Stand der Programmprüfung nach § 114a GemO – 07/2016 Vorbemerkung Die nachfolgende Aufstellung zeigt den aktuellen Stand der Programmprüfung. Aufgeführt werden die aktuellen Programmprüfungen sowie die seit der Gesetzesänderung zum 01.01.2006 (§ 114a GemO) testierten Verfahren. Ergänzend sind auch die kameralen Prüfungen zu SAP (Bereich Buchhaltung) enthalten, obwohl diese bereits vor 2006 stattgefunden haben. Bei Programmen des DV-Verbunds kann die Kommune das Testat (mit Prüfungsvermerk) bei ihrem (Regionalen) Rechenzentrum anfordern. Bei autonomen Programmen sind die jeweiligen Prüfungsadressaten aufgeführt. Die Abschlussunterlagen können dort, bzw. soweit die Unterlagen an den Programmhersteller weitergegeben worden sind, direkt bei diesem angefordert werden. Verfahrensübersicht Aktuelle Prüfungen Bereich Anlagenbuch- Programm- bzw. Stand der Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Verfahrensbezeichnung Prüfung Hersteller (auto- (autonome nome Verfahren) Verfahren) KIRP-Anlagenbuchhaltung Stellungnahme- Rechenzentren verfahren KDRS, KIRU CIP Derzeit Prüfung Fa. CIP Stadt Stockach MONA BV Derzeit Prüfung KVBW KVBW Finanz + NKHR Derzeit Prüfung Fa. Data-Plan Stadt Rechenzentrum Schwäbisch Hall haltung Anlagenbuch- 1 haltung Beamtenversorgung Buchführung (NKHR) KDRS (Hosting) Buchführung (kauf- Agresso Business World Derzeit Prüfung Fa. UNIT4 Kreisabfallwirt- (Agresso) schaftsbetrieb männisch) Heidenheim an der Brenz 1 Soweit mehrere Kommunen an einer Prüfung unmittelbar beteiligt sind, wird nur eine aufgeführt. Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg Hoffstraße 1a 76133 Karlsruhe Bereich Programm- bzw. Stand der Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Verfahrensbezeichnung Prüfung Hersteller (auto- (autonome nome Verfahren) Verfahren) Elektronische ePayment mit Anbindung an Bezahlver- die Finanzlösung Kommuna- Prüfung geplant fahren le Doppik (SAP) Heimver- SWING – Ambulant / Stellungnahme- waltung Stationär verfahren Immobilien- SAP DZ Kommunalmaster® Derzeit Prüfung Datenzentrale management Doppik kaufmännisches Prüfung geplant Theo Krings EDV 1 Rechenzentrum KIVBF Fa. Swing GmbH Stiftungsverwaltung Freiburg i.Br. Immobilienmanagement Musikschulen Virtuoso ZV MuKs Bruchsal Consulting Prüfung der Allgemeiner Programmein- Stellungnahme- Rechenzentren Ordnungsmä- satz bei den Rechenzentren verfahren KDRS und KIRU ßigkeit der KDRS und KIRU Prüfung geplant Rechenzentrum Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO Rechnungs- Elektronischer SAP- eingangsbear- Rechnungseingangswork- beitung flow mit DOKUMEA- KIVBF Archivanbindung Sozialwesen Care4 Derzeit Prüfung Fa. Infosys GmbH Landratsamt Ostalbkreis Sozialwesen Lämmkom – SGB II Derzeit Prüfung Fa. Lämmerzahl Veranlagung KM-V, Verfahrensteil Stellungnahme- Datenzentrale Wasser/Abwasser verfahren KM-V Sonstige Einnahmen, Prüfung Gewerbesteuer angekündigt Doit Derzeit Prüfung Veranlagung Volkshochschulen www.gpabw.de Stadt Stuttgart Datenzentrale Fa. doit Software VHS Oberes GbR Nagoldtal 2 Testierte Verfahren Bereich Programm- bzw. 2 Verfahrensbezeichnung Testat – Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Prüfungs- Hersteller (auto- (autonome vermerk vom nome Verfahren) Verfahren) Datenzentrale Anlagenbuch- SAP-Anlagenbuchhaltung Testat vom haltung (FI-AA) 27.02.2015 Beihilfe MONA BF Testat vom KVBW 3 KVBW 23.02.2016 Berechti- Modul Berechtigungs- Testat vom Rechenzentren gungsverwal- verwaltung KIRP 11.03.2009 KDRS und KIRU tung (Version 7.02.00/14) (Buchführung kameral) Berechti- Rollenkonzeption Testat vom Rechenzentrum gungsverwal- ADV-Verfahren PSM (SAP) 10.08.2007 KDRS tung (Version 4.7) (Buchführung kameral) Berechti- Rollenkonzeption Testat vom Rechenzentrum gungsverwal- ADV-Verfahren PSM (SAP) 23.01.2007 KIVBF tung (Version 4.7) (Buchführung kameral) Berechti- Ergänzende Rollenkonzepti- Testat vom Rechenzentrum gungsverwal- on zum ADV-Verfahren 02.03.2016 KIVBF tung DZ-Kommunalmaster (SAP) (Buchführung - Muster-Rollen Rechen- Doppik) zentrum KIVBF - Buchführung Vorbuchhaltung FI-CA, SAP Testat vom Rechenzentrum (Doppik) unter Anbindung IS-Waste 18.06.2013 KIVBF (Abfallgebührenveranlagung) 2 Der genaue Prüfungsumfang ergibt sich aus dem Prüfungsvermerk. 3 Soweit mehrere Kommunen an einer Prüfung unmittelbar beteiligt waren, wird nur eine aufgeführt. www.gpabw.de 3 Bereich Programm- bzw. 2 Verfahrensbezeichnung Testat – Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Prüfungs- Hersteller (auto- (autonome vermerk vom nome Verfahren) Verfahren) Buchführung Hauptbuchhaltung SAP Testat vom Endica GmbH (Re- (Doppik) ERP2005 – ehemals R/3 10.02.2015 chenzentrum (Eigenbetriebslösung) 3 KIVBF) Buchführung CIP-kommunal Testat vom (kameral) (Version 4.2.2) 27.05.2008 Buchführung DZ-Kommunalmaster IS-PS Bestätigungs- (kameral) Bewirtschaftung/Kasse vermerk vom Einnahmen SAP (Basis- 07.07.2005 Fa. CIP Landratsamt Tuttlingen Datenzentrale release 4.6C; IS-PS 4.62) Buchführung DZ-Kommunalmaster Bestätigungs- (kameral) IS-PS Bewirtschaf- vermerk vom tung/Kasse Ausgaben SAP 27.05.2004 Datenzentrale (Basisrelease 4.6B; IS-PS 4.61A bzw. 4.62) Buchführung Finanz+ Testat vom (kameral) (Version 3.0) 07.01.2008 Buchführung Modellkommune Testat vom (kameral) Kommunales Finanzwesen 07.12.2006 Fa. Data-Plan Stadt Leutkirch im Allgäu Datenzentrale KIRP (Serie 7 kameral) Buchführung DATEV Kommunal Pro Testat vom (Doppik) Haupt- und Anlagebuchhal- 22.08.2014 Fa. DATEV eG Gemeinde Steinen tung Buchführung DZ-Kommunalmaster Testat vom Datenzentrale (NKHR) Hauptbuchhaltung, SAP 28.10.2013 Buchführung DZ-Kommunalmaster Testat vom (NKHR) Vorbuchhaltung PSCD, SAP 10.08.2011 Buchführung Modellkommune KIRP Testat vom Rechenzentren (NKHR) Hauptbuchhaltung 15.03.2012 KDRS, KIRU Fa. Infoma Datenzentrale (Release 7.05/7.06) Buchführung newsystem kommunal Testat vom (NKHR) (Hauptbuchhaltung) 18.08.2014 www.gpabw.de Stadt Horb am Neckar 4 Bereich Programm- bzw. 2 Verfahrensbezeichnung Testat – Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Prüfungs- Hersteller (auto- (autonome vermerk vom nome Verfahren) Verfahren) Datenzentrale Darlehens- Darlehensverwaltung Testat vom verwaltung (SAP FS-CML) 14.09.2009 Fakturierung PSM-Logistik, SD- Testat vom (allgemein) Einfachfaktura, SAP 08.08.2007 3 Datenzentrale (Version 4.7 bzw. ERP 2005) Fremdenver- jMeldeschein Testat vom AVS GmbH Gemeinde kehr (Kurverwaltung) 26.02.2015 Inventarisie- KAI („kann alles inventarisie- Testat vom Rechenzentrum rung ren“) 27.07.2010 KIRU Testat vom Fa. kommIT Gesell- Landratsamt 18.01.2016 schaft für Informati- Tuttlingen Kirchzarten (Version 02.01-05b) Jugendhilfe OK.JUG onstechnik mbH Jugendhilfe Jugendhilfe PROSOZ 14plus Testat vom Rechenzentrum (Version 4.7.0 bis 4.9.0) 27.06.2008 KIVBF SHKR Vorverarbeitung Testat vom Fa. Aktiv Projekt 20.04.2015 Kasse Landratsamt Böblingen DVV-Kassenbaustein, SAP Testat vom Rechenzentrum (Grundlage DZ-Kommunal- 06.12.2012 KIVBF master - NKHR) Kindergarten- NH-Kindergartenverwaltung Testat vom Rechenzentrum gebühren (Fa. Nordholz) 10.08.2011 KDRS Musikschulen iMikel Testat vom Fa. Mikel Software 17.09.2013 & Multimedia- Stadt Ulm produkte Musikschulen MELOS Testat vom Melos-Software Stadt Ostfildern 16.06.2016 Ordnungs- Owi21 (Fa. EKOM) Testat vom Rechenzentren widrigkeiten (Version 2.51.00.6) 22.07.2010 KIVBF, KDRS www.gpabw.de 5 Bereich Programm- bzw. 2 Verfahrensbezeichnung Testat – Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Prüfungs- Hersteller (auto- (autonome vermerk vom nome Verfahren) Verfahren) 3 Ordnungs- WINOWIG Testat vom Fa. Schelhorn Landratsamt widrigkeiten (Version 4.2.4) 04.05.2009 GmbH Tuttlingen Personal- DVV-Personal, SAP Testat vom Datenzentrale abrechnung 10.09.2012 Personal- LOGA Testat vom abrechnung (Version 10.9) 12.12.2012 Personal- TDS.Personal abrechnung (fidelis.Personal) Personal- VOCUS abrechnung Fa. P&I AG Stadt Sigmaringen Testat vom Fa. TDS HR GmbH Stadt Neckarsulm 20.02.2013 (fidelis HR GmbH) Testat vom VOCUS Computer- 23.02.2016 und Softwaresys- Gemeinde Rainau teme GmbH Prüfung der Allgemeiner Programmein- Abschl. Prüfungs- Ordnungsmä- satz bei den Rechenzentren vermerk vom ßigkeit der KDRS und KIRU 09.07.2010 Prüfung der Allgemeiner Programmein- Abschl. Prüfungs- Rechenzentrum Ordnungsmä- satz beim vermerk vom KIVBF ßigkeit der Rechenzentrum KIVBF 20.07.2016 Prüfung der Programmeinsatz Zahlungs- Abschließender Rechenzentrum Ordnungsmä- verkehr (ADV-Verfahren Prüfungsvermerk KIVBF ßigkeit der EBsec) beim Rechenzent- vom 22.09.2014 Programman- rum KIVBF Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO wendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO www.gpabw.de 6 Bereich Programm- bzw. 2 Verfahrensbezeichnung Testat – Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Prüfungs- Hersteller (auto- (autonome vermerk vom nome Verfahren) Verfahren) Datenzentrale Schnittstelle Personalkostenverbuchung Testat vom (NKHR) PKV - Pewes (Großrechner)/ 12.01.2009 3 SAP-Template Doppik (Versionsstand 2006/2008) Sozialwesen Sozialwesen Open/PROSOZ (Version 3.2, Testat vom Rechenzentrum teilw. 3.3 Patch 1) 15.04.2010 KIVBF SoJuHKR Testat vom Datenzentrale (Geschäftspartnerbuchfüh- 25.06.2015 rung für den Sozial- und Jugendhilfebereich) Sozialwesen, Lämmkom (Version Testat vom Jugendhilfe P10/V9.1.4.0a#2) 09.05.2011 Fa. Lämmerzahl Landratsamt Umlagen Besondere Umlage Testat vom Kommunaler Einsatz nur beim (Version 1) 04.08.2009 Versorgungsver- KVBW (Prüfung mit band Baden- Unterstützung des Württemberg RPA) Rottweil (KVBW) Veranlagung AGV Testat vom Rechenzentrum Abfall- Abfallgebührenveranlagung 28.07.2006 KIRU gebühren (Version 2.1.1) Veranlagung Athos AWS32 Testat vom Fa. Athos Abfall- Deponieverwaltung 15.01.2010 gebühren Faktura, ohne Wiegemodul Landratsamt Biberach (Abfallwirtschaftsbetrieb) (Version 3.01) Veranlagung Athos New Line Testat vom Abfall- Abfallgebührenveranlagung 15.10.2009 gebühren (Version 8.0.1422 Build 369) Veranlagung IS-Waste (SAP) Abfall- Fa. Athos Landratsamt Biberach (Abfallwirtschaftsbetrieb) Testat vom Rechenzentrum 18.06.2013 KIVBF gebühren www.gpabw.de 7 Bereich Programm- bzw. 2 Verfahrensbezeichnung Testat – Anbieter (DVV), Prüfungsadressat Prüfungs- Hersteller (auto- (autonome vermerk vom nome Verfahren) Verfahren) Datenzentrale Veranlagung KAS-EVA, Verfahrensteil Testat vom Grundbesitz- Grundbesitzabgaben 29.07.2008 abgaben (Version 2.8.0) Veranlagung KAS-EVA, Verfahrensteil Testat vom Hundesteuer Hundesteuer (Version 2.8.0) 14.11.2007 Veranlagung DATEV Kommunale Abgabe Testat vom Pro 27.06.2016 cmxOrganize Testat vom Volkshochschulen Volkshoch- Vollstreckung www.gpabw.de Datenzentrale Fa. Datev eG Gemeinde Steinen Fa. cmxKonzepte Stadt Ettlingen Fa. Kufer Stadt Filderstadt 27.05.2014 Kufer SQL Basys schulen Vollstreckung 3 Testat vom 18.08.2015 AVVISO Testat vom Rechenzentrum (Fa. DATA-team GmbH) 16.10.2015 KIVBF Vollkomm Testat vom Fa. Schiller Soft- 18.02.2016 ware Stadt Reutlingen 8
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