資料３
平成２８年度 こども未来部関係当初予算(案)総括表
（単位：千円）
目
平成28年度
当初予算額(案)
平成27年度
当初予算額
増減額
主な増△減
増減率
子育て世帯臨時特例給付事業の廃止（△83,322千円）
児童福祉総務費
240,207
477,072 △ 236,865
児童措置費
5,819,189
5,109,752
709,437
母子等福祉費
1,082,365
1,156,360
△ 73,995
こ
ど 児童福祉施設費
も
課
乳幼児等医療給付費
未熟児養育医療給付費
ひとり親家庭等医療給付費
合　計
円)
〃　幼稚園振興費補助金の減(△4,776千円)
人勧対応など私立保育所（園）運営費の増（94,699千円）
特例給付への移行によるへき地保育所運営費の増（73,587千円）
分室設置等による児童保育センター運営費の増（132,653千円）
13.9% 人勧対応など夜間保育所（園）運営費の増（15,055千円）
認定こども園運営費の増（442,643千円）
児童手当受給者の減（△49,940千円）
児童扶養手当受給者の減（△66,141千円）
△ 6.4% 助産施設入所者の減（△1,163千円）
公立保育所入所児童数増に伴う賃金の増（13,649千円）
〃　賄材料費の増（3,504千円）
21.2% 〃　施設給付費の増（62,454千円）
公立保育所の光熱水費の減（△1,382千円）
〃　修繕料の増（3,264千円）
子
育
て 児童福祉総務費
支
援 保健衛生総務費
課
合　計
青
青少年育成費
少
年
合　計
課
児童会館費
児
童
農業体験実習館費
会
館
合　計
こども未来部合計
一般会計合計
一般会計に占める割合
母子家庭等高等職業訓練促進給付費の支給対象者の減（△6,753千円）
児童保育センターの学校使用料の増（2,075千円）
〃　民間住宅賃借料の減（△3,213千円）
第２緑ヶ丘児童保育センター整備費（125,034千円）
〃　実施設計委託料の減（△4,808千円）
上帯広保育所の解体工事終了（△3,496千円）
1,116,240
920,806
195,434
380,163
380,336
△ 173
7,178
8,600
△ 1,422
183,383
182,289
1,094
8,828,725
8,235,215
593,510
650,918
600,743
50,175
55,201
54,056
1,145
2.1%
絵本との出会い事業（1,300千円）　→　平成27年度は平成26年度補正予算（繰越明許）で対応
子育て応援事業所促進費（318千円　）→　平成27年度は平成26年度補正予算（繰越明許）で対応
172,030
166,000
6,030
3.6%
妊婦健康診査受診対象者の減に伴う委託料の減（△2,971千円）
特定不妊治療費（14,100千円）　→　平成27年度は平成26年度補正予算（繰越明許）で対応
878,149
820,799
57,350
7.0%
35,955
35,113
842
2.4% 放課後子ども広場参加児童保険料の増（800千円）
35,955
35,113
842
2.4%
78,493
79,731
△ 1,238
8,018
8,000
18
0.2%
86,511
87,731
△ 1,220
△ 1.4%
9,829,340
9,178,858
650,482
7.1%
83,731,000
81,807,000
1,924,000
2.4%
11.74%
11.22%
0.52%
△ 0.0%
△ 16.5% 未熟児養育医療給付費単価の減（△1,418千円）
0.6% ひとり親家庭医療給付費単価の増（1,106千円）
7.2%
介護給付費の支給対象者の増（6,149千円）
障害者福祉費
認定こども園整備事業の減（△79,944千円）
△ 49.6% 認定こども園の移行に伴う幼稚園就園奨励費の減(△68,071千
8.4% 障害児通所給付費の支給対象者の増（29,341千円）
補聴器助成対象者拡大に伴う助成の増（136千円）
ことばの教室委託料の減（△3,223千円）
地域生活支援費の支給対象者の増（17,608千円）
△ 1.6% 灯油の単価減による燃料費の減（△1,205千円）