散布グラフシート
項目
番号
資料略称
参照
社数
重要度
評価
重要度評価：３（不可欠）～１（参考程度）
3.00
1 A:行政監督基準
4/5 3.00
2 B:行政検査結果
5/6 2.60
3 C:外部評価結果
10/12
4 D:取締役会議事録
6/12 2.33
5 E:経営会議等議事録
8/12 2.50
A、4/5
F、8/12
凡例：資料略称記号、参照社数
2.50
2.80
G、10/12
P、9/12
H、8/12
R、11/12
M、3/8 AB、3/6
6 F:内部監査結果への経営意見 8/12 3.00
7 G:経営インタビュー意見
10/12
2.80
8 H:監査役（会）意見
8/12 2.75
9 I:監査役監査結果
6/12 2.50
10 J:各部自己評価結果
5/8 2.60
11 K:各部自己評価の二次評価
6/9 2.33
2.60
3/8 2.67
14
N:各部自己評価の二次評価（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）
6/8 2.17
15 O:全社的コンプライアンス方針等
7/9 2.29
Q、12/12
B、5/6
S、9/11
W、9/11
L、5/10 J、5/8
I、6/12
E、8/12
D、6/12
K、6/9
C、10/12
2.40
平均2.39
12 L:全社的リスク管理方針等 5/10 2.60
13 M:各部自己評価結果（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）
①
O、7/9
Z、9/12
2.20
T、6/11
N、6/8
16 P:内部監査結果（総合的評価） 9/12 2.78
17 Q:内部監査結果（指摘事項） 12/12 2.67
18 R指摘事項改善状況
11/12
19 S:全社目標（方針、課題）
9/11 2.56
20 T:各部目標（方針、課題）
6/11 2.17
21 U:Ｊ-ＳＯＸ（ＵＳ-ＳＯＸ）評価結果
5/10 1.40
22 V:自己点検による各部業務課題など
3/8 1.67
23 W:経営計画
9/11 2.56
24 X:財務諸表（財務情報）
5/12 1.80
25 Y:社内規程
6/12 1.50
2.00
2.73
1.80
X、5/12
AA、3/12
V、3/8
1.60
Y、6/12
26 Z:賞罰、不祥事故等の記録 9/12 2.22
27 AA:稟議書
28 AB:子会社の全社目標・課題など
3/12 1.67
3/6 2.67
平均 2.39
1.40
U、5/10
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
参照している会社の割合
①当該資料を参照している会社の割合が高く、重要度も平均より高い
②当該資料を参照している会社の割合が低いが、重要度は平均より高い
③当該資料を参照している会社の割合が高いが、重要度は平均以下
④当該資料を参照している会社の割合が低く、重要度も平均以下