収支予測について

収支予測について
資料３
①平成28年4月～8月（再編前）
南ルート
北ルート
西ルート
計
運賃収入（円/年）
2,638,128
4,786,478
3,706,738
11,131,344
運行経費（円/年）
9,972,137
17,451,240
14,127,194
41,550,571
市補助額
7,334,009
12,664,762
10,420,456
30,419,227
収支率
26%
27%
②平成28年9月～平成29年3月（再編後）
西砂ルート
一番ルート
26%
砂川ルート
27%
曙ルート
錦ルート
計
運賃収入（円/年）
5,424,752
6,429,335
2,009,167
1,607,334
4,621,085
20,091,673
運行経費（円/年）
16,446,951
8,223,475
6,772,274
6,772,274
10,158,411
48,373,385
市補助額
11,022,199
1,794,140
4,763,107
5,164,940
5,537,326
28,281,712
収支率
33%
78%
30%
24%
45%
※運賃収入の算出根拠
（再編前）Ｈ27年度の収入見込（立川バス交付申請時）円/年÷12か月×5か月
（再編後）各種割引等も加味した運賃平均額（円/人）×予測利用者数（値上げも加味した予測）×運行日数
【予測利用者数】
○西砂：現状のデータ
○一番：沿線人口×西西ルート利用率
※交通不便地域等の特性が概ね同じと考えた
○砂川：沿線人口×西東ルート利用率（0.362％）
※駅アクセスと交通不便地域の特性が概ね同じと考えた
○錦：現、みなみくるりんの当該ルート乗降客数
○曙：沿線人口×みなみくるりん（モノレール以東）の利用率
（0.304％）
※業務商業、住宅が混在する特性が概ね同じと考えた
※運行経費の算出根拠
（再編前）（再編後）経費予測合計額（立川バス交付申請時）を距離按分したもの（円/年）÷12か月×運行月数
42%

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