下関市豊北地区集客施設の指定管理業務にかかる事業実績 （単位：円） 平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度 平成２３年度 区 分 年 （ 間 レ 年 来 者 数 決算 決算 決算 決算 536,892 476,551 459,773 493,706 18,663 額 700,000,000 839,914,175 763,094,620 704,658,505 773,902,795 31,064,743 料 0 0 0 0 0 0 金 46,250,000 51,858,366 44,700,722 43,355,063 54,257,840 2,167,882 自 主 事 業 収 益 155,900,000 208,971,207 179,954,689 163,523,379 177,897,300 5,274,811 2,625,000 14,834,976 6,710,537 9,225,997 8,077,977 109,515 204,775,000 275,664,549 231,365,948 216,104,439 240,233,117 7,552,208 １ 112,000,000 130,319,619 116,388,828 113,748,579 99,072,523 3,095,771 ２ 13,000,000 20,565,908 15,704,219 13,999,868 23,284,361 10,776,428 ３ 22,700,000 39,152,598 32,323,289 24,204,029 24,614,235 3,126,599 ４ 49,000,000 68,446,543 47,291,934 59,805,796 87,273,004 7,673,866 196,700,000 258,484,668 211,708,270 211,758,272 234,244,123 24,672,664 費 1,327,000 1,438,774 1,300,909 1,142,323 1,124,747 313,572 費 1,460,000 2,091,642 1,989,015 1,851,754 1,868,988 0 2,787,000 3,530,416 3,289,924 2,994,077 2,993,735 313,572 5,288,000 13,649,465 16,367,754 1,352,090 2,995,259 △ 17,434,028 指 利 そ カ ウ ン 売 定 上 管 用 の ト 理 料 他 収 ） 益 収入 計(A) 人 件 ※ 費 集 事 務 費 ※ 客 事 業 費 ※ 施 支 管 理 費 ※ 設 集客施設 計(B) 出 光 屋 外 ト イ レ 決算 450,000 ジ 間 収 入 場 予算 管 熱 水 理 （浄化槽保守点検・清掃業務） 屋外トイレ 計（C) 収支（A）−（B）−（C） ※１ 人件費･･･職員給料、法定福利費、厚生費等 ※２ 事務費･･･消耗品費、支払手数料等 ※３ 事業費･･･光熱水費、広告宣伝費、販売促進費等 ※４ 管理費･･･外注費、減価償却費、賃借料、修繕費等
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