Erläuterungen zum Stellenplan 2016

LWL-Dezernat Erster Landesrat
Erläuterungen zum
Stellenplan
2016
- Entwurf -
Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2016
Seite
Einleitung ..................................................................................................................................................... 1
Teil I – Erläuterungen zum Stellenplanentwurf
1.
Stellenplanentwurf 2016 ............................................................................................................ 2
1.1 Personalwirtschaftliche Eckpunkte ......................................................................................... 2
1.2 Demografischer Wandel ............................................................................................................. 2
1.3 Wegfall des Zivildienstes und Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes ......... 3
1.4 Der LWL als inklusiver Arbeitgeber ......................................................................................... 3
2.
Entwicklung des Stellenplanentwurfes 2016 ...................................................................... 4
2.1 Stellenabgänge und –zugänge in den Dezernaten des LWL ....................................... 4
2.2 Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2016 .............................................. 8
3.
Erläuterungen zum Stellenplanentwurf je Produktgruppe ........................................ 11
3.1 Dezernat LWL-Direktor ............................................................................................................ 11
3.2 LWL-Dezernat Erster Landesrat ............................................................................................ 13
3.3 LWL-Dezernat Bau- und Liegenschaften und Kommunale
Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) .............................................................. 16
3.4 LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht ................ 17
3.5 LWL-Dezernat Behindertenhilfe, LWL-Integrationsamt und
LWL-Hauptfürsorgestelle, LWL-Versorgungsverwaltung ........................................... 22
3.6 LWL-Maßregelvollzugsdezernat .......................................................................................... 25
3.7 LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen
PsychiatrieVerbund Westfalen .............................................................................................. 26
3.8 LWL-Kulturdezernat .................................................................................................................. 28
3.9 LWL-Sonstige Produktgruppen ............................................................................................ 33
4.
Ausbildung ................................................................................................................................... 35
Teil II – Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.
Vorbemerkungen .......................................................................................................................
1.1 Umsetzung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und
der Besoldungs- und Versorgungsbezüge .......................................................................
1.2 Finanzielle Auswirkungen des Wegfalles des Zivildienstes und Einführung
eines Bundesfreiwilligendienstes .........................................................................................
1.3 Sonstige wesentliche Einflussfaktoren auf das Personalkostenbudget. ................
2.
Personal- und Versorgungsaufwendungen und –erträge im
Haushaltsjahr 2016 ...................................................................................................................
2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Entwurf) .................................................
2.2 Erstattungen bzw. Ersatzleistungen 2016 (Entwurf) .....................................................
2.3 Verteilung der Personalaufwendungen auf die Dezernate .......................................
Anlagen: Personal- und Versorgungsaufwendungen und Ersatzleistungen
39
39
39
40
40
40
42
42
Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2016
Einleitung
Die Stellen- und Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2016 unterliegt wie bereits seit
Jahren strikten Spar- und Konsolidierungsvorgaben. So konnte allein seit 2007 das Stellensoll
ohne refinanzierte (z.B. Übernahme der Versorgungsverwaltung vom Land NRW) oder über
PersoPlan bewilligte Stellen um fast 65 Stellen reduziert werden und durch den Verzicht auf
eine pauschale Fortschreibung jährlich 2,5 bis 3,0 Mio. EUR eingespart werden (Gliederungspunkt 4 der Vorlage 14/0389 zur bisherigen Haushaltskonsolidierung im Personalbereich). Es
zeigt sich jedoch, dass ein weiterer Abbau von Stellen nach einer Dekade nahezu fortlaufender Konsolidierung im LWL zukünftig nur noch unter Aufgabenverzicht möglich ist.
Wie in den Vorjahren konnte jedoch der umlagefinanzierte Stellenmehrbedarf auch für das
Planungsjahr 2016 im Ergebnis auf die Mehrbedarfe wegen des Fallzahlenzuwachses im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beschränkt werden.
Die restriktiven Planungsvorgaben wirken sich insgesamt kostendämpfend auf die Entwicklung des Personalkostenbudgets aus.
Trotz hoher Steigerungen im Bereich der Beamtenbesoldung und der erwarteten Tarifabschlüsse 2016 sowie zahlreicher refinanzierter Mehrbedarfe (z.B. Übernahme Preußenmuseum
und Skulptur Projekte 2017), die insgesamt bereits zu einer Steigerung von über 3,5 % führen, konnte die Gesamtsteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2016 auf
4,78 % begrenzt werden. Somit konnten die anerkannten Stellenmehrbedarfe weitgehend
auch finanziell kompensiert werden.
Gegenstand der Erläuterungen
Gegenstand der Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2016 ist die
stellenplanmäßige Entwicklung und deren finanzielle Auswirkungen in den Abteilungen und
Einrichtungen der Dezernate der Kernverwaltung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Nicht Gegenstand dieser Erläuterungen ist die Darstellung der stellenplanmäßigen Entwicklung der als Sondervermögen aus der Kernverwaltung ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (LWL-Kliniken, Zentren und Institute, Westfälische Jugendhilfeeinrichtungen sowie LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb). Die Darstellung der Stellen dieser Einrichtungen erfolgt in den Stellenübersichten, die neben einem Erfolgs- und einem Vermögensplan
Bestandteil des jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplans dieser Einrichtungen sind.
Ebenfalls nicht Gegenstand dieser Erläuterungen zum Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2016 ist die stellenplanmäßige Entwicklung derjenigen Einrichtungen, die die Personalausgaben auf Grund einer Personalgestellung vollständig erstatten. Hierbei handelt es sich
um die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NRW und die Landwirtschaftliche Alterskasse NRW („Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“) sowie die Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.
1
Teil I – Erläuterungen zum Stellenplanentwurf
1.
Stellenplanentwurf 2016
Für den Stellenplanentwurf 2016 sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:
1.1
Personalwirtschaftliche Eckpunkte
Auf Grund der finanzwirtschaftlichen und tariflichen Entwicklung wird der in den vergangenen Jahren initiierte personalwirtschaftliche Sparkurs auch im Haushaltsjahr 2016 fortgeführt.
Für das Haushaltsjahr 2016 gelten folgende Eckpunkte:
 Abbau der mit kw-Vermerk versehenen Stellen
 Grundsätzlich Verzicht auf die Ausweisung zusätzlicher Stellen, es sei denn, ein Stellenmehr- bzw. -minderbedarf ist mittels einschlägiger Bemessungsmethoden für einen
spezifischen Aufgabenbereich ermittelt worden. Ausgenommen sind ferner vollständig
drittfinanzierte Stellen sowie schlüsselgeregelte Stellen in den LWL-Förderschulen Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ und Förderschwerpunkt
„Sehen, Paderborn“
 Stellenhebungen grundsätzlich nur nach vorausgehender Dienstpostenbewertung einschließlich einer Überprüfung der Aufgaben sowie der Geschäftsverteilung der Organisationsbereiche
 Altersteilzeit bei Beamtinnen und Beamten nur bei Anbringung eines kw-Vermerks; für
Tarifbeschäftigte gelten die Regelungen des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV Flex AZ)
 Grundsätzliche Einhaltung einer bis zu 12-monatigen Wiederbesetzungssperre (Ausnahmen nur wenn feststeht, dass die Wiederbesetzungssperre im Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung nicht vertretbar ist).
1.2
Demografischer Wandel
Die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen das Personalmanagement der LWLKernverwaltung vor große und in Teilen neuartige Herausforderungen. Zur Erhaltung der
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der LWL-Kernverwaltung hat der LWL das verbandspolitisch bedeutende Projekt „Demografiekonzept für die LWL-Kernverwaltung“ initiiert. Mit dem
Projekt wird das Ziel verfolgt, ein Personalmanagementkonzept zu entwickeln, welches ein
frühzeitiges Handeln in Bezug auf die Herausforderungen des demografischen Wandels ermöglicht und hierbei die dezernatsspezifischen Besonderheiten berücksichtigt. Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass zukünftig das für die Leistungserbringung des LWL notwendige Personal in quantitativer und qualitativer sowie zeitlicher und örtlicher Hinsicht zur
Verfügung steht.
Im Zuge der Projektarbeit wurden unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem
wurde ein systematisches ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement beim LWL
eingeführt.
Der demografische Wandel wird sich dauerhaft auf das Personalmanagement des LWL auswirken. Die Ausrichtung des Personalmanagements wird deshalb in einem fortlaufenden Prozess hinsichtlich der aktuellen Anforderungen weiterentwickelt.
2
Über den Fortgang des Projektes wird regelmäßig in den politischen Gremien des LWL berichtet und beraten.
1.3
Wegfall des Zivildienstes und Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes
Der Wegfall des Zivildienstes zum 01. Juli 2011 und die damit einhergehende Einführung des
Bundesfreiwilligendienstes (BFD) hat zu deutlichen Veränderungen in der Struktur des Pflegedienstes der LWL-Schulen und Internate geführt. Hierbei zeigt sich auch für 2016, dass die
Zahl der Abbrecher in den Freiwilligendiensten verhältnismäßig hoch ist und eine zuverlässige Planung der pflegerischen Versorgung der Schülerinnen und Schüler auf dieser Basis nicht
möglich ist. Auch verstetigt sich der Trend, dass an weniger attraktiven Standorten Freiwillige
nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
Um eine qualitativ angemessene pflegerische Versorgung sicherstellen zu können, ist es aus
vorgenannten Gründen weiterhin notwendig, den Einsatz von Pflegehilfskräften im tariflich
beschäftigten Bereich auszuweiten.
Das bereits in den vergangenen Jahren hierfür eingeplante flexible Budget hat sich als sinnvolle Ergänzung etabliert und wird daher zur Sicherung der Qualität im Pflegebereich weiter
fortgeschrieben.
1.4
Der LWL als inklusiver Arbeitgeber
Der LWL kommt seiner besonderen Verantwortung zur Inklusion auch in seiner Rolle als Arbeitgeber nach. Der LWL beschäftigt und fördert Menschen mit Behinderungen in besonderer Weise und schafft für sie ein inklusives Arbeitsumfeld. In diesem Zusammenhang werden
neben der Personalentwicklung, Arbeitsorganisation und anderen personalwirtschaftlichen
Instrumenten im Stellenplan des LWL derzeit 29 Planstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte (PG 0104) vorgehalten, die in den letzten Jahren regelmäßig besetzt waren. Darüber
hinaus beteiligt sich der LWL am Programm „1.000 Außenarbeitsplätze“ und unterstützt dadurch als Arbeitgeber Menschen aus den Werkstätten für behinderte Menschen auf dem
Weg in ein reguläres, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass durch die konsequente Abstimmung mit den am Verfahren beteiligten Akteuren eine Übernahme von Werkstattbeschäftigten in ein reguläres Arbeitsverhältnis möglich ist. Für das Haushaltsjahr 2016 wird daher zur Übernahme eines Werkstattbeschäftigten eine zusätzliche Planstelle für schwer vermittelbare Beschäftigte eingerichtet.
3
2.
Entwicklung des Stellenplanentwurfes 2016
In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Stellen im LWL insgesamt und in den einzelnen
Dezernaten dargestellt.
2.1
Stellenabgänge und –zugänge in den Dezernaten des LWL
Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Stellenabgänge und -zugänge als Saldo je
Dezernat dar.
Dezernate
Dezernat LWL-Direktor
Stellenplan
2015
30,50
Mehr- und
Minderbedarfe
(umlagefinanziert)
+ 0,50 (+ 0,50)
interne Ver- Stellenlagerungen planentwurf
(saldiert)
2016
31,00
LWL-Dezernat Erster Landesrat1
400,50
+ 2,50 (+ 0,00)
403,00
LWL-Dezernat Bau und Liegenschaf1,00
0,00
1,00
ten und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)
LWL-Dezernat Landesjugendamt,
654,92
- 7,26 (- 1,76)
647,66
Schulen, Koordinationsstelle Sucht
LWL-Dezernat Behindertenhilfe, In622,44
+ 4,33 (+ 4,33)
626,77
tegrationsamt, LWL-Amt für
Soziales Entschädigungsrecht
LWL-Maßregelvollzugsdezernat
12,00
0,00
12,00
LWL-Dezernat für Krankenhäuser
45,50
0,00 (- 1,00)
45,5
und Gesundheitswesen,
PsychiatrieVerbund Westfalen
LWL-Kulturdezernat
577,40
+ 5,00 (0,00)2
582,40
LWL-Rechnungsprüfungsamt
26,73
0,00
26,73
Personalvertretungen
19,00
0,00
19,00
Stellenplanentwurf 2016
2389,99
+ 5,07 (+ 2,07)
0,00
2395,06
insgesamt
1
einschließlich 30 Stellen (2015: 29 Stellen) für die Integrationsstelle für schwer vermittelbare Beschäftigte
2
Mehrbedarfe für die Übernahme des Preußenmuseums werden als refinanzierte Mehrbedarfe an
erkannt
Nachrichtlich: Personalgestellung (PG 0112)
Kommunale Versorgungskassen für
253,50
Westfalen-Lippe (kvw)
Landwirtschaftliche Berufsgenossen55,00
schaft (BG)
Landwirtschaftliche Alterskasse
35,00
(AK)
Personalgestellung
343,50
insgesamt
+ 3,00
256,50
- 1,00
54,00
- 1,00
34,00
+ 1,00
0,00
344,50
Abbildung 1
4
Unter Berücksichtigung der Stellenab- bzw. Stellenzugänge entwickelt sich der Stellenplanentwurf des Jahres 2016 wie folgt:
Stellensoll 2015
Stellenmehrbedarf 2016

hiervon drittfinanziert

hiervon nach PersoPlan-Bemessung
Stellenminderbedarf 2016

hiervon drittfinanziert
2.389,99 Stellen
23,24 Stellen
11,00 Stellen
8,00 Stellen
18,17 Stellen
8,00 Stellen
_________________________________________________________
SALDO
5,07 Stellen
SALDO neu rechnerisch umlagefinanziert
2,07 Stellen
Stellenplanentwurf 2016
2.395,06 Stellen
Der Stellenplanentwurf 2016 weist mit einem Gesamtstellenvolumen von 2.395,06 Stellen ein
um 5,07 Stellen erhöhtes Stellenvolumen gegenüber 2015 aus. Umlagefinanziert ergibt sich
jedoch nur ein Mehrbedarf im Umfang von 2,07 Stellen.
Somit konnte der umlagewirksame Stellenaufbau für das Haushaltsjahr 2016 nicht nur
auf die Mehrbedarfe in der Eingliederungshilfe begrenzt werden, sondern durch die
konsequente Einhaltung der restriktiven Vorgaben sogar ein Großteil dieser zusätzlichen umlagefinanzierten Bedarfe kompensiert werden.
Im Stellenplanentwurf 2016 werden zudem 16,50 Stellen mit einem kw-Vermerk ausgewiesen.
Diese fallen in den kommenden Haushaltsjahren fort.
In dem nachfolgenden Diagramm wird die Verteilung des neuen Stellensolls auf die Dezernate
des LWL gemäß Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2016 dargestellt.
5
Abbildung 2
Von den insgesamt 2.395,06 Planstellen sind im Haushaltsjahr 2016

589,19 Stellen für Beamtinnen und Beamte und
 1.805,87 Stellen für Tariflich Beschäftigte
vorgesehen (Entwurf).
Folgende Stellen werden für das Haushaltsjahr 2016 neu im Stellenplan veranschlagt:
Dezernat LWL-Direktor
 0,50 Stelle für die Projektleitung „Inklusionsportal“ - Entfristung eines langjährigen befristeten Arbeitsverhältnisses
LWL-Dezernat Erster Landesrat:
 1,00 zusätzliche Poolstelle zur Übernahme eines Werkstattbeschäftigten im Rahmen der
Umsetzung des Aktionsplanes Inklusion zur Aufrechterhaltung und Stärkung eines inklusiven Arbeitsumfeldes (Vorlage 13/1394).
 2,50 zusätzliche Stellen für den Bereich Altenpflegeumlage in Folge des erhöhten Umlagevolumens und gestiegener Fallzahlen. Für die Stellen liegt eine vollständige Refinanzierung vor.
Dezernat Jugend
 Einrichtung von zusätzlich 1,24 Stellen für die Beratungshäuser in Münster, Olpe und
Paderborn (Vorlage 14/0096).
 Für die 100%-ig refinanzierte Reorganisation des Schließdienstes am Standort Bochum ist die Ausweisung einer zusätzlichen 0,50 Stelle erforderlich.
6



Zur Stärkung des medizinischen Dienstes im LWL-Berufsbildungswerk Soest werden
2,00 Stellen eingerichtet. Für die beiden Stellen liegt eine vollständige Refinanzierung vor.
Für die verstärkte Prüfung der ausgeschriebenen Fahrdienstleistungen auf Grund unfallversicherungsrechtlicher Verpflichtungen bedarf es der Einrichtung von 0,50 Stelle.
0,50 Stelle für die Koordination von IT-Verfahren und der technischen Ausstattung in
den LWL-Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen.
Dezernat Soziales
In der LWL-Behindertenhilfe wird im Bereich der Einzelfallhilfe der Personalbedarf anhand der
Fallzahlentwicklung über das sog. PersoPlan-Verfahren ermittelt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden die Geschäftsvorfälle der Einzelfallhilfe im Rahmen einer externen Begutachtung
zeitlich bemessen. Auf Grundlage dieser Bemessungsergebnisse lassen sich die Personalbedarfe anhand der Fallzahlentwicklung berechnen.
Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Personalbedarf zum Stichtag 31.03.2015 bemessen.
Das Bemessungsergebnis wies zu diesem Zeitpunkt einen Personalbedarf in Höhe von 277,49
Stellen aus, sodass insgesamt ein Mehrbedarf von 8,00 Stellen anerkannt und in den Stellenplanentwurf aufgenommen wurde.
Darüber hinaus wurde 0,50 Stelle als Ergebnis der Organisationsuntersuchung VerSA für die
Stärkung und Verbesserung der Entgeltverhandlungen bewilligt.
Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen
 Für 2016 wird 1,00 Stelle zur Begleitung und Koordination großer IT-Fachverfahren eingerichtet. Der Mehrbedarf ist über den LWL-PsychiatrieVerbund refinanziert.
Dezernat Kultur
 Es ist vorgesehen, das Preußen-Museum am Standort Minden inkl. des derzeit beschäftigten Personals zum 01. Januar 2016 zu übernehmen (Vorlage 14/0247, 14/0247/1 und
14/0247/2). Hierfür sind insgesamt 5,0 refinanzierte Stellen einzurichten.
7
2.2
Qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2016
Neben den quantitativen Veränderungen gibt es auch qualitative Veränderungen im Stellenplanentwurf 2016. Diese qualitativen Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2016
durch Stellenhebungen bzw. Stellenumwandlungen abgebildet.
Stellenhebungen kommen zum Tragen auf Grund

festgestellter höherer Wertigkeit der zu erledigenden Aufgaben.
Stellenumwandlungen werden u. a. vorgenommen, wenn

auf Grund der aktuellen Ist-Besetzung Stellen für Beamtinnen/Beamte durch Tarifbeschäftigte besetzt sind und umgekehrt,

bei Beibehaltung der Funktion die Wertigkeit auf Grund veränderter Aufgaben sinkt (z. B.
Stelle Verwaltungsangestellte/r der E 9 TVöD nach E 8 TVöD),

die Funktion sich ändert bei gleicher Wertigkeit (z. B. Stelle Angestellte/r im Schreibdienst
der Wertigkeit E 3 TVöD in Stelle Verwaltungsangestellte/r der Wertigkeit E 3 TVöD).
Die nachstehenden grafischen Darstellungen geben einen Überblick über die Verteilung der
Wertigkeiten bei den Stellen für Beamtinnen/Beamte und für Tariflich Beschäftigte für die
Jahre 2015 und 2016 (Entwurf).
8
Stellenwertigkeiten Beamtinnen und Beamte
Abbildung 3
9
Stellenwertigkeiten Tariflich Beschäftigte
Abbildung 4
10
3.
Erläuterungen zum Stellenplanentwurf je Produktgruppe
3.1
Dezernat LWL-Direktor
Produktgruppe (PG)
PG
0105 PG
0106 PG
0107 PG
0108 PG
0201 PG
1501 -
Stellen Stellen kw
2015
2015
besetzt
am
30.06.2015
Politische Gremien
6,00
6,00
Verwaltungsführung
6,00
6,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
8,00
8,00
Gleichstellung von Mann und
Frau
Statistik
3,50
Stellenverlagerungen
Stellen Stellen davon vollSaldo
Stellen Stellen kw
von... /nach...
Anzahl fallen
neu
ständig dritt- 2015/2016 2016
2016
fort
finanzierte
+/Stellen
0,00
6,00
0,00
6,00
0,50
8,50
3,50
0,00
3,50
3,00
3,00
0,00
3,00
Unternehmensbeteiligungen
4,00
4,00
0,00
4,00
Gesamtsumme:
30,50
0,50
31,00
0,00
30,50
0,50
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
Abbildung 5
11
Im Dezernat LWL-Direktor werden für den Stellenplanentwurf 2016 31,00 Stellen
ausgewiesen.
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.
3.1.1 Produktgruppe 0105 – Politische Gremien
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.1.2 Produktgruppe 0106 – Verwaltungsführung

1,00 Stelle Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 15) wird umgewandelt nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 15)
3.1.3 Produktgruppe 0107 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0,50 Stelle für die Projektleitung „Inklusionsportal“ - Entfristung eines langjährigen befristeten Arbeitsverhältnisses
3.1.4 Produktgruppe 0108 – Gleichstellung von Frau und Mann
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.1.5 Produktgruppe 0201 – Statistik
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.1.6 Produktgruppe 1501 – Unternehmensbeteiligungen
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
12
3.2
LWL-Dezernat Erster Landesrat
Produktgruppe (PG)
PG 0103 PG 0104 PG 0102 PG 0101 PG 0508 1)
Stellen Stellen kw
2015
2015
Allgemeine Verwaltungs- und 85,05
Steuerungsangelegenheiten
88,15
Personalmanagement1)
149,78
LWL.IT Service
Finanzmanagement und Con- 73,02
trolling
4,50
Finanzierung der Ausbildung
der Altenpfleger
400,50
Gesamtsumme:
2,00
2,00
besetzt
am
Stellenverlagerungen
Stellen Stellen
von... /nach... Anzahl fallen
neu
30.06.2015
fort
81,86
1,00
davon vollständig
drittfinanzierte
Stellen
Saldo
Stellen
2015/2016 2016
+/-1,00
84,05
85,08
149,78
71,22
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
89,15
149,78
73,02
4,50
2,50
2,50
2,50
7,00
3,50
2,50
2,50
403,00
392,44
0,00
0,00
1,00
Stellen kw
2016
einschl. 29 Stellen für die Integrationsstelle für schwer vermittelbare Beschäftigte für 2015, ab 2016 eine zusätzliche Stelle
Abbildung 6
13
1,00
1,00
Im LWL-Dezernat Erster Landesrat werden für den Stellenplanentwurf 2016 künftig 403,00
Stellen ausgewiesen. Dies entspricht einer Stellenmehrung in Höhe von 2,50 Stellen.
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.
3.2.1 Produktgruppe 0103 – Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten







1,00 Stelle Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor/-in (B 2) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (AT) umgewandelt
1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 12)
umgewandelt
0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8) wird nach 0,50 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A
10) gehoben
1,00 Stelle Techn. Angestellte/r fällt aufgrund eines kw-Vermerkes fort
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r E 6 wird nach E 9 gehoben
2,00 Stellen Verwaltungsangestellte/r E 6 werden nach E 8 gehoben
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r E 6 wird nach E 3 umgewandelt
3.2.2 Produktgruppe 0104 – Personalmanagement




1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 12)
umgewandelt
0,50 Stelle Lds. Hauptsekretär/-in (A 8) wird nach 0,50 Stelle Lds. Amtsinspektor/-in (A 9)
gehoben
3,00 Stellen Verwaltungsangestellte/r E 6 werden nach E 8 gehoben
1,00 zusätzliche Poolstelle zur Übernahme eines Werkstattbeschäftigten im Rahmen der
Umsetzung des Aktionsplanes Inklusion zur Aufrechterhaltung und Stärkung eines inklusiven Arbeitsumfeldes (Vorlage 13/1394)
3.2.3 Produktgruppe 0102 – LWL.IT Service

2,00 Stellen Lds. Amtfrau/-mann (A 11) werden nach 2,00 Stellen Verwaltungsangestellte/r (E 11) umgewandelt
3.2.4 Produktgruppe 0101 – Finanzmanagement und Controlling




1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (AT) wird nach 1,00 Stelle Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 16) umgewandelt
1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird nach 1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) gehoben
0,50 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r )
(E 10) umgewandelt
0,50 Stelle Lds. Obersekretär/-in (A 7) wird nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8)
umgewandelt
14
3.2.5 Produktgruppe 0508 - Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger

2,50 zusätzliche Stellen für den Bereich Altenpflegeumlage in Folge des erhöhten Umlagevolumens und gestiegener Fallzahlen. Für die Stellen liegt eine vollständige Refinanzierung vor.
15
3.3
LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw)
Produktgruppe (PG)
LWL-Bau und Liegenschaften
PG 0111 und Kommunale Versorgungskassen für WestfalenLippe (KVW)
Gesamtsumme:
Stellen Stellen kw
2015
2015
1,00
1,00
besetzt
am
30.06.2015
Stellenverlagerungen
Stellen Stellen davon vollvon... /nach...
Anzahl fallen
neu
ständig drittfort
finanzierte
Stellen
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
Stellen Stellen kw
2015/2016 2016
2016
+/0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
Abbildung 7
Im LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) wird für den Stellenplanentwurf 2016
unverändert 1,00 Stelle ausgewiesen.
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.
16
3.4
LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht
Produktgruppe (PG)
PG
0399 PG
0301 PG
0601 PG
0602 PG
0701 PG
0302 PG
0303 PG
0501 PG
0304 PG
0305 PG
0306 PG
0307 -
Stellen Stellen kw
2015
2015
besetzt
am
30.06.2015
Stellenverlagerungen
Stellen Stellen davon vollSaldo
Stellen Stellen kw
von... /nach...
Anzahl fallen
neu
ständig dritt- 2015/2016 2016
2016
fort
finanzierte
+/Stellen
0,50
0,00
0,50
28,00
Zentrale Aufgaben der Abt. 50
27,50
26,88
Zentrale Leistungen des Trägers
der LWL-Schulen
Kindertageseinrichtungen/
Jugendförderung
Erzieherische Hilfen
12,82
12,82
0,00
12,82
47,50
46,46
0,00
47,50
32,41
32,05
0,00
32,41
LWL-Koordinationsstelle Sucht
7,50
7,50
0,00
7,50
LWL-Förderschulen im Bereich
der LWL-Schulverwaltung Soest
LWL-Internat Soest
4,70
4,64
0,00
4,70
22,00
18,36
4,00
-4,00
18,00
50,83
2,00
LWL-Berufsbildungswerk Soest Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen
LWL-Förderschulen im Bereich
der LWL-Schulverwaltung Paderborn
LWL-Internat Paderborn
68,00
25,00
1,00
LWL-Förderschulen im Bereich
der LWL-Schulverwaltung Olpe
LWL-Förderschulen im Bereich
der LWL-Schulverwaltung Münster
50,35
2,00
1,00
34,00
62,62
2,00
2,00
0,00
68,00
0,58
0,00
0,58
34,58
23,51
0,00
25,00
1,00
49,72
0,26
50,61
2,00
57,48
0,40
63,02
32,58
17
Produktgruppe (PG)
PG
0309 PG
0310 PG
0311 PG
0312 PG
0313 PG
0603 -
LWL-Förderschulen im Bereich
der LWL-Schulverwaltung Dortmund
LWL-Internat Dortmund
Stellen Stellen kw
2015
2015
besetzt
am
30.06.2015
54,90
48,10
24,00
20,75
76,80
LWL-Förderschulen im Bereich
der LWL-Schulverwaltung Bochum
60,55
LWL-Förderschulen im Bereich
der LWL-Schulverwaltung Bielefeld
22,77
LWL-Berufskolleg - Fachschulen
Hamm
LWL-Bildungszentrum Jugendhof 21,50
Vlotho
654,92
Gesamtsumme:
4,00
8,00
Stellenverlagerungen
Stellen Stellen davon vollSaldo
Stellen Stellen kw
von... /nach...
Anzahl fallen
neu
ständig dritt- 2015/2016 2016
2016
fort
finanzierte
+/Stellen
0,00
54,90
-2,00
22,00
-1,50
75,30
-1,50
59,05
17,93
0,00
22,77
19,01
0,00
21,50
-7,26
647,66
69,16
2,00
53,32
1,50
591,11
0,00
0,00
9,50
0,50
3,58
0,50
2,50
3,50
Abbildung 8
18
6,50
Im LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht werden für den Stellenplanentwurf 2016 künftig 647,66 Stellen ausgewiesen. Dies entspricht einer Stellenreduzierung in Höhe von 7,26 Stellen.
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.
3.4.1 Produktgruppe 0399 – Zentrale Aufgaben der Abteilung 50



0,50 Stelle für die Koordination von IT-Verfahren und der technischen Ausstattung in
den LWL-Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen
1,00 Stelle Landesrätin/-rat (B 5) wird nach 1,00 Stelle Landesrätin/-rat (B 4) umgewandelt
1,00 Stelle Dipl. Sozialarb./Sozialpäd. (S 17) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 12) umgewandelt
3.4.2 Produktgruppe 0301 – Zentrale Leistungen des Trägers der Westf. Schulen

0,60 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9) wird nach 0,60 Stelle Lds. Oberinspektor/-in
(A 10) umgewandelt
3.4.3 Produktgruppe 0601 – Kindertageseinrichtungen / Jugendförderung
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.4.4 Produktgruppe 0602 – Erzieherische Hilfen

1,00 Stelle Lds. Amtsinspektor/-in (A 9/M) wird nach 1,00 Stelle Lds. Oberinspektor/-in
(A 10) gehoben
3.4.5 Produktgruppe 0701 – Koordinationsstelle Sucht
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.4.6 Produktgruppe 0302 – LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.4.7 Produktgruppe 0303 – LWL-Internat Soest

In Folge sinkender Belegungszahlen fallen folgende refinanzierte Stellen fort:
o 1,00 Stelle Rehabilitationstrainer/-in (E 9)
o 1,00 Stelle stellv. Heimleiter/-in (S 17)
o 1,00 Stelle Gruppenleiter/-in (S 9)
o 1,00 Stelle Erzieher/-in (S 8)
19
3.4.8 Produktgruppe 0501 – LWL-Berufsbildungswerk Soest – Förderzentrum für
Blinde und sehbehinderte Menschen


Zur Stärkung des medizinischen Dienstes im LWL-Berufsbildungswerk Soest werden
2,00 Stellen eingerichtet. Für die beiden Stellen liegt eine vollständige Refinanzierung vor.
Auf Grund reduzierten Aufgabenbestands im Erziehungsdienst fallen 2,00 refinanzierte Stellen Erzieher/-in (S 8) fort.
3.4.9 Produktgruppe 0304 – LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Einrichtung von zusätzlich 0,58 Stelle für das Beratungshaus in Paderborn (Vorlage
14/0096)
3.4.10 Produktgruppe 0305 – LWL-Internat Paderborn

1,00 Stelle Heimleiter/-in wird von S 17 nach S 15 umgewandelt
3.4.11 Produktgruppe 0306 – LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Einrichtung von zusätzlich 0,26 Stelle für das Beratungshaus in Olpe (Vorlage 14/0096)
3.4.12 Produktgruppe 0307 – LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Einrichtung von zusätzlich 0,40 Stelle für das Beratungshaus in Münster (Vorlage
14/0096)
3.4.13 Produktgruppe 0309 – LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.4.14 Produktgruppe 0310 – LWL-Internat Dortmund

Auf Grund sinkender Belegungszahlen fallen folgende refinanzierte Stellen fort:
o 1,00 Stelle Gruppenleiter/-in (S 9)
o 1,00 Stelle Erzieher/-in (S 8)
3.4.15 Produktgruppe 0311 – LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum
20


Für die 100%-ig refinanzierte Reorganisation des Schließdienstes am Standort Bochum ist die Ausweisung einer zusätzlichen 0,50 Stelle erforderlich.
Auf Grund sinkender Belegungszahlen fallen 2,00 Stellen Erzieher/-in (S 4) fort.
3.4.16 Produktgruppe 0312 – LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Auf Grund sinkender Belegungszahlen fallen 1,5 Stellen Physiotherapeut/in/Ergotherapeut/-in (E 8) fort.
3.4.17 Produktgruppe 0313 – LWL-Berufskolleg – Fachschulen Hamm
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.4.18 Produktgruppe 0603 – LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

2,00 Stellen Hausangestellte/r werden von E 2 nach E 3 gehoben
21
3.5
LWL-Dezernat Behindertenhilfe Westfalen, LWL-Integrationsamt Westfalen und LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht
Produktgruppe (PG)
Stellen
2015
Stellen kw
2015
besetzt
am
Stellenverlagerungen
Stellen Stellen
von... /nach...
Anzahl fallen
neu
30.06.2015
PG 0598 PG 0502 -
PG 0503 PG 0599 PG 0504 PG 0505 PG 0506 PG 0507 -
Zentrale Aufgaben der Abt. 60
71,45
Individuelle Hilfegewährung im
Einzelfall
Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen
Zentrale Aufgaben der Abt. 61
Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen
Versorgungsverwaltung
Bergmannsversorgungsschein
Gesamtsumme:
289,22
1,00
69,34
281,06
fort
PG 0598/0503
PG 0503/0598
PG 0598/0503
PG 0502/0503
1,00
1,00
0,86
0,14
davon vollständig
drittfinanzierte
Stellen
Saldo
Stellen Stellen kw
2015/2016 2016
2016
+/-0,86
70,59
6,86
296,08
1,50
43,48
1,00
1,00
-3,80
12,00
64,84
2,00
1,00
2,00
8,00
0,00
41,98
1,00
41,92
PG 0598/0503
PG 0503/0598
PG 0598/0503
PG 0502/0503
1,00
1,00
0,86
0,14
11,00
68,64
3,00
2,80
9,38
65,80
PG 0504/0599
PG 0504/0599
2,00
2,00
30,05
1,00
26,32
-0,37
29,68
1,00
8,80
80,38
1,85
576,04
0,00
0,00
4,33
106,25
3,85
626,77
7,00
106,25
3,85
622,44
0,00
5,00
1,00
1,80
2,80
8,00
0,00
Abbildung 9
22
Im LWL-Dezernat Behindertenhilfe Westfalen, LWL-Integrationsamt Westfalen und
LWL-Hauptfürsorgestelle Westfalen und LWL-Versorgungsverwaltung werden für den Stellenplanentwurf 2016 künftig 626,77 Stellen ausgewiesen. Dies entspricht einer Stellenmehrung in Höhe von 4,33 Stellen.
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.
3.5.1 Produktgruppe 0598 – Zentrale Aufgaben der Abteilung 60






1,00 Stelle Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 16) wird von PG 0598 nach PG 0503 verlagert
1,00 Stelle Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 15) wird von PG 0503 nach PG 0598 verlagert
1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 11)
umgewandelt
1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r
(E 13) gehoben
0,86 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A10) wird nach 0,86 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A12)
gehoben und in die PG 0503 verlagert
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) wird nach 1,00 Stelle Lds. Obersekretär/-in (A 7)
umgewandelt
3.5.2 Produktgruppe 0502 – Individuelle Hilfegewährung im Einzelfall
In der LWL-Behindertenhilfe wird im Bereich der Einzelfallhilfe der Personalbedarf anhand der
Fallzahlentwicklung über das sog. PersoPlan-Verfahren ermittelt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden die Geschäftsvorfälle der Einzelfallhilfe im Rahmen einer externen Begutachtung
zeitlich bemessen. Auf Grundlage dieser Bemessungsergebnisse lassen sich die Personalbedarfe anhand der Fallzahlentwicklung berechnen.
Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Personalbedarf zum Stichtag 31.03.2015 bemessen.
Das Bemessungsergebnis wies zu diesem Zeitpunkt einen Personalbedarf in Höhe von 277,49
Stellen aus, sodass insgesamt ein Mehrbedarf von 8,00 Stellen anerkannt und in den Stellenplanentwurf aufgenommen wurde.






3,00 Stellen Lds. Amtfrau/-mann (A 11) werden nach 3,00 Stellen Verwaltungsangestellte/r (E 10) umgewandelt
5,00 Stellen Lds. Oberinspektor/-in (A 10) werden nach 5,00 Stellen Verwaltungsangestellte/r (E 9) umgewandelt
0,14 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird nach 0,14 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A
12) gehoben und in die PG 0503 verlagert
3,50 Stellen Verwaltungsangestellte/r (E 9) werden nach 3,50 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) umgewandelt
0,50 Stelle Lds. Hauptsekretär/-in (A 8) wird nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r
(E 8) umgewandelt
2,50 Stellen Registraturangestellte/r werden von E 5 nach E 3 umgewandelt
23
3.5.3 Produktgruppe 0503 – Planung, Finanzierung, Steuerung und QualitätsSicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen






0,50 Stelle als Ergebnis der Organisationsuntersuchung VerSA für die Stärkung und
Verbesserung der Entgeltverhandlungen bewilligt.
1,00 Stelle Ltd. Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 16) wird von PG 0598 nach PG 0503
verlagert
1,00 Stelle Lds. Verwaltungsdirektor/-in (A 15) wird nach PG 0598 verlagert
1,00 Stelle Lds. Oberamtsrätin/-rat (A 13) wird nach 1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A
12) umgewandelt
0,86 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird von PG 0598 verlagert
0,14 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird von PG 0502 verlagert
3.5.4 Produktgruppe 0599 – Zentrale Aufgaben der Abteilung 61


1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8) wird von PG 0504 verlagert
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) wird von PG 0504 verlagert
3.5.5 Produktgruppe 0504 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht






1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8) wird nach PG 0599 verlagert
0,50 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E
11) umgewandelt
1,00 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11) wird nach 1,00 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12)
gehoben
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) wird nach PG 0599 verlagert
0,80 Stelle Angestellte/r im Schreibdienst (E 5) fällt aufgrund eines kw-Vermerkes fort
1,00 Stelle Dipl. Psychologin/Psychologe (E 15) fällt aufgrund eines kw-Vermerkes fort
3.5.6 Produktgruppe 0505 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen


0,50 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird nach 0,50 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A
11) gehoben
0,37 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 8) fällt aufgrund eines kw-Vermerkes fort
3.5.7 Produktgruppe 0507 – Bergmannversorgungsschein
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.5.8 Produktgruppe 0506 – Soziales Entschädigungsrecht

3,00 Stellen Lds. Oberinspektor/-in (A 10) werden nach 3,00 Stellen Lds. Amtfrau/mann (A 11) gehoben
24
3.6
LWL-Maßregelvollzugsdezernat
Produktgruppe (PG)
PG 0703 -
LWL-Maßregelvollzug
Gesamtsumme:
Stellen Stellen kw
2015
2015
12,00
12,00
0,00
besetzt
am
30.06.2015
12,00
12,00
Stellenverlagerungen
Stellen Stellen davon vollvon... /nach...
Anzahl fallen
neu
ständig drittfort
finanzierte
Stellen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
Stellen Stellen kw
2015/2016 2016
2016
+/0,00
0,00
12,00
12,00
0,00
Abbildung 10
Im LWL-Maßregelvollzugsdezernat werden für den Stellenplanentwurf 2016 unverändert 12,00 Stelle ausgewiesen.
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen zum Vorjahr.
25
3.7
LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen
Produktgruppe (PG)
PG 0702 LWL-Psychiatrieverbund Westfalen
Gesamtsumme:
Stellen Stellen kw
2015
2015
besetzt
am
30.06.2015
45,50
1,00
45,00
45,50
1,00
45,00
Stellenverlagerungen Stellen Stellen
von... /nach... Anzahl fallen
neu
fort
0,00
0,00
1,00
1,00
davon vollständig drittfinanzierte
Stellen
1,00
1,00
1,00
1,00
Saldo
Stellen Stellen kw
2015/2016 2016
2016
+/0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
Abbildung 11
26
Im LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen
werden für den Stellenplanentwurf 2016 unverändert 45,50 Stellen ausgewiesen.







0,50 Stelle Lds. Oberamtsrätin/-rat (A 13) wird nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r
(E 12) umgewandelt
1,00 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird nach 1,00 Stelle Verwaltungsangstellte/r (E
10) umgewandelt
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte (E 13) fällt aufgrund ATZ fort
Für 2016 wird 1,00 Stelle zur Begleitung und Koordination großer IT-Fachverfahren eingerichtet. Der Mehrbedarf ist über den LWL-PsychiatrieVerbund refinanziert.
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r E 9 wird nach E 11 gehoben
0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r E 5 wird nach E 8 gehoben
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r E 5 wird nach E 6 gehoben
27
3.8
LWL-Kulturdezernat
Produktgruppe (PG)
Stellen
2015
Stellen kw
2015
besetzt
am
30.06.2015
PG
0401 PG
0402 PG
0403 PG
0404 PG
0405 PG
0406 PG
0407 PG
0408 PG
0409 PG
0410 –
Stellenverlagerungen Stellen Stellen
von... /nach... Anzahl fallen
neu
fort
davon vollständig
drittfinanzierte
Stellen
Saldo
Stellen
2015/2016 2016
+/-
Zentrale Kulturaufgaben
20,50
20,50
0,00
20,50
LWL-Museum für Naturkunde Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur LWL-Landesmuseum für Kunst
und Kultur - Westfälisches Landesmuseum LWL-Freilichtmuseum Detmold Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde LWL-Freilichtmuseum Hagen Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik Stiftung Kloster Dalheim - LWLLandesmuseum für Klosterkultur
LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum
LWL-Römermuseum Haltern
44,05
41,37
0,00
44,05
141,50
135,75
0,00
141,50
52,70
51,71
0,00
52,70
42,60
42,11
0,00
42,60
30,80
28,26
0,00
30,80
3,00
3,00
0,00
3,00
13,00
13,00
0,00
13,00
4,50
4,50
0,00
4,50
3,50
2,50
0,00
3,50
Museum in der Kaiserpfalz
Stellen kw
2016
28
Produktgruppe (PG)
Stellen
2015
Stellen kw
2015
besetzt
am
Stellenverlagerungen
von... /nach... Anzahl
30.06.2015
PG
0412 PG
0413 PG
0414 PG
0415 PG
0416 PG
0417 PG
0418 PG
1001 PG
1002 -
Stellen Stellen
fallen
neu
fort
davon vollständig
drittfinanzierte
Stellen
Saldo
Stellen Stellen kw
2015/2016 2016
2016
+/-
LWL-Archivamt für Westfalen
18,00
16,88
0,00
18,00
LWL-Museumsamt für Westfalen
11,50
11,50
0,00
11,50
LWL-Medienzentrum für
Westfalen
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
Westfälische Kommissionen für
Landeskunde
Westfälischer Heimatbund
21,00
20,67
0,00
21,00
9,00
8,50
0,00
9,00
15,25
15,25
0,00
15,25
5,00
5,00
0,00
5,00
Preußen-Museum Minden
0,00
0,00
5,00
5,00
LWL-Archäologie für Westfalen
70,50
69,48
0,00
70,50
LWL-Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur
in Westfalen
Gesamtsumme:
71,00
2,00
67,85
0,00
71,00
2,00
577,40
2,00
557,83
5,00
582,40
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abbildung 12
29
Im LWL-Kulturdezernat werden für den Stellenplanentwurf 2016 582,40 Stellen ausgewiesen.
Dies entspricht einer Stellenmehrung in Höhe von 5,00 Stellen.
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen des Dezernates dargestellt.
3.8.1 Produktgruppe 0401 – Zentrale Kulturaufgaben

0,50 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A 10) wird nach 0,50 Stelle Lds. Amtfrau/-mann (A 11)
gehoben
3.8.2 Produktgruppe 0402 – LWL-Museum für Naturkunde – Westfälisches
Landesmuseum mit Planetarium
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.3 Produktgruppe 0403 – LWL-Industriemuseum – Westfälisches
Landesmuseum für Industriekultur

0,60 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9) wird nach 0,60 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A
10) umgewandelt
3.8.4 Produktgruppe 0404 – LWL-Museum für Kunst und Kultur
Westfälisches Landesmuseum



0,50 Stelle Oberkustodin/Oberkustos (A 14) wird nach 0,50 Stelle Wiss. Referent/-in (E 13)
umgewandelt
0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 9) wird nach 0,50 Stelle Lds. Oberinspektor/-in (A
10) umgewandelt
1,00 Stelle Angestellte/r im Schreibdienst wird von E 5 nach E 8 gehoben
3.8.5 Produktgruppe 0405 – LWL-Freilichtmuseum Detmold – Westfälisches
Landesmuseum für Volkskunde



1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r wird von E 9 nach E 10 gehoben
1,00 Stelle Handwerker/-in (E 6) wird nach 1,00 Stelle Bauhofverwalter/-in (E 8) gehoben
1,00 Stelle Handwerker/-in (E 6) wird nach 1,00 Stelle Kraftfahrer/-in (E 5) umgewandelt
3.8.6 Produktgruppe 0406 – LWL-Freilichtmuseum Hagen – Westfälisches
Landesmuseum für Handwerk und Technik

1,00 Stelle Techn. Angestellte/r wird von E 12 nach E 13 gehoben
3.8.7 Produktgruppe 0407 – Stiftung Kloster Dalheim – LWL-Landesmuseum
für Klosterkultur
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
30
3.8.8 Produktgruppe 0408 – LWL-Museum für Archäologie – Westfälisches
Landesmuseum
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.9 Produktgruppe 0409 – LWL-Römermuseum Haltern
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.10 Produktgruppe 0410 – Museum in der Kaiserpfalz
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.11 Produktgruppe 0412 – LWL-Archivamt für Westfalen
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.12 Produktgruppe 0413 – LWL-Museumsamt für Westfalen
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.13 Produktgruppe 0414 – LWL-Medienzentrum für Westfalen
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.14 Produktgruppe 0415 – LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte

0,50 Stelle Angestellte/r im Schreibdienst (E 6) wird nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 10) gehoben
3.8.15 Produktgruppe 0416 – Westfälische Kommissionen für Landeskunde
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
3.8.16 Produktgruppe 0417 – Westfälischer Heimatbund
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
31
3.8.17 Produktgruppe 0418 – Preußen-Museum Minden

Es ist vorgesehen, das Preußen-Museum am Standort Minden inkl. des derzeit beschäftigten Personals zum 01. Januar 2016 zu übernehmen (Vorlage 14/0247, 14/0247/1 und
14/0247/2). Hierfür sind insgesamt 5,0 refinanzierte Stellen einzurichten.
3.8.18 Produktgruppe 1001 – LWL-Archäologie für Westfalen




1,00 Stelle Oberkustodin/Oberkustos/Oberkonservator/-in (A 14) wird nach 1,00 Stelle
Wiss. Referent/-in (E 14) umgewandelt
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r wird von E 10 nach E 11 gehoben
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E 6) wird nach 1,00 Stelle Techn. Angestellte/r (E 8)
gehoben
1,00 Stelle Magazinhelfer/-in wird von E 4 nach E 6 gehoben
3.8.19 Produktgruppe 1002 – LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur
in Westfalen
Für den Stellenplanentwurf 2016 ergeben sich keine stellenplanrelevanten Veränderungen
zum Vorjahr.
32
3.9
Sonstige Produktgruppen
Produktgruppe (PG)
Stellen
2015
Stellen kw
2015
besetzt
am
Stellenverlagerungen
von... /nach... Anzahl
30.06.2015
PG
0109 PG
0110 -
Stellen Stellen
fallen
neu
fort
davon vollständig
drittfinanzierte
Stellen
Saldo
Stellen Stellen kw
2015/2016 2016
2016
+/-
Rechnungsprüfung
26,73
25,69
0,00
26,73
Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung
Gesamtsumme:
19,00
15,11
0,00
19,00
0,00
45,73
45,73
0,00
40,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abbildung 13
33
Für die „Sonstigen Produktgruppen“ des LWL werden für den Stellenplanentwurf 2016 unverändert 45,73 Stellen ausgewiesen.
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt.
3.9.1 Produktgruppe 0109 – LWL-Rechnungsprüfungsamt



0,73 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird nach 0,73 Stelle Lds. Oberamtsrätin/-rat (A
13) gehoben
0,50 Stelle Lds. Amtsrätin/-rat (A 12) wird nach 0,50 Stelle Verwaltungsangestellte/r (E
11) umgewandelt
1,00 Stelle Verwaltungsangestellte/r wird von E 11 nach E 12 gehoben
3.9.2 Produktgruppe 0110 – Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung


0,50 Stelle Vertrauensperson der behinderten Menschen in der Hauptverwaltung wird
von S 15 nach A 9 umgewandelt
1,00 Stelle Freigestellt. Personalratsmitgl. wird von E 11 nach E 12 gehoben
34
4.
Ausbildung
Das Personalmanagement beim LWL berücksichtigt insbesondere bei der Personalplanung im
Ausbildungsbereich zukünftige Entwicklungen des Verbandes. Hierzu zählen u.a. die Altersstruktur der Beschäftigten, aber auch die Aufgabenstruktur sowie anstehende gesetzliche
Änderungen, die ggf. Auswirkungen auf die fachliche Qualifikation der Beschäftigten des LWL
nach sich ziehen können.
Die demografische Entwicklung beim LWL lässt absehen, dass in den kommenden Jahren der
Bedarf an qualifiziertem neuem Personal deutlich steigen wird. Bereits ab 2018 ist aufgrund
verstärkter Austritte der geburtenstarken Jahrgänge mit einem deutlichen Anstieg der Bedarfe vor allem im gehobenen Verwaltungsdienst zu rechnen.
Daneben wird es wegen des absehbaren Rückganges der Zahl der Jugendlichen, die eine
Ausbildung anstreben, voraussichtlich zunehmend schwieriger werden, genügend qualifizierte Auszubildende für die Tätigkeiten im öffentlichen Dienst zu gewinnen.
Daher wurden die Ausbildungszahlen bereits seit 2012 unter Berücksichtigung der internen
Kapazitäten mehrfach angehoben. Diese Anhebung der Ausbildungszahlen ist auch für 2016
beizubehalten.
a) Auszubildende
Für das Haushaltsjahr 2016 ist – in Abhängigkeit von der Bewerberlage – die Einstellung von
 20 Landesinspektoranwärter/innen (Bachelor of Laws)
 5 Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte
 5 Landessekretäranwärter/innen (Verwaltungswirt/innen)
 rd. 12 Auszubildenden im handwerklich-technischen Bereich geplant.
Bachelor of Laws
Im Bereich des gehobenen Verwaltungsdienstes wird zukünftig der größte Bedarf entstehen,
daher wurden die zusätzlichen Ausbildungskapazitäten zunächst vorrangig in diesem Bereich
realisiert. Nachdem in den vergangenen Jahren durchschnittlich zwölf Nachwuchskräfte ausgebildet wurden, sind die Kapazitäten seit 2012 auf inzwischen zwanzig Stellen erhöht worden.
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungswirte
Ab dem Jahr 2014 hat der LWL für den mittleren Verwaltungsbereich auf die klassischen Verwaltungsberufe (Verwaltungsfachangestellte im Angestelltenbereich und Verwaltungswirtinnen und –wirte im Beamtenbereich) umgestellt. Es ist geplant für 2016 fünf Verwaltungsfachangestellte und fünf Verwaltungswirtinnen und –wirte einzustellen. Damit bleiben die Ausbildungskapazitäten in diesem Bereich zunächst unverändert.
Handwerklich-technische Berufe
Erstmalig werden in diesem Bereich zusätzlich zwei Stellen für Diplom-Archivare angeboten.
Diese Aufgabe übernimmt der LWL, um zukünftig die Deckung der Bedarfe in den westfälischen Kommunalarchiven und im Archivamt besser zu gewährleisten.
35
Im IT-Bereich werden erstmalig zwei Stellen für Verwaltungsinformatiker/innen angeboten.
Der LWL verspricht sich von dieser speziellen Verwaltungsausbildung im Beamtenstatus eine
langfristige Bindung dieser IT-Nachwuchskräfte an den öffentlichen Dienst.
Daneben wird in verschiedenen Dienststellen in weiteren handwerklich-technischen Berufen
ausgebildet. Diese fachlich gut qualifizierten Nachwuchskräfte haben zum einen hervorragende Chancen auf dem freien Arbeitsmarkt und werden zum Anderen mit Blick auf den
demografischen Wandel auch im LWL selbst gebraucht.
b) Praktikantinnen bzw. Praktikanten
Es sind insgesamt 32 Praktikantinnen- bzw. Praktikantenplätze berücksichtigt, für die Personalaufwendungen einzuplanen sind.
c) Volontariate
Für das Haushaltsjahr 2016 sind 31 Stellen für wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre
im LWL-Kulturdezernat sowie 2 wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre im Bereich
LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geplant. Darüber hinaus wird seit 2015 ein weiteres
wissenschaftliches Volontariat im Rahmen des LWL-Aktionsplanes Inklusion vorgehalten. In
Summe ist somit geplant
34 Volontärinnen bzw. Volontäre
jeweils befristet für 2 Kalenderjahre zu beschäftigen.
Die Stellen für Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit sind bei der Gesamtsumme der für
die LWL-Kernverwaltung ausgewiesenen Planstellen gesondert zu berücksichtigen.
Nähere Einzelheiten sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.
36
Stellenübersicht Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit
Bezeichnung
Art der Vergütung
Stellen
Einstellungen in
2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016(Plan)
Auszubildende im Verwaltungsbereich
Lds. Inspektor-Anwärter/in
Ausbildungsende
in
2015
Beschäftigt
am
30.06.2015
Anwärterbezüge
17
20
21
19
20
16
56
Lds. Sekretär-Anwärter/in
Anwärterbezüge
0
0
4
5
5
0
4
Bürokaufmann/Bürokauffrau i.V.m. zusätzlicher Qualifikation als Verwaltungsangestellte/r ("Coesfelder
Modell")
Verwaltungsfachangestellte
Ausbildungsvergütung
10
10
0
0
0
9
20
1
0
5
6
5
0
5
28
30
30
30
30
25
85
Ausbildungsvergütung
Zwischensumme 1
110
1)
100
) Die Anzahl der Ausbildungsstellen reduziert sich (rein technisch) im Vergleich zum Vorjahr um zehn Stellen, da die sukzessiv abzubauenden Stellen im „Coesfelder Model
eine Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren benötigten (VFA drei Jahre; LSA zwei Jahre)
1
Auszubildende im technischen/handwerklichen Bereich
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste
Ausbildungsvergütung
Fotograf/in
Ausbildungsvergütung
Fachinformatiker/in
2
2
Ausbildungsvergütung
1
1
1
Mediengestalter/in Bild u. Ton
Ausbildungsvergütung
3
3
3
Tischler/in, Zimmer/er/in, Metallbauer/in
Ausbildungsvergütung
Bauzeichner/in
Ausbildungsvergütung
1
Veranstaltungs/-techn./-kauffrau/-kaufmann
Ausbildungsvergütung
2
Industriemechaniker/in
Ausbildungsvergütung
Technische/r Zeichner/in
Ausbildungsvergütung
2
1
Grabungstechniker
Ausbildungsvergütung
1
1
12
9
Zwischensumme 2
2
2
1
1
1
1
1
8
2
3
2
2
33
2)
35
4
3
1
1
1
1
2
2
2
7
1
1
2
1
1
2
1
10
11
2
13
7
21
) Die Anzahl der Stellen erhöht sich um zwei, da ab 2016 zus. zwei Diplom-Archivare ausgebildet werden
37
Bezeichnung
Art der Vergütung
Stellen
Einstellungen in
2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016(Plan)
Ausbildungsende
in
2016
Beschäftigt
am
30.06.2015
Sonstige
Wiss. Volontär/in
Fester Satz
34
34
32,51
Sonst. Volontär/in
Fester Satz
5
5
4
Praktikant/in
Prakt. Vergütung
32
32
6,56
Zwischensumme 3
71
71
43,07
Gesamtsumme (Z-Summe 1,2,3)
214
206
40
39
40
41
43
32
149,07
Abbildung 14
38
Teil II – Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.
Vorbemerkungen
Die in Teil I dargestellten strategischen Planungsvorgaben wirken sich insgesamt auch aufwandsmindernd auf die Entwicklung des Personalkostenbudgets aus. Allein die hohen Steigerungen im Bereich der Beamtenbesoldung und die erwarteten Tarifabschlüsse 2016 sowie
zahlreiche refinanzierte Mehrbedarfe (z.B. Übernahme Preußenmuseum und Skulptur Projekte
2017) führen bereits zu einer Steigerung von über 3,5 %. Trotz weiterer aufwandssteigernder
Effekte (z.B. Beförderungen, LOB-Steigerung) ist es gelungen, den Anstieg der Personal- und
Versorgungsaufwendungen für 2016 auf 4,78 % zu begrenzen. Somit konnten die anerkannten Stellenmehrbedarfe auch finanziell kompensiert werden.
1.1
Umsetzung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und der Besoldungs- und Versorgungsbezüge
Der Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen (TVöD) läuft zum
28.02.2016 aus. Es ist davon auszugehen, dass mit Wirkung zum 01.03.2016 ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wird. Für die Haushaltsplanung 2016 wird hierbei auf Grund der immer noch guten konjunkturellen Lage, der hohen Tarifabschlüsse in den vergangenen Monaten und unter Berücksichtigung der Vorbelastung aus dem Haushaltsjahr 2015 (0,38 %) mit
einer Steigerung in Höhe von 2,0% für das Haushaltsjahr 2016 kalkuliert. Hieraus ergibt sich
ein finanzieller Mehraufwand von insgesamt rd. 2,6 Mio. EUR.
Für die Beamtinnen und Beamten des LWL sind folgende Steigerungssätze nach weitgehender Übertragung des Abschlusses zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L) vom 28.03.2015 zu berücksichtigen:
 ab dem 01.06.2015: 1,9 %
 ab dem 01.08.2016: 2,1 %, mindestens aber 68,49 EUR.
Diese Steigerungssätze führen zu einer zahlungswirksamen Mehrbelastung im Haushaltsjahr
2016 in Höhe von rd. 1,77 Mio. EUR (rd. 1,0 Mio. EUR für Dienstbezüge, 0,77 Mio. EUR für
Pensionszahlungen). Hiervon wurden jedoch bereits 0,84 Mio. EUR in der Kalkulation 2015
berücksichtigt, sodass sich für den Haushalt 2016 ein zahlungswirksamer Mehraufwand von
rd. 0,9 Mio. EUR ergibt.
Im Bereich der Pensionsrückstellungen (Zuführung und Inanspruchnahme) ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. EUR zu rechnen. Auch hier wirkt sich die einkalkulierte Steigerung im Haushalt 2015 für 2016 reduzierend auf den Mehraufwand aus. Die Gesamtbelastung im zahlungsunwirksamen Bereich beläuft sich insgesamt noch auf rd. 2,6 Mio. EUR.
Insgesamt ist für 2016 somit von einem Mehraufwand im Bereich der Beamtinnen und Beamten in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR auszugehen.
1.2
Finanzielle Auswirkungen des Wegfalls des Zivildienstes und Einführung eines
Bundesfreiwilligendienstes
Nach dem Wegfall des Zivildienstes im Jahr 2011 konnten in den letzten Jahren Erfahrungen
mit dem Freiwilligendienst (BFD/FSJ) gesammelt werden. Es zeigt sich weiterhin, dass die Zahl
der Abbrecher/-innen verhältnismäßig hoch ist und eine zuverlässige Planung der pflegeri39
schen Versorgung der Schülerinnen und Schüler auf dieser Basis nur bedingt möglich ist.
Auch verstetigt sich der Trend, dass an weniger attraktiven Standorten Freiwillige nicht in
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
Aufgrund dieser Faktoren ist es notwendig, den Einsatz von Pflegehilfskräften im tariflich beschäftigten Bereich beizubehalten. Die bereits in den vergangenen Jahren hierfür zusätzlich
eingeplanten Finanzmittel werden für 2016 um die tariflichen Effekte angepasst.
1.3
Sonstige wesentliche Einflussfaktoren auf das Personalkostenbudget
Die unabweisbaren Personalmehrbedarfe (inkl. drittfinanzierter Stellen) führen insgesamt
zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR.
Im Wesentlichen werden diese Aufwendungen durch die refinanzierten Mehrbedarfe der Personalgestellung, die Übernahme des Preußenmuseums und den erhöhten Verwaltungsaufwand zur Erhebung der Altenpflegeumlage begründet (1,5 Mio. EUR). Die Skulpturprojekte
2017 werden im kommenden Haushaltsjahr mit rd. 0,8 Mio. veranschlagt. Die aus den Fallzahlsteigerungen resultierenden Mehrbedarfe in der LWL-Behindertenhilfe sowie die u.a.
durch die Verwaltung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge entstandenen Aufwände werden mit insgesamt 1,5 Mio. EUR eingeplant.
2.
Personal- und Versorgungsaufwendungen und –erträge im Haushaltsjahr 2016
2.1
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Entwurf)
Der Gesamtansatz für die zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungen) im NKF-Haushaltsplanentwurf 2016 beläuft
sich zum Stand 26.10.2015 auf insgesamt
rd. 220,89 Mio. EUR.
Gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 in Höhe von 210,81 Mio. EUR bedeutet dies eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 10,1 Mio. EUR (= 4,78 %).
Nachstehend sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr
2016 im Detail dargestellt (Stand: 26.10.2015):
Personal- und Versorgungsaufwendungen
2016
in EUR
2015
in EUR
Veränderungen
(+) / (-)
Zahlungswirksame Personalaufwendungen
Dienstbezüge Beamte
Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte (inkl.
Leistungsorientierte Bezahlung)
Aufwendungen sonstige Beschäftige
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte
Beiträge Zusatzversorgungskasse für Tariflich
Beschäftigte
Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte
35.860.800
36.009.950
-149.150
108.110.091
102.451.176
5.658.915
2.009.325
1.999.182
10.143
20.904.563
19.593.939
1.310.624
8.344.223
7.959.177
385.046
535.145
481.500
53.645
40
Beihilfe nach der Beihilfe-VO, Unterstützungsleistungen
Zwischensumme 1:
2.699.025
2.835.000
-135.975
178.463.172
171.329.924
7.133.248
13.470.166
12.626.299
2.570.718
2.601.637
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit
141.445
209.137
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte
Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen Beamte
Zwischensumme 2:
-466.875
-574.066
843.867
-30.919
-67.692
107.191
-411.154
-401.539
-9.615
15.304.301
14.461.468
842.832
193.767.473
185.791.392
7.976.081
65.435
85.000
-19.565
25.028.342
24.930.000
98.342
6.186.399
6.275.000
-88.601
31.280.176
31.290.000
-9.824
-3.251.654
-4.658.870
1.407.216
-901.195
-1.612.433
711.238
-4.152.849
-6.271.303
2.118.454
Summe der zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Versorgungsaufwendungen (Zwischensummen 3 und 4)
27.127.327
25.018.697
2.108.630
Gesamtsumme der zahlungswirksamen und
zahlungsunwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Zwischensummen 1 bis 4):
220.894.800
210.810.089
10.084.711
Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
Zuführungen zu Beihilferückstellungen
Summe der zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen
(Zwischensummen 1 und 2)
Zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (Ruhelohnwärter/-innen)
Beiträge Versorgungskasse für nicht mehr aktiv
Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger/-innen
Zwischensumme 3:
Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen
für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (Beamtinnen und Beamte)
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (Beamtinnen und Beamte)
Zwischensumme 4:
Abbildung 15
Hinweis: Rundungsdifferenzen können zu geringfügigen Abweichungen führen
41
2.2
Erstattungen bzw. Ersatzleistungen 2016 (Entwurf)
Den Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 sind unmittelbar
folgende Erträge gegenzurechnen:
Haushaltsbelastung im Haushaltsplanentwurf
Personal- und Versorgungsaufwendungen im
Haushaltsplanentwurf insgesamt
Gegenzurechnen sind:
Plan 2016
220.894.800
Plan 2015
210.810.089
Erstattungen für die Personalgestellung und sonstiges Personal
Erträge aus dem Aufbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)
Aufwand aus dem Abbau von Forderungen (zahlungsunwirksam)
Sonstige Erträge (Zuwendungen z. B. für Drittfinanzierungen etc.)*
- 21.027.514
- 3.605.191
0
-15.328.721
-19.383.570
-3.284.698
0
- 15.812.444
Saldierte Belastung im Haushaltsplanentwurf
180.933.374
172.329.377
Abbildung 16 (Stand: 12.10.2015)
* Diese Darstellung enthält erstmals die Ertragsart „Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen“ außerhalb des LWL-Haushaltes im Bereich des Personals.
2.3
Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate
Nachfolgende Übersicht stellt die Verteilung der zahlungswirksamen und –unwirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen auf die Dezernate dar (in EUR).
42
Dezernate
Dezernat LWL-Direktor
LWL-Dezernat Erster Landesrat1
LWL-Dezernat BLB und KVW
Personalaufwendungen
zahlungswirksam zahlungsunwirksam
gesamt
Versorgungsaufwendungen
zahlungswirksam
zahlungsunwirksam
Gesamtaufwendungen
2016 (Entwurf)
gesamt
2.462.883
168.406
2.631.289
0
0
0
2.631.289
48.073.177
6.172.307
54.245.484
31.117.930
-4.151.490
26.966.440
81.211.924
95.661
34.336
129.997
0
0
0
129.997
LWL-Jugenddezernat
41.888.344
848.553
42.736.897
4.500
0
4.500
42.741.397
LWL-Sozialdezernat
35.546.017
5.536.788
41.082.805
157.746
-1.359
156.387
41.239.192
826.154
169.823
995.977
0
0
0
995.977
3.186.391
292.432
3.478.823
0
0
0
3.478.823
43.738.775
1.695.319
45.434.094
0
0
0
45.434.094
1.666.878
350.254
2.017.132
0
0
0
2.017.132
978.893
36.083
1.014.976
0
0
0
1.014.976
178.463.172
15.304.301
193.767.473
31.280.176
-4.152.849
27.127.327
220.894.800
LWL-Maßregelvollzugsdezernat
LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen
LWL-Kulturdezernat
LWL-Rechnungsprüfungsamt
LWL-Personalvertretung
SUMME Personal- und Versorgungsaufw.2
Abbildung 17
1
2
Im Dezernat Erster Landesrat wird die umlageneutrale Personalgestellung haushaltsrechtlich abgebildet. Zudem werden zentral wesentliche Teile der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen veranschlagt.
Hinweis: Rundungsdifferenzen können zu geringfügigen Abweichungen führen
43
Anlage 1 : Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aufteilung nach Produktgruppen, Stand 26.10.2015)
Produktgruppe
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2015
(EUR)
Haushaltsansatz
2016
(EUR)
Dezernatsbudget LWL-Direktor
0105
Politische Gremien
470.291
451.119
0106
Verwaltungsführung
517.680
551.837
0107
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
805.480
707.001
0108
Gleichstellung von Frau und Mann
237.902
299.924
0201
Statistik
253.309
259.229
1501
Unternehmensbeteiligungen
347.476
362.179
2.632.139
2.631.289
5.324.154
5.997.468
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat
0103
Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten
0104
Personalmanagement
34.374.454
35.897.477
0102
LWL.IT Service
11.125.650
11.549.078
0101
Finanzmanagement und Controlling
5.083.863
5.049.967
0112
Personalgestellung
20.484.275
22.350.650
0508
Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger
287.335
367.283
76.679.731
81.211.924
126.749
129.997
126.749
129.997
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Dezernat BLB und KVW
0111
LWL-Bau- und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Jugenddezernat
0399
Zentrale Aufgaben der Abteilung 50
1.832.203
2.108.599
0301
Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen
1.542.912
1.648.526
0601
Kindertageseinrichtungen / Jugendförderung
4.205.391
4.584.006
0602
Erzieherische Hilfen
2.446.874
2.911.478
0701
LWL-Koordinationsstelle Sucht
533.895
533.134
44
Produktgruppe
Bezeichnung
0302
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest
0303
Haushaltsansatz
2015
(EUR)
Haushaltsansatz
2016
(EUR)
238.500
247.000
LWL-Internat Soest
1.430.500
1.310.000
0501
LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen
3.464.746
3.717.745
0304
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Paderborn
2.328.028
2.240.645
0305
LWL-Internat Paderborn
1.525.100
1.533.081
0306
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe
2.869.545
2.923.423
0307
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Münster
4.516.901
4.641.114
0308
LWL-Wohngruppe und Internat Münster
0
0
0309
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Dortmund
2.950.465
2.959.201
0310
LWL-Internat Dortmund
1.333.243
1.323.715
0311
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Bochum
4.173.992
3.961.020
0312
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Bielefeld
3.436.936
3.395.084
0313
LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm -
1.588.501
1.627.933
0603
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
1.034.560
1.075.693
41.452.291
42.741.397
17.485.657
18.600.613
2.957.323
3.178.086
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Sozialdezernat
0502
Individuelle Hilfegewährung im Einzelfall
0503
Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der
Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen
0598
Zentrale Aufgaben der Abt. 60
4.939.911
5.304.335
0504
Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht
4.551.534
4.931.427
0505
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen
1.855.585
1.543.815
45
Produktgruppe
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2015
(EUR)
Haushaltsansatz
2016
(EUR)
0507
Bergmannsversorgungsschein
194.137
184.807
0599
Zentrale Aufgaben der Abt. 61
657.422
898.991
0506
Soziales Entschädigungsrecht
6.855.264
6.597.117
Summe Dezernatsbudget
39.496.834
41.239.192
977.466
995.977
Summe Dezernatsbudget
977.466
995.977
3.371.376
3.478.823
3.371.376
3.478.823
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat
0703
LWL-Maßregelvollzug
Dezernatsbudget Krankenhäuser und Gesundheitswesen
0702
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat
0401
Zentrale Kulturaufgaben
1.727.277
1.712.133
0402
LWL-Museum für Naturkunde - Westf. Landesmuseum mit
Planetarium -
3.108.559
3.125.982
0403
LWL-Industriemuseum - Westf. Landesmuseum für Industriekultur -
8.576.418
8.726.384
0404
LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westf. Landesmuseum -
3.366.121
4.572.152
0405
LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westf. Landesmuseum für
Volkskunde -
4.008.891
4.190.781
3.920.610
3.900.455
263.365
255.589
0406
0407
LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westf. Landesmuseum für
Handwerk und Technik Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -
0408
LWL-Museum für Archäologie - Westf. Landesmuseum -
864.926
926.033
0409
LWL-Römermuseum
468.619
401.912
0410
Museum in der Kaiserpfalz
291.825
344.038
0412
LWL-Archivamt für Westfalen
1.372.199
1.586.151
0413
LWL-Museumsamt für Westfalen
853.364
918.698
46
Produktgruppe
0414
Bezeichnung
LWL-Medienzentrum für Westfalen
Haushaltsansatz
2015
(EUR)
Haushaltsansatz
2016
(EUR)
1.315.378
1.347.434
849.295
794.046
1.392.851
1.532.294
0415
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
0416
Westfälische Kommissionen für Landeskunde
0417
Westfälischer Heimatbund
346.836
360.609
0418
Preußen-Museum Minden
0
315.300
1001
LWL-Archäologie für Westfalen
5.274.173
5.054.164
1002
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur
5.271.746
5.369.938
43.272.451
45.434.094
1.841.153
2.017.132
959.900
1.014.976
210.810.089
220.894.800
1.075.500
1.075.500
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Sonstige Budgets
0109
Rechnungsprüfung
0110
Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt
Nachrichtlich
0105
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der
Landschaftsversammlung und der Ausschüsse
47
Anlage 2: Übersicht über die Ersatzleistungen (Erträge) für Personal- und/oder Versorgungsaufwendungen
Aufteilung nach Produktgruppen (Stand: 12.10.2015)
PG
Bezeichnung
Sachkonto
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2015
(EUR)
Haushaltsansatz
2016
(EUR)
Dezernatsbudget LWL-Direktor
0105
Politische Gremien
414.210
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Summe Dezernatsbudget
5.040
5.040
5.040
5.040
53.615
35.601
10.080
10.080
5.040
5.040
0
20.000
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat
0101
Finanzmanagement und Controlling
448.510
0103
Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten
414.210
0102
LWL.IT Service
414.210
0104
Personalmanagement
414.010
Zuweisungen Bund
414.210
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
65.120
86.600
414.410
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen
22.480
10.882
446.140
Erträge aus Personalgestellung, ustfrei
62.000
60.000
448.010
Erstattungen vom Bund
20.000
15.000
448.110
Erstattungen vom Land
65.000
35.000
448.410
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen
595.000
165.000
448.510
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
172.599
266.625
75.000
514.000
20.000
20.000
2.000
2.000
19.248.570
20.916.554
70.000
46.960
20.486.504
22.209.342
448.610
0112
Personalgestellung
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
448.710
Erstattungen von privaten Unternehmen
448.810
Erstattungen von übrigen Bereichen
446.140
Erträge aus Personalgestellung, ustfrei
446.142
Erträge aus Personalgestellung, ustpfl. 19 %
Summe Dezernatsbudget
48
Dezernatsbudget LWL-Dezernat BLB und KVW
0111
LWL-Bau- und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)
448.410
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen
448.610
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Summe Dezernatsbudget
40.300
0
0
42.700
40.300
42.700
5.040
5.040
Dezernatsbudget LWL-Jugenddezernat
0601
Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung
414.210
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
448.010
Erstattungen vom Bund
200.000
200.000
448.110
Erstattungen vom Land
154.000
154.000
230.000
230.000
0602
Erzieherische Hilfen
448.010
Erstattungen vom Bund
0603
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
448.010
Erstattungen vom Bund
0301
Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen
800
0
50
448.810
Erstattungen von übrigen Bereichen
6.680
448.110
Erstattungen vom Land
9.500
9.500
448.510
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
79.000
79.900
30.000
30.000
3.000
0
250.000
220.000
1.000
1.000
0
2.700
0302
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Soest
448.110
Erstattungen vom Land
0303
LWL-Internat Soest
448.010
Erstattungen vom Bund
0304
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Paderborn
448.210
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
448.510
0305
LWL-Internat Paderborn
448.510
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
0306
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe
414.110
Zuweisungen vom Land
20.000
20.000
448.110
Erstattungen vom Land
23.000
24.000
0307
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Münster
448.010
Erstattungen vom Bund
4.500
6.000
448.110
Erstattungen vom Land
24.000
25.000
448.210
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
700.000
700.000
448.410
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen
100
100
448.010
Erstattungen vom Bund
36.000
36.000
448.110
Erstattungen vom Land
20.000
31.000
0311
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Bochum
49
0312
0501
0313
Zuweisungen vom Land
40.000
40.000
448.110
Erstattungen vom Land
25.000
25.500
448.110
Erstattungen vom Land
100.000
100.000
448.210
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
252.000
260.000
448.410
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen
2.000
0
448.510
16.500
17.000
448.810
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
Erstattungen von übrigen Bereichen
0
35.000
448.110
Erstattungen vom Land
1.528.000
1.568.000
3.760.120
3.819.790
10.080
15.000
5.040
5.040
5.357.567
4.675.628
60.500
93.000
10.080
10.080
5.000
6.000
67.300
80.000
5.515.567
4.884.748
3.412.615
3.222.406
Summe Dezernatsbudget
3.412.615
3.222.406
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
Summe Dezernatsbudget:
1.161.280
1.180.000
1.161.280
1.180.000
LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung
Bielefeld
414.110
LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde
und sehbehinderte Menschen
LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Sozialdezernat
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0598
Zentrale Aufgaben der Abt. 60
414.210
0505
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen
414.210
0506
Versorgungsleistungen im sozialen Entschädigungsrecht
448.110
Erstattungen vom Land
448.110
Erstattungen vom Land
414.210
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
448.410
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen
448.810
Erstattungen von übrigen Bereichen
0507
0599
Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz
NRW
Zentrale Aufgaben der Abt. 61
Summe Dezernatsbudget
Dezernatsbudget LWL-Krankenhausdezernat
0702
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
448.510
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat
0703
LWL-Maßregelvollzug
448.510
50
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat
0402
LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum
mit Planetarium -
414.210
1001
LWL-Archäologie für Westfalen
414.210
0405
LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -
414.110
0403
LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5.040
5.040
94.040
115.040
Zuweisungen vom Land
26.800
28.100
414.410
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen
15.200
15.400
414.810
Zuschüsse von übrigen Bereichen, Personal
414.010
Zuweisungen vom Bund
414.210
15.300
22.100
104.000
104.000
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5.040
5.040
3.000
4.000
0
71.500
446.140
Erträge aus Personalgestellung, ustfrei
0412
LWL-Archivamt für Westfalen
414.110
Zuweisungen vom Land
0416
Westfälische Kommission für Landeskunde
414.010
Zuweisungen vom Bund
0
46.665
414.110
Zuweisungen vom Land
0
32.500
448.210
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0
77.350
414.210
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
5.040
5.040
448.810
Erstattungen von übrigen Bereichen
0418
Preußen-Museum Minden
1002
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur
Summe Dezernatsbudget
21.500
21.500
294.960
553.275
519.628
438.934
519.628
438.934
35.196.014
36.356.235
LWL-Sonstige Budgets
0109
LWL-Rechnungsprüfungsamt
448.510
Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
und Sondervermögen, Personal
Summe Dezernatsbudget
Summe der Ersatzleistungen insgesamt
Darstellung enthält erstmals die Ertragsart „Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ außerhalb des LWL-Haushaltes im Bereich des Personals.
51
Abkürzungsverzeichnis
Abt.
Abteilung
BBesG
Bundesbesoldungsgesetz
BLB
LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
Dipl.
Diplom (z.B. Pädagogin/Pädagoge)
€
Euro
E
Entgeltgruppe
FiPo
Finanzposition
ff.
fortfolgende
kvw
Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe
kw
Künftig wegfallend
ku
Künftig umzuwandeln
Lds.
Landes ..........(z.B. Verwaltungsrätin/-rat)
Mio.
Millionen
NKF
Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW
Nordrhein-Westfalen
o.a.
oben angegebenen
PG
Produktgruppe
rd.
rund
S.
Seite
SuE
Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
vergl.
vergleiche
z.B.
zum Beispiel
52

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