Zusammenhang erforderlichen polizeilichen Maßnahmen Ziele: Stabilisierung der Obdachlosenzahlen auf derzeitigem Niveau Aktivierung von Dementen in Fördergruppen Kennzahlen: Produkt 31.40.01 Beschreibung Zahl der obdachlosen Personen Zahl der Obdachlosenunterkünfte 2013 140 2014 150 2015 160 93 128 128 Verantwortung: 31.40.01 Leitung: Uwe Ehrmann 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3140 Sicherheit und Ordnung Soziale Einrichtungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 269.660 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 269.660 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -195.980 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -79.500 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -400 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.000 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -72.000 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -8.000 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -80 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -19.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -16.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -100 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -196.080 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 73.580 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 73.580 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -98.351 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -3.910 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -102.261 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -7.100 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -109.361 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -35.781 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3140 Sicherheit und Ordnung Soziale Einrichtungen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 269.660 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -196.080 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 73.580 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 73.580 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3160 Sicherheit und Ordnung Förderung Träger der Wohlfahrtspflege Einzelprodukte: 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung: Förderung der freien Wohlfahrtspflege Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an versch. Vereine Ziele: Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben Kennzahlen: Produkt 31.60.01 Beschreibung Zahl der bezuschussten Dememzgruppen pro Jahr 2013 4 2014 5 2015 5 Verantwortung: 31.60.01 Leitung: Christoph Jung 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3160 Sicherheit und Ordnung Förderung Träger der Wohlfahrtspflege lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 16 - Transferaufwendungen 0 0 -22.740 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -22.740 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -400 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -23.140 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -23.140 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -23.140 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -1 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -19 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -19 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -19 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -23.159 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3160 Sicherheit und Ordnung Förderung Träger der Wohlfahrtspflege lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -23.140 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -23.140 0 2 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -23.140 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3180-05 Sicherheit und Ordnung Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Einzelprodukte: 31.80.01 Gewährung von Wohngeld, Rückforderung, Ratenzahlung, Niederschlagung, Datenabgleich Produktbeschreibung: Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, Rückforderung bei Überzahlung, Ratenzahlungsvereinbarung, Niederschlagungen, Datenabgleich zwischen Behörden Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum Kennzahlen: Produkt 31.80.01 Beschreibung Wohngeldfälle (lfd. Fälle zzgl. Ablehnungen, Rückforderungen, Niederschlagungen und Datenabgleichsfälle) 2013 2.730 2014 3.000 2015 3.000 Verantwortung: 31.80.01 Leitung: Irene Henkelmann 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3180-05 Sicherheit und Ordnung Sonst. soziale Hilfen und Leistungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 510 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 510 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 414 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 923 11 - Personalaufwendungen 0 0 -112.648 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -3.614 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -296 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -2 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -276 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -920 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -1.683 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -187 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -152 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -97 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -2.949 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -119.211 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -118.288 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -118.288 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -561 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -18.128 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -18.689 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -4.197 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -22.886 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -141.174 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 3180-05 Sicherheit und Ordnung Sonst.soziale Hilfen und Leistungen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 414 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -116.262 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -115.848 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -115.848 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 5730 Sicherheit und Ordnung Wochen- und Jahrmärkte Einzelprodukte: 57.30.01 CR Betrieb von Wochenmärkten und Jahrmärkten Produktbeschreibung: Planung und Organisation der Märkte, Marktaufsicht einschließlich Vorhalten der notwendigen Infrastruktur; Werbung Ziele: Attraktivität der Veranstaltungen; vielfältiges Angebot für die Bevölkerung Kennzahlen: Produkt 57.30.01 CR Verantwortung: 57.30.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Marktbeschicker pro Jahr 2013 130 2014 131 2015 131 Leitung: Uwe Ehrmann D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 5730 Sicherheit und Ordnung Wochen- und Jahrmärkte lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 46 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 46 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 16.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 37 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 16.083 11 - Personalaufwendungen 0 0 -7.725 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.975 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -27 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -25 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -83 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -601 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -67 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -14 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -9 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -200 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -950 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -1.495 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -7.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -18.194 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -2.111 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -2.111 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -1.864 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -5.187 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -7.051 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.147 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -8.198 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -10.309 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH5 5730 Sicherheit und Ordnung Wochen- und Jahrmärkte lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 16.037 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -16.699 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -662 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -662 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 6 Bildung Familie Sport Erster Bürgermeister Rilk 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 Bildung Familie Sport lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 6.509.893 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 175.000 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 5.820.380 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 95.800 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 0 0 1.000 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 9.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 408.713 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 1.709.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 310.345 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 309.250 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 90.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 169.250 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 50.000 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 500 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 36.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 8.875.488 11 - Personalaufwendungen 0 0 -10.471.391 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -6.216.850 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.389.379 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -51.611 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -202.800 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -739.880 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -192.510 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -1.130.817 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -125.647 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -110.258 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -135.118 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -100 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -40.830 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -517.690 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -197.910 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -157.100 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -77.830 42750000 Lernmittel 0 0 -273.980 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 -447.160 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -76.600 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -349.630 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -2.132.401 16 - Transferaufwendungen 0 0 -2.708.600 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 0 -1.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -2.707.600 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.008.700 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -22.537.942 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -13.662.454 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -13.662.454 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -906.233 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -2.358.750 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -3.264.983 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.439.036 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -4.704.019 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -18.366.473 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 Bildung Familie Sport lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 8.465.775 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -20.405.041 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -11.939.266 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 0 0 1.053.600 0 68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 1.039.000 0 68120000 Investitionszu. von Kommunen 0 0 2.600 0 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh 0 0 12.000 0 0 0 1.053.600 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -500.000 -1.100.000 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 0 -500.000 -1.100.000 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 11 12 13 14 - - - - - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -3.445.510 -2.915.000 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -3.372.000 -2.915.000 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -73.510 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -497.580 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -497.580 0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 -315.000 0 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. 0 0 -315.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -63.300 0 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen 0 0 -63.300 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -4.821.390 -4.015.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -3.767.790 -4.015.000 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -15.707.056 -4.015.000 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Einzelprodukte: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Produktbeschreibung: Die Grundschule (einschl. Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschulen: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Kennzahlen: Produkt 21.10.01 Beschreibung Anzahl Grundschulen davon Ganztagesgrundschulen Anzahl Klassen Anzahl Schüler/-innen davon auswärtige Schüler/-innen Teilnehmer an Ganztagsbetreuung Übergangsquoten WRS GMS RS Gym 2013 6 2 2014 6 2 2015 6 6 67 1.151 7 66 1.163 8 69 1.142 17 102 127 359 27% 0% 41% 32% 25% 0% 45% 30% 1% 30% 43% 26% Verantwortung: 21.10.01 Leitung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 230.622 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 182.790 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 47.832 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 3.650 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 364 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 234.636 11 - Personalaufwendungen 0 0 -721.972 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -608.318 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -199.228 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -7.601 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -2.500 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -81.274 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -6.888 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -115.145 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -12.794 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -13.047 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -16.675 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -3.325 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -22.192 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -15.560 42750000 Lernmittel 0 0 -31.520 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 -59.920 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -9.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -11.650 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -190.231 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -176.497 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.697.019 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -1.462.383 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -1.462.383 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -89.870 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -187.058 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -276.928 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -126.255 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -403.183 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -1.865.566 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 186.804 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.506.788 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.319.984 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -5.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -5.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -40.360 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -40.360 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -45.360 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -45.360 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -1.365.344 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 RBS Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Reußenbergschule Einzelprodukt: 21.10.01 Grundschule Reußenbergschule Produktbeschreibung: Die Grundschule (einschl. Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschulen: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiterin ist Frau Johanna Ruckdäschel. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Verantwortung: 21.10.01 Schuletat: Johanna Ruckdäschel Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 RBS Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Reußenbergschule lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 72.191 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 115 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 73.036 11 - Personalaufwendungen 0 0 -97.307 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -95.938 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -26.459 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -96.463 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -316.167 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -243.132 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -243.132 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -14.171 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -28.453 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -42.624 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -15.009 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -57.633 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -300.765 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211001 RBS lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Reußenbergschule Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-01: Bewegliches Vermögen RBS - S.-Budget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -700 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -700 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -700 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -700 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Übertrag des Budgets 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-02: Bewegliches Vermögen Reußenbergschule 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ausstattung Ganztagesräume Schrank 2.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 GS-ALTENM Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Schule Altenmünster Einzelprodukt: 21.10.01 Grundschule Altenmünster Produktbeschreibung: Die Grundschule (einschl. Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschulen: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiterin ist Frau Christa Berner. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Verantwortung: 21.10.01 Schuletat: Christa Berner Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 GS-ALTENM Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Schule Altenmünster lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 42.555 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 62 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 43.347 11 - Personalaufwendungen 0 0 -303.609 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -243.865 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -49.411 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -22.723 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -619.608 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -576.260 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -576.260 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -30.691 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -76.799 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -107.490 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -25.821 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -133.312 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -709.572 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211001 GS-ALTENM lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Grundschule Altenmünster Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-03: Bewegliches Vermögen Schule Altenm.-SBud 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -1.100 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.100 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.100 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.100 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Übertrag des Budgets 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-04: Bewegliches Vermögen Schule Altenmünster 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ausstattung Ganztagesräume Schrank 2.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 ALS Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Astrid-Lindgren-Schule Einzelprodukt: 21.10.01 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Produktbeschreibung: Die Grundschule (einschl. Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschulen: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiterin ist Frau Ursel Omidi Tabalvandani. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Verantwortung: 21.10.01 Schuletat: Ursel Omidi Tabalvandani Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 ALS Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Astrid-Lindgren-Schule lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 70.455 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 62 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 71.247 11 - Personalaufwendungen 0 0 -189.729 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -119.105 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -60.681 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -27.513 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -397.028 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -325.780 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -325.780 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -18.148 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -47.917 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -66.065 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -58.171 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -124.236 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -450.017 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211001 211001_01 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Ausbau GTB ALS Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ausbau GTB ALS: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 33.000 33.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 33.000 33.000 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -5.000 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -100.000 -100.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 -67.000 -67.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 -100.000 -100.000 0 Allgemein: 2015: Planungsrate Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: Zuschuss Schulbauförderung zu laufende Nr. 8: Ausbau GTB 33.000 Euro/ 2016 33.000 Euro/ 2017 100.000 Euro/ 2016 100.000 Euro/ 2017 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I21100176-03 Auszahlungen Investitionsauftrag I21100170-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211001 ALS lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Astrid-Lindgren-Schule Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-06: Bewegliches Vermögen ALS - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -19.850 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.850 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.850 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -19.850 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Übertrag des Budgets 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-07: Bewegliches Vermögen ALS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ausstattung Ganztagesräume Schrank 2.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 GSS Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Geschwister-Scholl-Schule Einzelprodukt: 21.10.01 Grundschule Geschwister-Scholl-Schule Produktbeschreibung: Die Grundschule (einschl. Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschulen: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Stellvertretende Schulleiterin ist Frau Ute Nettlau. Die Schulleiterstelle ist derzeit nicht besetzt. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Verantwortung: 21.10.01 Schuletat: als Stellvertreterin Frau Ute Nettlau Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 GSS Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Geschwister-Scholl-Schule lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 24.321 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 115 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 25.166 11 - Personalaufwendungen 0 0 -112.997 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -135.878 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -53.569 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -26.683 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -329.127 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -303.962 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -303.962 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -26.757 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -30.246 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -57.003 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -27.209 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -84.212 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -388.174 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211001 GSS lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Geschwister-Scholl-Schule Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-08: Bewegliches Vermögen GSS - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -8.710 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.710 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.710 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.710 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Übertrag des Budgets 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100171-09: Bewegliches Vermögen GSS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ausstattung Ganztagesräume Schrank 1.200 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 GSFOE Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Grundschulförderklassen Einzelprodukt: 21.10.01 Grundschule Förderklassen Produktbeschreibung: Die Grundschule (einschl. Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschulen: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. In der Grundschulförderklasse werden schulpflichtige, aber vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder zur Schulfähigkeit geführt. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots Verantwortung: 21.10.01 Schuletat: Manfred Koch; Michael Ullrich Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211001 GSFOE Bildung Familie Sport Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Grundschulförderklassen lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 10.300 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 9 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 11.039 11 - Personalaufwendungen 0 0 -18.331 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -11.192 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -113 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.113 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -32.749 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -21.709 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -21.709 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -103 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -3.643 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -3.746 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -43 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -3.789 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -25.499 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211004 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Einzelprodukte: 21.10.04 Bereitstellen und Betrieb von Realschulen Produktbeschreibung: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots Kennzahlen: Produkt 21.10.04 Beschreibung Anzahl Realschulen davon Ganztagesrealschulen Anzahl Klassen Anzahl Schüler/-innen davon auswärtige Schüler/-innen Teilnehmer an Ganztagsbetreuung 2013 2 1 2014 2 1 2015 2 1 41 1.126 477 41 1.143 476 43 1.142 448 167 169 161 Verantwortung: 21.10.04 Leitung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211004 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 781.921 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 743.430 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 38.491 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 234 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 782.885 11 - Personalaufwendungen 0 0 -327.428 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -553.510 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -75.776 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -4.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -78.027 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -236 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -92.232 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -10.248 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -8.439 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -15.825 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.160 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -41.017 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -22.370 42750000 Lernmittel 0 0 -77.050 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 -114.300 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -9.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -3.830 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -285.801 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -43.147 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.209.886 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -427.001 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -427.001 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -42.968 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -101.417 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -144.384 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -98.383 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -242.767 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -669.768 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211004 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 744.394 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -924.085 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -179.690 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 0 - 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -79.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -79.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -13.730 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -13.730 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -92.730 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -80.730 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -260.420 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211004 RAK Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Realschule am Karlsberg Einzelprodukte: 21.10.04 Realschule am Karlsberg Produktbeschreibung: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiter ist Herr Ullrich Kern. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots Verantwortung: 21.10.04 Schuletat: Ullrich Kern Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211004 RAK Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Realschule am Karlsberg lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 509.885 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 172 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 510.787 11 - Personalaufwendungen 0 0 -180.929 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -334.535 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -222.991 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -29.283 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -767.738 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -256.950 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -256.950 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -16.476 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -61.652 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -78.127 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -33.111 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -111.238 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -368.189 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211004 RAK lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Realschule am Karlsberg Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100470-02: Baumaßnahmen RaK 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Einbau Fernauslesung Energiedaten 4.000 Euro Herstellung Beleuchtungsanlage Fahrradständer 12.000 Euro Summe: 16.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100471-01: Bewegliches Vermögen RaK - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.230 0 -4.000 -4.000 -4.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.230 0 -4.000 -4.000 -4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.230 0 -4.000 -4.000 -4.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.230 0 -4.000 -4.000 -4.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Schulbudget Übertrag des überzogenen Budgets Summe 3.800 Euro -570 Euro 3.230 Euro Schulbudget 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100471-02: Bewegliches Vermögen RaK 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ausstattung Fahrradständer mit Videoanlage 5.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211004 RZF Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Realschule Flügelau Einzelprodukte: 21.10.04 Realschule zur Flügelau Produktbeschreibung: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Schulleiter ist Herr Dennis Cramer. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots Verantwortung: 21.10.04 Schuletat: Dennis Cramer Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211004 RZF Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Realschule Flügelau lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 272.035 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 62 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 272.097 11 - Personalaufwendungen 0 0 -146.499 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -218.975 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -62.811 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -13.863 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -442.148 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -170.050 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -170.050 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -26.492 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -39.765 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -66.257 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -65.271 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -131.529 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -301.579 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211004 211004_01 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Realschule zur Flügelau Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100470-03: Baumaßnahmen RzF 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Verschattung Oberlicht 3.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100471-03: Bewegliches Vermögen RzF - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Schulbudget Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Schulbudget 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100471-04: Bewegliches Vermögen RzF 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Laubsauger 3.500 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211004 211004_02 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Realschulen Innenhofgestaltung RzF Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Innenhofgestaltung RzF: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -48.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 Allgemein: Umgestaltung des Innenhofs zum „Grünen Klassenzimmer“ 2015: zu laufende Nr. 1: Zuschuss aus der Elternkasse zu laufende Nr. 8: Umsetzung einzelner Maßnahmen Innenhof Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I21100476-02 Auszahlungen Investitionsauftrag I21100470-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211006 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Einzelprodukte: 21.10.06 Bereitstellen und Betrieb von Gymnasien Produktbeschreibung: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots Kennzahlen: Produkt 21.10.06 Beschreibung Anzahl Gymnasien davon Ganztagesgymnasien Anzahl Klassen Anzahl Schüler/-innen davon auswärtige Schüler/-innen Teilnehmer an Ganztagsbetreuung 2013 2 2 2014 2 2 2015 2 2 53 1.266 565 54 1.238 549 54 1.198 528 167 129 126 Verantwortung: 21.10.06 Leitung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211006 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 930.211 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 825.640 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 104.571 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 1.460 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 454 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 932.125 11 - Personalaufwendungen 0 0 -435.338 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -731.410 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -36.576 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -6.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -91.867 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -35.386 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -138.132 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -15.348 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -12.039 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -20.525 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.350 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -47.717 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -19.820 42750000 Lernmittel 0 0 -86.500 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 -188.990 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -7.500 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -23.660 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -302.241 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -61.907 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.530.896 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -598.771 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -598.771 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -46.219 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -127.255 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -173.474 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -228.393 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -401.867 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -1.000.638 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211006 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 827.554 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.228.655 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -401.100 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 364.000 0 0 0 364.000 0 0 0 364.000 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -2.025.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -2.025.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -111.940 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -111.940 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.136.940 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -1.772.940 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -2.174.040 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211006 ASG Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Albert-Schweitzer-Gymnasium Einzelprodukte: 21.10.06 Albert-Schweitzer-Gymnasien Produktbeschreibung: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiter ist Herr Günter Koch. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots Verantwortung: 21.10.06 Schuletat: Günter Koch Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211006 ASG Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Albert-Schweitzer-Gymnasium lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 624.975 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 172 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 625.877 11 - Personalaufwendungen 0 0 -262.689 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -439.285 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -160.641 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -34.213 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -896.828 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -270.950 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -270.950 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -31.302 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -77.050 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -108.352 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -69.761 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -178.113 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -449.064 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211006 ASG lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Albert-Schweitzer-Gymnasium Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100671-01: Bewegliches Vermögen ASG - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.300 0 -4.000 -4.000 -4.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.300 0 -4.000 -4.000 -4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.300 0 -4.000 -4.000 -4.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.300 0 -4.000 -4.000 -4.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Schulbudget Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Schulbudget 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100671-02: Bewegliches Vermögen ASG 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ersatz Möblierung 1.200 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211006 211006-03 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Ausbau GTB/Umstrukturierung+Generalsan. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ausbau GTB/Umstrukturierung+Generalsan.: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -138.700 0 -2.000.000 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 -138.700 0 -2.000.000 -1.900.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -138.700 0 -800.000 -700.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -138.700 0 -2.000.000 -1.900.000 0 Allgemein: GTB= Ganztagesbetreuung 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsrate Fortsetzung Maßnahme aus 2014 Summe 100.000 Euro 38.700 Euro 138.700 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: Zuschuss Schulbauförderung zu laufende Nr. 8: Umstrukturierung und Generalsanierung 1.200.000 Euro/ 2016 1.200.000 Euro/ 2017 2.000.000 Euro/ 2016 1.900.000 Euro/ 2017 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I21100676-03 Auszahlungen Investitionsauftrag I21100670-02 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211006 LMG Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Lise-Meitner-Gymnasium Einzelprodukte: 21.10.06 Lise-Meitner-Gymnasien Produktbeschreibung: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiter ist Herr Joachim Wöllner. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots Verantwortung: 21.10.06 Schuletat: Joachim Wöllner Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211006 LMG Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Lise-Meitner-Gymnasium lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 305.235 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 282 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 306.247 11 - Personalaufwendungen 0 0 -172.649 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -292.125 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -141.601 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -27.693 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -634.068 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -327.820 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -327.820 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -14.917 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -50.205 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -65.122 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -158.631 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -223.754 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -551.574 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211006 211006_01 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Bewegliches Vermögen LMG Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21100671-03: Bewegliches Vermögen LMG - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -16.440 0 -2.000 -2.000 -2.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -16.440 0 -2.000 -2.000 -2.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -16.440 0 -2.000 -2.000 -2.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -16.440 0 -2.000 -2.000 -2.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Schulbudget Übertrag des Budgets Summe: 1.800 Euro 14.640 Euro 16.440 Euro Schulbudget 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211006 211006_02 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Gymnasien LMG Ausbau GTB u. Unterbr. Pflegegeräte Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 LMG Ausbau GTB u. Unterbr. Pflegegeräte: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 364.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 364.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -1.886.300 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.976.300 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.612.300 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.976.300 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 1: Zuschuss Ausgleichstock Rest Schulbauförderung Summe: zu laufende Nr. 8: Ganztagesbetreuung Änderung Stromhausanschluss Garage für Hausmeister Fortsetzung der Baumaßnahmen Summe: zu laufende Nr. 9: Einrichtung Betreuungsräume 1000 Stadt Crailsheim 50.000 Euro 314.000 Euro 364.000 Euro 1.350.000 Euro 12.000 Euro 10.000 Euro 514.300 Euro 1.886.300 Euro 90.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I21100676-01 Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I21100670-01 Auszahlungen bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I21100671-04 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211010 Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Einzelprodukte: 21.10.10 Gemeinschaftsschulen Produktbeschreibung: Die Leonhard-Sachs-Schule und die Eichendorffschule werden ab 1.9.2014 in der Primar und Sekundarstufe als Gemeinschaftsschule geführt. Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsstarke und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Die Schülerinnen und Schüler lernen miteinander und voneinander in gemischten Lerngruppen, mit intensiver individueller Förderung. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots Kennzahlen: Produkt 21.10.10 Beschreibung Anzahl Werkrealschulen Anzahl Gemeinschaftsschulen davon Ganztagesschulen Anzahl Klassen Anzahl Schüler/-innen davon auswärtige Schüler/innen Teilnehmer an Ganztagsbetreuung 2013 2 0 2014 2 0 2015 0 2 2 27 616 79 2 29 602 80 2 28 627 86 524 602 516 Verantwortung: 21.10.10 Leitung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211010 Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 963.801 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 911.720 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 52.081 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 1.450 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 234 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 965.485 11 - Personalaufwendungen 0 0 -433.178 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -885.000 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -139.576 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -4.500 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -152.117 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -10.216 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -172.332 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -19.148 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -15.239 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -14.825 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.570 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -26.917 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -15.670 42750000 Lernmittel 0 0 -59.960 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 -73.570 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -3.100 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -176.260 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -249.971 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -219.777 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.787.926 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -822.441 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -822.441 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -37.473 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -142.408 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -179.881 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -122.743 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -302.623 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -1.125.064 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211010 Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftsschulen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 913.404 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.537.955 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -624.550 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -89.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -58.000 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -31.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -109.150 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -109.150 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -198.150 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -198.150 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -822.700 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211010 EDS Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Eichendorffschule Einzelprodukte: 21.10.03 Eichendorffschule Produktbeschreibung: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsschluss erworben werden können. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiter ist Herr Manfred Koch. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots Verantwortung: 21.10.03 Schuletat: Manfred Koch Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211010 EDS Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Eichendorffschule lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 533.855 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 730 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 172 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 534.757 11 - Personalaufwendungen 0 0 -229.099 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -468.345 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -196.961 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -188.863 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.083.268 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -548.510 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -548.510 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -20.378 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -81.353 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -101.730 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -71.871 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -173.602 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -722.112 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211010 EDS lfd . Nr. Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Eichendorffschule Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21101070-01: Baumaßnahmen EDS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -44.000 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -69.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -69.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: zu laufende Nr. 9: Verdunkelung der Aula Zaun Ostseite Summe: 38.000 Euro 6.000 Euro 44.000 Euro Neubau Spielgeräte für Nachmittagsbetreuung (beweglich) 25.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21101071-01: Bewegliches Vermögen EDS - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -7.850 0 -3.000 -3.000 -3.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -7.850 0 -3.000 -3.000 -3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -7.850 0 -3.000 -3.000 -3.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -7.850 0 -3.000 -3.000 -3.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Schulbudget Übertrag des Budgets 2.900 Euro 4.950 Euro 7.850 Euro Schulbudget 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21101071-02: Bewegliches Vermögen EDS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ausstattung Gemeinschaftsschule 10.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211010 LSS Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Leonhard-Sachs-Schule Einzelprodukte: 21.10.03 Leonhard-Sachs-Schule Produktbeschreibung: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsschluss erworben werden können. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiter ist Herr Michael Ullrich. Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots Verantwortung: 21.10.03 Schuletat: Michael Ullrich Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 211010 LSS Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Leonhard-Sachs-Schule lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 429.945 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 720 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 62 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 430.727 11 - Personalaufwendungen 0 0 -204.079 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -416.655 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -53.011 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -30.913 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -704.658 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -273.930 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -273.930 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -17.095 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -61.056 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -78.150 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -50.871 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -129.022 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -402.952 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211010 LSS lfd . Nr. Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Leonhard-Sachs-Schule Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21101071-03: Bewegliches Vermögen LSS - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -1.300 0 -2.000 -2.000 -2.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.300 0 -2.000 -2.000 -2.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.300 0 -2.000 -2.000 -2.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.300 0 -2.000 -2.000 -2.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Schulbudget Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Schulbudget 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21101071-04: Bewegliches Vermögen LSS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ausstattung Gemeinschaftsschule, Zeichensaal, Werkräume: Hauswirtschaft/Textiles Werken 20.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21101071-05: Baumaßnahmen LSS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Spielgeräte Außenanlage (beweglich) Klettergerüst Summe 30.000 Euro 15.000 Euro 45.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 211010 211010_01 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Betrieb Gemeinschaftschulen Ausbau GTB und Generalsanierung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ausbau GTB und Generalsanierung: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.000.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.000.000 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 -2.000.000 -2.000.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 -1.500.000 -1.000.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 -2.000.000 -2.000.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Neubau Bodenbeläge Außenanlage Planungsrate 25.000 Euro 20.000 Euro 45.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: Zuschuss zu laufende Nr. 8: Ausbau/Umnutzung Ganztagesbetreuung 500.000 Euro/ 2017 1.000.000 Euro/ 2018 2.000.000 Euro/ 2017 2.000.000 Euro/ 2018 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I21101076-03 Auszahlungen Investitionsauftrag I21101070-02 Neubau Bodenbeläge Tiefbau Sachkonto 78720000 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Planungsrate Hochbau Sachkonto 78710000 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 212002 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Förderschulen Einzelprodukte: 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Produktbeschreibung: Die Förderschule ist für besondere Förderbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind aber, infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommenden Erziehung und Ausbildung erfahren können. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Schulleiterin ist Frau Sigrun Lutz-Sigg Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots Kennzahlen: Produkt 21.20.02 Beschreibung Anzahl Förderschulen Anzahl Klassen Grundstufe Anzahl Klassen Hauptstufe Anzahl Schüler/-innen gesamt GS davon auswärtige Schüler/innen Anzahl Schüler/-innen gesamt HS davon auswärtige Schüler/innen 2013 1 3 6 24 2014 1 2 6 27 2015 1 2 5 20 4 7 6 72 64 53 15 20 10 Verantwortung: 21.20.02 Schuletat: Sigrun Lutz-Sigg Etat Schulverwaltung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 212002 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Förderschulen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 184.115 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 152.150 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 31.965 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 710 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 63 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 24.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 24.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 208.888 11 - Personalaufwendungen 0 0 -159.438 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -131.905 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -33.538 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1.200 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -14.334 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -118 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -36.216 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -4.024 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -4.019 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -5.012 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -675 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -8.708 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -1.910 42750000 Lernmittel 0 0 -7.950 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 -10.380 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -1.500 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -2.320 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -85.060 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -29.452 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -405.856 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -196.968 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -196.968 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -16.346 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -39.234 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -55.580 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -25.181 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -80.761 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -277.729 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 212002 Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Förderschulen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 176.923 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -320.795 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -143.873 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -900 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -900 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -900 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -900 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -144.773 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 212002 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bereitstellung und Betrieb Förderschulen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21200271-01: Bewegliches Vermögen KKS - Schulbudget 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -900 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -900 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -900 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -900 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 214001 Bildung Familie Sport Schülerbeförderung Einzelprodukte: 21.40.01 Schülerbeförderung Produktbeschreibung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs dazu gehören: Einzelbeförderung, Fahrten zum Hallenbad, zur Jugendverkehrsschule, Sportfahrten Einziehung Eigenanteil Ziele: Gewährleistung des Bildungsanspruchs Verantwortung: 21.40.01 Leitung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 214001 Bildung Familie Sport Schülerbeförderung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 50.000 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 50.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 50.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -168.150 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -168.150 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -118.150 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -118.150 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -301 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -7.939 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -8.240 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -8.240 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -126.390 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 214001 Bildung Familie Sport Schülerbeförderung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 50.000 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -168.150 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -118.150 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -118.150 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 214002 Bildung Familie Sport Fördermaßnahmen für Schüler Einzelprodukte: 21.40.02 Fördermaßnahme für Schüler Produktbeschreibung: Die Organisation der Bereitstellung des Mittagsessens, für den Transport und die Mittagsbetreuung ist der Schulträger laut Ganztagsschulkonzept des Landes verpflichtet Ziele: Gewährleistung des Bildungsanspruchs Bedarfsgerechte und vielfältiges Betreuungsangebot für Schüler/-innen Kennzahlen: Produkt 21.40.02 Beschreibung Anzahl der Schulen mit Mittagessen Anzahl der Mittagessen 2013 10 2014 10 2015 10 46.443 47.958 47.201 Verantwortung: 21.40.02 Leitung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 214002 Bildung Familie Sport Fördermaßnahmen für Schüler lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 830 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 830 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 70.674 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 71.504 11 - Personalaufwendungen 0 0 -168.541 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -25.684 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -483 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -3 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -449 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.498 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -2.741 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -305 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -247 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -158 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -19.800 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -4.802 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -199.027 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -127.523 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -127.523 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -925 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -29.254 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -30.179 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -6.834 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -37.013 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -164.536 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 214002 Bildung Familie Sport Fördermaßnahmen für Schüler lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 70.674 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -194.224 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -123.550 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -500.000 -1.100.000 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 0 -500.000 -1.100.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -60.100 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -60.100 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -560.100 -1.100.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -560.100 -1.100.000 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -683.650 -1.100.000 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 214002 214002_01 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Fördermaßnahmen für Schüler Fördermaßnahmen für Schüler Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I21400271-03: Abrechnungssystem Schulverpflegung 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -60.100 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -60.100 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -60.100 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -60.100 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Übertrag für Abrechnungssystem für Schulverpflegung 1000 Stadt Crailsheim 60.100 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 214002 214002_02 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Fördermaßnahmen für Schüler Betreuungseinrichtung Mittagsverpflegung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Betreuungseinrichtung Mittagsverpflegung: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 300.000 400.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 300.000 400.000 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -500.000 -1.100.000 -500.000 -600.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -500.000 -1.100.000 -500.000 -600.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -500.000 -1.100.000 -200.000 -200.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -500.000 -1.100.000 -500.000 -600.000 0 Allgemein: Erwerb Miteigentumsanteil gemeinsame Küche Krankenhaus 2015: zu laufende Nr. 7: Erwerb Miteigentumsanteil 1. Rate Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: Zuschuss Schulbauförderung zu laufende Nr. 7: Raten 2+3 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I21400276-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I21400271-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2150 Bildung Familie Sport Sonstige schulische Einrichtungen Einzelprodukte: 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Produktbeschreibung: Vermietung und Verpachtung von Räumen für sportliche , kulturelle und sonstige Zwecke Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule Bereitstellung der Objekte für den Überlassungszweck Ziele: Wirtschaftliche Nutzung schulischer Einrichtungen Kennzahlen: Produkt 21.50.02 Beschreibung zu vermietende Räume Vermietungen 2013 3 5 2014 3 1 2015 3 2 Verantwortung: 21.50.02 Leitung: Mona Schneider 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2150 Bildung Familie Sport Sonstige schulische Einrichtungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 12.400 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 12.400 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 12.400 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 12.400 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 12.400 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2150 Bildung Familie Sport Sonstige schulische Einrichtungen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 12.400 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 12.400 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 12.400 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2630-06 Einzelprodukte: 26.30.01 26.30.02 26.30.05 26.30.07 26.30.99 CR Bildung Familie Sport Musikschule Elementarer Unterricht Instrumental- und Vokalunterricht Durchführung von Veranstaltungen Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen Stiftung Musikschule Produktbeschreibung: Musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Singklassen Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble/ Ergänzungsunterricht Interne Veranstaltungen für Musikschüler und deren Angehörigen, öffentliche Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Durchführen von Wettbewerben Überlassen von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte, Überlassen von Räumen Verwendung der Stiftungserlöse zur Beschaffung von Instrumenten und Notenmaterial und anderen vom Stiftungsgeber genehmigten Anschaffungen Ziele: Den Schülern sollen die musikalischen Grundfertigkeiten vermittelt werden und für die Öffnung zur Musik sensibilisiert werden Erlernen des Spielens eines Musikinstrumentes, Erlernen des Singens und Erlernen des gemeinsamen Musizierens Bekanntheitsgrad der Musikschule fördern Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern Förderung des örtlichen Musiklebens Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Kennzahlen: Produkt 26.30.01 26.30.02 26.30.05 26.30.07 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Musikschüler Anzahl der Belegungen Anzahl der Jahreswochenstunden Anzahl der Musikschüler Anzahl der Belegungen Anzahl der Jahreswochenstunden Anteil Einzelunterricht Anteil Auswärtige Anzahl der Konzerte/Veranstaltungen Anzahl der Leihinstrumente 2013 223 223 30 2014 243 243 35 2015 350 350 40 561 737 489 560 750 452 550 740 450 74% 20% 49 67% 20% 50 65% 20% 54 46 53 50 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 26.30.01 26.30.02 26.30.05 26.30.07 26.30.99 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Christina Riedesel Leitung: Christina Riedesel Leitung: Christina Riedesel Leitung: Christina Riedesel Leitung: Christina Riedesel D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2630-06 Bildung Familie Sport Musikschule lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 30.010 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 18.000 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 0 0 1.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 11.010 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 515.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 650 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 90.000 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 90.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 635.660 11 - Personalaufwendungen 0 0 -977.740 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -49.130 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -3.000 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -800 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -8.690 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -9.000 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.000 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.040 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -2.100 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -3.500 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -3.700 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -2.500 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -500 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -13.300 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -68.410 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -12.190 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.107.470 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -471.810 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -471.810 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -17.504 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -174.700 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -192.204 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -33.110 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -225.314 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -697.124 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ zu laufende Nr. 4: Einheimischenförderung 1000 Stadt Crailsheim 55.000 Euro D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2630-06 Bildung Familie Sport Musikschule lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 624.650 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.039.060 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -414.410 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -34.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -34.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -34.500 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -34.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -448.910 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 2630-06 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Musikschule Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I26300671-01: Bewegliches Vermögen städt. Musikschule 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -34.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -34.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -34.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -34.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Musikschulprogramm EDV Kopierer Keyboard Sopransaxofon Summe: 25.000 Euro 3.500 Euro 4.800 Euro 1.200 Euro 34.500 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Mittelbedarf für Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2630-99 Bildung Familie Sport Stiftung Musikschule lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 500 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.500 16 - Transferaufwendungen 0 0 -1.000 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 0 -1.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -500 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.500 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 0 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 0 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 0 rechtlich unselbstständige Stiftung 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2630-99 Bildung Familie Sport Stiftung Musikschule lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 500 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -500 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -500 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2710 Bildung Familie Sport Volkshochschulen Einzelprodukte: 27.10.01 CR Durchführen von Studienfahrten/ Kursen/ Lehrgängen und Einzelveranstaltungen Produktbeschreibung: Veranstaltung von Kursen/ Lehrgängen getrennt nach den verschiedenen Bereichen Tagesexkursionen mit Besichtigung, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den verschiedenen Bereichen Ziele: Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort Kennzahlen: Produkt 27.10.01 CR Verantwortung: 27.10.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Zahl der durchgeführten Veranstaltungen Anzahl der Belegungen Durchschnittl. Belegungszahl Anzahl der Unterrichtseinheiten 2013 884 2014 875 2015 875 10.980 12,4 15.139 10.500 12,2 10.500 10.500 12,2 15.000 Leitung: Martin Dilger D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2710 Bildung Familie Sport Volkshochschulen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 62.730 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 52.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 10.730 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 400.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 18.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 35.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 516.230 11 - Personalaufwendungen 0 0 -541.120 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -497.290 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -10.500 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1.300 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -16.000 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -500 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -11.250 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.250 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -2.100 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -1.500 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -409.290 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -3.500 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 -2.500 42750000 Lernmittel 0 0 -11.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -600 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -26.000 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -45.690 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -31.060 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.115.160 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -598.930 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -598.930 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -8.002 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -94.138 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -102.140 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -45.480 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -147.620 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -746.550 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2710 Bildung Familie Sport Volkshochschulen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 505.500 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.069.470 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -563.970 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -12.300 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -12.300 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -12.300 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -12.300 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -576.270 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 2710 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Volkshochschulen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I27100071-01: Erwerb bewegl. Vermögen Volkshochschule 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -12.300 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.300 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.300 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -12.300 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Übertrag des Budgets der VHS 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2720 Bildung Familie Sport Stadtbücherei Einzelprodukte: 27.20.01 CR Bereitstellen von Medien und Informationen Produktbeschreibung: Bereitstellen von Medien für systematische oder thematische gegliederte Sachbereiche, für die schöne Literatur, im Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften und Informationsdienste, Führungen Ziele: Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung von kreativen Mediengebrauch, Orientierung im Mediengebrauch Kennzahlen: Produkt 27.20.01 CR Verantwortung: 27.20.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Ausleihen gesamt davon Freihandausleihen davon online-Ausleihen Medienbestand Anteil der auswärtigen Leser Ausleihen pro Einwohner Medien pro Einwohner 2013 172.011 164.968 7.043 54.045 40% 2014 175.000 165.000 10.000 55.000 40% 2015 180.000 170.000 10.000 60.000 40% 5,3 1,6 5,3 1,7 5,4 1,8 Leitung: Gertrud Wesselmann D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2720 Bildung Familie Sport Stadtbücherei lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 50.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 3.110 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 53.110 11 - Personalaufwendungen 0 0 -243.010 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -255.330 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -83.500 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -13.130 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -60.240 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -5.850 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -650 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -160 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -1.500 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -3.500 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -68.500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -18.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -300 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -3.490 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -13.090 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -514.920 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -461.810 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -461.810 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -4.255 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -55.955 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -60.210 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -2.030 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -62.240 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -524.050 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 2720 Bildung Familie Sport Stadtbücherei lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 53.110 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -511.430 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -458.320 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -458.320 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 3620 Bildung Familie Sport Allgemeine Förderung junger Menschen Einzelprodukte: 36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbeschreibung: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (Schulsozialarbeit) Bereitstellung und Betreuung von Jugendeinrichtungen (Jugendbüro, Jugendzentrum, Jugendräume in den Stadtteilen) Ziele: Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz, Kooperation und Vernetzung Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und sozialer Integration Vermittlung eigenständiger Sozialisations- und Bildungsinstanz persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz Förderung der Entwicklung positiver Lebensgefühle Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum und Förderung sozialer Netzwerke Kennzahlen: Produkt 36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.20.04 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung durchs. monatl. Besucherzahlen durchs. Besucherzahlen bei Ferienmaßnahmen Anzahl der Schulen mit SSA Anzahl der Einzelfallbearbeitung in der Schulsozialarbeit Zahl der Jugendgemeinderatssitzungen Durchs. betreute Öffnungszeiten in Stunden pro Jugendraum im Monat durchs. Besucherzahlen pro Jugendraum im Monat 2013 1.320 2014 1.660 2015 1.600 180 220 200 6 362 11 459 11 411 10 12 10 5 6 6 120 150 150 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.20.04 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Margarete Ruck Leitung: Mona Schneider Leitung: Margarete Ruck Leitung: Sonja Hägele D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 3620 Bildung Familie Sport Allgemeine Förderung junger Menschen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 124.977 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 28.800 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 95.800 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 377 21.427 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 146.404 11 - Personalaufwendungen 0 0 -656.157 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -192.862 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -62.591 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -2.001 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -20.835 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -333 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -36.518 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -4.058 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -6.287 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -4.130 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -7.150 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -25.000 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -100 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -1.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -22.860 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -4.368 16 - Transferaufwendungen 0 0 -17.600 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -17.600 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -18.160 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -889.148 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -742.744 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -742.744 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -19.137 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -128.424 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -147.562 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -6.132 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -153.693 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -896.437 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ FS3620 Allgemeine Förderung junger Menschen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 146.027 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -884.780 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -738.752 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -738.752 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 36500101 Einzelprodukte: 36.50.01.01 Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren Produktbeschreibung: Bereitstellen bedarfsgerechter Plätze für alle Kinder von 0 bis 6 Jahren Ziele: Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/ Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kennzahlen: Produkt 36.50.01.01 Verantwortung: 36.50.01.01 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung vorhandene Plätze davon für Kinder unter 3 Jahren davon für Kinder über 3 Jahren belegte Plätze davon für Kinder unter 3 Jahren davon für Kinder unter 3 Jahren Auslastung in % 2013 1.340 132 2014 1.289 157 2015 1.289 157 1.208 1.132 1.132 1.056 85 1.049 105 1.100 150 971 944 950 78,81 81,38 85,34 Leitung: Melanie Rilk D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 36500101 Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 3.116.119 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 175.000 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 2.905.850 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 9.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 26.269 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 736.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 123.760 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 45.250 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 45.250 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 4.021.129 11 - Personalaufwendungen 0 0 -5.146.124 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -909.723 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -251.794 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -16.403 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -96.690 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -74.693 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -145.726 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -16.192 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -28.953 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -18.662 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -17.100 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -11.200 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -4.560 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -157.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -4.800 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -65.950 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -193.676 16 - Transferaufwendungen 0 0 -2.600.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -2.600.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -70.840 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -8.920.362 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -4.899.233 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -4.899.233 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -245.769 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -1.049.355 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -209.355 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.504.480 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -6.403.713 1000 Stadt Crailsheim 0 0 -1.295.125 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 36500101 Bildung Familie Sport Förderung von Kindern von 0 bis 6 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 3.994.860 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -8.726.687 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -4.731.827 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -518.610 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -476.100 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -42.510 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -70.000 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -70.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -588.610 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -588.610 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -5.320.437 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten (3-6 Jahre) lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 2.308.349 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 651.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 107.260 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 41.050 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 3.107.659 11 - Personalaufwendungen 0 0 -4.450.884 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -806.323 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -193.676 16 - Transferaufwendungen 0 0 -2.600.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -61.260 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -8.112.142 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -5.004.483 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -5.004.483 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -230.827 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -908.472 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -1.139.299 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -209.355 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.348.654 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -6.353.137 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_03 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Roßfeld, Taxisstraße Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Roßfeld Taxisstraße: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -12.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -12.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Sterntaler 2015: zu laufende Nr. 8: Neubau Gartenhütte Unterstellmöglichkeit Mülleimer Summe: 6.000 Euro 6.000 Euro 12.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen Buchungsinformation: Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I36500170-02 Auszahlungen Bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I36500171-10 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_04 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Roter Buck, Wolfgangstraße Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Roter Buck Wolfgangstraße: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 Allgemein: Lummerland 2015: zu laufende Nr. 8: Neubau Gartenhütte Mittelfristig: Buchungsinformation: Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I36500170-03 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_05 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Kreuzberg, Pamiersring Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Kreuzberg Pamiersring: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -5.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -8.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Farbenfroh 2015: zu laufende Nr. 8: zu laufende Nr. 9: Honorarabrechnung Schlafpodest Bewegungsraum Summe: 3.000 Euro 3.000 Euro 2.000 Euro 5.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen Buchungsinformation: Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I36500170-04 Auszahlungen Bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I36500171-05 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_06 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Betty-Essinger-Weg Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Betty-Essinger-Weg: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -5.500 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.500 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.500 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Safari Kinderhaus 2015: zu laufende Nr. 8: zu laufende Nr. 9: Schwenkschranke Zufahrtsbereich Schlafpodest 2.500 Euro 3.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen Buchungsinformation: Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I36500170-05 Auszahlungen Bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I36500171-06 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_07 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Altenmünster, Kirchstraße Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Altenmünster Kirchstraße: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -9.810 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -11.810 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -11.810 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -11.810 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Regenbogen 2015: zu laufende Nr. 8: Einbau Lüftungsanlage zu laufende Nr. 9: Schrankwand 9.810 Euro 2.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag I 36500171-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_08 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Goldbach, Am Hornberg Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Goldbach Am Hornberg: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Goldkiste 2015: zu laufende Nr. 9: Sonnensegel 2.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag I36500171-02 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_09 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Ingersheim,Ingersh Hauptstr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten IngersheimIngersh Hauptstr: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -5.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Traumkiste 2015: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Schlafpodest Raumteilerschrank Summe: 3.000 Euro 2.000 Euro 5.000 Euro Ersatzbeschaffungen Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag I36500171-04 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_11 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Onolzheim, Seebachstraße Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Onolzheim Seebachstraße: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -58.500 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -60.500 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -60.500 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -60.500 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Rappelkiste 2015: zu laufende Nr. 8: Fortsetzung Baumaßnahme Eingangsbereich Fortsetzung Erneuerung Zugangsweg Summe zu laufende Nr. 9: Schrank Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 43.500 Euro 15.000 Euro 58.500 Euro 2.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I36500170-08 Auszahlungen bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I36500171-09 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_12 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Tiefenbach, Seeweg 15 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Tiefenbach Seeweg 15: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Pusteblume 2015: zu laufende Nr. 9: Spielpodest Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag I36500171-11 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_13 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kindergarten Westgartshausen, Hügelstr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kindergarten Westgartshausen Hügelstr.: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -18.200 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -20.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Wachholderland 2015: Zu laufende Nr. 8: Abbruch Anbau zu laufende Nr. 9: Spielpodest Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: 18.200 Euro 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag I36500171-12 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_14 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kinderhaus Martha-McCarthy-Str.: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: Kinderhaus Sonnenschein 2015: zu laufende Nr. 9: Industriespüler Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 4.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag I36500171-14 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KIGA_02 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Neubau Kindergarten Altenmünster Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Neubau Kindergarten Altenmünster: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 600.000 200.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 600.000 200.000 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -148.600 0 -2.113.000 -100.000 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 -148.600 0 -2.113.000 -150.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -148.600 0 -1.513.000 50.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -148.600 0 -2.113.000 -150.000 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Planung Übertrag für Fortsetzung der Maßnahme Summe: Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: Ausgleichsstock zu laufende Nr. 8: Baumaßnahmen zu laufende Nr. 9: Ausstattung 100.000 Euro 48.600 Euro 148.600 Euro 600.000 Euro/ 2016 200.000 Euro/ 2017 2.113.000 Euro/ 2016 100.000 Euro/ 2017 50.000 Euro/ 2017 Buchungsinformation: 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Einzahlungen Investitionsauftrag I36500176-01 Auszahlungen Baumaßnahme Investitionsauftrag I36500170-01 Auszahlungen Bewegliches Vermögen (Ausstattung) I36500171-15 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KRIPPEN Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kinderkrippen (0-3 Jahre) lfd. Nr. Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 807.770 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 85.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 16.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 4.200 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 913.470 11 - Personalaufwendungen 0 0 -695.240 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -103.400 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -9.580 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -808.220 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 105.250 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 105.250 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -14.943 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -140.884 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -155.826 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -155.826 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -50.576 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 36500101 KRIPPEN lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kinderkrippen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I36500170-07: Krippe Hirtenwiesen II Neubau 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -260.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -260.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Abschluss Bauarbeiten 1000 Stadt Crailsheim 260.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I36500171-07: Bewegliches Vermögen Krippe Hirtenwiesen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Einrichtung Rest Ausstattung 18.000 Euro Übertrag für die Komplettierung der Ausstattung 25.000 Euro Summe: 43.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 3180-06 Einzelprodukte: 31.80.08 Bildung Familie Sport Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) Produktbeschreibung: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Ziele: Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote Generationsübergreifende Hilfen und Angebote Kennzahlen: Produkt 31.80.08 Verantwortung: 31.80.08 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anteil der über 65Jährigen 2013 30,30% 2014 30,60% 2015 30,80% Leitung: Margarete Ruck D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 3180-06 Bildung Familie Sport Sonst.soziale Hilfen und Leistungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 16 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 16 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.113 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.130 11 - Personalaufwendungen 0 0 -5.279 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -3.916 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -9 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -9 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -29 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -54 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -6 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -5 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -3 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -3.800 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -94 16 - Transferaufwendungen 0 0 -2.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -2.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -11.290 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -10.160 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -10.160 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -27 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -954 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -981 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -134 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.116 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -11.276 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 3180-06 Bildung Familie Sport Sonst.soziale Hilfen und Leistungen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.113 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -11.195 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -10.082 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -10.082 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4210 Bildung Familie Sport Förderung des Sports Einzelprodukte: 42.10.01 Sportförderung Produktbeschreibung: Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht Sportlehrehrung Sportförderung allgemein Ziele: Bedarfsgerechte Sportstätten Unterstützung der Vereine Kennzahlen: Produkt 42.10.01 Verantwortung: 42.10.01 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Zahl der Sportvereine 2013 20 2014 20 2015 20 Mitgliederzahlen davon Jugendliche bis 18 J. prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen prozentualer Anteil der jugendlichen Einwohner in Sportvereinen 11.174 3.326 34,25 11.197 3.270 34,04 11.200 3.300 33,80 10,19 9,94 9,96 Leitung: Marion Munz-Franz D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4210 Bildung Familie Sport Förderung des Sports lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 13 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 13 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 11 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 24 11 - Personalaufwendungen 0 0 -2.916 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -3.092 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -8 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -7 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -24 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -43 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -5 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -4 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -3 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -3.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -15.286 16 - Transferaufwendungen 0 0 -68.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -68.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -100 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -89.394 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -89.370 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -89.370 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -647 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -1.373 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -2.020 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -10.598 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -12.617 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -101.987 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4210 Bildung Familie Sport Förderung des Sports lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 11 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -74.108 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -74.097 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -63.300 0 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen 0 0 -63.300 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -63.300 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -63.300 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -137.397 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 14 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 4210 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Förderung des Sports Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42100071-01: Förderung des Sports 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -63.300 0 -20.000 -20.000 -20.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -63.300 0 -20.000 -20.000 -20.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -63.300 0 -20.000 -20.000 -20.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -63.300 0 -20.000 -20.000 -20.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 11: Zuschuss für Ballfang Ingersheim Zuschuss Pflege- und Sportgeräte noch nicht abgerufene Förderungen aus 2014 Summe 15.000 Euro 3.000 Euro 45.300 Euro 63.300 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 11: weitere Fördermaßnahmen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4240 Bildung Familie Sport Bäder Einzelprodukte: 42.40.01 Bereitstellen und Bezuschussung von Bädern (einschl. Badesee) Produktbeschreibung: Bereitstellen und Unterhaltung von Schwimmflächen und Nebenanlagen Bereitstellen und Unterhaltung von Liegeflächen, Nebenanlagen (Kiosk) Öffentlichkeitsarbeit Ziele: Attraktive hygienische, sichere Schwimmbäder Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge Schaffung von Freizeitangeboten Auslastung vorhandener Kapazitäten Kostensenkende Maßnahmen Bedarfsgerechte Versorgung Verantwortung: 42.40.01 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Mona Schneider D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4240 Bildung Familie Sport Bäder lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -13.170 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.000 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -8.500 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -480 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -50 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -1.260 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -140 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -240 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -1.400 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -100 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -170 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -83.110 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -96.450 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -96.450 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -96.450 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -14.473 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -4.178 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -18.651 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -40 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -18.691 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -115.141 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4240 Bildung Familie Sport Bäder lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -96.280 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -96.280 0 2 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -5.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -5.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 -315.000 0 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. 0 0 -315.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -320.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -320.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -416.280 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 11 13 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 4240 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Bäder Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42400070-01: Degenbachstausee 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Konzept für Generalsanierung Gebäude und Anbau Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42400071-01: Kapitalaufstockung Stadtwerke Cr. GmbH 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -315.000 0 -775.000 -775.000 -775.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -315.000 0 -775.000 -775.000 -775.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -315.000 0 -775.000 -775.000 -775.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -315.000 0 -775.000 -775.000 -775.000 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4241 Bildung Familie Sport Sportstätten Einzelprodukte: 42.41.01 CR 42.41.02 Bereitstellen/ Betrieb von gedeckten Sportplätzen Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Produktbeschreibung: Bereitstellen und Betrieb von gedeckten Sportplätzen in Gymnastikräumen, Turn- und Festhallen bis zu einer Größe von 27x60 m sowie Freisportanlagen und Sondersportanlagen für den Schul- und Vereinssport Ziele: Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports Bereitstellung für sonstige Nutzungen Kennzahlen: Produkt Beschreibung 2013 2014 2015 42.41.01CR Anzahl der Sporthallen anteilige Nutzung der Hallen durch: Vereine Schulen Sonstige Zahl der Fußballplätze sonstige Plätze (z.B. Tennisplätze) 17 17 17 55,87% 36,50% 7,63% 26 58% 36% 6% 25 60% 35% 5% 26 8 8 8 42.41.02 Verantwortung: 42.41.01 CR 42.41.02 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Marion Munz-Franz Leitung: Marion Munz-Franz D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4241 Bildung Familie Sport Sportstätten lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 84.530 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 84.530 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 57.850 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 100.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 100.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 242.380 11 - Personalaufwendungen 0 0 -653.150 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.356.510 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -491.800 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -7.800 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -191.800 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -165.970 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -2.300 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -364.320 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -40.480 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -18.440 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -34.300 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -100 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -39.200 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -683.110 16 - Transferaufwendungen 0 0 -20.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -20.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -80.720 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -2.793.490 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -2.551.110 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -2.551.110 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -362.317 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -215.107 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -577.424 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -524.370 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.101.794 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -3.652.904 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH6 4241 Bildung Familie Sport Sportstätten lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 157.850 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.110.380 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.952.530 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 0 0 677.600 0 68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 675.000 0 68120000 Investitionszu. von Kommunen 0 0 2.600 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 677.600 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -723.900 -2.915.000 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -723.900 -2.915.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -44.600 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -44.600 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -768.500 -2.915.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -90.900 -2.915.000 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -2.043.430 -2.915.000 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 11 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 4241 4241_01 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Sportstätten Sport- und Festhallen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-03: Bewegl. V. Sport- u. Festhalle Onolzheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-04: Bewegl. V. Sport- u. Festhalle Roßfeld 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Putzmaschine Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim 3.800 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-05: Bewegl. V. Sport-u. Festhalle Tiefenbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ersatz Spülmaschine Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim 4.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-06: Bewegl. V. Sport-u. Festhalle Triensbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-07: Bewegl. V. Sport-u.Festhalle Westgartsh. 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-08: Bewegliches Vermögen Hirtenwiesenhalle 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -23.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -23.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -23.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -23.800 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Reinigungsautomat Industriewaschmaschine Summe: 17.000 Euro 6.800 Euro 23.800 Euro Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-10: Bewegliches Vermögen Karlsberghalle 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ersatz Reinigungsgerät Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim 4.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-11: Bewegliches Vermögen Turnhalle KKS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-12: Bewegliches Vermögen Turnhalle EDS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-13: Bewegliches Vemögen Hakro Arena 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Ersatz Sportgerät Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim 2.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-14: Bewegliches Vermögen Sportplätze 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: 2 Paar Tore Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim 5.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I42410071-15: Bewegliches Vermögen Stadion 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 4241 4241_02 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Sportstätten Neubau Sport- und Festhalle Jagstheim Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Neubau Sport- und Festhalle Jagstheim: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 675.000 0 410.000 834.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 675.000 0 410.000 834.000 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -700.000 -2.915.000 -2.000.000 -915.000 0 0 0 0 0 0 -700.000 -2.915.000 -2.000.000 -915.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -25.000 -2.915.000 -1.590.000 -81.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -700.000 -2.915.000 -2.000.000 -915.000 0 Allgemein:2015: zu laufende Nr. 1: Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: Zuschüsse aus: Ausgleichstock Sportstättenförderung Entwicklungsprogramm ländlicher Raum restlicher Zuschuss aus: Ausgleichstock Sportstättenförderung Entwicklungsprogramm ländlicher Raum Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I42410076-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I42410070-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 4241 4241_03 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Sportstätten Großsporthalle Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Großsporthalle: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 2.600 0 480 480 480 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2.600 0 480 480 480 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -19.900 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -21.900 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.300 0 -720 -720 -720 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -21.900 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein:2015: zu laufende Nr. 1: Zuschuss Landkreis 40% 2.600 Euro zu laufende Nr. 8: Einbau Fernauslesung Energiedaten Endabrechnung Honorar Lph 9 Summe 4.500 Euro 15.400 Euro 19.900 Euro zu laufende Nr. 9: Ersatz Sportgerät 2.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 9: 40% Zuschuss des Landkreises zu den Auszahlungen Ersatzbeschaffungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I42410076-02 Auszahlungen Baumaßnahme Investitionsauftrag I42410070-02 Auszahlungen Bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I42410071-09 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH6 4241 4241_04 lfd . Nr. Bildung Familie Sport Sportstätten Sport- und Festhalle Altenmünster Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Sport- und Festhalle Altenmünster: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.200 -1.200 -1.200 Allgemein:2015: zu laufende Nr. 8: Honorar LPH 9 Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Ersatzbeschaffungen 4.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I42410070-03 Auszahlungen Bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I42410071-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Bürgermeister Holl 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 3.120 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 0 3.120 Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 9.888 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 3.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 6.888 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 325.550 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 244.980 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 20.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 20.000 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 950 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 604.488 11 - Personalaufwendungen 0 0 -1.278.784 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -500.558 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0 0 -480 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -4.344 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1.023 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -10.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -18.074 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -13.378 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -19.082 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -2.120 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.712 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -36.645 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -14.800 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -35.900 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -25.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -318.000 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -43.725 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -93.030 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.916.097 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -1.311.609 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -1.311.609 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -67.810 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -245.379 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -313.190 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.400.662 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.713.852 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 1000 Stadt Crailsheim 0 0 -3.025.461 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 597.600 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.872.372 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.274.772 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 2.915.000 0 0 0 2.915.000 0 - 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 - 0 0 2.915.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -5.985.300 0 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 0 -5.985.300 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -15.000 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -15.000 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -49.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -49.500 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -246.000 0 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe 0 0 -20.000 0 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 0 0 -226.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -6.295.800 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -3.380.800 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -4.655.572 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 14 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 1133 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Einzelprodukte: 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung von Erbbaurecht 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücken Produktbeschreibung: Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Führung und Bereitstellung des städtischen Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung von Verwaltung von Erbbaurechten; Bereitstellung von Flächen für ökologische Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen Bestellung von Dienstbarkeiten Bewilligung und Anträge für Grundbucheintragungen und Löschungen Abschluss städtebaulicher Verträge Teilnahme an Zwangsversteigerungen und Erstehung von Grundstücken im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren; Bauplatzmarketing; Anzeigen für städtische Bauplätze Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht und Gestattungsverhältnissen Vermietung Volksfestplatz für Veranstaltung Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken Ziele: Förderung des Wohnungsbaus Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des städt. Vermögens Kennzahlen: Produkt 11.33.01 11.33.04 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Flächenbestand (Anfang des Jahres) in m² Bestandsveränderung in m² Anzahl der Beurkundungen (Kauf-, Tausch-, und Erbbaurechtsverträge, städtebaul. Verträge, sowie Auflassungen und sonst. Beurkundungen) Flächenbestand (Anfang des Jahres) in m² Bestandsveränderung m² Anzahl der Pacht- und Nutzungsverträge 2013 15.616.720 2014 15.693.441 2015 15.673.396 76.721 -20.045 2.000 104 136 169.285 150.600 168.853 -18.685 1.550 18.253 1.600 18.253 1.650 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 11.33.01 Leitung: Sachgebiet Baurecht 11.33.04 Leitung: Sachgebiet Baurecht 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 1133 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 3.120 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 0 3.120 Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.479 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.479 124.892 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 129.491 11 - Personalaufwendungen 0 0 -296.637 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -53.933 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -861 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -6 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -3.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.091 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -5.671 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -4.888 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -543 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -441 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -33.332 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.600 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -12.505 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -4.560 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -367.635 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -238.143 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -238.143 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -56.953 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -59.888 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -116.841 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.361.428 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.478.269 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -1.716.413 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 1133 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 128.012 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -355.130 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -227.118 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 2.915.000 0 0 0 2.915.000 0 - 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 2.915.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -5.985.300 0 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 0 -5.985.300 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -5.985.300 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -3.070.300 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -3.297.418 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 10 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_01 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11330070-06: Friedhofserweiterung Goldbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 7: Grunderwerb Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11330071-01: Erw. v. Grundst.-Naturs. Ausgleichsmaßn. 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -69.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -69.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -69.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -69.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 Allgemein: Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen und Ausgleich nach BauGB Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die für jedes Baugebiet erforderlich ist. 2015: zu laufende Nr. 7: Mittelfristig: zu laufende Nr. 7: Grunderwerb Erfüllung vertragliche Verpflichtungen aus 2014 Summe: 50.000 Euro 19.000 Euro 69.000 Euro Grunderwerb - Daueraufgabe 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11330071-02: Erw. v. Grundst.-Sonstiges Grundvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -357.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -357.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -357.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -357.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 7: Grundstückserwerb – vertragliche Verpflichtung aus 2014 1000 Stadt Crailsheim 357.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_02 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Konversion Mc Kee Baracks/Fliegerhorst Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Konversion Mc Kee Baracks/Fliegerhorst: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 492.000 0 500.000 500.000 500.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 3: zu laufende Nr. 7: Bauplatzerlöse Erstattung Kaufpreis für Rückbau Anschlüsse Mittelfristig: zu laufende Nr. 3: Bauplatzerlöse Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I11330077-03 Auszahlungen Investitionsauftrag I11330070-04 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_03 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Allg. Grundstücksverkehr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Allg. Grundstücksverkehr: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 1.245.000 0 2.880.000 1.470.000 3.370.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 1.245.000 0 2.880.000 1.470.000 3.370.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.100.000 -1.010.000 -1.550.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.100.000 -1.010.000 -1.550.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 245.000 0 1.780.000 460.000 1.820.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.100.000 -1.010.000 -1.550.000 Allgemein: Bereits erschlossene Wohn- und Gewerbegebiete und allgemeine Baulandentwicklung Die Auszahlungen zur solaren Nahwärmeversorgung befinden sich beim Profitcenter 5220 Wohnbauförderung und –versorgung 2015: zu laufende Nr. 3: Solare Nahwärmeversorgung Grundstückserlöse: WG Kappeläcker WG Schlosswiesen GE Fliegerhorst GE Hirtenwiesen I Summe: 630.000 Euro 245.000 Euro 300.000 Euro 50.000 Euro 1.245.000 Euro zu laufende Nr. 7: Grunderwerb Bauland 1.000.000 Euro (darin sind keine durchgebuchten Beträge enthalten) Mittelfristig: zu laufende Nr. 3: Grundstückserlöse Bestandsflächen 2.880.000 Euro/ 2016 1000 Stadt Crailsheim 20.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ zu laufende Nr. 7: Grundstückserlöse zu entw. Gebiete Grundstückserlöse zu entw. Gebiete Summe: 670.000 Euro/ 2017 800.000 Euro/ 2017 1.470.000 Euro Grundstückserlöse Bestandsflächen Grundstückserlöse zu entw. Gebiete Summe: 670.000 Euro/ 2018 2.700.000 Euro/ 2018 3.370.000 Euro Grunderwerb Bauland 1.100.000 Euro/ 2016 (darin sind keine durchgebuchten Beträge enthalten) 1.010.000 Euro/ 2017 (darin sind durchgebuchte Beträge in Höhe von 410.000 Euro enthalten. 50.000 € Entwässerungsbeiträge werden bei 5380_07 und 360.000 € Erschließungsbeiträge werden bei 5410_07 vereinnahmt.) 1.550.000 Euro/ 2018 (darin sind durchgebuchte Beträge in Höhe von 750.000 Euro enthalten. 90.000 € Entwässerungsbeiträge werden bei 5380_07 und 660.000 € Erschließungsbeiträge werden bei 5410_07 vereinnahmt.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Buchungsinformation: Einzahlungen Solare Nahwärmeversorgung Investitionsauftrag I11330077-01 WG Kappeläcker Investitionsauftrag I11330077-09 WG Schlosswiesen Investitionsauftrag I11330077-10 GE Fliegerhorst Investitionsauftrag I11330077-14 GE Hirtenwiesen II Investitionsauftrag I11330077-15 Auszahlungen Grunderwerb neues Baugebiet Investitionsauftrag I11330070-13 Grunderwerb neues Baugebiet Investitionsauftrag I11330070-14 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_04 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Sauerbrunnensiedlung Westl. Erweiterung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Sauerbrunnensiedlung Westl. Erweiterung: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 470.000 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 470.000 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -155.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -155.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -155.000 0 470.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -155.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 7: Mittelfristig: zu laufende Nr. 3: Grundstücksnebenausgaben Erschließungsbeiträge Entwässerungsbeiträge Summe: 140.000 Euro (werden bei 5410_02 vereinnahmt) 15.000 Euro (werden bei 5380_03 vereinnahmt) 155.000 Euro Grundstückserlöse 470.000 Euro/ 2016 Buchungsinformation: Auszahlungen Durchbuchung Erschließungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-09 Auszahlungen Durchbuchung Entwässerungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-12 Einzahlungen Grundstückserlöse Investitionsauftrag I11330077-04 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_05 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Roter Buck westl. Erweiterung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Roter Buck westl. Erweiterung: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 750.000 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 750.000 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 -593.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -593.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 407.000 750.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -593.000 0 0 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 3: zu laufende Nr. 7: Grundstückserlöse Erschließungsbeiträge Entwässerungsbeiträge Summe: 1.000.000 Euro/ 2016 750.000 Euro/ 2017 525.000 Euro/ 2016 (werden bei 5410_03 vereinnahmt) 68.000 Euro/ 2016 (werden bei 5380_04 vereinnahmt) 593.000 Euro/ Buchungsinformation: Auszahlungen Durchbuchung Erschließungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-16 Auszahlungen Durchbuchung Entwässerungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-17 Einzahlungen Grundstückserlöse Investitionsauftrag I11330077-05 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_06 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Erweiterung Wittau Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Erweiterung Wittau: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 728.000 700.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 728.000 700.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 -411.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -411.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -411.000 728.000 700.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -411.000 0 0 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 3: zu laufende Nr. 7: Grundstückserlöse 728.000 Euro/ 2017 700.000 Euro/ 2018 Erschließungsbeiträge Entwässerungsbeiträge Summe: 357.000 Euro/ 2016 (werden bei 5410_04 vereinnahmt) 54.000 Euro/ 2016 (werden bei 5380_10 vereinnahmt) 411.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Durchbuchung Erschließungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-18 Auszahlungen Durchbuchung Entwässerungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-19 Einzahlungen Grundstückserlöse Investitionsauftrag I11330077-06 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_08 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement Gewerbepark Roßfeld Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Gewerbepark Roßfeld: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 870.000 0 870.000 870.000 870.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 870.000 0 870.000 870.000 870.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -2.346.840 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.346.840 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.476.840 0 870.000 870.000 870.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.346.840 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 3: zu laufende Nr. 7: Mittelfristig: zu laufende Nr. 3: Grundstückserlöse Erschließungsbeiträge Entwässerungsbeiträge Summe: Grundstückserlöse 870.000 Euro 1.734.800 Euro (werden bei 5410_05 vereinnahmt) 612.040 Euro (werden bei 5380_06 vereinnahmt) 2.346.840 Euro jeweils 870.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Durchbuchung Erschließungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-08 Auszahlungen Durchbuchung Entwässerungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-11 Einzahlungen Grundstückserlöse Investitionsauftrag I11330077-11 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 1133 1133_09 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Grundstücksmanagement GE Südost III Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 GE Südost III: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 300.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 300.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -2.031.460 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.031.460 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.731.460 0 300.000 300.000 300.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.031.460 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 3: zu laufende Nr. 7: Mittelfristig: zu laufende Nr. 3: Grundstückserlöse Erschließungsbeiträge Entwässerungsbeiträge Summe: Grundstückserlöse 300.000 Euro 1.671.100 Euro (werden bei 5410_01 vereinnahmt) 360.360 Euro (werden bei 5380_02 vereinnahmt) 2.031.460 Euro jeweils 300.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Durchbuchung Erschließungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-07 Auszahlungen Durchbuchung Entwässerungsbeiträge Investitionsauftrag I11330070-10 Einzahlungen Grundstückserlöse Investitionsauftrag I11330077-12 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5110-07 Einzelprodukte: 51.10.01 CR 51.10.02 CR Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Stadtentwicklung, Bauleitplanung Städtebauliche Planung und Bauleitplanung (Stadtentwicklung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebaulicher Entwurf, Konzept zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Planungs- und Gestaltungsberatung/ Innerörtliche Potentiale Stadtsanierung, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen zu Planung Dritter (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen und Städtebauliche Verträge; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter) Produktbeschreibung: Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf) Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf) Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung Strategien, Konzepte, Stellungnahmen Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen, MELAP+ Neuordnungskonzepte, Städtebauliches Konzept, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung) Ziele: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und gestalterischen städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Behebung städtebaulicher und gestalterischer Missstände und Mängel in bebauten Gebieten und Brachflächen Kennzahlen: Produkt 51.10.02 CR Verantwortung: 51.10.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Stellungnahmen 2013 32 2014 38 2015 34 Leitung: Sachgebiet Stadtplanung D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ 51.10.02 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Sachgebiet Stadtplanung D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5110-07 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Stadtentwicklung, Bauleitplanung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.342 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.342 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 36.091 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 20.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 20.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 57.433 11 - Personalaufwendungen 0 0 -351.013 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -300.560 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -781 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -5 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -11.867 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -2.423 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -4.435 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -493 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -400 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -256 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.900 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -4.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -273.000 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -7.770 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -12.130 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -671.474 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -614.041 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -614.041 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -4.318 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -64.477 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -68.795 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -11.058 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -79.853 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -693.894 14 zu laufende Nr. 13: Sachkonto 42910000: Teilflächennutzungsplan Innenentwicklung Baugebiete 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5110-07 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Stadtentwicklung, Bauleitplanung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 56.091 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -663.703 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -607.613 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 12 - - 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -15.000 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -15.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -7.000 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -7.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -22.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -22.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -629.613 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 5110-07 511007_01 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Stadtentwicklung, Bauleitplanung Gestaltung Innenstadt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Gestaltung Innenstadt: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0 Allgemein: STEP-Leitprojekt „Crailsheim zeigt seinen Charakter als moderne Stadt mit städtebaulicher Qualität“ 2015: zu laufende Nr. 8: zu laufende Nr. 9: Planung, Begrünung Möblierung Mittelfristig: Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag Baumaßnahmen I51100770-01 Auszahlungen Investitionsauftrag Bewegliches Vermögen I51100771-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5111 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss Einzelprodukte: 51.11.01 CR 51.11.02 CR Vermessung und raumbezogene Informationssysteme (Vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe) Geschäftsstelle Gutachterausschuss mit Kaufpreissammlung (Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse; Erstellung von Wertgutachten) Produktbeschreibung: Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten. Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme Datengewinnung für grafische Datenbanken verschiedener Fachbereiche. Hierdurch wird die Auswertung der verschiedenen Fachdaten mit grafischen Daten gewährleistet Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (51.11.07), Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe (51.11.02); Gewinnung und Bereitstellung von Kartengrundlagen und raumbezogener Daten aller Fachbereiche für das Geoinformationssystem IngradaWEB Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen; Auskünfte Bodenwertbescheinigungen Ziele: Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange, Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit Sachgerechte und Zeitnahme Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln, Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr Kennzahlen: Produkt 51.11.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl Ingenieurvermessungen pro 2013 66 2014 75 2015 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Jahr Anzahl Lagepläne pro Jahr Anzahl betreute Mitarbeiter pro Jahr Anzahl der Wertgutachten für Private Verantwortung: 51.11.01 CR 51.11.02 CR 1000 Stadt Crailsheim 6 5 176 Nutzer 37 36 36 Leitung: Sachgebiet GIS Leitung: Sachgebiet Baurecht D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5111 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.009 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.009 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 36.050 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.040 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 38.099 11 - Personalaufwendungen 0 0 -190.295 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -45.888 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -587 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -4 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -2.077 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.822 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -3.334 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -370 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -301 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -192 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -5.400 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -28.800 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -3.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -12.312 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -6.430 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -254.925 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -216.826 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -216.826 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -1.144 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -38.930 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -40.074 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -8.863 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -48.938 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -265.763 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5111 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 37.090 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -242.613 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -205.523 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -2.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -2.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.500 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.500 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -208.023 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 5111 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I51110071-01: Bewegliches Vermögen GIS 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Erweiterung CAD Software für einen zusätzlichen Arbeitsplatz Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5210 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Bauordnung Einzelprodukte: 52.10.01 CR Bauantragsverfahren und Prüfungen (Bauvoranfragen; Baugenehmigungsverfahren; Bautechnische Prüfung; Kenntnisgabeverfahren; Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten) 52.10.02 CR Bauordnungsbehördliche Aufgaben (Bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Schornsteinfegerwesen, Führen, Bereitstellung des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg (EWärmG)) 52.10.03 Allgemeine Bauberatung Produktbeschreibung: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen; Stellungnahme Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Ermittlung, ob unrechtmäßige Zustände vorliegen; Prüfung von Beschwerden; Ermittlungen vor Ort Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Entscheidung im verfahrensfreien Bereich; Schornsteinfegerwesen; Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte; Rechtsverfahren und Petitionen (Bauplanungs- und Bauordnungsrecht); Vollzug des ErneuerbareWärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren Ziele: Rechtssicherheit für den Bauherren; Einhalten der gesetzlichen Verfahrensfriste; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände und des bürgerlichen Friedens; Sicherheit und Klimaschutz bei Feuerstätten Vermeidung weitergehender Beschwerden, Widersprüche und Gerichtsverfahren Kennzahlen: Produkt 52.10.01 CR Beschreibung Anzahl Baufälle 2013 265 2014 310 2015 280 Verantwortung: 52.10.01 CR Leitung: Sachgebiet Baurecht 52.10.02 CR Leitung: Sachgebiet Baurecht 52.10.03 Leitung: Sachgebiet Baurecht 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5210 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Bauordnung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.754 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.754 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 283.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 5.825 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 291.079 11 - Personalaufwendungen 0 0 -402.044 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -19.939 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.020 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -7 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -2.950 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -3.166 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -5.795 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -644 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -522 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -334 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -4.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.500 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -10.183 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -47.980 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -480.146 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -189.067 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -189.067 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -2.032 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -70.963 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -72.994 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -14.478 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -87.472 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -276.539 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5210 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Bauordnung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 289.325 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -469.963 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -180.638 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -40.000 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -40.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -40.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -40.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -220.638 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 5210 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Bauordnung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I52100071-01: Bewegliches Vermögen Bauordnung 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Baurechtssoftware Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5220 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Wohnungsbauförderung und -versorgung Einzelprodukte: 52.20.01. CR Wohnungsbauförderung (Wohnungsbauförderung, Familienförderung, Innen vor Außen) Produktbeschreibung: Förderung Wohnungsbau; Förderung von Mietwohnungen; Förderung von Wohneigentum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei Familienförderung: Zuschuss beim Erwerb städtischer Bauplätze durch Familien; Auszahlung im Rahmen Kaufabwicklung Innen vor Außen: Förderung des Abbruchs zur Baufreimachung Kontrolle Auflagen, Veranlassung Rückzahlung Ziele: Förderung von preiswerten Mietwohnungen Förderung von Wohnungseigentum für Familien Förderung der Mobilisierung innerörtl. Potentiale Kennzahlen: Produkt 52.20.01 CR Verantwortung: 52.20.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Förderbescheide „Innen vor Außen“ 2013 4 2014 7 2015 7 Leitung: Sachgebiet Baurecht D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5220 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Wohnungsbauförderung und -versorgung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.196 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.196 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 45 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 950 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 2.191 11 - Personalaufwendungen 0 0 -13.576 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -394 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -32 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -30 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -100 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -183 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -20 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -17 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -11 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -321 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -380 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -14.672 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -12.481 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -12.481 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -64 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -2.099 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -2.163 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -3.947 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -6.110 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -18.591 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5220 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Wohnungsbauförderung und -versorgung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 995 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -14.350 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -13.355 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -246.000 0 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe 0 0 -20.000 0 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 0 0 -226.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -246.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -246.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -259.355 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 14 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 5220 5220_01 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Wohnungsbauförderung und -versorgung Städt.Zuschussprogramm Familienförderung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Städt.Zuschussprogramm Familienförderung: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -127.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -127.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -127.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -127.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 11: Städtisches Zuschussprogramm Schlosswiesen bereits abgegebene Förderzusagen Schlosswiesen Städtisches Zuschussprogramm Kappeläcker bereits abgegebene Förderzusagen Kappeläcker Städtisches Zuschussprogramm Hirtenwiesen II Städtisches Zuschussprogramm Sauerbrunnen-West Summe: 12.600 Euro 32.200 Euro 36.000 Euro 30.000 Euro 1.800 Euro 14.400 Euro 127.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 11: Familienförderung jährlich jeweils 50.000 Euro Buchungsinformation: Auszahlungen Städtisches Zuschussprogramm Schlosswiesen Investitionsauftrag I52200071-04 Städtisches Zuschussprogramm Kappeläcker Investitionsauftrag I52200071-05 Städtisches Zuschussprogramm Hirtenwiesen II Investitionsauftrag I52200071-06 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Städtisches Zuschussprogramm Sauerbrunnen-West Investitionsauftrag I52200071-07 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH7 5220 5220_02 lfd . Nr. Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Wohnungsbauförderung und -versorgung Wohnungsbauförderung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I52200071-01: Zuschussprog. solare Nahwärmevers. HW II 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I52200071-02: Zuschussprogramm Innen vor Außen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -99.000 0 -65.000 -65.000 -65.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -99.000 0 -65.000 -65.000 -65.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -99.000 0 -65.000 -65.000 -65.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -99.000 0 -65.000 -65.000 -65.000 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5230 Einzelprodukte: 52.30.01 CR Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Denkmalschutz und Denkmalpflege Unterschutzstellung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung Produktbeschreibung: Unterschutzstellung Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge, Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, Inventarisierung und Katalogisierung, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidungen Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel Präventivkontrolle Prüfung der für bauliche Maßnahmen an Baudenkmalen Ziele: Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern Verantwortung: 52.30.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Sachgebiet Baurecht D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5230 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Denkmalschutz und Denkmalpflege lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 52 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 52 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 42 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 95 11 - Personalaufwendungen 0 0 -13.942 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -371 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -30 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -28 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -94 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -173 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -19 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -16 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -10 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -303 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -14.616 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -14.521 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -14.521 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -61 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -2.234 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -2.294 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -430 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -2.725 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -17.246 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5230 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Denkmalschutz und Denkmalpflege lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 42 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -14.313 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -14.271 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -14.271 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5540-07 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Naturschutzrechtl. Maßnahmen Einzelprodukte: 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen Produktbeschreibung: Ausweisung von Naturdenkmalen Zulässigkeit von Werbeanlagen Ausweisung von geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen Erholungsschutzstreifen an Gewässern 2. Ordnung Beschränkung des Betretens Genehmigung und Beseitigung von Sperren Durchgänge Ziele: Schutz von Natur und Landschaft Kennzahlen: Produkt 55.40.02 Beschreibung Anzahl der Vorgänge 2013 1 2014 1 2015 1 Verantwortung: 55.40.02 Leitung: Sachgebiet Baurecht 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5540-07 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Naturschutzrechtl. Maßnahmen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 3 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 3 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 3 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 6 11 - Personalaufwendungen 0 0 -904 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -23 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -2 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -2 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -6 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -11 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -1 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -19 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -946 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -940 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -940 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -4 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -123 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -127 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -27 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -154 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -1.094 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5540-07 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Naturschutzrechtl. Maßnahmen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 3 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -927 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -924 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -924 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5550 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Forstwirtschaft Einzelprodukte: 55.50.01 CR Bewirtschaftung und Erhaltung des Stadtwaldes Produktbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes entsprechend gesetzlicher und politischer Vorgaben, Holzproduktion als nachhaltige Waldbewirtschaftung, Erhalt der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Ziele: Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Kennzahlen: Produkt 55.50.01 CR Verantwortung: 55.50.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Flächenbestand (Anfang des Jahres) in m² Bestandsveränderungen in m² Holzeinschlag in Festmeter 2013 3.867.803 2014 3.867.803 2015 3.854.727 0 -13.076 0 1.493 1.450 1.400 Leitung: Fachbereich 5, Abteilung Liegenschaften D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5550 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Forstwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 3.039 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 3.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 39 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 6.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 77.032 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 86.071 11 - Personalaufwendungen 0 0 -7.767 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -79.358 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0 0 -480 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -1.023 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1.000 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -7.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -21 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -71 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -219 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -24 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -12 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -2.507 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -25.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -42.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -237 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -21.500 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -108.862 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -22.791 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -22.791 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -3.221 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -6.177 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -9.398 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -323 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -9.721 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -32.512 zu laufende Nr. 13: - Sachkonto 42730000 - Sachkonto 42910000 1000 Stadt Crailsheim Kulturkosten Holzfällung D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5550 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Forstwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 86.032 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -108.625 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -22.593 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -22.593 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5610 Einzelprodukte: 56.10.01 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Umweltschutzmaßnahmen Altlasten Produktbeschreibung: Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) Auskünfte aus dem Altlastenkataster Ziele: Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen Verantwortung: 56.10.01 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Sachgebiet Baurecht D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5610 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Umweltschutzmaßnahmen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 13 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 13 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 11 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 24 11 - Personalaufwendungen 0 0 -2.606 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -92 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -8 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -7 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -24 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -43 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -5 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -4 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -3 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -76 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -50 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -2.824 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -2.800 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -2.800 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -14 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -489 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -503 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -108 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -610 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -3.410 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH7 5610 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften Umweltschutzmaßnahmen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 11 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.748 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.737 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -2.737 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Bürgermeister Holl 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 2.220.546 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 215.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 2.005.546 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 6.114.853 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 679.526 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 234.500 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 13.500 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 221.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 9.249.425 11 - Personalaufwendungen 0 0 -2.183.101 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -6.680.981 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -557.707 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -17.445 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -3.723.250 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -76.290 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -47.702 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -238.870 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -24.319 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -5.323 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -89.914 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -27.500 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -8.400 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -15.720 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -780.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -25.550 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -16.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -377.100 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -649.890 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -5.855.738 16 - Transferaufwendungen 0 0 -395.500 43110000 Zuweisungen an das Land 0 0 -168.000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 0 -28.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -199.500 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -231.290 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -15.346.610 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -6.097.186 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -6.097.186 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 849.530 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 849.530 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -5.029.318 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -953.079 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -5.982.398 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -5.034.169 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -10.167.036 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -16.264.222 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 7.243.879 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -9.490.872 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.246.994 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 0 0 579.400 0 68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 572.400 0 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen 0 0 7.000 0 0 0 5.233.900 0 0 0 5.233.900 0 0 0 780.000 0 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 0 0 780.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 6.593.300 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -26.500 0 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 0 -26.500 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 68910000 Beiträge 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 10 11 12 14 - - - - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -15.667.940 -1.200.000 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -1.977.100 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -13.690.840 -1.200.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -614.900 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -614.900 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -871.600 0 78100000 Investitionszu.an Bund 0 0 -200.000 0 78110000 Investitionszu.an Land 0 0 -19.100 0 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 0 0 -652.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -17.180.940 -1.200.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -10.587.640 -1.200.000 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -12.834.634 -1.200.000 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 1124 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Einzelprodukte: 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu,- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude) Produktbeschreibung: Leistungen lt. Produktbezeichnung gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen. Rückbau, Teilabbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Herstellung der Außenanlage bei Neubauten. Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Abstimmungen innerhalb der Verwaltung Bearbeitung von Anfragen und Fertigung von Stellungnahmen, Vorbereitung von Pressemitteilungen Leistungen lt. Produktbezeichnung, jedoch ohne EDV Hardware, ohne Telefonanlagen- jedoch einschließlich der mit dem Gebäude verbundenen Leistungen. Dazugehörig ist die Planung und Ausführung von erforderlichen Maßnahmen. Die Anlagen betreffen die in der DIN 276 Kostengruppe 400 beschriebenen Teilanlagen, Energiecontrolling Ziele: Angemessene Umsetzung des Projektzieles des Gemeinderates, des Bauherrenamtes in Funktionalität, Form und Technik Kundenzufriedenheit Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten Kennzahlen: Produkt 11.24.02 Beschreibung Anzahl der Gebäude Anzahl der Wartungsverträge 2013 248 525 2014 240 543 2015 242 555 Verantwortung: 11.24.01 Leitung: Sachgebiet Technisches Baumanagement 11.24.02 Leitung: Sachgebiet Technisches Baumanagement 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 1124 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 6.350 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 6.350 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 554.280 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 560.630 11 - Personalaufwendungen 0 0 -824.247 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -436.738 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -201.949 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -15.717 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -10.710 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -10.031 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -126.409 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -14.045 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.574 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -46.752 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -1.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -70 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -2.510 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -4.300 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -1.670 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -38.930 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -28.370 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.328.286 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -767.656 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -767.656 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -130.118 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -149.856 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -279.974 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -86.080 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -366.055 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -1.133.710 14 Sachaufwand und kalkulatorische Kosten betreffen nur die Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadt. 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 1124 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 554.280 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.289.356 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -735.075 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 0 0 32.800 0 68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 25.800 0 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen 0 0 7.000 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 782.800 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -185.000 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -60.000 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -125.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -91.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -91.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -276.500 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 506.300 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -228.775 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 11 12 - - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 1124 I1124_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Dorfplatz Westgartshausen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Dorfplatz Westgartshausen: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 32.800 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 32.800 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -57.000 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -34.200 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -67.000 0 0 0 0 Allgemein: Gesamtkosten 88.000 Euro, davon nicht geplante Eigenleistung in Höhe von 21.000 Euro 2015: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 8: zu laufende Nr. 9: Zuschüsse Dorfgemeinschaft Zuschüsse Entwicklung Ländlicher Raum Zuschüsse Flurneuordnung Summe: 7.000 Euro 15.800 Euro 10.000 Euro 32.800 Euro Gebäude auf dem Dorfplatz für die Dorfgemeinschaft, Infoplatz der Flurbereinigung und ein WC Einrichtung Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Zuschüsse Dorfgemeinschaft Investitionsauftrag I11240076-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Einzahlungen Zuschüsse vom Land (Flurneuordnung + Entw. Ländlicher Raum) Investitionsauftrag I11240076-02 Auszahlungen Baumaßnahmen Investitionsauftrag I11240070-03 Auszahlungen Bewegliches Vermögen Investitionsauftrag I11240071-02 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 1124 1124_02 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11240070-01: Lange Straße 52 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Restabwicklung Baumaßnahme 30.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11240070-02: Abbruch Gebäude 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -65.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -65.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -65.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -65.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Pfarrgasse 7, Goldbach Ringlesweg 5, Onolzheim Kirchstraße 17 Summe: 15.000 Euro 35.000 Euro 15.000 Euro 65.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11240070-04: Rathaus Hauptbau - Stadtteilwappen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.200 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Stadtteilwappen 1000 Stadt Crailsheim 1.200 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11240070-05: Sanierung West. Innenst. Amts+Arkadenbau 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Restliches Honorar und Treppe Ausgang Nord 1000 Stadt Crailsheim 1.800 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11240070-06: Altenbegegnungsstätte Sanierung Teich 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11240071-01: Bewegliches Vermögen Gebäudemanagment 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -81.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -81.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -81.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -81.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mikrofonanlage Ratssaal Prüfgerät für ortsveränderliche elektrische Geräte Summe: 80.000 Euro 1.500 Euro 81.500 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I11240077-01: Veräußerung Mietgebäude Hirtenwiesen I 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 3: Verkauf Julie-Pöhler-Straße Mietgebäude Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5110-08 Einzelprodukte: 51.10.06 CR Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsplanung und Stadtsanierung Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung , Entwurf von Verkehrsanlagen und Durchführung von Maßnahmen im Konversionsgebiet Produktbeschreibung: Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten (z.B. Verkehrszählungen) Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalyse Konzeptvorschläge, -diskussion Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.) Für das gesamte Straßennetz (einschl. Radwege) innerhalb des Stadtgebietes (233 km städt. Straßen) Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Optimierung der Lichtsignalanlagen Verkehrsberuhigungskonzepte ÖPNV-Beschleunigungskonzepte Nahverkehrsplan Im Bereich neuer Erschließungsgebiete, bei Sanierung bestehender Straßen oder Umfahrungen für alle Straßen, GV, Geh- und Radwege und Wirtschaftswege Analyse und Grundlagenermittlung Vorentwurf Erarbeiten alternativer Vorschläge; Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags Öffentlichkeitsarbeit Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange Ziele: Minimierung der Umweltbelastung Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und veträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs bzw. Schwerlastverkehrs Ausbau des ÖPNV; Sicherstellung der Mobilität Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen, Akzeptanz der Planung (z.B. auch Bereich Naturschutz); Kostengünstige Planung Minimierung der Umweltbelastung Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität insbesondere durch Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit Akzeptanz der Planung bei Bevölkerung und Naturschutz Kostengünstige Planung Kennzahlen: Produkt 51.10.06 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl Messungen Verkehrszahlen 2013 8 2014 12 2015 12 D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 51.10.06 CR 1000 Stadt Crailsheim Leitung: Sachgebiet Tiefbau D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5110-08 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsplanung und Stadtsanierung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 16 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 16 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 13 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 30 11 - Personalaufwendungen 0 0 -11.899 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -116 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -9 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -9 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -29 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -54 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -6 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -5 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -3 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -94 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -12.110 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -12.080 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -12.080 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -33 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -962 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -994 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -134 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.129 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -13.209 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5110-08 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsplanung und Stadtsanierung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 13 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -12.015 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -12.002 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 455.000 0 0 0 455.000 0 0 0 455.000 0 - 68110000 Investitionszu. vom Land 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -3.066.100 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -1.853.600 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -1.212.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -3.066.100 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.611.100 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -2.623.102 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5110-08 5110-08_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsplanung und Stadtsanierung Konversion Mc Kee Baracks/Fliegerhorst Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Konversion Mc Kee Baracks/Fliegerhorst: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 395.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 395.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.961.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.961.100 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.566.100 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.961.100 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 8: Zuschuss Landessanierungsprogramm Weitere Gebäudesanierungsmaßnahmen Fortsetzung Hochbaumaßnahme Fortsetzung Tiefbaumaßnahme Summe 435.000 Euro 1.418.600 Euro 1.107.500 Euro 2.961.100 Euro Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I51100876-01 Auszahlungen Hochbau Investitionsauftrag I51100870-01 Auszahlungen Tiefbau Investitionsauftrag I51100870-02 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5110-08 5110-08_02 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsplanung und Stadtsanierung Stadtsanierung - Rest Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I51100870-29: Wohnumfeldgestaltung Jagstheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Restzahlung 1000 Stadt Crailsheim 5.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I51100870-30: Sanierungsgebiet Volksfestplatz 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5112 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Flurneuordnung Einzelprodukte: 51.12.07 Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren Produktbeschreibung: Abstimmung und Koordination mit der Verwaltungsspitze und den weiteren betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes, Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde, sowie gegenüber und in den Teilnehmergemeinschaften Herbeiführen der erforderlichen Beschlüsse des Gemeinderates und der Ortschaftsräte Abschluss von Verträgen, Abgabe von verbindlichen Erklärungen Planung und Anmeldung der Haushaltmittel, die zur Kofinanzierung durch die Stadt dienen Ziele: Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bezüglich Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr- auch des landwirtschaftlichen- , Natur- und Umweltschutz Erhalt von Flächen, auf denen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe der Stadt in die Natur realisiert werden können. Kennzahlen: Produkt 51.12.07 Beschreibung Anzahl der Verfahren 2013 5 2014 5 2015 5 Verantwortung: 51.12.07 Leitung: Abteilung Liegenschaften 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5112 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Flurneuordnung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 65 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 65 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 53 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 118 11 - Personalaufwendungen 0 0 -19.168 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -463 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -38 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -35 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -118 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -216 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -24 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -19 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -12 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -378 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -20.009 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -19.891 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -19.891 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -78 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -2.969 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -3.047 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -538 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -3.585 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -23.476 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5112 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Flurneuordnung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 53 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -19.631 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -19.578 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 14 - - 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -26.500 0 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 0 -26.500 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -602.500 0 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 0 0 -602.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -629.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -629.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -648.578 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5112 5112_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Flurneuordnung Flurbereinigung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I51120071-01: Zuschuss Flurbereinig. Jagstheim-Ort 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 11: Zuschuss zur Flurbereinigung Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5112 5112_02 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Flurneuordnung Flurbereinigung Jagstheim Feldlage Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Flurbereinigung Jagstheim Feldlage: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -14.000 0 -3.500 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -391.500 0 -300.000 -70.000 -20.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -405.500 0 -303.500 -70.000 -20.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -405.500 0 -303.500 -70.000 -20.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -405.500 0 -303.500 -70.000 -20.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 7: Teilnehmerbeitrag laufendes Verfahren Summe zu laufende Nr. 11: Zuschuss zur Flurbereinigung laufendes Verfahren Summe 7.000 Euro 7.000 Euro 14.000 Euro 358.600 Euro 32.900 Euro 391.500 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 7: Fortsetzung der Maßnahme zu laufende Nr. 11: Fortsetzung der Maßnahme Buchungsinformation: 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Auszahlungen Teilnehmerbeitrag Investitionsauftrag I51120070-01 Zuschuss der Stadt Investitionsauftrag I51120071-02 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5112 5112_03 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Flurneuordnung Flurbereinigung Westgartshausen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Flurbereinigung Westgartshausen: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -500 0 -3.500 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -52.000 0 -26.000 -26.000 -27.400 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -52.500 0 -29.500 -26.000 -27.400 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -52.500 0 -29.500 -26.000 -27.400 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -52.500 0 -29.500 -26.000 -27.400 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 7: Teilnehmerbeitrag zu laufende Nr. 11: Zuschuss zur Flurbereinigung Mittelfristig: zu laufende Nr. 7: Fortsetzung der Maßnahme zu laufende Nr. 11: Fortsetzung der Maßnahme Buchungsinformation: Auszahlungen Teilnehmerbeitrag Investitionsauftrag I51120070-02 Zuschuss der Stadt Investitionsauftrag I51120071-03 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5112 5112_04 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Flurneuordnung Flurbereinigung Goldbach Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Flurbereinigung Goldbach: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -152.000 0 -46.000 -45.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -164.000 0 -46.000 -45.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -164.000 0 -46.000 -45.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -164.000 0 -46.000 -45.000 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 7: Teilnehmerbeitrag laufendes Verfahren Summe 5.000 Euro 7.000 Euro 12.000 Euro zu laufende Nr. 11: Zuschuss zur Flurbereinigung 100.000 Euro laufendes Verfahren 52.000 Euro Summe 152.000 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 11: Fortsetzung der Maßnahme Buchungsinformation: Auszahlungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Teilnehmerbeitrag Investitionsauftrag I51120070-04 Zuschuss der Stadt Investitionsauftrag I51120071-05 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5380 Einzelprodukte: 53.80.01 53.80.02 53.80.03 53.80.04 CR Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Kontrolle der Indirekteinleiter Planungsleistungen Produktbeschreibung: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von 255 km Kanälen, 18 Regenbecken und 17 Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen einschl. der erforderlichen Planungen und Berechnungen, Fremdwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von den Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen aktuell 4 Kläranlagen Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern (z.B. für Starkverschmutzerzuschläge); Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe Planung für Dritte für Regenwasser- und Abwasserableitungen (z.B. bei gemeinsamen Maßnahmen im Straßenbau mit anderen Straßenbauträgern) Fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster Ziele: Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Reduzierung Fremdwasseranteil, optimierter Spülbetrieb Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen (z.B. Öleintrag); Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks; Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals Schutz der Kanalisation, Vermeidung von Geruchsbelästigung durch Einleitungen Optimierung der Planung und wirtschaftliche Ausführung der Maßnahmen, Nutzung der vorhandenen Ressourcen und des Fachwissens Rechtmäßige und DIN- konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen Beratung der Bürger, um unnötige Investitionen zu vermeiden 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Kennzahlen: Produkt 53.80.01 53.80.02 50.80.03 Verantwortung: 53.80.01 53.80.02 53.80.03 53.80.04 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Ausbaugrad Regenwasserbehandlung in % Gebührenfähiges Abwasser in €/m² abflussrelevante Flächen Auslastung Klärwerk in % Gesamtkosten der Abwasserreinigung je m³ gebührenfähiges Abwasser in € Anteil des gewerblichen Abwassers (Starkverschmutzer) in Bezug auf die Jahresschmutzwassermenge in % 2013 98,4 2014 98,4 2015 98,4 0,27 0,27 0,27 110 1,73 105 1,73 105 1,73 11 11 11 Leitung: Sachgebiet Tiefbau Leitung: Sachgebiet Tiefbau Leitung: Sachgebiet Tiefbau Leitung: Sachgebiet Tiefbau D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5380 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 869.658 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 869.658 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 5.012.853 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 8.110 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 5.890.621 11 - Personalaufwendungen 0 0 -706.841 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.809.648 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -317.227 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -15 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -250.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -8.073 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -12.911 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -30.647 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -3.405 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.140 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -14.729 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -17.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -4.000 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -5.000 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -380.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -7.500 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -280.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -478.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -2.212.689 16 - Transferaufwendungen 0 0 -165.000 43110000 Zuweisungen an das Land 0 0 -165.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -140.220 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -5.034.398 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 856.223 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 856.223 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 849.530 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 849.530 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -316.000 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -312.244 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -628.244 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.638.653 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.417.367 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -561.145 Innerhalb des Kalkulationszeitraums erfolgt ein Ausgleich der Über- und Unterdeckungen. Die Überdeckung aus 2012 wird in Höhe von 235.000 Euro ausgeglichen. Das Profitcenter Abwasserbeseitigung enthält nicht gebührenfähige Aufwendungen und Erträge. Saldiert ergibt sich ein nicht zu berücksichtigender Aufwand in Höhe von 93.573 Euro. 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5380 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 5.020.963 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.821.710 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 2.199.253 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 1.207.000 0 0 0 1.207.000 0 0 0 30.000 0 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 0 0 30.000 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 1.237.000 0 - 68910000 Beiträge 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -6.893.040 -1.200.000 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -6.893.040 -1.200.000 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -104.000 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -104.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -6.997.040 -1.200.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -5.760.040 -1.200.000 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -3.560.787 -1.200.000 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Hausanschlüsse: 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 3: zu laufende Nr. 8: Abrechnung Anschlüsse Herstellung Hausanschlüsse Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I53800077-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I53800070-02 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_02 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Südost III Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Gewerbegebiet Südost III: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 360.360 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 360.360 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -1.454.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.454.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.094.140 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.454.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Entwässerungsbeiträge (werden bei 1133_09 verausgabt) Tiefbaumaßnahmen 280.000 Euro Fortsetzung Maßnahmen aus 2014 1.174.500 Euro Summe 1.454.500 Euro Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I53800076-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I53800070-03 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_03 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Sauerbrunnensiedlung Westl. Erweiterung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Sauerbrunnensiedlung Westl. Erweiterung: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -155.000 0 0 0 -20.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -155.000 0 0 0 -20.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 -20.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -155.000 0 0 0 -20.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Entwässerungsbeiträge (werden bei 1133_04 verausgabt) Tiefbaumaßnahmen Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Endausbau in 2018 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I53800076-04 Auszahlungen Investitionsauftrag Tiefbau I53800070-07 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_04 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Roter Buck - westliche Erweiterung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Roter Buck - westliche Erweiterung: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 68.000 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -490.000 0 68.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: 1. Bauabschnitt mit Regenrückhaltebecken Mittelfristig: zu laufende Nr. 2: Entwässerungsbeiträge (werden bei 1133_05 verausgabt) Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag I53800070-17 Einzahlungen Investitionsauftrag I53800076-05 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_05 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Hauptkläranlage Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Hauptkläranlage: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -200.300 0 -100.000 -100.000 -100.000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.300 0 -100.000 -100.000 -100.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -304.300 0 -100.000 -100.000 -100.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -304.300 0 -100.000 -100.000 -100.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Radladerunterstand 25.000 Euro Bodenplatte Eisen-III-Behälter Beladezone 10.000 Euro Drehkolbenpumpe 35.000 Euro Fortsetzung Maßnahme Vorklärbecken und Telefonanlage 130.300 Euro Summe: 200.300 Euro Ersatz Radlader Schiebermaschine Summe: 95.000 Euro 9.000 Euro 104.000 Euro sonstige Tiefbaumaßnahmen Buchungsinformation: 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Auszahlungen Investitionsauftrag Baumaßnahmen I53800070-09 Investitionsauftrag Bewegliches Vermögen I53800071-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_06 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Gewerbepark Roßfeld Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Gewerbepark Roßfeld: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 612.040 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 612.040 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -257.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -257.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 612.040 0 0 -257.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -257.000 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: Entwässerungsbeiträge (werden bei 1133_08 verausgabt) Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: 2. Bauabschnitt 2017 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I53800076-03 Investitionsauftrag Baumaßnahmen I53800070-19 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_07 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Allgemeine Baulandentwicklung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Allgemeine Baulandentwicklung: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 133.000 0 218.620 50.000 90.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 133.000 0 218.620 50.000 90.000 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -205.000 -500.000 -500.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -205.000 -500.000 -500.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 133.000 0 13.620 -450.000 -410.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -205.000 -500.000 -500.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: Mittelfristig: zu laufende Nr. 2: Entwässerungsbeiträge Bestandsflächen Entwässerungsbeiträge Stellplatzanlage Bosch Entwässerungsbeiträge Vion Nordwestumgehung Summe: 100.000 Euro 13.000 Euro 20.000 Euro 133.000 Euro Entwässerungsbeiträge Vion Tiefenbacher Str. Entwässerungsbeiträge SO Baumarkt Entwässerungsbeträge Pamiersring/Mittlerer Weg Summe: 12.000 Euro/ 2016 191.620 Euro/ 2016 15.000 Euro/ 2016 218.620 Euro Entwässerungsbeiträge Baulandentwicklung Entwässerungsbeiträge Baulandentwicklung 1000 Stadt Crailsheim 50.000 Euro/ 2017 (werden bei 1133_03 verausgabt) 90.000 Euro/ 2018 (werden bei 1133_03 verausgabt) D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ zu laufende Nr. 8: Baulandentwicklung 205.000 Euro/ 2016 500.000 Euro/ 2017 500.000 Euro/ 2018 Buchungsinformation: Einzahlungen Baulandentwicklung Investitionsauftrag I53800076-06 Vion Nordwestumgehung Investitionsauftrag I 53800076-14 Pamiersring/ Mittlerer Weg Investitionsauftrag I53800076-13 Vion Tiefenbacher Str. Investitionsauftrag I 53800076-12 Stellplatzanlage Bosch Investitionsauftrag I 53800076-11 Bestandsflächen Investitionsauftrag I53800076-02 SO Baumarkt Investitionsauftrag I53800076-15 Auszahlungen Baulandentwicklung Investitionsauftrag I53800070-08 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_08 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Kanalerneuerungen - Einzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Kanalerneuerungen - Einzelmaßnahmen: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -219.800 0 -400.000 -400.000 -400.000 0 0 0 0 0 -219.800 0 -400.000 -400.000 -400.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -219.800 0 -400.000 -400.000 -400.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -219.800 0 -400.000 -400.000 -400.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Friedrichstraße Eichenbaumstraße alter Teil Langäckerstraße Jagstheimer Hauptstraße im Zuge der Straßenraumgestaltung Jahresauftrag noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen aus Vorjahren Summe: 40.000 Euro 35.000 Euro 10.000 Euro 5.000 Euro 45.000 Euro 84.800 Euro 219.800 Euro Kanalerneuerungen allgemein Buchungsinformation: Auszahlungen Friedrichstraße Investitionsauftrag I53800070-20 Eichenbaumstraße alter Teil Investitionsauftrag I53800070-21 Langäckerstraße Investitionsauftrag I53800070-22 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Jagstheimer Hauptstraße im Zuge der Straßenraumgestaltung Investitionsauftrag I53800070-23 Jahresauftrag Investitionsauftrag I53800070-24 Allg. und mittelfristige Planung Investitionsauftrag I53800070-05 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_10 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Erweiterung Wittau Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Erweiterung Wittau: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 -295.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -295.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -241.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 -295.000 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsrate Mittelfristig: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Entwässerungsbeträge (werden bei 1133_06 verausgabt) Baumaßnahmen Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag 53800076-17 Auszahlungen Investitionsauftrag I53800070-18 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_09 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-04: Abwasserbeseitigung Kanalplanungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 Allgemein: Das Gebiet Nördliche Hauptstraße in Jagstheim ist noch nicht an die Kanalisation angeschlossen. 2015: zu laufende Nr. 8: Baumaßnahmen Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-10: Kläranlage Onolzheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.000 Allgemein: 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Anschluss an Hauptkläranlage Regenüberlaufbecken Summe: 1000 Stadt Crailsheim 650.000 Euro/ 2018 400.000 Euro/ 2018 1.050.000 Euro D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-11: Erweiterung Hauptkläranlage 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -3.625.600 -1.200.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.000.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.625.600 -1.200.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.000.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.625.600 -1.200.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.000.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.625.600 -1.200.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.000.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: 1. Bauabschnitt: Neubau Nebenklärbecken und Gasspeicher Fortsetzung Baumaßnahmen aus 2014 Summe 3.000.000 Euro 625.600 Euro 3.625.600 Euro Betriebsgebäude und Trafo/ 2016 Schlamm- und Luftleitungen/ 2017 Umbau Nebenklärbecken zum Belebungsbecken/ 2018 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-12: Kläranlage Jagstheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -19.640 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.640 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.640 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -19.640 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Rest Herstellung Schaltschrankneubau, Programmierung und Frequenzumformer Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-13: Anschluss KLA Triensbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -578.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -578.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -578.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -578.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Druckleitung Neubau Pumpwerk Betriebsgebäude + Ausstattung Planungskosten Summe: 200.000 Euro 230.000 Euro 130.000 Euro 18.000 Euro 578.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-14: Umbau Pumpwerk Goldbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 -225.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -225.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -225.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 -225.000 0 0 Allgemein: Neubau Pumpwerk und Rückbau alte Anlagen: Gesamtkosten 235.000 Euro 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsrate Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: geplanter Bau 2016 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-15: Abwasserbeseitigung Jagstheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 Allgemein: 2016: Anschluss Jagstheim Nord und Aubergstraße an Kanalisation 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsrate Mittelfristig: Kosten noch nicht bezifferbar 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-16: Fremdwasserbeseitigung Jagstheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -8.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsleistungen zur Abtrennung des Außeneinzugsgebiets Jagstheim West Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Kanalbau 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I53800070-25: Regenbeckenüberwachungssysteme 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 Allgemein: Mittelfristig muss bei allen 23 Becken eine Schmutzfrachtberechnung nach Eigenkontrollverordnung erfolgen. 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Einbau von Regenbeckenüberwachungssystemen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_11 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Konversion Mc Kee Baracks/Fliegerhorst Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Konversion Mc Kee Baracks/Fliegerhorst: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 33.600 0 63.600 63.600 63.600 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 33.600 0 63.600 63.600 63.600 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 33.600 0 63.600 63.600 63.600 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: Mittelfristig: zu laufende Nr. 2: Entwässerungsbeiträge GE Fliegerhorst Entwässerungsbeiträge GE Hirtenwiesen II Summe: 30.000 Euro 3.600 Euro 33.600 Euro Entwässerungsbeiträge GE Hardt Entwässerungsbeiträge GE Fliegerhorst Entwässerungsbeiträge GE Hirtenwiesen II Summe: 30.000 Euro/ 2016 30.000 Euro/ 2016 3.600 Euro/ 2016 63.600 Euro Entwässerungsbeiträge GE Hardt Entwässerungsbeiträge GE Fliegerhorst Entwässerungsbeiträge GE Hirtenwiesen II Summe: 30.000 Euro/ 2017 30.000 Euro/ 2017 3.600 Euro/ 2017 63.600 Euro 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Entwässerungsbeiträge GE Hardt Entwässerungsbeiträge GE Fliegerhorst Entwässerungsbeiträge GE Hirtenwiesen II Summe: 30.000 Euro/ 2018 30.000 Euro/ 2018 3.600 Euro/ 2018 63.600 Euro Buchungsinformation: Einzahlungen GE Hardt Investitionsauftrag I53800076-08 GE Fliegerhorst Investitionsauftrag I53800076-09 GE Hirtenwiesen II Investitionsauftrag I53800076-10 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_12 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Wohngebiet Kappeläcker Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Wohngebiet Kappeläcker: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -36.300 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -36.300 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -28.300 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -36.300 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Entwässerungsbeiträge Restzahlung Baumaßnahme aus 2014 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I53800076-16 Auszahlungen Investitionsauftrag I53800070-26 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5380 5380_13 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Abwasserbeseitigung Wohngebiet Schlosswiesen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Wohngebiet Schlosswiesen: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -47.900 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -47.900 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.900 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -47.900 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Entwässerungsbeiträge Restzahlung Baumaßnahme aus 2014 Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I53800076-07 Auszahlungen Investitionsauftrag I53800070-27 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5410 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Einzelprodukte: 54.10.01 Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen u. Plätzen; sowie der Verkehrsausstattung, Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betreibe von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung 54.10.07 Straßenreinigung 54.10.08 Winterdienst 54.10.09 Toilettenanlagen Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet Oberste Priorität hat die Maßgabe, dass Nebenräume in Toilettengebäude (z.B. Kioske) vermietet werden und dabei die Pflege auf den Mieter der Nebenräume zu übertragen; Toilettenanlage im Parkhaus Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit Substanzverzehr aufhalten entsprechend Sanierungskonzept - Straßenunterhaltung Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Optimierung Signalanlagen, "Grüne Welle", Energieverbrauch bei Straßenbeleuchtung minimieren, neue Technik einführen (z.B. LED) Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich Stadtbildpflege; Unterhaltungskosten minimieren Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Bestehende Anzahl von öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet zweckmäßig und kostengünstig bereitstellen und betreiben Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten Optimierung der Leistungsqualität und -quantität gegebenem Budget 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Kennzahlen: Produkt 54.10.01 54.10.09 Beschreibung Unterhaltungskosten je Gemeindestraße/lfm Energiekosten je Brennstelle Unterhaltungskosten der Straßen, Wege und Plätze je m² Anzahl öffentlicher Toiletten 2013 7,10 € 2014 7,10 € 2015 7,90 € 77,10 € 1,00 € 79,40 € 1,00 € 81,80 € 1,10 € 6 6 6 Verantwortung: 54.10.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 54.10.07 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 54.10.08 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 54.10.09 Leitung: Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5410 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 1.185.419 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 80.300 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 1.105.119 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 50.122 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.235.540 11 - Personalaufwendungen 0 0 -299.745 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -3.530.971 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -20.889 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -6 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -2.866.780 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -36.058 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -3.530 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -15.300 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.311 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -1.005 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -2.291 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -1.180 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -3.500 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 -400.000 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -6.650 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -83.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -89.470 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -3.216.218 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -31.330 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -7.078.265 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -5.842.724 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -5.842.724 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -2.241.586 14 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -370.015 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -2.611.601 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -2.794.152 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -5.405.753 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -11.248.477 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ zu laufende Nr. 13: Sachkonto 42910000: Abmarkung Ortsdurchfahrten Landes – und Kreisstraßen, Anteil Stadt 50% Allgemeine Planungsleistungen Anteil Hochbauplanung Leistungsvergütung an Unternehmen (Straßenreinigung, Winterdienst, Toilettenanlagen) 35.000 Euro 15.000 Euro 1.670 Euro 37.800 Euro zu laufende Nr. 14: In den planmäßigen Abschreibungen enthalten: - die Aufbauten der Gemeindestraßen - die Brücken - die Aufbauten der Feldwege - die Aufbauten der Gemeindeverbindungsstraßen 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ FS5410 Gemeindestraßen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 130.422 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.862.046 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -3.731.624 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 0 0 91.600 0 68110000 Investitionszu. vom Land 0 0 91.600 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 4.026.900 0 0 0 4.026.900 0 68910000 Beiträge 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 12 14 - - - 0 0 4.118.500 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -4.633.600 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -12.000 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -4.621.600 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -329.200 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -329.200 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -69.100 0 78110000 Investitionszu.an Land 0 0 -19.100 0 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 0 0 -50.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -5.031.900 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -913.400 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -4.645.024 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Gewerbegebiet Südost III Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Gewerbegebiet Südost III: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 1.671.100 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 1.671.100 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.113.800 0 -328.000 0 -430.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.113.800 0 -328.000 0 -430.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -442.700 0 -328.000 0 -430.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.113.800 0 -328.000 0 -430.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Erschließungsbeiträge (werden bei 1133_09 verausgabt) Haupterschließungsstraße und Wirtschaftsweg 1.042.000 Euro Fortsetzung begonnene Baumaßnahmen 1.071.800 Euro Summe 2.113.800 Euro Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Straßenbau Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I54100176-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I54100170-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_02 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Sauerbrunnensiedlung westl. Erweiterung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Sauerbrunnensiedlung westl. Erweiterung: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Erschließungsbeiträge (werden bei 1133_04 verausgabt) Straßenbau 150.000 Euro Gebäudeabbruch 20.000 Euro Summe: 170.000 Euro Mittelfristig: Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I54100176-09 Auszahlungen Investitionsauftrag I54100170-07 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_03 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Roter Buck - westl. Erweiterung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Roter Buck - westl. Erweiterung: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 525.000 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 525.000 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -510.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -510.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -510.000 0 525.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -510.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: 1. Bauabschnitt Mittelfristig: zu laufende Nr. 2: Erschließungsbeiträge (werden bei 1133_05 verausgabt) Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I54100176-10 Auszahlungen Investitionsauftrag I54100170-12 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_04 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Erweiterung Wittau Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Erweiterung Wittau: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 357.000 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 -400.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -400.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -43.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 -400.000 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsrate Mittelfristig: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Erschließungsbeiträge (werden bei 1133_06 verausgabt) Baustraße Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I54100176-11 Auszahlungen Investitionsauftrag I54100170-13 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_05 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Gewerbepark Roßfeld Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Gewerbepark Roßfeld: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 1.734.800 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 1.734.800 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 1.734.800 0 0 -750.000 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: Erschließungsbeiträge (werden bei 1133_08 verausgabt) Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Endausbau/ 2. Bauabschnitt mit Signalisierung Knoten Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I54100176-05 Auszahlungen Investitionsauftrag I54100170-10 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_06 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Wohngebiet Kappeläcker Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Wohngebiet Kappeläcker: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 210.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 210.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -72.900 0 -300.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -72.900 0 -300.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 137.100 0 -300.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -72.900 0 -300.000 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Erschließungsbeiträge Restzahlungen und Ausweichsportplatz TSV Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Endausbau mit Lärmschutzwand Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I54100176-02 Auszahlungen Investitionsauftrag I54100170-25 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_07 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Allgemeine Baulandentwicklung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Allgemeine Baulandentwicklung: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 91.600 0 92.000 92.000 92.000 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 93.000 0 0 360.000 660.000 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 184.600 0 92.000 452.000 752.000 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -690.000 -1.090.000 -1.090.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -690.000 -1.090.000 -1.090.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 184.600 0 -598.000 -638.000 -338.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -690.000 -1.090.000 -1.090.000 Allgemein: FAG Zuweisungen nach § 27 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz. Gemeinden erhalten zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen derzeit 8,40 Euro pro Hektar zum Stand 30.06. des vorangegangenen Jahres. 2015: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 2: Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: FAG-Zuschuss Erschließungsbeiträge Bestandsflächen 91.600 Euro 93.000 Euro FAG-Zuschuss 92.000 Euro/ pro Jahr Erschließungsbeiträge allg. Baulandentwicklung 360.000 Euro/ 2017 (werden bei 1133_07 verausgabt) Erschließungsbeiträge allg. Baulandentwicklung 660.000 Euro/ 2018 (werden bei 1133_07 verausgabt) allg. Baulandentwicklung 1000 Stadt Crailsheim 690.000 Euro/ 2016 D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ allg. Baulandentwicklung allg. Baulandentwicklung 1.090.000 Euro/ 2017 1.090.000 Euro/ 2018 Buchungsinformation: Einzahlungen Bestandsflächen Investitionsauftrag I54100176-04 FAG-Zuschuss Investitionsauftrag I54100176-06 Allg. Baulandentwicklung Investitionsauftrag I54100176-12 Auszahlungen Allg. Baulandentwickung Investitionsauftrag I54100170-06 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_08 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -209.300 0 -50.000 -50.000 -50.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -209.300 0 -50.000 -50.000 -50.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -209.300 0 -50.000 -50.000 -50.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -209.300 0 -50.000 -50.000 -50.000 Allgemein: Es handelt sich um die Installation zusätzlicher Leuchtstandorte. 2015: zu laufende Nr. 8: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Energiemaßnahmen, rest. Umrüsten Fortsetzung Baumaßnahmen aus 2014 Erweiterung Straßenbeleuchtung allg. Friedrichstraße Eichenbaumstraße alter Teil im Zuge der Straßenraumgestaltung Jagstheim Alter Friedhofweg Geschwister-Scholl-Straße Hirtenstraße Triensbach Wittauer Hauptstraße Summe: 40.000 Euro 13.300 Euro 40.000 Euro 12.000 Euro 14.000 Euro 3.000 Euro 6.000 Euro 43.000 Euro 22.000 Euro 16.000 Euro 209.300 Euro Erweiterung Straßenbeleuchtung 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Buchungsinformation: Allg. Umrüsten und Erweiterung Straßenbeleuchtung Investitionsauftrag I54100170-11 (+mittelfristige Planung): Friedrichstraße Investitionsauftrag I54100170-26 Eichenbaumstraße alter Teil Investitionsauftrag I54100170-27 Straßenraumgestaltung Jagstheim Investitionsauftrag I54100170-28 Alter Friedhofweg Investitionsauftrag I54100170-29 Geschwister-Scholl-Straße Investitionsauftrag I54100170-30 Hirtenstraße Triensbach Investitionsauftrag I54100170-31 Wittauer Hauptstraße Investitionsauftrag I54100170-32 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5410 541001 5410_10 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Wohngebiet Schlosswiesen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Wohngebiet Schlosswiesen: 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 178.000 0 0 0 0 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 178.000 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 177.800 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 2: zu laufende Nr. 8: Erschließungsbeiträge Restzahlungen 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ 5410_09 lfd . Nr. Bereitstellung und Betrieb von Straßen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-03: Kühbergstraße Beuerlbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Restzahlungen, da Baumaßnahmen aus 2014 noch im Gange sind. 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-05: GV Westgartshausen-Goldbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -153.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -153.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -153.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -153.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Fortsetzung der Maßnahme 153.500 Euro 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-08: Umsetzung Radwegekonzept 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -560.900 0 -300.000 -300.000 -300.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -560.900 0 -300.000 -300.000 -300.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -560.900 0 -300.000 -300.000 -300.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -560.900 0 -300.000 -300.000 -300.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: weitere Umsetzung Fortsetzung aus 2014 Summe 350.000 Euro 210.900 Euro 560.900 Euro weitere Bauabschnitte 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-14: Baugebiet Glockenäcker 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 Allgemein:2015: zu laufende Nr. 8: Letzter Bauabschnitt Endausbau Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-15: Baugebiet Erlesweg/Edelweg 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -180.000 0 -115.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -180.000 0 -115.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -180.000 0 -115.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -180.000 0 -115.000 0 0 Allgemein: Historische Straße; es werden keine Erschließungsbeiträge erhoben. 2015: zu laufende Nr. 8: Ausbau Erlesweg Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Ausbau Schmiedsgasse 2016 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-16: Neugestaltung Zufahrt Krankenhaus 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-17: Neubau Gehweg Langäckerstraße 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-18: Straßenraumgestaltung Jagstheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-19: Radweg Crailsheim - Rudolfsberg 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -19.100 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.100 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.100 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -19.100 0 0 0 0 Allgemein: LRA ist Bauträger, Gesamtkosten 390.000 Euro 2015: zu laufende Nr. 8: Anteil der Stadt Crailsheim Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-20: Vollausbau Kohlgasse 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 Allgemein: Historische Straße, daher werden keine Erschließungsbeiträge erhoben. 2015: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Vollausbau und Verbreiterung gemäß Bebauungsplan 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-21: vers. Straßenausbauten Prioritätenliste 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-22: Vollausbau Friedrichstraße 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-23: Vollausbau Eichenbaumstraße Tiefenbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -140.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-24: Wirtschaftsweg Goldbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 Allgemein: Bauherr Teilnehmergemeinschaft Goldbach 2015: zu laufende Nr. 8: Anteil der Stadt Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100170-33: Nordwesttangente 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Restzahlung 10.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100171-02: Straßenkataster 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100871-01: Bewegliches Vermögen Winterdienst 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -314.200 0 -85.000 -60.000 -60.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -314.200 0 -85.000 -60.000 -60.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -314.200 0 -85.000 -60.000 -60.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -314.200 0 -85.000 -60.000 -60.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Salzsilo für Westgartshausen Nachrüstung Datenaufzeichnung Winterdienst Übertrag für Salzsilo (180.000 €), Datenaufzeichnung (40.000 €) und Magnesiumchloridanlage (40.200 €) Summe: 44.000 Euro 10.000 Euro 260.200 Euro 314.200 Euro Magnesiumchloridlager, Schnelllöseanlage, diverse Streuer, Pflüge 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54100970-01: Toilettenanlagen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Überdachung Vorfläche beim Kiosk am Volksfestplatz Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5420 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Kreisstraßen Einzelprodukte: 54.20.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, sowie der Verkehrsausstattung mit Straßengrün und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54.20.07 Straßenreinigung 54.20.08 Winterdienst Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen innerhalb OD Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, öffentlicher Verkehrsflächen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Ab 1.1.2014 OD Kreisstraßen in Baulast Stadt; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit Substanzverzehr aufhalten entsprechend Sanierungskonzept - Straßenunterhaltung Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege; Unterhaltungskosten minimieren Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten Optimierung der Leistungsqualität und -quantität gegebenem Budget Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) Kennzahlen: Produkt 54.20.01 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Unterhaltungskosten je Kreisstraße/lfm innerhalb OD Energiekosten je Brennstelle Unterhaltungskosten je m² 2013 0,00 € 2014 9,20 € 2015 9,20 € 77,10 € 0,00 € 79,40 € 1,10 € 81,80 € 1,10 € D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Verantwortung: 54.20.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 54.20.07 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 54.20.08 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5420 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Kreisstraßen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 57.811 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 57.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 811 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 542 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 420 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 420 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 58.773 11 - Personalaufwendungen 0 0 -23.161 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -54.238 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -59 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -40.120 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.455 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -183 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -7.265 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -37 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -30 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -119 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -40 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -3.530 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -1.400 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -2.026 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -30 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -79.455 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -20.682 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -20.682 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -810 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -6.381 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -7.192 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -2.454 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -9.646 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -30.327 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ FS5420 Kreisstraßen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 57.962 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -77.429 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -19.467 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -19.467 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5430 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Landesstraßen Einzelprodukte: 54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. derer bauwerkspezifischer Ausstattung 54.30.07 Straßenreinigung 54.30.08 Winterdienst Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen innerhalb OD Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, öffentlicher Verkehrsflächen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung ab 1.1.2014 OD Landestraßen in Baulast Stadt Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit Substanzverzehr aufhalten entsprechend Sanierungskonzept - Straßenunterhaltung Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege; Unterhaltungskosten minimieren Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten Optimierung der Leistungsqualität und -quantität gegebenem Budget Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Kennzahlen: Produkt 54.30.01 Beschreibung Energiekosten je Brennstelle Unterhaltungskosten der Landesstraßen je m² 2013 77,10 € 2014 79,40 € 2015 81,80 € 0,00 € 1,20 € 1,20 € Verantwortung: 54.30.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 54.30.07 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 54.30.08 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5430 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Landesstraßen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 77.301 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 77.200 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 101 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 712 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 220.580 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 220.580 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 298.593 11 - Personalaufwendungen 0 0 -23.161 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -240.658 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -59 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -222.150 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -1.855 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -183 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -9.905 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -37 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -30 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -119 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -50 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -4.470 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -1.800 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -586 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -40 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -264.445 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 34.148 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 34.148 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -991.141 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -15.115 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -1.006.256 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -834 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.007.090 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -972.942 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ FS5430 Landesstraßen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 298.492 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -263.859 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 34.633 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 34.633 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5440 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Bundesstraßen Einzelprodukte: 54.40.06 Leistungen für Dritte Produktbeschreibung: Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Im Auftrag von Dritten (z.B. Bund oder Land) bei gemeinsamen Maßnahmen Ziele: Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune an den Maßnahmen, gemeinsame Durchführung von Baumaßnahmen unter Federführung Stadt Verantwortung: 54.40.06 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5440 544006 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Bundesstraßen Leistungen für Dritte lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 6 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 5 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 1.000 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.000 Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.012 10 = 11 - Personalaufwendungen 0 0 -1.858 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.046 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -4 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -1.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -3 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -12 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -22 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -2 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -2 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -1 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -38 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -2.942 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -1.930 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -1.930 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -9 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -295 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -304 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -54 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -358 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -2.288 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 544006 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Leistungen für Dritte lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 1.005 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -2.904 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.899 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 14 - - 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -10.000 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -10.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -200.000 0 78100000 Investitionszu.an Bund 0 0 -200.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -210.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -210.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -211.899 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5440 544006 544006_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Bundesstraßen Leistungen für Dritte B 290 Bushaltestelle Bosch Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 B 290 Bushaltestelle Bosch: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 -240.000 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -240.000 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 -240.000 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 -240.000 0 0 Allgemein: Gesamtkosten 250.000 Euro (incl. Signalanlage für den Fußgängerüberweg und Buswartehäuschen) 2015: zu laufende Nr. 8: 1. Planungsrate Mittelfristig: zu laufende Nr. 1: zu laufende Nr. 8: Zuschuss LGVFG mit 50 % der Gesamtkosten Signalanlage und Buswartehäuschen Buchungsinformation: Einzahlungen Investitionsauftrag I54400676-01 Auszahlungen Investitionsauftrag I54400670-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5440 544006 544006_02 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Bundesstraßen Leistungen für Dritte B 290 Kreisverkehr Bosch Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I54400670-02: B 290 Kreisverkehr Bosch 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 Allgemein: Bund ist Bauträger und Eigentümer der Straße; Gesamtkosten 920.000 Euro 2015: zu laufende Nr. 11: Anteil der Stadt Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5460 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Parkierungseinrichtungen Einzelprodukte: 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen Produktbeschreibung: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. 25 Parkscheinautomaten) sowie der 2 Parkierungsbauwerke (Tiefgarage + Parkhaus Grabenstraße) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Unterhaltung durch SG 68 Ziele: Bereitstellung ausreichender Parkplätze Kostendeckungsgrad möglichst bei 100 % Kennzahlen: Produkt 54.60.01 Beschreibung Kostendeckungsgrad in % Anzahl der Parkhäuser Anzahl der gebührenpflichtigen Stellplätze Anzahl der Parkscheinautomaten 2013 95 2014 95 2015 95 2 2 2 1.046 1.046 1.046 25 25 25 Verantwortung: 54.60.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5460 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Parkierungseinrichtungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 21.403 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 21.403 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 452.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 60.604 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 534.007 11 - Personalaufwendungen 0 0 -57.873 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -79.921 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -411 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1.502 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -34.200 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -676 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -10.654 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -14.518 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.613 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -428 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -12.069 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -200 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -350 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -100 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -3.200 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -119.668 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -5.490 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -262.952 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 271.055 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 271.055 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -103.418 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -23.592 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -127.010 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -125.756 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -252.766 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 18.288 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5460 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Parkierungseinrichtungen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 512.604 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -143.284 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 369.321 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 369.321 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5470 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsbetriebe / ÖPNV Einzelprodukte: 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV Produktbeschreibung: Verwaltungsinterne Verantwortlichkeit für den ÖPNV, Herbeiführung der erforderlichen GR-Beschlüsse Vertragliche Regelungen mit dem Betreiber über die Bereitstellung und den Betrieb der Stadtbuslinien Ziele: Beibehaltung von festen, regelmäßigen Fahrzeiten, Steigerung der Fahrgastzahlen Zurverfügungstellung ausreichender Buslinien im Stadtgebiet Mindestens Beibehaltung der Taktfrequenz, Verringerung des Abmangels Kennzahlen: Produkt 54.70.01 Beschreibung Anzahl der Bushaltestellen 2013 188 2014 188 2015 188 Verantwortung: 54.70.01 Leitung: Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5470 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsbetriebe / ÖPNV lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 549 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 549 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 48 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 597 11 - Personalaufwendungen 0 0 -15.410 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -5.317 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -3.034 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -200 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -32 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -106 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -1.634 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -182 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -18 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -111 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -3.670 16 - Transferaufwendungen 0 0 -197.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -197.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -221.397 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -220.801 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -220.801 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -1.883 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -2.679 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -4.561 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -3.114 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -7.675 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -228.476 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5470 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Verkehrsbetriebe / ÖPNV lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 48 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -217.727 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -217.679 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -217.679 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5480 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Sonstiger Personen- und Güterverkehr Einzelprodukte: 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung kommunaler Gleisanlagen (Bereich GE Hardt ca. 2 km); kein Betrieb Ziele: Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen für Bahnanschluss, Stärkung der dort ansässigen Betriebe, Reduzierung Schwerlastverkehr auf städt. Straßen Kennzahlen: Produkt 54.80.01 Beschreibung Länge der Gleisanlage in km 2013 1,7 2014 1,7 2015 1,7 Verantwortung: 54.80.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5480 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Sonstiger Personen- und Güterverkehr lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 10 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 10 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 8 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 18 11 - Personalaufwendungen 0 0 -2.152 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -3.069 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -6 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -3.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -5 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -18 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -32 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -4 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -3 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -2 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -57 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -5.278 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -5.260 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -5.260 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -1.016 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -538 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -1.554 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -81 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -1.635 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -6.894 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5480 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Sonstiger Personen- und Güterverkehr lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 8 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -5.221 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -5.213 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -5.213 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5510 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. Einzelprodukte: 55.10.01 CR 55.10.04 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen, Kleingartenflächen Fachberatungen Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Bereitstellung u. Unterhaltung von Spielflächen Spielbereich mit einfacher Ausstattung derzeit 24 Sportplätze, 20 Bolzplätze, 92 Kinderspielplätze; Unterhaltung durch SG 68 im Auftrag SG 66 Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün FB 6 nur Bereitstellung, Unterhaltung (Verpachtung) durch FB 5 derzeit 1 Kleingartenanlage im Fliegerhorst Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz Ziele: Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard) Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Minimierung der Unterhaltungskosten Bereitstellung von Erholungsflächen Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse für Kleingartenliebhaber Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens Bürgernähe Kennzahlen: Produkt 55.10.01. CR Verantwortung: 55.10.01 CR 55.10.04 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Anzahl der Spielplätze Anzahl der Bäume 2013 94 17.000 2014 94 17.000 2015 94 17.000 Leitung: Sachgebiet Tiefbau Leitung: Sachgebiet Tiefbau D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5510 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 609 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 609 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 678 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 1.286 11 - Personalaufwendungen 0 0 -42.571 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -158.652 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -2.627 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -103.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -7.119 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -8.395 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -11.163 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -1.240 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -65 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -3.042 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -500 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.500 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 -16.000 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -4.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -100.997 16 - Transferaufwendungen 0 0 -2.500 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -2.500 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -760 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -305.480 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -304.194 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -304.194 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -442.492 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -15.807 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -458.299 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -231.703 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -690.002 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -994.196 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5510 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 678 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -204.483 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -203.806 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -84.700 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -84.700 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -84.700 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -84.700 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -288.506 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5510 5510_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. Park- und Gartenanlagen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Park- und Gartenanlagen: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -84.700 0 -15.000 -15.000 -15.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -84.700 0 -15.000 -15.000 -15.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -84.700 0 -15.000 -15.000 -15.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -84.700 0 -15.000 -15.000 -15.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 9: Kinderspielplatz Degenbachsee Hochwippe Kinderspielplatz Michael-Rauck-Straße Spielanlage und Zuganlage Kinderspielplatz Geigersberg Rutschturm Ersatz Wasserspielanlage Kinderspielplatz Regenbogenland Neuanlagen allgemein Summe: 10.000 Euro 20.000 Euro 10.000 Euro 20.000 Euro 4.700 Euro 20.000 Euro 84.700 Euro Erweiterungen Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag Tiefbau Neuanlagen allgemein I55100070-01 Investitionsauftrag bewegliches Vermögen I55100071-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5520 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gewässerschutz Einzelprodukte: 55.20.01 CR Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz), Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasser Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans gemeinsam mit FB 3 Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe Stellungnahmen zu wasser- und bauordnungsrechtlichen Verfahren Beratungstätigkeit, Bearbeitung von Beschwerden Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern Konzepten zur Gewässerpflege teilweise enge Vernetzung mit Grünordnungsplanung; Biotopvernetzung und andere planungsrechtl. Werke vom FB 5 teilweise auch mit Flurbereinigungsverfahren Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung Abarbeitung Abwasserkonzention, Umsetzung Ergebnisse Schmutzfrachtberechnung Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern Kennzahlen: Produkt 55.20.01 CR Verantwortung: 55.20.01 CR 1000 Stadt Crailsheim Beschreibung Gewässer II. Ordnung 2013 155 km 2014 155 km 2015 155 km Leitung: Sachgebiet Tiefbau D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5520 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gewässerschutz lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 95 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 95 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 77 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 172 11 - Personalaufwendungen 0 0 -20.023 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -12.672 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -55 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -12.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -51 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -171 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -313 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -35 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -28 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -18 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -10.378 16 - Transferaufwendungen 0 0 -31.000 43110000 Zuweisungen an das Land 0 0 -3.000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 0 -28.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -74.073 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -73.902 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -73.902 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -82.542 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -4.302 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -86.843 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -21.520 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -108.364 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -182.265 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5520 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gewässerschutz lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 77 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -63.695 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -63.618 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 - 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -10.000 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -10.000 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -10.000 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -10.000 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -73.618 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5520 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Gewässerschutz Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55200070-01: Wehr Herrenmühle 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Planungsrate Mittelfristig: Geplanter Bau 2016, mittelfristige Planung erst im Laufe der Planungsphase 2015 einschätzbar 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5530 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen Einzelprodukte: 55.30 Friedhofswesen Produktbeschreibung: Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume Ziele: Bedarfsdeckung Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz möglichst hoher Kostendeckungsgrad Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten Erhalt und Pflege des Kulturgutes "Friedhof" Kennzahlen: Produkt 55.30 Beschreibung Freie Grabstätten Anzahl der Friedhöfe 2013 1.100 10 2014 1.146 10 2015 1.300 10 Verantwortung: 55.30 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5530 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 607 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 607 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 650.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 4.153 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 12.500 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 12.500 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 667.261 11 - Personalaufwendungen 0 0 -106.965 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -258.028 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -11.253 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -2 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -166.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -10.129 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -1.097 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -20.907 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -2.323 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -931 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -10.616 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -9.500 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 -3.060 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 -4.010 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 -5.250 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 -2.000 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -10.950 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -149.157 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -24.280 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -538.430 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 128.830 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 128.830 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -674.278 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -39.181 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -713.459 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -127.884 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -841.343 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -712.513 14 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5530 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 666.653 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -389.274 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 277.380 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 - 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -747.600 0 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 0 -51.500 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -696.100 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -5.500 0 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 0 -5.500 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -753.100 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -753.100 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -475.720 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 12 - 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5530 5530_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen Hauptfriedhof Crailsheim Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Hauptfriedhof Crailsheim: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -451.800 0 -300.000 -250.000 -250.000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -457.300 0 -300.000 -250.000 -250.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -457.300 0 -300.000 -250.000 -250.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -457.300 0 -300.000 -250.000 -250.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: zu laufende Nr. 9: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: Bestattungspark 70 Urnen- und 50 Reihengräber Bepflanzung Fortsetzung Baumaßnahmen aus 2014 Summe: Schalungstafeln Ersatz mobile Lautsprecheranlage Summe: Erweiterung der Stadtteilfriedhöfe nach Bedarf Erweiterung Hauptfriedhof 1000 Stadt Crailsheim 257.000 Euro 102.000 Euro 2.000 Euro 80.800 Euro 441.800 Euro 2.000 Euro 3.500 Euro 5.500 Euro jährlich je 100.000 Euro 200.000 Euro/ 2016 150.000 Euro/ 2017 D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ 150.000 Euro/ 2018 Buchungsinformation: Auszahlungen Investitionsauftrag bewegliches Vermögen I55300071-01 Auszahlungen Investitionsauftrag Baumaßnahmen I55300070-01 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5530 5530_02 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55300070-02: Friedhof Triensbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -47.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.400 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -47.400 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -47.400 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Beschallung 4.000 Euro 8 Doppelwahlgräber, 2 Einzelwahlgräber, 12 Reihengräber 23.000 Euro Fortsetzung Baumaßnahme aus 2014 20.400 Euro Summe: 47.400 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55300070-03: Friedhof Onolzheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Beschallung Neubau verglaste Überdachung Reiterdenkmal Summe: 4.000 Euro 15.000 Euro 19.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55300070-04: Friedhof Westgartshausen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Beschallung Neubau Grabfeld Summe: 4.000 Euro 76.000 Euro 80.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55300070-05: Friedhof Roßfeld 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Beschallung 20 Urnengräber und 16 Reihengräber Summe: 4.000 Euro 37.000 Euro 41.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55300070-06: Friedhof Altenmünster 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -27.900 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -27.900 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -27.900 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -27.900 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Wegebau 10.000 Euro Fortsetzung Baumaßnahme aus 2014 17.900 Euro Summe 27.900 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55300070-07: Friedhof Ingersheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -62.500 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -62.500 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -62.500 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -62.500 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Vordach 30 Urnengräber und 5 Kindergräber Summe: 7.500 Euro 55.000 Euro 62.500 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ lfd . Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 I55300070-08: Friedhof Goldbach 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Beschallung 4.000 Euro Mittelfristig: - 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5540-08 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Naturschutz und Landschaftspflege Einzelprodukte: 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung übergeordnete Planung gemeinsam mit SG 61 Bereitstellung bei erforderlichen baulicher Maßnahmen durch SG 66 Unterhaltung durch Beauftragung Dritte oder SG 68 Ziele: Natur- und Biotopschutz Biotopvernetzung Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Bereitstellung durch erforderliche Ausgleichsmaßnahmen Verantwortung: 55.40.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5540-08 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Naturschutz und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 647 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 500 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 147 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 119 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 766 11 - Personalaufwendungen 0 0 -28.026 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -89.443 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 -86 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 -1 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 -25.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -80 42310000 Mieten und Pachten 0 0 -265 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 -486 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 -54 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 -44 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -28 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 -63.400 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 -851 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -770 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -119.089 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -118.323 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -118.323 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -43.914 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 0 0 -9.143 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 -53.057 28 - kalkulatorische Kosten 0 0 -1.211 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 -54.268 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -172.591 14 zu laufende Nr. 13: Sachkonto 42910000: Pflegemaßnahmen Ausgleichsflächen von Baugebieten Pflege Wälle Hirtenwiesen 23.000 Euro Pacht Hölze + Laubberg 4.000 Euro Pflege Schaftriebweg Westgartshausen Flst. 540/3 3.000 Euro Liegenschaften 400 Euro Ausbaggern Schafbachweiher 5.000 Euro 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Pflegemaßnahmen Konversion 1000 Stadt Crailsheim 28.000 Euro D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH8 5540-08 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Naturschutz und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 619 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -118.238 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -117.619 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 - 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -122.600 0 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 0 -122.600 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -122.600 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 -122.600 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -240.219 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ THH8 5540-08 5540_01 lfd . Nr. Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungs -übertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen: 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -122.600 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 -122.600 0 -50.000 -50.000 -50.000 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -122.600 0 -50.000 -50.000 -50.000 16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -122.600 0 -50.000 -50.000 -50.000 Allgemein: 2015: zu laufende Nr. 8: Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach Bundesnaturschutzgesetz 10.000 Euro Fortsetzung begonnener Maßnahmen 20.000 Euro Summe 30.000 Euro Ausgleichsmaßnahmen nach Baugesetzbuch: Alter Häckselplatz Westgartshausen Schaftriebe Durchlässe Ausstockung Heckenpflanzung Schaftrieb Fortsetzung begonnener Maßnahmen Summe: Mittelfristig: zu laufende Nr. 8: 11.000 Euro 13.000 Euro 11.000 Euro 3.000 Euro 54.600 Euro 122.600 Euro weitere Ausgleichsmaßnahmen Buchungsinformation: 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________________________________________________ Auszahlungen Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach Bundesnaturschutzgesetz Investitionsauftrag I55400870-01 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach Baugesetzbuch Investitionsauftrag I55400870-02 1000 Stadt Crailsheim D6 07.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Erster Bürgermeister Rilk 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 44.896.900 30110000 Grundsteuer A 0 0 115.000 30120000 Grundsteuer B 0 0 4.000.000 30130000 Gewerbesteuer 0 0 22.000.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 0 14.298.900 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 0 2.655.300 30310000 Vergnügungssteuer 0 0 550.000 30320000 Hundesteuer 0 0 126.000 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 0 0 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 0 1.151.700 Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 13.813.780 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 0 13.532.400 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0 0 281.380 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 0 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 0 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 0 0 0 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 0 0 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 0 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 0 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 0 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 0 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 0 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 350.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 59.060.680 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0 0 0 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 0 0 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 0 0 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 0 42310000 Mieten und Pachten 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 42410000 Aufwendungen Energie 0 0 0 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 0 0 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 0 0 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 0 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 0 0 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 0 0 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 0 0 42720000 Aufwendungen für EDV 0 0 0 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 0 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0 42750000 Lernmittel 0 0 0 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 0 0 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 0 0 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -1.000.000 16 - Transferaufwendungen 0 0 -24.602.000 43110000 Zuweisungen an das Land 0 0 0 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 0 0 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 0 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 0 43410000 Gewerbesteuerumlage 0 0 -4.048.000 43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0 0 -8.078.400 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 0 0 -12.475.600 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -25.602.000 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 33.458.680 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 33.458.680 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 33.458.680 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 59.060.680 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -25.602.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 33.458.680 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 33.458.680 0 19 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 11.600.000 0 20 0 0 -3.361.000 0 0 0 8.239.000 0 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg Einzelprodukte: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen Produktbeschreibung: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage Ziele: Darstellung der Steuerkraft/ Finanzkraft der Stadt Crailsheim Kennzahlen: Produkt 61.10 Beschreibung Steuerkraftsumme pro Einwohner 2013 36.119.793 € 2014 39.378.459 € 2015 40.037.136 € Verantwortung: 61.10 Leitung: Herr Eisele, Frau Mürter-Mayer 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 44.896.900 30110000 Grundsteuer A 0 0 115.000 30120000 Grundsteuer B 0 0 4.000.000 30130000 Gewerbesteuer 0 0 22.000.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 0 14.298.900 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 0 2.655.300 30310000 Vergnügungssteuer 0 0 550.000 30320000 Hundesteuer 0 0 126.000 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 0 1.151.700 Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 13.813.780 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 0 13.532.400 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0 0 281.380 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 58.710.680 16 - Transferaufwendungen 0 0 -24.602.000 43410000 Gewerbesteuerumlage 0 0 -4.048.000 43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0 0 -8.078.400 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 0 0 -12.475.600 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -24.602.000 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 34.108.680 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 34.108.680 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 34.108.680 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 58.710.680 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -24.602.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 34.108.680 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 34.108.680 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzelprodukte: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung: Zinsen für Kredite Zinsen aus Geldanlagen Avalprovision Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Crailsheim Verantwortung: 61.20 Leitung: Frau Dietz, Frau Mürter-Mayer 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 350.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 350.000 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -1.000.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -1.000.000 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 0 -650.000 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 0 -650.000 24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss 0 0 -650.000 zu laufende Nr. 7: Zinserträge 60.000 Euro Avalprovision 290.000 Euro 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 350.000 0 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -1.000.000 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 -650.000 0 - 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 0 0 -650.000 0 19 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 11.600.000 0 20 0 0 -3.361.000 0 0 0 8.239.000 0 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ THH9 6130 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Einzelprodukte: 61.30 Abwicklung der Vorjahre Produktbeschreibung: Ziele: Verantwortung: 61.30 Leitung: Herr Eisele 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt lfd. Nr. 1 2 + + Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Steuern und ähnliche Abgaben 0 44.900.020 45.953.620 47.141.320 48.352.820 30110000 Grundsteuer A 0 115.000 120.000 125.000 130.000 30120000 Grundsteuer B 0 4.000.000 4.005.000 4.010.000 4.015.000 30130000 Gewerbesteuer 0 22.000.000 22.500.000 23.000.000 23.500.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 14.298.900 15.013.800 15.585.800 16.157.800 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 2.655.300 2.444.100 2.515.100 2.609.900 30310000 Vergnügungssteuer 0 550.000 550.000 550.000 550.000 30320000 Hundesteuer 0 126.000 126.000 126.000 126.000 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 3.120 3.120 3.120 3.120 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 1.151.700 1.191.600 1.226.300 1.261.000 Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 22.790.850 21.326.510 23.330.810 24.187.510 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 13.532.400 12.232.800 14.211.000 15.041.500 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0 281.380 280.400 280.700 280.900 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 175.000 175.000 175.000 175.000 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 6.078.580 5.890.310 5.890.310 5.890.310 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 95.800 95.800 95.800 95.800 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 0 1.000 0 0 0 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 0 65.000 65.000 65.000 65.000 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 9.000 9.000 9.000 9.000 31600000 Planung bilanzielle Auflösung 0 2.552.690 2.578.200 2.604.000 2.630.000 4 + Entgelte für öffentliche Einrichtungen 0 8.711.253 9.051.000 9.246.100 9.397.450 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.155.030 2.176.600 2.198.350 2.220.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 609.150 393.050 396.900 400.900 34800000 Erstattungen vom Bund 0 13.500 13.650 13.750 13.900 34810000 Erstattungen vom Land 0 334.900 116.050 117.200 118.400 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 189.250 191.150 193.050 194.950 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 16.500 16.650 16.800 17.000 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 55.000 55.550 56.100 56.650 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 871.500 851.500 851.500 851.500 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.372.650 2.632.650 2.632.650 2.632.650 10 = Ordentliche Erträge 0 82.410.453 82.384.930 85.797.630 88.043.130 11 - Personalaufwendungen 0 -24.543.450 -24.966.000 -25.465.000 -25.974.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -17.647.560 -16.037.530 -16.188.140 -16.340.690 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0 -480 -480 -490 -490 42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen 0 -2.138.200 -1.916.050 -1.935.200 -1.954.600 42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen 0 -79.600 -80.400 -81.200 -82.000 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge 0 -3.936.050 -3.300.000 -3.300.000 -3.300.000 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 -1.171.640 -1.133.750 -1.145.100 -1.156.550 42310000 Mieten und Pachten 0 -579.210 -498.600 -503.600 -508.600 42410000 Aufwendungen Energie 0 -1.727.600 -2.170.150 -2.213.550 -2.257.800 42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser 0 -189.700 -191.600 -193.500 -195.450 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0 -131.610 -132.900 -134.250 -135.600 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 -306.800 -309.850 -312.950 -316.100 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -512.500 -522.750 -533.200 -543.850 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 -167.000 -120.200 -121.400 -122.600 42620000 Aus- u. Fortbildung Umschulung 0 -375.380 -375.000 -375.000 -375.000 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 -56.400 -49.000 -49.500 -50.000 42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen 0 -2.399.390 -1.619.100 -1.635.300 -1.651.650 42720000 Aufwendungen für EDV 0 -737.480 -737.300 -744.650 -752.100 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 -198.100 -200.100 -202.100 -204.100 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 -77.830 -80.200 -81.000 -81.800 42750000 Lernmittel 0 -273.980 -405.400 -409.450 -413.550 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 -447.160 -66.200 -66.900 -67.550 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten 0 -518.000 -519.100 -524.300 -529.600 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 -1.623.450 -1.609.400 -1.625.500 -1.641.700 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 -9.049.050 -9.100.000 -9.150.000 -9.200.000 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -1.000.000 -1.200.000 -1.275.000 -1.215.000 16 - Transferaufwendungen 0 -28.015.480 -29.984.300 -30.385.700 -30.511.700 43110000 Zuweisungen an das Land 0 -168.000 -200.000 -65.000 -200.000 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 -1.000 0 0 0 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 -100.000 0 0 0 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 -2.300 -723.350 -745.050 -767.400 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 -3.114.180 -426.450 -426.450 -426.450 43410000 Gewerbesteuerumlage 0 -4.048.000 -4.140.000 -4.232.000 -4.261.300 43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0 -8.078.400 -9.694.100 -9.798.200 -9.774.350 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 0 -12.475.600 -14.772.400 -15.091.000 -15.054.200 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -2.598.800 -4.433.100 -4.520.400 -4.609.600 18 = Ordentliche Aufwendungen 0 -82.854.340 -85.720.930 -86.984.240 -87.850.990 19 = Ordentliches Ergebnis 0 -443.887 -3.336.000 -1.186.610 192.140 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -443.887 -3.336.000 -1.186.610 192.140 24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0 25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 -443.887 -3.336.000 -1.186.610 192.140 30 nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre 0 -443.887 -3.779.887 -4.966.497 -4.966.497 31 nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren 0 0 0 0 -251.747 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt lfd. Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 0 79.856.763 79.806.730 83.193.630 85.413.130 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -73.804.790 -76.620.930 -77.834.240 -78.650.990 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 0 6.051.973 3.185.800 5.359.390 6.762.140 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 1.903.500 2.960.480 3.498.480 1.092.480 68110000 Investitionszu. vom Land 0 1.844.900 2.960.000 3.498.000 1.092.000 68120000 Investitionszu. von Kommunen 0 2.600 480 480 480 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh 0 49.000 0 0 0 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen 0 7.000 0 0 0 473.600 813.600 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 5.233.900 1.286.220 68910000 Beiträge 0 5.233.900 1.286.220 473.600 813.600 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 3.720.000 6.020.000 4.618.000 5.740.000 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 0 3.695.000 6.020.000 4.618.000 5.740.000 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. 0 25.000 0 0 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 10.857.400 10.266.700 8.590.080 7.646.080 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 -6.511.800 -2.661.000 -1.660.000 -1.600.000 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden 0 -6.511.800 -2.661.000 -1.660.000 -1.600.000 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -19.641.350 -13.699.000 -12.012.000 -9.053.000 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0 -5.776.700 -6.770.000 -5.465.000 -2.413.000 12 13 14 - - - 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0 -13.864.650 -6.929.000 -6.547.000 -6.640.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 -2.667.480 -1.706.600 -1.281.600 -501.600 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. 0 -2.667.480 -1.706.600 -1.281.600 -501.600 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 -315.000 -775.000 -775.000 -775.000 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. 0 -315.000 -775.000 -775.000 -775.000 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.280.900 -577.000 -346.000 -202.400 78100000 Investitionszu.an Bund 0 -200.000 0 0 0 78110000 Investitionszu.an Land 0 -19.100 0 0 0 78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe 0 -120.000 -70.000 -70.000 -20.000 78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen 0 -63.300 -20.000 -20.000 -20.000 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen 0 -878.500 -487.000 -256.000 -162.400 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -30.416.530 -19.418.600 -16.074.600 -12.132.000 17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 0 -19.559.130 -9.151.900 -7.484.520 -4.485.920 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________ lfd. Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 0 -13.507.157 -5.966.100 -2.125.130 2.276.220 19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 11.600.000 10.021.100 6.655.130 2.573.780 20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 -3.361.000 -4.055.000 -4.530.000 -4.850.000 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 8.239.000 5.966.100 2.125.130 -2.276.220 22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 0 -5.268.157 0 0 0 1000 Stadt Crailsheim D607.04.15 Haushaltsplan 2015 ____________________________________________________________________ Große Kreisstadt Crailsheim Anlagen zum Haushaltsplan 2015 1 Übersicht über die Budgets/Budgetierungsrichtlinie a) Personalaufwendungen b) Aufwand für Energie c) Aufwand für Wasser und Abwasser d) Aufwand für Gebäudereinigung e) Aufwand für Versicherungen f) Aufwand für Gebäude und bauliche Anlagen g) Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen h) Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 2 Stellenplan 3 Aufschlüsselung Unterhaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 4 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 5 Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse 6 a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden b) Übersicht über den Schuldendienst 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 9 Übersicht Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 10 Übersicht Steuern, Beitrags- und Gebührensätze 11 Schulstatistik und Entwicklung der Schülerzahlen 12 Berechnung Zuweisungen 13 Anmeldung Ortschaftsräte 14 Darstellung der Liquidität 15 a) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten b) Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen 16 Glossar 17 Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke GmbH 1000 Stadt Crailsheim Haushaltsplan 2015 ___________________________________________________________________________ Große Kreisstadt Crailsheim Anlage 1 zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über die Budgets/Budgetierungsrichtlinie a. b. c. d. e. f. g. Personalaufwendungen Aufwand für Energie Aufwand für Wasser und Abwasser Aufwand für Gebäudereinigung Aufwand für Versicherungen Aufwand für Gebäude und bauliche Anlagen Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen h. Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1000 Stadt Crailsheim Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ Budgetregeln und Haushaltsvermerke Grundlage für die Budgetregeln bilden die §§ 4, 13, 18, 20, 21 und 28 GemHVO. Nach § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Bei der Stadt Crailsheim sind dies: Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Teilhaushalt 2: Fachbereich 4 Teilhaushalt 3: Fachbereich 0 Teilhaushalt 4: Fachbereich 6 Teilhaushalt 5: Fachbereich 3 Teilhaushalt 6: Fachbereich 2 Teilhaushalt 7: Fachbereich 5 Teilhaushalt 8: Fachbereich 6 Teilhaushalt 9: Fachbereich 1 Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten vom Budget generell ausgenommen: - Kalkulatorische Zinsen - Bildung und Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister, sowie der Ortsvorsteher - Schulleiterbudgets (für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet) - Jugendbegleiterbudget - Volkshochschulbudget - FAG-Zuweisungen Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig: - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gebäudebewirtschaftung Aufwand für Energie (42410000), Wasser und Abwasser (42420000), Reinigung (42450000), Versicherung (44430000), Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen und der Grundstücke und Außenanlagen (Konten 42110001 und 42110002) - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 42120000) Deckungsfähigkeit Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets: Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO, d.h. Erträge eines Budgets dienen zur Deckung der Aufwendungen dieses Budgets. Mehrerträge eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen dieses Budgets. Dies gilt für den Ergebnishaushalt gleichermaßen wie für den Finanzhaushalt. Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 1000 Stadt Crailsheim Haushaltsplan 2015 _____________________________________________________________________________ GemHVO möglich. D.h. Mehrauszahlungen für Investitionen sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen. Zweckbindung Gemäß § 19 GemHVO wird bestimmt, dass die einem Budget zugeordneten Erträge auf die Verwendung für Aufwendungen innerhalb des Budgets beschränkt werden. Auf diese Weise zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Übertragbarkeit Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können Budgets übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte Ergebnisverschlechterungen werden ebenfalls auf das Budget des Folgejahres angerechnet. Budgetüberträge bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. 1000 Stadt Crailsheim Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ Budget - Personalaufwendungen ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1110 Steuerung 1110 Steuerung 1110 Steuerung 1110 Steuerung 1110 Steuerung 1110 Steuerung Kostenart 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Geschäftsstelle GR/OR Geschäftsstelle GR/OR Geschäftsstelle GR/OR Geschäftsstelle GR/OR Geschäftsstelle GR/OR Geschäftsstelle GR/OR 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling Steuerungsunterstützung/Controlling 40110000 40110000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 1112-03 1112-03 1112-03 1112-03 1112-03 1112-03 Beteiligungsverwaltung Beteiligungsverwaltung Beteiligungsverwaltung Beteiligungsverwaltung Beteiligungsverwaltung Beteiligungsverwaltung 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 1113 1113 1113 1113 Revision Revision Revision Revision 40110000 40110000 40120000 40120000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Beamte 338.210,02 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 136.395,24 € Beiträge Versorgungskasse Beamte 169.220,00 € Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11.345,75 € Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 27.576,54 € Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 23.670,41 € 706.417,96 € Beamte 24.050,00 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 45.302,96 € Beiträge Versorgungskasse Beamte 14.090,00 € Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.772,14 € Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 9.230,99 € Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 4.240,10 € 100.686,19 € Beamte 44.850,00 € Beamte 2.950,00 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 867,41 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 54,17 € Beiträge Versorgungskasse Beamte 24.990,00 € Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.730,00 € Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 71,95 € Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 4,49 € Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 172,68 € Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 10,79 € Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 6.030,05 € Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 380,00 € 82.111,54 € Beamte 5.900,00 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 216,79 € Beiträge Versorgungskasse Beamte 3.270,00 € Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 17,99 € Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 43,17 € Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 680,01 € 10.127,96 € Beamte 67.520,00 € Beamte 5.970,00 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 87.990,75 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 227,64 € Anlage 1a zum Haushaltsplan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 11105010 Steuerung allgemein 11105010 Steuerung allgemein 11105010 Steuerung allgemein 11105010 Steuerung allgemein 11105010 Steuerung allgemein 11105010 Steuerung allgemein 11115010 11115010 11115010 11115010 11115010 11115010 Geschäftsführung GR u. weitere Gremien Geschäftsführung GR u. weitere Gremien Geschäftsführung GR u. weitere Gremien Geschäftsführung GR u. weitere Gremien Geschäftsführung GR u. weitere Gremien Geschäftsführung GR u. weitere Gremien 11125010 11125020 11125010 11125020 11125010 11125020 11125010 11125020 11125010 11125020 11125010 11125020 Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Controlling Stabstelle Finanzcontrolling 11125030 11125030 11125030 11125030 11125030 11125030 Beteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement Beteiligungsmanagement 11135010 11135020 11135010 11135020 Rechnungsprüfung Sonstige übertragene Prüfungen Rechnungsprüfung Sonstige übertragene Prüfungen Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1113 Revision 1113 Revision 1113 Revision 1113 Revision 1113 Revision 1113 Revision 1113 Revision 1113 Revision Kostenart 40210000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40110000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40110000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40120000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40120000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40210000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40210000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40220000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40220000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40320000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40320000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40410000 Gleichstellung/Datenschutz/Personalr40410000 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40110000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40110000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40120000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40120000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40210000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40210000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40220000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40220000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40320000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40320000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40410000 Repräsentation/Bürgersch. Engagem 40410000 1120 1120 1120 1120 Organisation und EDV Organisation und EDV Organisation und EDV Organisation und EDV 1000 Stadt Crailsheim 40110000 40120000 40120000 40210000 Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge Versorgungskasse Beamte 45.340,00 € 11135010 Rechnungsprüfung Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.030,00 € 11135020 Sonstige übertragene Prüfungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 7.317,39 € 11135010 Rechnungsprüfung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 18,89 € 11135020 Sonstige übertragene Prüfungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 17.161,41 € 11135010 Rechnungsprüfung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 45,33 € 11135020 Sonstige übertragene Prüfungen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 14.070,30 € 11135010 Rechnungsprüfung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.140,01 € 11135020 Sonstige übertragene Prüfungen 250.831,72 € Beamte 13.830,00 € 11145010 Zentrale Funktionen Beamte 8.190,00 € 11145020 Gesamtpersonalrat Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 15.489,59 € 11145010 Zentrale Funktionen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 318.687,33 € 11145020 Gesamtpersonalrat Beiträge Versorgungskasse Beamte 11.380,00 € 11145010 Zentrale Funktionen Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.690,00 € 11145020 Gesamtpersonalrat Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.293,05 € 11145010 Zentrale Funktionen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8.142,89 € 11145020 Gesamtpersonalrat Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.107,32 € 11145010 Zentrale Funktionen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 19.672,71 € 11145020 Gesamtpersonalrat Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 3.050,04 € 11145010 Zentrale Funktionen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.140,18 € 11145020 Gesamtpersonalrat 408.673,11 € Beamte 2.930,00 € 11145030 Repräsentationen Beamte 2.950,00 € 11145040 Bürgerschaftliches Engagement Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 6.675,28 € 11145030 Repräsentationen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 108,49 € 11145040 Bürgerschaftliches Engagement Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.300,00 € 11145030 Repräsentationen Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.640,00 € 11145040 Bürgerschaftliches Engagement Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 556,97 € 11145030 Repräsentationen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8,98 € 11145040 Bürgerschaftliches Engagement Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.344,76 € 11145030 Repräsentationen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 21,59 € 11145040 Bürgerschaftliches Engagement Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 750,02 € 11145030 Repräsentationen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 340,01 € 11145040 Bürgerschaftliches Engagement 19.626,10 € Beamte 78.610,00 € 11205010 Organisationsberatung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 52.005,24 € 11205010 Organisationsberatung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 277.983,67 € 11205020 Dienstleistungen im Bereich IuK Beiträge Versorgungskasse Beamte 47.960,00 € 11205010 Organisationsberatung Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV Kostenart 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen Personalwesen 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse Finanzverwaltung, Kasse 40110000 40110000 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 4.327,88 € 11205010 Organisationsberatung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 23.003,28 € 11205020 Dienstleistungen im Bereich IuK Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 10.404,79 € 11205010 Organisationsberatung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 53.641,46 € 11205020 Dienstleistungen im Bereich IuK Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 12.100,14 € 11205010 Organisationsberatung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 10,34 € 11205020 Dienstleistungen im Bereich IuK 560.046,80 € Beamte 94.060,00 € 11215010 Personalwesen Beamte 17.370,00 € 11215020 Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Beamte 4.550,00 € 11215030 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 132.348,24 € 11215010 Personalwesen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 145.381,42 € 11215020 Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 24.248,77 € 11215030 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin Beiträge Versorgungskasse Beamte 51.250,00 € 11215010 Personalwesen Beiträge Versorgungskasse Beamte 3.360,00 € 11215020 Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.500,00 € 11215030 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11.005,49 € 11215010 Personalwesen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11.604,84 € 11215020 Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.022,15 € 11215030 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 91.020,82 € 11215010 Personalwesen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 28.311,68 € 11215020 Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 4.845,16 € 11215030 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 15.840,31 € 11215010 Personalwesen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.130,04 € 11215020 Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 760,04 € 11215030 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin 641.608,96 € Beamte 138.750,00 € 11225010 Finanzdienstleistungen Beamte 4.190,00 € 11225020 Aufgaben als Steuerschuldner Beamte 61.080,00 € 11225030 Zahlungsverkehr Beamte 27.530,00 € 11225040 Buchhaltung, Haushaltsrechnung Beamte 8.380,00 € 11225050 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 17.219,71 € 11225010 Finanzdienstleistungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 108,49 € 11225020 Aufgaben als Steuerschuldner Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40.352,34 € 11225030 Zahlungsverkehr Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 177.723,12 € 11225040 Buchhaltung, Haushaltsrechnung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 64.860,26 € 11225050 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beiträge Versorgungskasse Beamte 89.120,00 € 11225010 Finanzdienstleistungen Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.840,00 € 11225020 Aufgaben als Steuerschuldner Beiträge Versorgungskasse Beamte 34.150,00 € 11225030 Zahlungsverkehr Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse Kostenart 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 1123-01 1123-01 1123-01 1123-01 1123-01 1123-01 Versicherungen Versicherungen Versicherungen Versicherungen Versicherungen Versicherungen 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 1123-05 Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat Justiziariat 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge Versorgungskasse Beamte 18.830,00 € 11225040 Buchhaltung, Haushaltsrechnung Beiträge Versorgungskasse Beamte 5.690,00 € 11225050 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.430,24 € 11225010 Finanzdienstleistungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8,98 € 11225020 Aufgaben als Steuerschuldner Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.357,50 € 11225030 Zahlungsverkehr Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 14.785,56 € 11225040 Buchhaltung, Haushaltsrechnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 5.402,49 € 11225050 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.438,31 € 11225010 Finanzdienstleistungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 21,59 € 11225020 Aufgaben als Steuerschuldner Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 8.119,76 € 11225030 Zahlungsverkehr Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 35.332,89 € 11225040 Buchhaltung, Haushaltsrechnung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 12.941,87 € 11225050 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 28.260,23 € 11225010 Finanzdienstleistungen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 750,01 € 11225020 Aufgaben als Steuerschuldner Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 14.620,17 € 11225030 Zahlungsverkehr Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5.280,37 € 11225040 Buchhaltung, Haushaltsrechnung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.510,14 € 11225050 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 826.084,03 € Beamte 2.950,00 € 11235010 Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 34.264,20 € 11235010 Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.730,00 € 11235010 Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.149,97 € 11235010 Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 7.545,83 € 11235010 Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 380,07 € 11235010 Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen 50.020,07 € Beamte 7.720,00 € 11235020 Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze Beamte 15.450,00 € 11235030 Rechtsberatung der Fachbereiche Beamte 7.720,00 € 11235040 Entscheidungen in Rechtssachen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 135,49 € 11235020 Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 270,95 € 11235030 Rechtsberatung der Fachbereiche Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 135,49 € 11235040 Entscheidungen in Rechtssachen Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.320,00 € 11235020 Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze Beiträge Versorgungskasse Beamte 8.640,00 € 11235030 Rechtsberatung der Fachbereiche Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.320,00 € 11235040 Entscheidungen in Rechtssachen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11,26 € 11235020 Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 22,48 € 11235030 Rechtsberatung der Fachbereiche Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11,26 € 11235040 Entscheidungen in Rechtssachen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 26,98 € 11235020 Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 53,97 € 11235030 Rechtsberatung der Fachbereiche Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat Kostenart 40320000 40410000 40410000 40410000 Kostenart Beschreibung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40110000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40110000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40120000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40120000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40210000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40210000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40220000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40220000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40320000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40320000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40410000 Techn. Immobilien-, Gebäudemanage40410000 Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1125 1125 1125 1125 1125 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz40110000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz40120000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz40210000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz40220000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz40320000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrz40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Beamte Beamte Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1000 Stadt Crailsheim 40110000 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 Plan 2015 26,98 € 1.880,01 € 3.770,02 € 1.880,01 € 56.394,90 € 76.220,00 € 51.890,00 € 177.466,85 € 295.038,34 € 43.490,00 € 29.080,00 € 14.766,05 € 24.553,47 € 34.624,19 € 58.927,69 € 11.090,33 € 7.100,51 € 824.247,43 € 33.580,00 € 2.912.360,00 € 19.570,00 € 242.370,00 € 582.680,00 € 7.680,00 € 3.798.240,00 € 13.560,00 € 4.550,00 € 4.550,00 € 2.729,98 € 4.487,11 € 64.071,59 € 13.538,78 € 50.540,87 € 9.430,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € 369,56 € 5.342,70 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 11235040 Entscheidungen in Rechtssachen 11235020 Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze 11235030 Rechtsberatung der Fachbereiche 11235040 Entscheidungen in Rechtssachen 11245010 11245020 11245010 11245020 11245010 11245020 11245010 11245020 11245010 11245020 11245010 11245020 Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. 11255020 11255020 11255020 11255020 11255020 11255020 Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof 11265010 11265020 11265030 11265040 11265010 11265020 11265030 11265040 11265010 11265020 11265030 11265040 11265010 11265020 Zentraler Einkauf Boten-,Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur Hausmeisterdienste Rathaus Zentraler Einkauf Boten-,Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur Hausmeisterdienste Rathaus Zentraler Einkauf Boten-,Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur Hausmeisterdienste Rathaus Zentraler Einkauf Boten-,Zustell- und Postdienste Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen Kostenart 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 40110000 40110000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 1132 1132 1132 1132 1132 1132 Abgabewesen Abgabewesen Abgabewesen Abgabewesen Abgabewesen Abgabewesen 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement 40110000 40110000 40110000 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.131,37 € 11265030 Zentrale Registratur Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 4.206,78 € 11265040 Hausmeisterdienste Rathaus Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 894,97 € 11265010 Zentraler Einkauf Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 12.764,37 € 11265020 Boten-,Zustell- und Postdienste Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.699,30 € 11265030 Zentrale Registratur Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 10.150,11 € 11265040 Hausmeisterdienste Rathaus Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 2.640,03 € 11265010 Zentraler Einkauf Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 760,13 € 11265020 Boten-,Zustell- und Postdienste Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 760,03 € 11265030 Zentrale Registratur Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 450,19 € 11265040 Hausmeisterdienste Rathaus 216.127,87 € Beamte 8.810,00 € 11305010 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Beamte 20.610,00 € 11305020 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 39.431,01 € 11305010 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 48.165,77 € 11305020 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Beiträge Versorgungskasse Beamte 6.240,00 € 11305010 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Beiträge Versorgungskasse Beamte 12.790,00 € 11305020 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.277,97 € 11305010 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 4.006,41 € 11305020 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 7.808,98 € 11305010 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 9.549,26 € 11305020 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.850,08 € 11305010 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 3.210,12 € 11305020 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit 165.749,60 € Beamte 10.850,00 € 11325010 Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 63.762,58 € 11325010 Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Beiträge Versorgungskasse Beamte 7.090,00 € 11325010 Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 5.614,39 € 11325010 Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 13.332,42 € 11325010 Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 2.260,13 € 11325010 Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer 102.909,52 € Beamte 18.210,00 € 11335010 Liegenschaften Beamte 51.410,00 € 11335020 Sonstiges Grundvermögen Beamte 290,00 € 11335030 Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Beamte 3.100,00 € 11335040 Jagdpacht Beamte 290,00 € 11335050 Fischereipacht Beamte 11.820,00 € 11335060 Verwaltung unbebauter Grundstücke Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 24.239,21 € 11335010 Liegenschaften Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 47.747,72 € 11335020 Sonstiges Grundvermögen Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement 1133 Grundstücksmanagement Kostenart 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 40110000 40110000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 511,70 € 11335030 Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 4.805,96 € 11335040 Jagdpacht Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 511,70 € 11335050 Fischereipacht Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 35.515,20 € 11335060 Verwaltung unbebauter Grundstücke Beiträge Versorgungskasse Beamte 10.480,00 € 11335010 Liegenschaften Beiträge Versorgungskasse Beamte 31.310,00 € 11335020 Sonstiges Grundvermögen Beiträge Versorgungskasse Beamte 230,00 € 11335030 Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.730,00 € 11335040 Jagdpacht Beiträge Versorgungskasse Beamte 230,00 € 11335050 Fischereipacht Beiträge Versorgungskasse Beamte 8.860,00 € 11335060 Verwaltung unbebauter Grundstücke Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.014,59 € 11335010 Liegenschaften Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.970,58 € 11335020 Sonstiges Grundvermögen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 41,80 € 11335030 Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 397,08 € 11335040 Jagdpacht Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 41,80 € 11335050 Fischereipacht Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.951,68 € 11335060 Verwaltung unbebauter Grundstücke Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 4.802,88 € 11335010 Liegenschaften Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 9.451,27 € 11335020 Sonstiges Grundvermögen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 94,36 € 11335030 Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 960,99 € 11335040 Jagdpacht Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 94,36 € 11335050 Fischereipacht Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 6.943,89 € 11335060 Verwaltung unbebauter Grundstücke Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 2.410,06 € 11335010 Liegenschaften Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 7.840,15 € 11335020 Sonstiges Grundvermögen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,00 € 11335030 Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 380,01 € 11335040 Jagdpacht Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,00 € 11335050 Fischereipacht Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 2.790,07 € 11335060 Verwaltung unbebauter Grundstücke 296.637,06 € Beamte 5.000,00 € 12105010 Statistiken Beamte 12.700,00 € 12105020 Wahlen und Abstimmungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 3.134,31 € 12105010 Statistiken Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 6.046,97 € 12105020 Wahlen und Abstimmungen Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.850,00 € 12105010 Statistiken Beiträge Versorgungskasse Beamte 7.420,00 € 12105020 Wahlen und Abstimmungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 265,28 € 12105010 Statistiken Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 478,77 € 12105020 Wahlen und Abstimmungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 636,72 € 12105010 Statistiken Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.169,06 € 12105020 Wahlen und Abstimmungen Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1210 Statistik und Wahlen 1210 Statistik und Wahlen Kostenart Kostenart Beschreibung 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 40110000 40110000 40110000 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen 1000 Stadt Crailsheim Beamte Beamte Beamte Beamte Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Plan 2015 600,01 € 1.730,02 € 42.031,14 € 850,00 € 49.960,00 € 2.620,00 € 410,00 € 12.330,00 € 5.210,00 € 2.387,65 € 17.681,16 € 25.495,57 € 1.975,82 € 14.052,23 € 24.310,62 € 108,49 € 460,00 € 26.560,00 € 1.500,00 € 230,00 € 6.570,00 € 2.880,00 € 198,10 € 1.468,76 € 2.119,34 € 166,30 € 1.165,74 € 2.023,95 € 8,98 € 479,42 € 3.554,87 € 5.132,46 € 395,06 € 2.833,80 € 4.909,52 € 21,59 € 150,01 € 7.150,09 € 300,04 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 12105010 Statistiken 12105020 Wahlen und Abstimmungen 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205070 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205060 12205070 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205070 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205060 12205070 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205060 12205070 12205010 12205020 12205030 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Überwachung von Gewerbebetrieben Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Gaststättenerl., Gestattungen, usw. Überwachung von Gewerbebetrieben Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Überwachung von Gewerbebetrieben Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Gaststättenerl., Gestattungen, usw. Überwachung von Gewerbebetrieben Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Gaststättenerl., Gestattungen, usw. Überwachung von Gewerbebetrieben Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1220 Ordnungswesen 1220 Ordnungswesen 1220 Ordnungswesen 1220 Ordnungswesen Kostenart 40410000 40410000 40410000 40410000 Kostenart Beschreibung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 Beamte Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen 40110000 40110000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1223 1223 Personenstandswesen Personenstandswesen 40110000 Beamte 40110000 Beamte 1000 Stadt Crailsheim Plan 2015 80,00 € 2.110,04 € 0,04 € 750,01 € 230.609,66 € 66.510,00 € 1.960,00 € 38.160,00 € 30.528,97 € 194.129,50 € 3.476,42 € 37.060,00 € 1.120,00 € 19.790,00 € 2.538,44 € 16.139,58 € 290,23 € 6.146,10 € 39.046,57 € 694,58 € 9.450,11 € 230,34 € 4.920,04 € 472.190,88 € 34.260,00 € 44.260,00 € 172.655,34 € 110.547,89 € 19.050,00 € 26.860,00 € 14.365,87 € 9.197,66 € 34.791,67 € 22.108,09 € 6.270,35 € 6.790,22 € 501.157,09 € 2.270,00 € 13.620,00 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 12205040 Fischereiwesen 12205050 Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters 12205060 Gaststättenerl., Gestattungen, usw. 12205070 Überwachung von Gewerbebetrieben 12215010 12215020 12215030 12215010 12215020 12215030 12215010 12215020 12215030 12215010 12215020 12215030 12215010 12215020 12215030 12215010 12215020 12215030 Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO 12225010 12225020 12225010 12225020 12225010 12225020 12225010 12225020 12225010 12225020 12225010 12225020 Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern 12235010 12235020 Beurkundung von Geburten Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen 1223 Personenstandswesen Kostenart 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen 40110000 40120000 40120000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 1225 1225 1225 1225 1225 1225 Sozialversicherung Sozialversicherung Sozialversicherung Sozialversicherung Sozialversicherung Sozialversicherung 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beamte 2.270,00 € 12235030 Beurkundung von Sterbefällen Beamte 9.080,00 € 12235040 Führen von Personenstandsbücher, usw. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 19.767,90 € 12235010 Beurkundung von Geburten Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 19.027,41 € 12235020 Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 18.756,27 € 12235030 Beurkundung von Sterbefällen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 18.918,93 € 12235040 Führen von Personenstandsbücher, usw. Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.280,00 € 12235010 Beurkundung von Geburten Beiträge Versorgungskasse Beamte 7.700,00 € 12235020 Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.280,00 € 12235030 Beurkundung von Sterbefällen Beiträge Versorgungskasse Beamte 5.130,00 € 12235040 Führen von Personenstandsbücher, usw. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.641,25 € 12235010 Beurkundung von Geburten Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.581,95 € 12235020 Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.559,45 € 12235030 Beurkundung von Sterbefällen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.572,94 € 12235040 Führen von Personenstandsbücher, usw. Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.902,98 € 12235010 Beurkundung von Geburten Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.762,68 € 12235020 Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.708,72 € 12235030 Beurkundung von Sterbefällen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.741,09 € 12235040 Führen von Personenstandsbücher, usw. Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 380,04 € 12235010 Beurkundung von Geburten Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 2.260,05 € 12235020 Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 380,04 € 12235030 Beurkundung von Sterbefällen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.510,05 € 12235040 Führen von Personenstandsbücher, usw. 145.101,75 € Beamte 7.210,00 € 12245020 Ratschreiberei Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 86,66 € 12245020 Ratschreiberei Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 10.240,00 € 12245030 Notariat Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.330,00 € 12245020 Ratschreiberei Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 7,20 € 12245020 Ratschreiberei Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 860,00 € 12245030 Notariat Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 17,23 € 12245020 Ratschreiberei Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.020,00 € 12245030 Notariat Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.060,01 € 12245020 Ratschreiberei 25.831,10 € Beamte 2.270,00 € 12255010 Sozialversicherungsangelegenheiten Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 44.495,72 € 12255010 Sozialversicherungsangelegenheiten Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.280,00 € 12255010 Sozialversicherungsangelegenheiten Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.700,96 € 12255010 Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 8.874,22 € 12255010 Sozialversicherungsangelegenheiten Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 380,06 € 12255010 Sozialversicherungsangelegenheiten Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung Kostenart Kostenart Beschreibung 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz 40110000 40120000 40120000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1280 1280 1280 1280 1280 1280 Katastrophenschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40110000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40110000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40110000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40110000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40110000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40120000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40120000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40120000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40120000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40120000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40120000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40120000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40210000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40210000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40210000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40210000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40210000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40220000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40220000 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40220000 Beamte Beamte Beamte Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1000 Stadt Crailsheim Plan 2015 61.000,96 € 19.780,00 € 199.698,43 € 3.737,65 € 10.970,00 € 16.609,90 € 308,10 € 40.841,64 € 749,42 € 2.800,13 € 0,01 € 295.495,28 € 2.830,00 € 54,17 € 1.580,00 € 4,49 € 10,79 € 380,00 € 4.859,45 € 7.695,84 € 7.695,84 € 7.695,84 € 7.695,84 € 7.695,84 € 64.825,11 € 226.965,11 € 137.745,11 € 72.135,11 € 5.206,79 € 356,79 € 3.548,32 € 4.710,00 € 4.710,00 € 4.710,00 € 4.710,00 € 4.710,00 € 5.393,02 € 17.983,02 € 11.443,02 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 12605010 12605010 12605020 12605010 12605010 12605020 12605010 12605020 12605010 12605020 Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandsicherheitswache/sonst.Dienstl. Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandsicherheitswache/sonst.Dienstl. Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandsicherheitswache/sonst.Dienstl. Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandsicherheitswache/sonst.Dienstl. 12805010 12805010 12805010 12805010 12805010 12805010 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz 21105010 21105020 21105040 21105050 21105080 21105010 21105020 21105040 21105050 21105060 21105070 21105080 21105010 21105020 21105040 21105050 21105080 21105010 21105020 21105040 Reußenbergschule Schule Altenmünster Astrid-Lindgren-Schule Geschwister-Scholl-Schule Grundschulförderklassen Reußenbergschule Schule Altenmünster Astrid-Lindgren-Schule Geschwister-Scholl-Schule Schule Ingersheim Hector-Kinderakademie Grundschulförderklassen Reußenbergschule Schule Altenmünster Astrid-Lindgren-Schule Geschwister-Scholl-Schule Grundschulförderklassen Reußenbergschule Schule Altenmünster Astrid-Lindgren-Schule Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung Kostenart 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40220000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40220000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40220000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40220000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40320000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40320000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40320000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40320000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40320000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40320000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40320000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40410000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40410000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40410000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40410000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40410000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40410000 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 40410000 211004 211004 211004 211004 211004 211004 211004 211004 211004 211004 211004 211004 Bereitstellung und Betrieb Realschule40110000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40110000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40120000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40120000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40210000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40210000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40220000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40220000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40320000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40320000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40410000 Bereitstellung und Betrieb Realschule40410000 211006 211006 211006 211006 211006 211006 211006 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40110000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40110000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40120000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40120000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40210000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40210000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40220000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 6.013,02 € 21105050 Geschwister-Scholl-Schule Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 437,99 € 21105060 Schule Ingersheim Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 27,99 € 21105070 Hector-Kinderakademie Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 295,03 € 21105080 Grundschulförderklassen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 12.826,50 € 21105010 Reußenbergschule Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 44.846,50 € 21105020 Schule Altenmünster Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 26.736,50 € 21105040 Astrid-Lindgren-Schule Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 14.366,50 € 21105050 Geschwister-Scholl-Schule Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.043,17 € 21105060 Schule Ingersheim Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 73,17 € 21105070 Hector-Kinderakademie Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 693,33 € 21105080 Grundschulförderklassen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,37 € 21105010 Reußenbergschule Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.408,37 € 21105020 Schule Altenmünster Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,37 € 21105040 Astrid-Lindgren-Schule Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.388,37 € 21105050 Geschwister-Scholl-Schule Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0,01 € 21105060 Schule Ingersheim Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0,01 € 21105070 Hector-Kinderakademie Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.388,36 € 21105080 Grundschulförderklassen 721.972,16 € Beamte 7.695,84 € 21105120 Realschule am Karlsberg Beamte 7.695,84 € 21105130 Realschule zur Flügelau Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 131.105,11 € 21105120 Realschule am Karlsberg Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 103.465,11 € 21105130 Realschule zur Flügelau Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.710,00 € 21105120 Realschule am Karlsberg Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.710,00 € 21105130 Realschule zur Flügelau Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 10.843,02 € 21105120 Realschule am Karlsberg Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8.613,02 € 21105130 Realschule zur Flügelau Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 25.176,50 € 21105120 Realschule am Karlsberg Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 20.616,50 € 21105130 Realschule zur Flügelau Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,37 € 21105120 Realschule am Karlsberg Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,37 € 21105130 Realschule zur Flügelau 327.427,68 € Beamte 7.695,84 € 21105140 Albert-Schweitzer-Gymnasium Beamte 7.695,84 € 21105150 Lise-Meitner-Gymnasium Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 194.155,11 € 21105140 Albert-Schweitzer-Gymnasium Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 123.895,11 € 21105150 Lise-Meitner-Gymnasium Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.710,00 € 21105140 Albert-Schweitzer-Gymnasium Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.710,00 € 21105150 Lise-Meitner-Gymnasium Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 16.183,02 € 21105140 Albert-Schweitzer-Gymnasium Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung Kostenart 211006 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40220000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40320000 211006 211006 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40320000 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40410000 211006 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien40410000 211006 211010 211010 211010 211010 211010 211010 211010 211010 211010 211010 211010 211010 Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen 212002 212002 212002 212002 212002 212002 Bereitstellung und Betrieb Förderschu40110000 Bereitstellung und Betrieb Förderschu40120000 Bereitstellung und Betrieb Förderschu40210000 Bereitstellung und Betrieb Förderschu40220000 Bereitstellung und Betrieb Förderschu40320000 Bereitstellung und Betrieb Förderschu40410000 214002 214002 214002 214002 Fördermaßnahmen für Schüler Fördermaßnahmen für Schüler Fördermaßnahmen für Schüler Fördermaßnahmen für Schüler 40120000 40220000 40320000 40410000 2520 2520 2520 2520 Kommunale Museen Kommunale Museen Kommunale Museen Kommunale Museen 40120000 40220000 40320000 40410000 2521 2521 2521 Archiv Archiv Archiv 40110000 40120000 40210000 1000 Stadt Crailsheim 40110000 40110000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 10.323,02 € 21105150 Lise-Meitner-Gymnasium Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 38.536,50 € 21105140 Albert-Schweitzer-Gymnasium Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 24.626,50 € 21105150 Lise-Meitner-Gymnasium Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.408,37 € 21105140 Albert-Schweitzer-Gymnasium Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,37 € 21105150 Lise-Meitner-Gymnasium 435.337,68 € Beamte 7.695,84 € 21105160 Eichendorffschule Beamte 7.695,84 € 21105170 Leonhard-Sachs-Schule Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 168.325,11 € 21105160 Eichendorffschule Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 148.335,11 € 21105170 Leonhard-Sachs-Schule Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.710,00 € 21105160 Eichendorffschule Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.710,00 € 21105170 Leonhard-Sachs-Schule Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 13.953,02 € 21105160 Eichendorffschule Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 12.373,02 € 21105170 Leonhard-Sachs-Schule Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 33.016,50 € 21105160 Eichendorffschule Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 29.566,50 € 21105170 Leonhard-Sachs-Schule Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,37 € 21105160 Eichendorffschule Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,37 € 21105170 Leonhard-Sachs-Schule 433.177,68 € Beamte 7.695,76 € 21205010 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 113.605,27 € 21205010 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Beiträge Versorgungskasse Beamte 4.710,00 € 21205010 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 9.452,66 € 21205010 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 22.576,54 € 21205010 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.398,05 € 21205010 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen 159.438,28 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 130.953,85 € 21405020 Fördermaßnahmen für Schüler Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 10.888,49 € 21405020 Fördermaßnahmen für Schüler Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 26.688,17 € 21405020 Fördermaßnahmen für Schüler Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 10,17 € 21405020 Fördermaßnahmen für Schüler 168.540,68 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 114.550,00 € 25205010 Museum Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8.470,00 € 25205010 Museum Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 23.630,00 € 25205010 Museum Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 10,00 € 25205010 Museum 146.660,00 € Beamte 38.360,00 € 25215010 Archivaufgaben Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 83.628,43 € 25215010 Archivaufgaben Beiträge Versorgungskasse Beamte 19.570,00 € 25215010 Archivaufgaben Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 2521 Archiv 2521 Archiv 2521 Archiv Kostenart 40220000 40320000 40410000 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 2630-06 Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule Musikschule 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen Volkshochschulen 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40190000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 6.959,90 € 25215010 Archivaufgaben Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 15.251,64 € 25215010 Archivaufgaben Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 7.800,13 € 25215010 Archivaufgaben 171.570,10 € Beamte 620,00 € 26305020 Elementarer Unterricht Beamte 620,00 € 26305030 Instrumental-u. Vokalunterricht Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 107.690,00 € 26305020 Elementarer Unterricht Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 471.960,00 € 26305030 Instrumental-u. Vokalunterricht Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 102.640,00 € 26305040 Durchführung von Veranstaltungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 81.690,00 € 26305050 Überlassung Materialien und Räume Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 26305020 Elementarer Unterricht Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 26305030 Instrumental-u. Vokalunterricht Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8.930,00 € 26305020 Elementarer Unterricht Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 38.770,00 € 26305030 Instrumental-u. Vokalunterricht Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8.480,00 € 26305040 Durchführung von Veranstaltungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 6.730,00 € 26305050 Überlassung Materialien und Räume Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 21.110,00 € 26305020 Elementarer Unterricht Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 91.760,00 € 26305030 Instrumental-u. Vokalunterricht Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 20.000,00 € 26305040 Durchführung von Veranstaltungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 15.830,00 € 26305050 Überlassung Materialien und Räume Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,00 € 26305020 Elementarer Unterricht Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 110,00 € 26305030 Instrumental-u. Vokalunterricht Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 10,00 € 26305040 Durchführung von Veranstaltungen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 10,00 € 26305050 Überlassung Materialien und Räume 977.740,00 € Beamte 4.340,00 € 27105005 VHS allgemein Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 61.940,00 € 27105005 VHS allgemein Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 15.560,00 € 27105010 FB 1 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 13.950,00 € 27105020 FB 2 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 24.320,00 € 27105030 FB 3 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 78.380,00 € 27105040 FB 4 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 7.220,00 € 27105050 FB 5 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 20.790,00 € 27105060 FB 6 Sonstige Beschäftigte 250.000,00 € 27105005 VHS allgemein Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.420,00 € 27105005 VHS allgemein Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 5.160,00 € 27105005 VHS allgemein Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.300,00 € 27105010 FB 1 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.160,00 € 27105020 FB 2 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.030,00 € 27105030 FB 3 Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen 2710 Volkshochschulen Kostenart 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 2720 2720 2720 2720 2720 2720 Stadtbücherei Stadtbücherei Stadtbücherei Stadtbücherei Stadtbücherei Stadtbücherei 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege 40110000 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 6.540,00 € 27105040 FB 4 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 600,00 € 27105050 FB 5 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.730,00 € 27105060 FB 6 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 11.910,00 € 27105005 VHS allgemein Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.950,00 € 27105010 FB 1 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.740,00 € 27105020 FB 2 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 4.780,00 € 27105030 FB 3 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 15.420,00 € 27105040 FB 4 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.420,00 € 27105050 FB 5 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.930,00 € 27105060 FB 6 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 530,00 € 27105005 VHS allgemein 541.120,00 € Beamte 3.100,00 € 27205010 Bücherei Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 185.680,00 € 27205010 Bücherei Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.730,00 € 27205010 Bücherei Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 15.450,00 € 27205010 Bücherei Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 36.660,00 € 27205010 Bücherei Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 390,00 € 27205010 Bücherei 243.010,00 € Beamte 14.640,00 € 28105030 Städtefreundschaften Beamte 5.510,00 € 28105040 Kulturveranstaltungen Beamte 16.540,00 € 28105070 Kulturwochenende Beamte 11.030,00 € 28105080 Brauchtumspflege Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 38.278,07 € 28105020 Musikpflege und Konzerte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 4.300,62 € 28105030 Städtefreundschaften Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 7.615,28 € 28105040 Kulturveranstaltungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 17.575,73 € 28105070 Kulturwochenende Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 13.708,77 € 28105080 Brauchtumspflege Beiträge Versorgungskasse Beamte 11.510,00 € 28105030 Städtefreundschaften Beiträge Versorgungskasse Beamte 3.120,00 € 28105040 Kulturveranstaltungen Beiträge Versorgungskasse Beamte 9.370,00 € 28105070 Kulturwochenende Beiträge Versorgungskasse Beamte 6.250,00 € 28105080 Brauchtumspflege Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.182,04 € 28105020 Musikpflege und Konzerte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 353,95 € 28105030 Städtefreundschaften Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 636,97 € 28105040 Kulturveranstaltungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.460,17 € 28105070 Kulturwochenende Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.142,15 € 28105080 Brauchtumspflege Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 8.008,91 € 28105020 Musikpflege und Konzerte Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.859,52 € 28105030 Städtefreundschaften Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 2810 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege Kostenart 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 Kostenart Beschreibung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 31100502 31100502 31100502 31100502 31100502 31100502 Grundsicherung im Alter/Erwerbsmin 40110000 Grundsicherung im Alter/Erwerbsmin 40120000 Grundsicherung im Alter/Erwerbsmin 40210000 Grundsicherung im Alter/Erwerbsmin 40220000 Grundsicherung im Alter/Erwerbsmin 40320000 Grundsicherung im Alter/Erwerbsmin 40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 3180-05 3180-05 3180-05 3180-05 3180-05 3180-05 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Sonst. soziale Hilfen und Leistungen 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 3180-06 3180-06 3180-06 3180-06 3180-06 3180-06 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Sonst.soziale Hilfen und Leistungen 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 362001 362001 362001 362001 362001 362001 Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 362002 362002 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit 40110000 Beamte 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 1000 Stadt Crailsheim Plan 2015 3.534,76 € 6.528,34 € 4.755,16 € 0,05 € 3.770,04 € 750,02 € 2.260,05 € 1.510,04 € 199.200,64 € 2.480,00 € 20.232,08 € 1.380,00 € 1.684,95 € 4.047,93 € 450,03 € 30.274,99 € 6.810,00 € 78.591,32 € 3.850,00 € 6.540,34 € 15.716,67 € 1.140,10 € 112.648,43 € 3.100,00 € 54,17 € 1.730,00 € 4,49 € 10,79 € 380,00 € 230.576,31 € 620,00 € 15.314,46 € 350,00 € 1.266,07 € 2.962,59 € 80,02 € 20.593,14 € 620,00 € 175.848,49 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 28105040 Kulturveranstaltungen 28105070 Kulturwochenende 28105080 Brauchtumspflege 28105020 Musikpflege und Konzerte 28105030 Städtefreundschaften 28105040 Kulturveranstaltungen 28105070 Kulturwochenende 28105080 Brauchtumspflege 31105010 31105010 31105010 31105010 31105010 31105010 Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe 31805010 31805010 31805010 31805010 31805010 31805010 Gewährung von Wohngeld Gewährung von Wohngeld Gewährung von Wohngeld Gewährung von Wohngeld Gewährung von Wohngeld Gewährung von Wohngeld 31805020 31805020 31805020 31805020 31805020 31805020 Beratung und Angebote f. ältere Menschen Beratung und Angebote f. ältere Menschen Beratung und Angebote f. ältere Menschen Beratung und Angebote f. ältere Menschen Beratung und Angebote f. ältere Menschen Beratung und Angebote f. ältere Menschen 36205010 36205010 36205010 36205010 36205010 36205010 Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit 36205015 36205015 Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 362002 Jugendsozialarbeit 362002 Jugendsozialarbeit 362002 Jugendsozialarbeit 362002 Jugendsozialarbeit Kostenart 40210000 40220000 40320000 40410000 362003 362003 362003 362003 362003 362003 Beteiligung und Interessenvertretung 40110000 Beteiligung und Interessenvertretung 40120000 Beteiligung und Interessenvertretung 40210000 Beteiligung und Interessenvertretung 40220000 Beteiligung und Interessenvertretung 40320000 Beteiligung und Interessenvertretung 40410000 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40190000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 36205015 Jugendsozialarbeit Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 14.648,98 € 36205015 Jugendsozialarbeit Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 34.561,59 € 36205015 Jugendsozialarbeit Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,01 € 36205015 Jugendsozialarbeit 226.109,07 € Beamte 620,00 € 36205020 Jugendgemeinderat Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 4.347,65 € 36205020 Jugendgemeinderat Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 36205020 Jugendgemeinderat Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 358,10 € 36205020 Jugendgemeinderat Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 879,42 € 36205020 Jugendgemeinderat Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,01 € 36205020 Jugendgemeinderat 6.635,18 € Beamte 620,00 € 36205030 Jugendzentrum Beamte 620,00 € 36205040 Stadtjugendring Beamte 15.510,00 € 36205050 Jugendbüro und Jugendräume Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 37.740,00 € 36205030 Jugendzentrum Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 11.010,00 € 36205040 Stadtjugendring Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 236.650,00 € 36205050 Jugendbüro und Jugendräume Sonstige Beschäftigte 10.000,00 € 36205050 Jugendbüro und Jugendräume Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 36205030 Jugendzentrum Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 36205040 Stadtjugendring Beiträge Versorgungskasse Beamte 8.640,00 € 36205050 Jugendbüro und Jugendräume Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.140,00 € 36205030 Jugendzentrum Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 910,00 € 36205040 Stadtjugendring Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 18.680,00 € 36205050 Jugendbüro und Jugendräume Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 7.340,00 € 36205030 Jugendzentrum Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.180,00 € 36205040 Stadtjugendring Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 47.030,00 € 36205050 Jugendbüro und Jugendräume Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,00 € 36205030 Jugendzentrum Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,00 € 36205040 Stadtjugendring Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.890,00 € 36205050 Jugendbüro und Jugendräume 402.820,00 € Beamte 11.160,00 € 36505005 Kindergärten allgemein Beamte 1.860,00 € 36505170 fremde Kindergärten Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 76.728,83 € 36505005 Kindergärten allgemein Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 409.320,00 € 36505010 Kiga Altenmünster, Kirchstraße Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 182.440,00 € 36505020 Kiga Goldbach, Am Hornberg Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 285.330,00 € 36505030 Kiga Altenmünster,Frundsbergstraße Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 166.030,00 € 36505040 Kiga Ingersheim, Hauptstraße Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 435.910,00 € 36505050 Kiga Kreuzberg, Pamiersring Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 217.680,00 € 36505060 Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 150.700,00 € 36505070 Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 249.610,00 € 36505080 Kinderkrippe Hirtenwiesen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 141.470,00 € 36505090 Kinderkrippe Kreuzbergstr. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 340.540,00 € 36505100 Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 179.230,00 € 36505110 Kiga Onolzheim, Seebachstr. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 218.440,00 € 36505120 Kiga Roßfeld, Taxisstr. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 132.740,00 € 36505130 Kiga Tiefenbach, Seeweg Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 181.390,00 € 36505140 Kiga Westgartshausen, Hügelstr. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 225.250,00 € 36505150 Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 393.320,00 € 36505160 Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 2.150,00 € 36505170 fremde Kindergärten Beiträge Versorgungskasse Beamte 6.220,00 € 36505005 Kindergärten allgemein Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.040,00 € 36505170 fremde Kindergärten Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 6.373,87 € 36505005 Kindergärten allgemein Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 34.550,00 € 36505010 Kiga Altenmünster, Kirchstraße Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 15.160,00 € 36505020 Kiga Goldbach, Am Hornberg Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 23.700,00 € 36505030 Kiga Altenmünster,Frundsbergstraße Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 13.640,00 € 36505040 Kiga Ingersheim, Hauptstraße Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 35.950,00 € 36505050 Kiga Kreuzberg, Pamiersring Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 18.560,00 € 36505060 Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11.870,00 € 36505070 Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 20.710,00 € 36505080 Kinderkrippe Hirtenwiesen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11.110,00 € 36505090 Kinderkrippe Kreuzbergstr. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 27.300,00 € 36505100 Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 14.920,00 € 36505110 Kiga Onolzheim, Seebachstr. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 18.650,00 € 36505120 Kiga Roßfeld, Taxisstr. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 11.040,00 € 36505130 Kiga Tiefenbach, Seeweg Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 15.060,00 € 36505140 Kiga Westgartshausen, Hügelstr. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 17.530,00 € 36505150 Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 31.550,00 € 36505160 Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 180,00 € 36505170 fremde Kindergärten Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 14.781,12 € 36505005 Kindergärten allgemein Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 83.760,00 € 36505010 Kiga Altenmünster, Kirchstraße Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 36.330,00 € 36505020 Kiga Goldbach, Am Hornberg Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 57.700,00 € 36505030 Kiga Altenmünster,Frundsbergstraße Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 32.790,00 € 36505040 Kiga Ingersheim, Hauptstraße Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 88.240,00 € 36505050 Kiga Kreuzberg, Pamiersring Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Kostenart 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 40410000 4210 4210 4210 4210 4210 4210 Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 4241 4241 4241 4241 4241 Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Plan 2015 44.860,00 € 31.010,00 € 49.500,00 € 29.250,00 € 69.950,00 € 35.770,00 € 45.050,00 € 26.670,00 € 36.740,00 € 46.570,00 € 78.540,00 € 430,00 € 1.360,17 € 30,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 30,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 30,00 € 230,00 € 5.146.123,99 € Beamte 1.240,00 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 653,32 € Beiträge Versorgungskasse Beamte 690,00 € Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 53,59 € Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 128,62 € Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 150,00 € 2.915,53 € Beamte 3.100,00 € Beamte 620,00 € Beamte 620,00 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 25.280,00 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 25.050,00 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 36505060 Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg 36505070 Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str. 36505080 Kinderkrippe Hirtenwiesen 36505090 Kinderkrippe Kreuzbergstr. 36505100 Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str. 36505110 Kiga Onolzheim, Seebachstr. 36505120 Kiga Roßfeld, Taxisstr. 36505130 Kiga Tiefenbach, Seeweg 36505140 Kiga Westgartshausen, Hügelstr. 36505150 Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 36505160 Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. 36505170 fremde Kindergärten 36505005 Kindergärten allgemein 36505010 Kiga Altenmünster, Kirchstraße 36505020 Kiga Goldbach, Am Hornberg 36505030 Kiga Altenmünster,Frundsbergstraße 36505040 Kiga Ingersheim, Hauptstraße 36505050 Kiga Kreuzberg, Pamiersring 36505060 Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg 36505080 Kinderkrippe Hirtenwiesen 36505120 Kiga Roßfeld, Taxisstr. 36505130 Kiga Tiefenbach, Seeweg 36505140 Kiga Westgartshausen, Hügelstr. 36505150 Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 36505160 Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. 36505170 fremde Kindergärten 42105010 42105010 42105010 42105010 42105010 42105010 Sportförderung Sportförderung Sportförderung Sportförderung Sportförderung Sportförderung 42415005 42415200 42415210 42415005 42415010 Hallen allgemein Sportplätze Schönebürgstadion Hallen allgemein Sport- und Festhalle Altenmünster Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 40220000 Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 48.550,00 € 42415020 Sport- und Festhalle Ingersheim Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 21.640,00 € 42415030 Sport- und Festhalle Jagstheim Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 34.770,00 € 42415040 Sport- und Festhalle Onolzheim Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 19.870,00 € 42415050 Sport- und Festhalle Roßfeld Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 27.790,00 € 42415060 Sport- und Festhalle Tiefenbach Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 19.750,00 € 42415070 Sport- und Festhalle Triensbach Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 14.240,00 € 42415080 Sport- und Festhalle Westgartshausen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 61.490,00 € 42415090 Hirtenwiesenhalle Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 24.240,00 € 42415100 Jahnhalle Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 53.730,00 € 42415110 Großsporthalle Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 16.680,00 € 42415120 Kistenwiesensporthalle Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 16.380,00 € 42415130 Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 22.510,00 € 42415140 Sporthalle Eichendorffschule Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 38.360,00 € 42415150 Karlsberghalle Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 30.550,00 € 42415160 Hakro Arena Crailsheim Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 570,00 € 42415200 Sportplätze Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 2.250,00 € 42415210 Schönebürgstadion Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.730,00 € 42415005 Hallen allgemein Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 42415200 Sportplätze Beiträge Versorgungskasse Beamte 350,00 € 42415210 Schönebürgstadion Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.100,00 € 42415005 Hallen allgemein Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.090,00 € 42415010 Sport- und Festhalle Altenmünster Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 4.040,00 € 42415020 Sport- und Festhalle Ingersheim Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.800,00 € 42415030 Sport- und Festhalle Jagstheim Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.880,00 € 42415040 Sport- und Festhalle Onolzheim Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.650,00 € 42415050 Sport- und Festhalle Roßfeld Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.310,00 € 42415060 Sport- und Festhalle Tiefenbach Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.650,00 € 42415070 Sport- und Festhalle Triensbach Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.180,00 € 42415080 Sport- und Festhalle Westgartshausen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 5.120,00 € 42415090 Hirtenwiesenhalle Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.020,00 € 42415100 Jahnhalle Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 4.480,00 € 42415110 Großsporthalle Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.370,00 € 42415120 Kistenwiesensporthalle Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.360,00 € 42415130 Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.880,00 € 42415140 Sporthalle Eichendorffschule Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.190,00 € 42415150 Karlsberghalle Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.540,00 € 42415160 Hakro Arena Crailsheim Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 50,00 € 42415200 Sportplätze Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 190,00 € 42415210 Schönebürgstadion Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten Kostenart 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 Kostenart Beschreibung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40220000 Beamte Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung 1000 Stadt Crailsheim Plan 2015 4.930,00 € 5.050,00 € 9.300,00 € 4.320,00 € 6.930,00 € 3.950,00 € 5.550,00 € 3.960,00 € 2.870,00 € 12.290,00 € 4.860,00 € 10.670,00 € 3.340,00 € 3.280,00 € 4.590,00 € 7.660,00 € 6.120,00 € 110,00 € 450,00 € 380,00 € 10,00 € 80,00 € 80,00 € 653.150,00 € 520,00 € 6.270,00 € 8.190,00 € 15.530,13 € 49.723,24 € 153.387,19 € 1.090,79 € 31.664,59 € 280,00 € 3.410,00 € 4.810,00 € 1.381,57 € 4.168,25 € 13.671,30 € 110,90 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 42415005 Hallen allgemein 42415010 Sport- und Festhalle Altenmünster 42415020 Sport- und Festhalle Ingersheim 42415030 Sport- und Festhalle Jagstheim 42415040 Sport- und Festhalle Onolzheim 42415050 Sport- und Festhalle Roßfeld 42415060 Sport- und Festhalle Tiefenbach 42415070 Sport- und Festhalle Triensbach 42415080 Sport- und Festhalle Westgartshausen 42415090 Hirtenwiesenhalle 42415100 Jahnhalle 42415110 Großsporthalle 42415120 Kistenwiesensporthalle 42415130 Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule 42415140 Sporthalle Eichendorffschule 42415150 Karlsberghalle 42415160 Hakro Arena Crailsheim 42415200 Sportplätze 42415210 Schönebürgstadion 42415005 Hallen allgemein 42415020 Sport- und Festhalle Ingersheim 42415200 Sportplätze 42415210 Schönebürgstadion 51105030 51105060 51105100 51105010 51105030 51105060 51105090 51105100 51105030 51105060 51105100 51105010 51105030 51105060 51105090 Flächennutzungsplan Sonstige Baugebiete Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. städtebauliche Planung u. Bauleitplanung Flächennutzungsplan Sonstige Baugebiete Klimaschutzkonzept Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. Flächennutzungsplan Sonstige Baugebiete Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. städtebauliche Planung u. Bauleitplanung Flächennutzungsplan Sonstige Baugebiete Klimaschutzkonzept Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung 5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung Kostenart 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 5110-08 5110-08 5110-08 Verkehrsplanung und Stadtsanierung40120000 Verkehrsplanung und Stadtsanierung40220000 Verkehrsplanung und Stadtsanierung40320000 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40110000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40110000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40120000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40120000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40210000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40210000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40220000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40220000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40320000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40320000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40410000 Graf. Info.systeme, Gutachteraussch 40410000 5112 5112 5112 5112 5112 5112 Flurneuordnung Flurneuordnung Flurneuordnung Flurneuordnung Flurneuordnung Flurneuordnung 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 5210 5210 5210 5210 Bauordnung Bauordnung Bauordnung Bauordnung 40110000 40110000 40110000 40120000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.967,66 € 51105100 Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.131,78 € 51105010 städtebauliche Planung u. Bauleitplanung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 9.827,74 € 51105030 Flächennutzungsplan Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 31.570,93 € 51105060 Sonstige Baugebiete Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 242,17 € 51105090 Klimaschutzkonzept Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 6.714,37 € 51105100 Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0,02 € 51105010 städtebauliche Planung u. Bauleitplanung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 80,06 € 51105030 Flächennutzungsplan Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 910,16 € 51105060 Sonstige Baugebiete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.360,03 € 51105100 Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. 351.012,88 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 8.944,17 € 51105110 Verkehrsentwicklungsplan etc. Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 914,49 € 51105110 Verkehrsentwicklungsplan etc. Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.040,79 € 51105110 Verkehrsentwicklungsplan etc. 11.899,45 € Beamte 2.090,00 € 51115010 GIS Beamte 25.350,00 € 51115020 Gutachterausschuss Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 90.300,92 € 51115010 GIS Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 21.699,19 € 51115020 Gutachterausschuss Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.140,00 € 51115010 GIS Beiträge Versorgungskasse Beamte 13.670,00 € 51115020 Gutachterausschuss Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 7.512,60 € 51115010 GIS Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.805,34 € 51115020 Gutachterausschuss Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 17.988,09 € 51115010 GIS Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 4.288,74 € 51115020 Gutachterausschuss Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 300,13 € 51115010 GIS Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 4.150,07 € 51115020 Gutachterausschuss 190.295,08 € Beamte 11.130,00 € 51125010 Flurneuordnung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 216,79 € 51125010 Flurneuordnung Beiträge Versorgungskasse Beamte 6.250,00 € 51125010 Flurneuordnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 17,99 € 51125010 Flurneuordnung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 43,17 € 51125010 Flurneuordnung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.510,01 € 51125010 Flurneuordnung 19.167,96 € Beamte 62.590,00 € 52105010 Bauantragsverfahren und Prüfungen Beamte 47.540,00 € 52105020 Bauordnungsbehördliche Aufgaben Beamte 41.590,00 € 52105030 Allgemeine Bauberatung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 72.138,30 € 52105010 Bauantragsverfahren und Prüfungen Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung 5210 Bauordnung Kostenart 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 5220 5220 5220 5220 5220 5220 Wohnungsbauförderung und -versorg40110000 Wohnungsbauförderung und -versorg40120000 Wohnungsbauförderung und -versorg40210000 Wohnungsbauförderung und -versorg40220000 Wohnungsbauförderung und -versorg40320000 Wohnungsbauförderung und -versorg40410000 5230 5230 5230 5230 5230 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 33.640,47 € 52105020 Bauordnungsbehördliche Aufgaben Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 7.333,24 € 52105030 Allgemeine Bauberatung Beiträge Versorgungskasse Beamte 34.760,00 € 52105010 Bauantragsverfahren und Prüfungen Beiträge Versorgungskasse Beamte 26.590,00 € 52105020 Bauordnungsbehördliche Aufgaben Beiträge Versorgungskasse Beamte 23.200,00 € 52105030 Allgemeine Bauberatung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 5.995,36 € 52105010 Bauantragsverfahren und Prüfungen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.799,43 € 52105020 Bauordnungsbehördliche Aufgaben Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 608,25 € 52105030 Allgemeine Bauberatung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 14.336,63 € 52105010 Bauantragsverfahren und Prüfungen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 6.034,49 € 52105020 Bauordnungsbehördliche Aufgaben Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.407,74 € 52105030 Allgemeine Bauberatung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 8.440,19 € 52105010 Bauantragsverfahren und Prüfungen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 7.390,10 € 52105020 Bauordnungsbehördliche Aufgaben Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5.650,06 € 52105030 Allgemeine Bauberatung 402.044,26 € Beamte 1.840,00 € 52205010 Wohnungsbauförderung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 8.264,31 € 52205010 Wohnungsbauförderung Beiträge Versorgungskasse Beamte 990,00 € 52205010 Wohnungsbauförderung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 685,28 € 52205010 Wohnungsbauförderung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.496,72 € 52205010 Wohnungsbauförderung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 300,01 € 52205010 Wohnungsbauförderung 13.576,32 € Beamte 7.010,00 € 52305010 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 1.603,49 € 52305010 Denkmalschutz und Denkmalpflege Beiträge Versorgungskasse Beamte 3.860,00 € 52305010 Denkmalschutz und Denkmalpflege Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 134,38 € 52305010 Denkmalschutz und Denkmalpflege Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 274,55 € 52305010 Denkmalschutz und Denkmalpflege Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 1.060,01 € 52305010 Denkmalschutz und Denkmalpflege 13.942,43 € Beamte 20.750,00 € 53805010 Ableitung von Abwasser Beamte 3.920,00 € 53805020 Reinigung von Abwasser Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 97.634,55 € 53805010 Ableitung von Abwasser Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 386.815,90 € 53805020 Reinigung von Abwasser Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 8.151,82 € 53805030 Kontrolle der Indirekteinleiter Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 26.374,59 € 53805040 Planungsleistungen,Prüfung, Genehmigung Beiträge Versorgungskasse Beamte 11.560,00 € 53805010 Ableitung von Abwasser Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.190,00 € 53805020 Reinigung von Abwasser Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 8.127,79 € 53805010 Ableitung von Abwasser Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 32.156,21 € 53805020 Reinigung von Abwasser Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung Kostenart 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 40410000 541001 541001 541001 541001 541001 541001 Bereitstellung und Betrieb von Straße40110000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40120000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40210000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40220000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40320000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40410000 541009 541009 541009 Toilettenanlagen Toilettenanlagen Toilettenanlagen 542001 542001 542001 542001 542001 542001 Bereitstellung und Betrieb von Straße40110000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40120000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40210000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40220000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40320000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40410000 543001 543001 543001 543001 543001 543001 Bereitstellung und Betrieb von Straße40110000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40120000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40210000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40220000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40320000 Bereitstellung und Betrieb von Straße40410000 544006 544006 544006 Leistungen für Dritte Leistungen für Dritte Leistungen für Dritte 1000 Stadt Crailsheim 40120000 40220000 40320000 40120000 40220000 40320000 Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 682,59 € 53805030 Kontrolle der Indirekteinleiter Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 2.197,66 € 53805040 Planungsleistungen,Prüfung, Genehmigung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 18.858,55 € 53805010 Ableitung von Abwasser Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 77.526,23 € 53805020 Reinigung von Abwasser Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1.510,21 € 53805030 Kontrolle der Indirekteinleiter Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 5.044,37 € 53805040 Planungsleistungen,Prüfung, Genehmigung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 2.790,15 € 53805010 Ableitung von Abwasser Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 550,57 € 53805020 Reinigung von Abwasser Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0,01 € 53805030 Kontrolle der Indirekteinleiter Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0,03 € 53805040 Planungsleistungen,Prüfung, Genehmigung 706.841,23 € Beamte 63.040,00 € 54105011 Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 147.260,75 € 54105011 Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag Beiträge Versorgungskasse Beamte 35.640,00 € 54105011 Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 12.257,39 € 54105011 Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 28.981,41 € 54105011 Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 9.800,30 € 54105011 Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag 296.979,85 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 2.173,32 € 54105250 Toilettenanlagen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 183,59 € 54105250 Toilettenanlagen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 408,62 € 54105250 Toilettenanlagen 2.765,53 € Beamte 4.790,00 € 54205010 Kreisstraßen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 11.706,13 € 54205010 Kreisstraßen Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.710,00 € 54205010 Kreisstraßen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 977,87 € 54205010 Kreisstraßen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.226,92 € 54205010 Kreisstraßen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 750,02 € 54205010 Kreisstraßen 23.160,94 € Beamte 4.790,00 € 54305010 Landesstraßen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 11.706,13 € 54305010 Landesstraßen Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.710,00 € 54305010 Landesstraßen Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 977,87 € 54305010 Landesstraßen Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 2.226,92 € 54305010 Landesstraßen Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 750,02 € 54305010 Landesstraßen 23.160,94 € Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 1.491,70 € 54405010 Bundesstraßen - Leistungen für Dritte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 121,80 € 54405010 Bundesstraßen - Leistungen für Dritte Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 244,36 € 54405010 Bundesstraßen - Leistungen für Dritte Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung Kostenart Kostenart Beschreibung 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen 40110000 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 Beamte Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5470 5470 5470 5470 5470 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5480 5480 5480 5480 5480 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkeh40110000 Sonstiger Personen- und Güterverkeh40120000 Sonstiger Personen- und Güterverkeh40210000 Sonstiger Personen- und Güterverkeh40220000 Sonstiger Personen- und Güterverkeh40320000 Sonstiger Personen- und Güterverkeh40410000 Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5510 5510 5510 5510 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40120000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40120000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40220000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40220000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40320000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 1000 Stadt Crailsheim Plan 2015 1.857,86 € 560,00 € 4.530,00 € 4.530,00 € 15.365,28 € 8.268,64 € 8.499,46 € 310,00 € 2.610,00 € 2.610,00 € 1.277,76 € 690,58 € 711,46 € 3.010,60 € 1.553,37 € 1.605,56 € 80,03 € 830,02 € 830,02 € 57.872,78 € 6.140,00 € 3.855,16 € 3.480,00 € 316,18 € 638,82 € 980,01 € 15.410,17 € 1.190,00 € 32,49 € 690,00 € 2,71 € 6,44 € 230,00 € 2.151,64 € 23.400,45 € 9.885,96 € 1.943,15 € 827,08 € 4.583,58 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 54605010 54605020 54605030 54605010 54605020 54605030 54605010 54605020 54605030 54605010 54605020 54605030 54605010 54605020 54605030 54605010 54605020 54605030 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße 54705010 54705010 54705010 54705010 54705010 54705010 Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV Verkehrsbetriebe / ÖPNV 54805010 54805010 54805010 54805010 54805010 54805010 Anlagen des Güterverkehrs Anlagen des Güterverkehrs Anlagen des Güterverkehrs Anlagen des Güterverkehrs Anlagen des Güterverkehrs Anlagen des Güterverkehrs 55105010 55105020 55105010 55105020 55105010 Grün- u. Parkanlagen Fachberatungen Grün- u. Parkanlagen Fachberatungen Grün- u. Parkanlagen Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung Kostenart 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40320000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40410000 5510 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a40410000 Kostenart Beschreibung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5520 5520 5520 5520 Gewässerschutz Gewässerschutz Gewässerschutz Gewässerschutz 40120000 40220000 40320000 40410000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen 40110000 40110000 40120000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 Beamte Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 5540-07 5540-07 5540-07 Naturschutzrechtl. Maßnahmen Naturschutzrechtl. Maßnahmen Naturschutzrechtl. Maßnahmen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 5540-08 5540-08 5540-08 5540-08 5540-08 5540-08 5540-08 5540-08 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege 40120000 40120000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 5550 Forstwirtschaft 40110000 Beamte 1000 Stadt Crailsheim Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete Plan 2015 1.930,99 € 0,03 € 0,01 € 42.571,25 € 15.684,46 € 1.306,07 € 3.032,59 € 0,02 € 20.023,14 € 3.160,00 € 9.080,00 € 45.964,38 € 17.897,24 € 3.344,98 € 1.790,00 € 5.130,00 € 3.640,78 € 1.491,14 € 275,39 € 9.041,70 € 3.556,75 € 632,96 € 450,07 € 1.510,04 € 106.965,43 € 720,79 € 60,90 € 122,17 € 903,86 € 8.432,64 € 13.565,28 € 703,49 € 1.126,97 € 1.582,38 € 2.614,76 € 0,01 € 0,02 € 28.025,55 € 1.790,00 € Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung 55105020 Fachberatungen 55105010 Grün- u. Parkanlagen 55105020 Fachberatungen 55205010 55205010 55205010 55205010 Gewässerschutz Gewässerschutz Gewässerschutz Gewässerschutz 55305010 55305020 55305010 55305020 55305030 55305010 55305020 55305010 55305020 55305030 55305010 55305020 55305030 55305010 55305020 Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber 55405010 55405010 55405010 Naturschutzrechtliche Maßnahmen Naturschutzrechtliche Maßnahmen Naturschutzrechtliche Maßnahmen 55405020 55405030 55405020 55405030 55405020 55405030 55405020 55405030 Naturschutz, Landschaftspflege BNatG Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB Naturschutz, Landschaftspflege BNatG Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB Naturschutz, Landschaftspflege BNatG Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB Naturschutz, Landschaftspflege BNatG Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB 55505010 Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 5550 Forstwirtschaft 5550 Forstwirtschaft 5550 Forstwirtschaft 5550 Forstwirtschaft 5550 Forstwirtschaft Kostenart 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 5610 5610 5610 5610 5610 5610 Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 5710 5710 5710 5710 5710 5710 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung 40110000 40120000 40210000 40220000 40320000 40410000 5730 5730 5730 5730 5730 5730 5730 5730 5730 5730 5730 5730 Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte 40110000 40110000 40120000 40120000 40210000 40210000 40220000 40220000 40320000 40320000 40410000 40410000 5750 5750 5750 5750 5750 5750 Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus 40110000 40120000 40120000 40120000 40210000 40220000 1000 Stadt Crailsheim Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 3.380,15 € 55505010 Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.270,00 € 55505010 Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 280,79 € 55505010 Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 665,95 € 55505010 Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 380,01 € 55505010 Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes 7.766,90 € Beamte 1.050,00 € 56105010 Altlasten Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 653,32 € 56105010 Altlasten Beiträge Versorgungskasse Beamte 570,00 € 56105010 Altlasten Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 53,59 € 56105010 Altlasten Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 128,62 € 56105010 Altlasten Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 150,00 € 56105010 Altlasten 2.605,53 € Beamte 2.950,00 € 57105010 Wirtschaftsförderung Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 47.565,17 € 57105010 Wirtschaftsförderung Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.640,00 € 57105010 Wirtschaftsförderung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 3.962,47 € 57105010 Wirtschaftsförderung Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 9.589,73 € 57105010 Wirtschaftsförderung Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 340,08 € 57105010 Wirtschaftsförderung 66.047,45 € Beamte 860,00 € 57305010 Wochenmarkt Beamte 860,00 € 57305020 Krämermarkt Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 2.587,65 € 57305010 Wochenmarkt Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 1.134,17 € 57305020 Krämermarkt Beiträge Versorgungskasse Beamte 460,00 € 57305010 Wochenmarkt Beiträge Versorgungskasse Beamte 460,00 € 57305020 Krämermarkt Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 218,10 € 57305010 Wochenmarkt Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 94,49 € 57305020 Krämermarkt Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 519,42 € 57305010 Wochenmarkt Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 230,79 € 57305020 Krämermarkt Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 150,01 € 57305010 Wochenmarkt Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 150,00 € 57305020 Krämermarkt 7.724,63 € Beamte 22.060,00 € 57505020 Volksfest allgemein Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 20.966,27 € 57505010 Tourismus Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 15.391,55 € 57505020 Volksfest allgemein Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 13.171,95 € 57505040 Festzug Beiträge Versorgungskasse Beamte 12.490,00 € 57505020 Volksfest allgemein Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.749,45 € 57505010 Tourismus Haushaltsplan 2015 __________________________________________________________________________________________________________ ProfitcenterProfitcenter Beschreibung 5750 Tourismus 5750 Tourismus 5750 Tourismus 5750 Tourismus 5750 Tourismus 5750 Tourismus 5750 Tourismus 5750 Tourismus 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 40220000 40220000 40320000 40320000 40320000 40410000 40410000 40410000 Kostenart Beschreibung Plan 2015 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.276,44 € 57505020 Volksfest allgemein Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 1.094,17 € 57505040 Festzug Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 4.208,72 € 57505010 Tourismus Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.083,47 € 57505020 Volksfest allgemein Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 3.611,99 € 57505040 Festzug Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0,04 € 57505010 Tourismus Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 3.010,06 € 57505020 Volksfest allgemein Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0,02 € 57505040 Festzug 102.114,13 € Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________________________________ Budget - Aufwand für Energie Profitcenter Profitcenter Beschreibung 1110 Steuerung 1111 Geschäftsstelle GR/OR 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling 1112-03 Beteiligungsverwaltung 1113 Revision 1113 Revision 1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat 1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat 1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagement 1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagement 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1121 Personalwesen 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123-01 Versicherungen 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 Anlage 1b zum Haushaltsplan 2015 Plan 2015 Kostenstelle Bezeichnung 5.935,20 € 11105010 Steuerung allgemein 17.004,84 € 11115010 Geschäftsführung GR u. weitere Gremien 863,28 € 11125010 Controlling Stabstelle 53,88 € 11125020 Finanzcontrolling 215,76 € 11125030 Beteiligungsmanagement 5.007,00 € 11135010 Rechnungsprüfung 226,56 € 11135020 Sonstige übertragene Prüfungen 636,60 € 11145010 Zentrale Funktionen 2.913,48 € 11145020 Gesamtpersonalrat 323,76 € 11145030 Repräsentationen 108,00 € 11145040 Bürgerschaftliches Engagement 2.373,96 € 11205010 Organisationsberatung 5.557,32 € 11205020 Dienstleistungen im Bereich IuK 5.104,08 € 11215010 Personalwesen 658,32 € 11215020 Fachübergreifende Aus-und Fortbildung 625,80 € 11215030 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin 3.841,56 € 11225010 Finanzdienstleistungen 108,00 € 11225020 Aufgaben als Steuerschuldner 2.848,80 € 11225030 Zahlungsverkehr 6.064,44 € 11225040 Buchhaltung, Haushaltsrechnung 2.309,28 € 11225050 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 1.079,04 € 11235010 Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen 134,88 € 11235020 Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze 269,64 € 11235030 Rechtsberatung der Fachbereiche 134,88 € 11235040 Entscheidungen in Rechtssachen 2.700,00 € 11243013 Roßfelder Hauptstr. 7, Wohngebäude 1.350,00 € 11243015 Rathausweg 4, Wohngebäude 90,00 € 11243016 Westgartshausener Hauptstr. 26, Wohngeb. 810,00 € 11243017 Dekan-Matthes-Weg 8, Wohngebäude 450,00 € 11243018 Hirtenstr. 46, Wohngebäude 720,00 € 11243020 Jagstheimer Hauptstr. 157, Wohngebäude 3.600,00 € 11243022 Kellerweg 7, Wohngebäude 3.150,00 € 11243024 Kirchstr. 6, Wohngebäude 1.800,00 € 11243025 Kreuzbergstr. 11, Wohngebäude 180,00 € 11243026 Kreuzbergstr. 13, Wohngebäude 180,00 € 11243027 Kreuzbergstr. 15-27, Wohngebäude 180,00 € 11243029 Pfarrgasse 9, Wohngebäude Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1125 1126 1126 1126 1126 1130 1130 1132 1133 Profitcenter Beschreibung Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Abgabewesen Grundstücksmanagement 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 Plan 2015 270,00 € 270,00 € 720,00 € 2.700,00 € 2.250,00 € 450,00 € 360,00 € 2.700,00 € 180,00 € 450,00 € 720,00 € 900,00 € 1.800,00 € 180,00 € 900,00 € 450,00 € 1.350,00 € 1.800,00 € 450,00 € 1.350,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 3.150,00 € 5.850,00 € 63.000,00 € 2.340,00 € 5.470,92 € 8.438,40 € 49.500,00 € 474,84 € 2.071,80 € 496,44 € 2.600,52 € 1.294,92 € 1.996,32 € 2.212,08 € 1.014,36 € Kostenstelle 11243031 11243032 11243033 11243039 11243041 11243042 11243043 11243045 11243046 11243048 11243049 11243051 11243053 11243054 11243057 11243100 11243101 11243102 11243103 11243104 11243105 11243106 11243109 11243110 11243111 11243140 11243150 11245010 11245020 11255020 11265010 11265020 11265030 11265040 11305010 11305020 11325010 11335010 Bezeichnung Rittergasse 15, Wohngebäude Sandgrubenstr. 9, Wohngebäude Sandgrubenstr. 11, Wohngebäude Schönebürgstr. 45/1, Wohngebäude Oßhaldener Str. 1, Westgartshausen, Wohn Spitalstr. 18, Wohngebäude Steggasse 2, Wohngebäude Taxisstr. 2, Wohngebäude Unteres Weiler 32, Wohngebäude Worthingtonstraße 1, Wohngebäude Kirchberger Str. 159, Wohngebäude Weilershofstr. 2, Wohngebäude Scheererstr. 26, Wohngebäude Unteres Weiler 36, Wohngebäude Schönebürgstr. 23, Wohngebäude Burgbergstr. 35, Wohngebäude Burgbergstr. 36, Wohngebäude Burgbergstr. 39, Wohngebäude Burgbergstr. 45, Wohngebäude Burgbergstr. 47, Wohngebäude Burgbergstr. 49, Wohngebäude Burgbergstr. 51, Wohngebäude Burgbergstr. 61, Wohngebäude Burgbergstr. 63, Wohngebäude Burgbergstr. 65, Wohngebäude Wohn- u. Geschäftsgebäude Hirtenwiesen I Gebäude sonstige Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Baubetriebshof Zentraler Einkauf Boten-,Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur Hausmeisterdienste Rathaus Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Liegenschaften Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 1133 1133 1133 1133 1133 1210 1210 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1221 1221 1221 1222 1222 1223 1223 1223 1223 1224 1224 1225 1260 1260 1280 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211004 211004 Profitcenter Beschreibung Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Personenstandswesen Personenstandswesen Personenstandswesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Sozialversicherung Brandschutz Brandschutz Katastrophenschutz Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung und Betrieb Realschulen Bereitstellung und Betrieb Realschulen 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 Plan 2015 2.406,36 € 21,60 € 204,96 € 21,60 € 1.219,44 € 183,48 € 345,36 € 97,20 € 1.424,40 € 712,20 € 75,48 € 669,12 € 647,52 € 108,00 € 1.780,56 € 5.932,80 € 723,00 € 5.708,28 € 3.690,48 € 615,00 € 863,28 € 593,40 € 755,28 € 86,28 € 13.500,00 € 971,16 € 57.958,20 € 97,20 € 53,88 € 23.615,76 € 6.065,76 € 24.300,00 € 15.515,76 € 45.215,76 € 215,76 € 215,76 € 47.015,76 € 45.215,76 € Kostenstelle 11335020 11335030 11335040 11335050 11335060 12105010 12105020 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205060 12205070 12215010 12215020 12215030 12225010 12225020 12235010 12235020 12235030 12235040 12245020 12245030 12255010 12605010 12605020 12805010 21105010 21105020 21105030 21105040 21105050 21105060 21105070 21105120 21105130 Bezeichnung Sonstiges Grundvermögen Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Jagdpacht Fischereipacht Verwaltung unbebauter Grundstücke Statistiken Wahlen und Abstimmungen Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Gaststättenerl., Gestattungen, usw. Überwachung von Gewerbebetrieben Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Beurkundung von Geburten Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Beurkundung von Sterbefällen Führen von Personenstandsbücher, usw. Ratschreiberei Notariat Sozialversicherungsangelegenheiten Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandsicherheitswache/sonst.Dienstl. Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz Reußenbergschule Schule Altenmünster Schule Onolzheim Astrid-Lindgren-Schule Geschwister-Scholl-Schule Schule Ingersheim Hector-Kinderakademie Realschule am Karlsberg Realschule zur Flügelau Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 211006 211006 211010 211010 211010 212002 214002 2520 2521 2630-06 2630-06 2710 2720 2810 2810 2810 2810 2810 2810 31100502 3140 3180-05 3180-06 362001 362002 362003 362004 362004 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 Profitcenter Beschreibung Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Bereitstellung und Betrieb Förderschulen Fördermaßnahmen für Schüler Kommunale Museen Archiv Musikschule Musikschule Volkshochschulen Stadtbücherei Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung Soziale Einrichtungen Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 Plan 2015 83.915,76 € 54.215,76 € 98.315,76 € 9.000,00 € 65.015,76 € 36.215,76 € 2.740,92 € 30.600,00 € 2.158,20 € 4.500,00 € 4.500,00 € 11.250,00 € 5.850,00 € 744,60 € 647,52 € 323,76 € 841,80 € 625,80 € 450,00 € 539,52 € 72.000,00 € 1.683,36 € 53,88 € 582,96 € 108,00 € 97,20 € 13.500,00 € 22.230,00 € 2.805,60 € 13.500,00 € 8.100,00 € 7.200,00 € 3.150,00 € 20.700,00 € 6.480,00 € 4.050,00 € 1.800,00 € 4.500,00 € Kostenstelle 21105140 21105150 21105160 21105165 21105170 21205010 21405020 25205010 25215010 26305020 26305030 27105005 27205010 28105020 28105030 28105040 28105070 28105080 28105100 31105010 31405010 31805010 31805020 36205010 36205015 36205020 36205030 36205050 36505005 36505010 36505020 36505030 36505040 36505050 36505060 36505070 36505080 36505090 Bezeichnung Albert-Schweitzer-Gymnasium Lise-Meitner-Gymnasium Eichendorffschule Schule Roßfeld Leonhard-Sachs-Schule Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Fördermaßnahmen für Schüler Museum Archivaufgaben Elementarer Unterricht Instrumental-u. Vokalunterricht VHS allgemein Bücherei Musikpflege und Konzerte Städtefreundschaften Kulturveranstaltungen Kulturwochenende Brauchtumspflege historische Gebäude Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe Soziale Einrichtung für Wohnungslose Gewährung von Wohngeld Beratung und Angebote f. ältere Menschen Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Jugendgemeinderat Jugendzentrum Jugendbüro und Jugendräume Kindergärten allgemein Kiga Altenmünster, Kirchstraße Kiga Goldbach, Am Hornberg Kiga Altenmünster,Frundsbergstraße Kiga Ingersheim, Hauptstraße Kiga Kreuzberg, Pamiersring Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str. Kinderkrippe Hirtenwiesen Kinderkrippe Kreuzbergstr. Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 4210 4240 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-08 5111 5111 5112 Profitcenter Beschreibung Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung des Sports Bäder Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Verkehrsplanung und Stadtsanierung Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss Flurneuordnung 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 Plan 2015 9.000,00 € 6.750,00 € 9.900,00 € 6.840,00 € 5.400,00 € 5.850,00 € 12.600,00 € 17.100,00 € 43,08 € 1.260,00 € 9.450,00 € 31.500,00 € 9.900,00 € 19.800,00 € 17.100,00 € 12.600,00 € 6.300,00 € 15.300,00 € 25.650,00 € 14.850,00 € 49.500,00 € 15.300,00 € 10.350,00 € 14.850,00 € 34.200,00 € 18.900,00 € 2.970,00 € 39.600,00 € 16.200,00 € 258,96 € 938,76 € 2.654,64 € 10,80 € 571,92 € 53,88 € 2.190,48 € 1.143,84 € 215,76 € Kostenstelle 36505100 36505110 36505120 36505130 36505140 36505150 36505160 36505170 42105010 42405010 42415010 42415020 42415030 42415040 42415050 42415060 42415070 42415080 42415090 42415100 42415110 42415120 42415130 42415140 42415150 42415160 42415170 42415200 42415210 51105010 51105030 51105060 51105090 51105100 51105110 51115010 51115020 51125010 Bezeichnung Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str. Kiga Onolzheim, Seebachstr. Kiga Roßfeld, Taxisstr. Kiga Tiefenbach, Seeweg Kiga Westgartshausen, Hügelstr. Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. fremde Kindergärten Sportförderung Freibad Degenbachsee Sport- und Festhalle Altenmünster Sport- und Festhalle Ingersheim Sport- und Festhalle Jagstheim Sport- und Festhalle Onolzheim Sport- und Festhalle Roßfeld Sport- und Festhalle Tiefenbach Sport- und Festhalle Triensbach Sport- und Festhalle Westgartshausen Hirtenwiesenhalle Jahnhalle Großsporthalle Kistenwiesensporthalle Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule Sporthalle Eichendorffschule Karlsberghalle Hakro Arena Crailsheim Reithalle Crailsheim Sportplätze Schönebürgstadion städtebauliche Planung u. Bauleitplanung Flächennutzungsplan Sonstige Baugebiete Klimaschutzkonzept Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. Verkehrsentwicklungsplan etc. GIS Gutachterausschuss Flurneuordnung Haushaltsplan 2015 ________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 5210 5210 5210 5220 5230 5380 5380 5380 5380 541001 541009 542001 543001 544006 5460 5460 5460 5470 5480 5510 5510 5520 5530 5530 5530 5540-07 5540-08 5540-08 5550 5610 5710 5730 5730 5750 5750 5750 Profitcenter Beschreibung Bauordnung Bauordnung Bauordnung Wohnungsbauförderung und -versorgung Denkmalschutz und Denkmalpflege Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bereitstellung und Betrieb von Straßen Toilettenanlagen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Leistungen für Dritte Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. Gewässerschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutzrechtl. Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft Umweltschutzmaßnahmen Wirtschaftsförderung Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Tourismus Tourismus Tourismus 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 42410000 Plan 2015 3.183,24 € 1.672,56 € 938,76 € 183,48 € 172,68 € 2.492,76 € 27.431,28 € 151,08 € 571,92 € 8.507,00 € 6.793,08 € 7.264,56 € 9.904,56 € 21,60 € 453,12 € 7.116,84 € 6.947,64 € 1.634,28 € 32,40 € 10.958,04 € 204,96 € 312,96 € 19.208,64 € 733,80 € 964,68 € 10,80 € 161,88 € 323,76 € 219,48 € 43,08 € 1.348,80 € 547,20 € 53,88 € 593,40 € 2.627,16 € 410,04 € 1.727.600,00 € Kostenstelle 52105010 52105020 52105030 52205010 52305010 53805010 53805020 53805030 53805040 54105011 54105250 54205010 54305010 54405010 54605010 54605020 54605030 54705010 54805010 55105010 55105020 55205010 55305010 55305020 55305030 55405010 55405020 55405030 55505010 56105010 57105010 57305010 57305020 57505010 57505020 57505040 Bezeichnung Bauantragsverfahren und Prüfungen Bauordnungsbehördliche Aufgaben Allgemeine Bauberatung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Kontrolle der Indirekteinleiter Planungsleistungen,Prüfung, Genehmigung Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag Toilettenanlagen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen - Leistungen für Dritte Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße Verkehrsbetriebe / ÖPNV Anlagen des Güterverkehrs Grün- u. Parkanlagen Fachberatungen Gewässerschutz Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof Naturschutzrechtliche Maßnahmen Naturschutz, Landschaftspflege BNatG Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Altlasten Wirtschaftsförderung Wochenmarkt Krämermarkt Tourismus Volksfest allgemein Festzug Haushaltsplan 2015 _________________________________________________________________________________________________________ Budget - Aufwand für Wasser und Abwasser Profitcenter Profitcenter Beschreibung 1110 Steuerung 1111 Geschäftsstelle GR/OR 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling 1112-03 Beteiligungsverwaltung 1113 Rechnungsprüfung 1113 Rechnungsprüfung 1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat 1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat 1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagement 1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagement 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1121 Personalwesen 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123-01 Versicherungen 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 Plan 2015 659,40 € 1.889,48 € 95,88 € 6,00 € 24,00 € 556,32 € 25,20 € 70,68 € 323,76 € 36,00 € 12,00 € 263,76 € 617,52 € 567,12 € 73,20 € 69,48 € 426,84 € 12,00 € 316,56 € 673,80 € 256,56 € 119,88 € 15,00 € 30,00 € 15,00 € 300,00 € 150,00 € 10,00 € 90,00 € 50,00 € 80,00 € - € 400,00 € 350,00 € 200,00 € 20,00 € 20,00 € Objektnr. 11105010 11115010 11125010 11125020 11125030 11135010 11135020 11145010 11145020 11145030 11145040 11205010 11205020 11215010 11215020 11215030 11225010 11225020 11225030 11225040 11225050 11235010 11235020 11235030 11235040 11243013 11243015 11243016 11243017 11243018 11243020 11243021 11243022 11243024 11243025 11243026 11243027 Anlage 1c zum Haushaltsplan 2015 Bezeichnung Steuerung allgemein Geschäftsführung GR u. weitere Gremien Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Beteiligungsmanagement Rechnungsprüfung Sonstige übertragene Prüfungen Zentrale Funktionen Gesamtpersonalrat Repräsentationen Bürgerschaftliches Engagement Organisationsberatung Dienstleistungen im Bereich IuK Personalwesen Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin Finanzdienstleistungen Aufgaben als Steuerschuldner Zahlungsverkehr Buchhaltung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze Rechtsberatung der Fachbereiche Entscheidungen in Rechtssachen Roßfelder Hauptstr. 7 Rathausweg 4 Westgartshausener Hauptstr. 26 Dekan-Matthes-Weg 8 Hirtenstr. 46 Jagstheimer Hauptstr. 157 Kellerweg 5 Kellerweg 7 Kirchstr. 6 Kreuzbergstr. 11 Kreuzbergstr. 13 Kreuzbergstr. 15-27 Haushaltsplan 2015 _________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1125 1126 1126 1126 1126 1130 1130 1132 Profitcenter Beschreibung Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Zentrale Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Abgabewesen 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 Plan 2015 20,00 € 30,00 € 30,00 € 80,00 € 300,00 € 250,00 € 50,00 € 40,00 € 300,00 € 20,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 200,00 € 20,00 € 100,00 € 50,00 € 150,00 € 200,00 € 50,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 350,00 € 650,00 € 7.000,00 € 260,00 € 607,92 € 937,56 € 5.500,00 € 52,80 € 230,16 € 55,20 € 288,96 € 143,88 € 221,76 € 245,76 € Objektnr. 11243029 11243031 11243032 11243033 11243039 11243041 11243042 11243043 11243045 11243046 11243048 11243049 11243051 11243053 11243054 11243057 11243100 11243101 11243102 11243103 11243104 11243105 11243106 11243109 11243110 11243111 11243140 11243150 11245010 11245020 11255020 11265010 11265020 11265030 11265040 11305010 11305020 11325010 Bezeichnung Pfarrgasse 9 Rittergasse 15 Sandgrubenstr. 9 Sandgrubenstr. 11 Schönebürgstr. 45/1 Oßhaldener Str. 1, Westgartshausen Spitalstr. 18 Steggasse 2 Taxisstr. 2 Unteres Weiler 32 Worthingtonstraße Kirchberger Str. 159 Weilershofstr. 2 Scheererstr. 26 Unteres Weiler 36 Schönebürgstr. 23 Burgbergstr. 35 Burgbergstr. 36 Burgbergstr. 39 Burgbergstr. 45 Burgbergstr. 47 Burgbergstr. 49 Burgbergstr. 51 Burgbergstr. 61 Burgbergstr. 63 Burgbergstr. 65 Wohn- u. Geschäftsgebäude Hirtenwiesen I Gebäude sonstige Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Baubetriebshof Zentraler Einkauf Boten-,Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur Hausmeisterdienste Rathaus Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Haushaltsplan 2015 _________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1210 1210 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1221 1221 1221 1222 1222 1223 1223 1223 1223 1224 1224 1225 1260 1260 1280 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211004 Profitcenter Beschreibung Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Personenstandswesen Personenstandswesen Personenstandswesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Sozialversicherung Brandschutz Brandschutz Katastrophenschutz Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung und Betrieb Realschulen 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 Plan 2015 112,68 € 267,36 € 2,40 € 22,80 € 2,40 € 135,48 € 20,40 € 38,40 € 10,80 € 158,28 € 79,08 € 8,40 € 74,40 € 72,00 € 12,00 € 197,88 € 625,92 € 80,28 € 634,20 € 410,04 € 68,28 € 95,88 € 65,88 € 83,88 € 9,60 € 1.500,00 € 107,88 € 6.439,76 € 10,80 € 6,00 € 2.624,00 € 674,00 € 2.700,00 € 1.724,00 € 5.024,00 € 24,00 € 24,00 € 5.224,00 € Objektnr. 11335010 11335020 11335030 11335040 11335050 11335060 12105010 12105020 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205060 12205070 12215010 12215020 12215030 12225010 12225020 12235010 12235020 12235030 12235040 12245020 12245030 12255010 12605010 12605020 12805010 21105010 21105020 21105030 21105040 21105050 21105060 21105070 21105120 Bezeichnung Liegenschaften Sonstiges Grundvermögen Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Jagdpacht Fischereipacht Verwaltung unbebauter Grundstücke Statistiken Wahlen und Abstimmungen Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Gaststättenerl., Gestattungen, usw. Überwachung von Gewerbebetrieben Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Beurkundung von Geburten Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Beurkundung von Sterbefällen Führen von Personenstandsbücher, usw. Ratschreiberei Notariat Sozialversicherungsangelegenheiten Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung Brandsicherheitswache/sonst.Dienstl. Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz Reußenbergschule Schule Altenmünster Schule Onolzheim Astrid-Lindgren-Schule Geschwister-Scholl-Schule Schule Ingersheim Hector-Kinderakademie Realschule am Karlsberg Haushaltsplan 2015 _________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 211004 211006 211006 211010 211010 211010 212002 214002 2520 2521 2630-06 2630-06 2710 2720 2810 2810 2810 2810 2810 2810 31100502 3140 3180-05 3180-06 362001 362002 362003 362004 362004 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 Profitcenter Beschreibung Bereitstellung und Betrieb Realschulen Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Bereitstellung und Betrieb Gymnasien Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Betrieb Gemeinschaftschulen Bereitstellung und Betrieb Förderschulen Fördermaßnahmen für Schüler Kommunale Museen Archiv Musikschule Musikschule Volkshochschulen Stadtbücherei Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung Soziale Einrichtungen Sonst. soziale Hilfen und Leistungen Sonst.soziale Hilfen und Leistungen Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 Plan 2015 5.024,00 € 9.324,00 € 6.024,00 € 10.924,00 € 1.000,00 € 7.224,00 € 4.024,00 € 304,56 € 3.400,00 € 239,76 € 500,04 € 499,96 € 1.250,00 € 650,00 € 82,68 € 72,00 € 36,00 € 93,48 € 69,48 € 50,00 € 60,00 € 8.000,00 € 187,08 € 6,00 € 64,80 € 12,00 € 10,80 € 1.500,00 € 2.470,00 € 311,76 € 1.500,00 € 900,00 € 800,00 € 350,00 € 2.300,00 € 720,00 € 450,00 € 200,00 € Objektnr. 21105130 21105140 21105150 21105160 21105165 21105170 21205010 21405020 25205010 25215010 26305020 26305030 27105005 27205010 28105020 28105030 28105040 28105070 28105080 28105100 31105010 31405010 31805010 31805020 36205010 36205015 36205020 36205030 36205050 36505005 36505010 36505020 36505030 36505040 36505050 36505060 36505070 36505080 Bezeichnung Realschule zur Flügelau Albert-Schweitzer-Gymnasium Lise-Meitner-Gymnasium Eichendorffschule Schule Roßfeld Leonhard-Sachs-Schule Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen Fördermaßnahmen für Schüler Museum Archivaufgaben Elementarer Unterricht Instrumental-u. Vokalunterricht VHS allgemein Bücherei Musikpflege und Konzerte Städtefreundschaften Kulturveranstaltungen Kulturwochenende Stadtfeiertag historische Gebäude Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe Soziale Einrichtung für Wohnungslose Gewährung von Wohngeld Beratung und Angebote f. ältere Menschen Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Jugendgemeinderat Jugendzentrum Jugendbüro und Jugendräume Kindergärten allgemein Kiga Altenmünster, Kirchstraße Kiga Goldbach, Am Hornberg Kiga Altenmünster,Frundsbergstraße Kiga Ingersheim, Hauptstraße Kiga Kreuzberg, Pamiersring Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str. Kinderkrippe Hirtenwiesen Haushaltsplan 2015 _________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 36500101 4210 4240 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 4241 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-07 5110-08 5111 5111 Profitcenter Beschreibung Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung von Kinder von 0 bis 6 Förderung des Sports Bäder Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Sportstätten Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Stadtentwicklung, Bauleitplanung Verkehrsplanung Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 Plan 2015 500,00 € 1.000,00 € 750,00 € 1.100,00 € 760,00 € 600,00 € 650,00 € 1.400,00 € 1.900,00 € 4,80 € 140,00 € 1.050,00 € 3.500,00 € 1.100,00 € 2.200,00 € 1.900,00 € 1.400,00 € 700,00 € 1.700,00 € 2.850,00 € 1.650,00 € 5.500,00 € 1.700,00 € 1.150,00 € 1.650,00 € 3.800,00 € 2.100,00 € 330,00 € 4.400,00 € 1.800,00 € 28,80 € 104,28 € 294,96 € 1,20 € 63,60 € 6,00 € 243,36 € 127,08 € Objektnr. 36505090 36505100 36505110 36505120 36505130 36505140 36505150 36505160 36505170 42105010 42405010 42415010 42415020 42415030 42415040 42415050 42415060 42415070 42415080 42415090 42415100 42415110 42415120 42415130 42415140 42415150 42415160 42415170 42415200 42415210 51105010 51105030 51105060 51105090 51105100 51105110 51115010 51115020 Bezeichnung Kinderkrippe Kreuzbergstr. Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str. Kiga Onolzheim, Seebachstr. Kiga Roßfeld, Taxisstr. Kiga Tiefenbach, Seeweg Kiga Westgartshausen, Hügelstr. Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. fremde Kindergärten Sportförderung Freibad Degenbachsee Sport- und Festhalle Altenmünster Sport- und Festhalle Ingersheim Sport- und Festhalle Jagstheim Sport- und Festhalle Onolzheim Sport- und Festhalle Roßfeld Sport- und Festhalle Tiefenbach Sport- und Festhalle Triensbach Sport- und Festhalle Westgartshausen Hirtenwiesenhalle Jahnhalle Großsporthalle Kistenwiesensporthalle Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule Sporthalle Eichendorffschule Karlsberghalle Hakro Arena Crailsheim Reithalle Crailsheim Sportplätze Schönebürgstadion städtebauliche Planung u. Bauleitplanung Flächennutzungsplan Sonstige Baugebiete Klimaschutzkonzept Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc. Verkehrsentwicklungsplan etc. GIS Gutachterausschuss Haushaltsplan 2015 _________________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 5112 5210 5210 5210 5220 5230 5380 5380 5380 5380 541001 541009 542001 543001 544006 5460 5460 5460 5470 5480 5510 5510 5520 5530 5530 5530 5540-07 5540-08 5540-08 5550 5610 5710 5730 5730 5750 5750 5750 Profitcenter Beschreibung Flurneuordnung Bauordnung Bauordnung Bauordnung Wohnungsbauförderung und -versorgung Denkmalschutz und Denkmalpflege Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bereitstellung und Betrieb von Straßen Toilettenanlagen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen Leistungen für Dritte Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Parkierungseinrichtungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. Gewässerschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutzrechtl. Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft Umweltschutzmaßnahmen Wirtschaftsförderung Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Tourismus Tourismus Tourismus 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 42420000 Plan 2015 24,00 € 353,64 € 185,88 € 104,28 € 20,40 € 19,20 € 276,96 € 3.047,96 € 16,80 € 63,60 € 556,32 € 754,80 € 37,20 € 37,20 € 2,40 € 50,40 € 790,80 € 772,00 € 181,60 € 3,60 € 1.217,60 € 22,80 € 34,80 € 2.134,28 € 81,48 € 107,20 € 1,20 € 18,00 € 36,00 € 24,40 € 4,80 € 149,88 € 60,80 € 6,00 € 65,88 € 291,88 € 44,88 € 189.700,00 € Objektnr. 51125010 52105010 52105020 52105030 52205010 52305010 53805010 53805020 53805030 53805040 54105011 54105250 54205010 54305010 54405010 54605010 54605020 54605030 54705010 54805010 55105010 55105020 55205010 55305010 55305020 55305030 55405010 55405020 55405030 55505010 56105010 57105010 57305010 57305020 57505010 57505020 57505040 Bezeichnung Flurneuordnung Bauantragsverfahren und Prüfungen Bauordnungsbehördliche Aufgaben Allgemeine Bauberatung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Kontrolle der Indirekteinleiter Planungsleistungen,Prüfung, Genehmigung Gemeindestraßen Crailsheim Jahresauftrag Toilettenanlagen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen - Leistungen für Dritte Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Tiefgarage Parkhaus Grabenstraße Verkehrsbetriebe / ÖPNV Anlagen des Güterverkehrs Grün- u. Parkanlagen Fachberatungen Gewässerschutz Kommunaler Friedhof Bestattungen in Erd- und Urnengräber Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof Naturschutzrechtliche Maßnahmen Naturschutz, Landschaftspflege BNatG Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes Altlasten Wirtschaftsförderung Wochenmarkt Krämermarkt Tourismus Volksfest allgemein Festzug Haushaltsplan 2015 _______________________________________________________________________________________________________ Budget - Aufwand für Gebäudereinigung Profitcenter Profitcenter Beschreibung 1110 Steuerung 1111 Geschäftsstelle GR/OR 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling 1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling 1112-03 Beteiligungsverwaltung 1113 Revision 1113 Revision 1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat 1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat 1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagement 1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagement 1120 Organisation und EDV 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1121 Personalwesen 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123-01 Versicherungen 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1123-05 Justiziariat 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1126 Zentrale Dienstleistungen 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 Plan 2015 535,32 € 303,72 € 77,88 € 4,92 € 19,44 € 451,44 € 20,40 € 57,36 € 262,68 € 29,16 € 9,72 € 214,08 € 501,12 € 460,20 € 59,40 € 56,40 € 346,32 € 9,72 € 256,92 € 546,84 € 208,20 € 97,32 € 12,12 € 24,36 € 12,12 € 80,00 € 80,00 € 160,00 € 493,32 € 760,80 € 1.600,00 € 42,84 € 186,84 € 44,76 € 234,48 € Objektnr. 11105010 11115010 11125010 11125020 11125030 11135010 11135020 11145010 11145020 11145030 11145040 11205010 11205020 11215010 11215020 11215030 11225010 11225020 11225030 11225040 11225050 11235010 11235020 11235030 11235040 11243022 11243041 11243140 11245010 11245020 11255020 11265010 11265020 11265030 11265040 Anlage 1d zum Haushaltsplan 2015 Bezeichnung Steuerung allgemein Geschäftsführung GR u. weitere Gremien Controlling Stabstelle Finanzcontrolling Beteiligungsmanagement Rechnungsprüfung Sonstige übertragene Prüfungen Zentrale Funktionen Gesamtpersonalrat Repräsentationen Bürgerschaftliches Engagement Organisationsberatung Dienstleistungen im Bereich IuK Personalwesen Fachübergreifende Aus-und Fortbildung Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin Finanzdienstleistungen Aufgaben als Steuerschuldner Zahlungsverkehr Buchhaltung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze Rechtsberatung der Fachbereiche Entscheidungen in Rechtssachen Kellerweg 7, Wohngebäude Oßhaldener Str. 1, Westgartshausen, Wohn Wohn- u. Geschäftsgebäude Hirtenwiesen I Planung und Durchf. von Neubauten etc. Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc. Baubetriebshof Zentraler Einkauf Boten-,Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur Hausmeisterdienste Rathaus Haushaltsplan 2015 _______________________________________________________________________________________________________ Profitcenter 1130 1130 1132 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1210 1210 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1221 1221 1221 1222 1222 1223 1223 1223 1223 1224 1224 1225 1260 1260 1280 211001 211001 211001 Profitcenter Beschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Abgabewesen Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Grundstücksmanagement Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Ordnungswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Verkehrswesen Einwohnerwesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Personenstandswesen Personenstandswesen Personenstandswesen Kommunales Grundbuchwesen Kommunales Grundbuchwesen Sozialversicherung Brandschutz Brandschutz Katastrophenschutz Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen Bereitstellung, Betrieb Grundschulen 1000 Stadt Crailsheim Kostenart 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 42450000 Plan 2015 116,76 € 180,00 € 199,44 € 91,44 € 216,96 € 1,92 € 18,48 € 1,92 € 109,92 € 16,56 € 31,08 € 8,76 € 128,40 € 64,20 € 6,84 € 60,36 € 58,44 € 9,72 € 160,56 € 507,84 € 65,16 € 514,68 € 332,76 € 55,44 € 77,88 € 53,52 € 68,16 € 7,80 € 640,00 € 87,60 € 1.634,64 € 8,76 € 4,92 € 2.519,44 € 2.289,44 € 560,00 € Objektnr. 11305010 11305020 11325010 11335010 11335020 11335030 11335040 11335050 11335060 12105010 12105020 12205010 12205020 12205030 12205040 12205050 12205060 12205070 12215010 12215020 12215030 12225010 12225020 12235010 12235020 12235030 12235040 12245020 12245030 12255010 12605010 12605020 12805010 21105010 21105020 21105030 Bezeichnung Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnüngssteuer Liegenschaften Sonstiges Grundvermögen Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst Jagdpacht Fischereipacht Verwaltung unbebauter Grundstücke Statistiken Wahlen und Abstimmungen Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffenangelegenheiten, Jagdwesen Fischereiwesen Führen/Bereitstellen d. Gewerberegisters Gaststättenerl., Gestattungen, usw. Überwachung von Gewerbebetrieben Verkehrslenkung u. -regelung, usw. Überwachung des Verkehrs Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO Melde-, Ausweisangelegenheiten Aufenthaltsrecht von Ausländern Beurkundung von Geburten Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp. Beurkundung von Sterbefällen Führen von Personenstandsbücher, usw. Ratschreiberei Notariat Sozialversicherungsangelegenheite
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