Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Finanzplanung 2016

Haushaltsplanentwurf 2017/2018,
Finanzplanung 2016-2020 und
Personalbedarfsplanung bis 2020
Pressekonferenz, 19. Juli 2016
Finanzminister Christian Görke
Entwicklung der ausgewählter Ausgaben für Aufnahme und Unterbringung von
Flüchtlingen
in Mio. €
•
Die Erstattungen nach dem
LAufnG steigen fallzahlbedingt
seit 2009 (11,5 Mio. €) bis 2017
(328,1 Mio. €) kontinuierlich an.
Zum 01.04.2016 trat das neue
LAufnG in Kraft.
•
Die Gesamtausgaben der ZABH
werden von 6,3 Mio. € in 2009
auf 67,5 Mio. € in 2018 steigen.
•
Schließlich haben sich auch die
Ausgaben für die Unterbringung
und Betreuung unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge von
2009 (2,9 Mio. €) bis 2017 (85,0
Mio. €) vervielfacht.
Platzhalter
für eine Grafik.
52
•
Der linke Rand sollte bündig mit der
2009 2010 2011 2012 2013 Bezeichnung
2014 2015 2016
2017 2018
der Präsentation
in der unteren
Landesaufnahmegesetz
ZABH Leiste
umFlaufen.
Der Bund beteiligt sich an den
Kosten der Aufnahme zwischen
2016 bis 2018 mit rund 170 Mio.
€ jährlich.
600
75
500
67
85
400
30
67
68
300
200
9
404
328
62
100
4
3
0
6
12
19.07.2016
7
13
5
7
15
9
19
7
12
31
9
7
18
130 60
230
DHH 2017/2018
286
176
164
2
Entwicklung der ausgewählter Ausgaben für Aufnahme und Unterbringung von
Flüchtlingen
in Mio. €
•
Die Erstattungen nach dem
LAufnG steigen fallzahlbedingt
seit 2009 (11,5 Mio. €) bis 2017
(328,1 Mio. €) kontinuierlich an.
Zum 01.04.2016 trat das neue
LAufnG in Kraft.
•
Die Gesamtausgaben der ZABH
werden von 6,3 Mio. € in 2009
auf 67,5 Mio. € in 2018 steigen.
•
Schließlich haben sich auch die
Ausgaben für die Unterbringung
und Betreuung unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge von
2009 (2,9 Mio. €) bis 2017 (85,0
Mio. €) vervielfacht.
60
Platzhalter
für eine Grafik.
52
•
Der linke Rand sollte bündig mit der
2009 2010 2011 2012 2013 Bezeichnung
2014 2015 2016
2017 2018
der Präsentation
in der unteren
Landesaufnahmegesetz
ZABH Leiste
umFlaufen.
Der Bund beteiligt sich an den
Kosten der Aufnahme zwischen
2016 bis 2018 mit rund 170 Mio.
€ jährlich.
600
547
480
75
500
67
85
383
400
30
67
68
300
201
200
9
404
328
62
100
21
0
6
12
19.07.2016
3
24
7
13
4
5
7
15
52
35
28
9
19
78
7
12
31
9
7
18
286
230
176
164
130
DHH 2017/2018
3
Aktuelle Herausforderung: Flüchtlingsunterbringung und -integration
(in Mio. €)
2014
Ist
2015
Ist
2016
NT
18,1
61,5
67,3
62,8
67,5
2,6
28,9
49,1
29,7
7,5
52,4
129,8
411,9
330,7
287,7
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
7,3
9,3
75,0
85,6
30,2
Stellen (MdJEV, Polizei, Schulen),
Integrationsmaßnahmen, sonstiges
2,1
29,2
53,7
66,5
86,8
82,4
258,8
657,0
575,3
479,7
davon gedeckt durch
60,5
Platzhalter für eine Grafik.
(23,4%)
bisher zu erwartende Bundeshilfen
229,3
175,9
164,0
(34,9%)
(30,6%)
(34,2%)
ZABH
Investitionen Erstaufnahme: laufende
Investitionen und Kapazitätserweiterung
Landesaufnahmegesetz (LAufnG),
Erstuntersuchungen und Gesundheitskarte
gesamt
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in der unteren Leiste laufen.
2017
HPE
2018
HPE
Abweichungen durch Rundung
19.07.2016
HPE 2017/2018 - Kabinett
4
Rahmenbedingungen: Entwicklung von Steuern und bereinigten Ausgaben
• Steuereinnahmen des Landes
Brandenburg steigen von 5
Milliarden Euro in 2009 auf 7,7
Milliarden Euro in 2018.
Index 2009 = 100
160
151
150
146
141
• Dies entspricht einem Anstieg um
51 Prozent.
• Demgegenüber konnten die
Ausgaben bis 2018 nahezu
konstant gehalten werden.
140
134
130
124
120
123
116
111
110
114 114
110
100
105
103
100
97,7
99,5
100,7 100,4
102
90
Steuern
19.07.2016
DHH 2017/2018
ber. Ausgaben
5
Rahmenbedingungen: Erhöhung der Steuerdeckungsquote aufgrund
geringer anwachsender Ausgaben
 Steigende Steuereinnahmen und
stagnierende Ausgaben werden
zwischen 2009 und 2018 zu
einem deutlichen Anstieg der
Steuerdeckungsquote führen.
70%
 Hierdurch verringert sich die
Abhängigkeit Brandenburgs von
Transferzahlungen.
60%
67%
65%
64%
65%
63%
62%
61%
58%
56%
55%
53%
50%
50%
45%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.07.2016
DHH 2017/2018
6
Haushaltsplanentwurf 2017 – Einnahmestruktur (in Mio. € bzw. %)
Steuern
7.362,5
64,5 %
HH-Volumen
11.420,9 Mio. €
sonstige
Einnahmen
337,2
3,0%
EU-Zuschüsse
449,4
3,9%
zweckgeb.
Bundeszuw.
1.163,4
10,2%
19.07.2016
Platzhalter für eine Grafik.
BEZ
sonstige, Der linke Rand sollte bündig mit
der
LFA
/
SoBEZ
Maut,
FehlBEZ
Bezeichnung der
Präsentation
Soli
II
KfzSt-Komp.
in der unteren 512,8
Leiste laufen. 749,4
471,4
6,6%
4,5%
4,1%
HPE 2017/2018 - Kabinett
Gebühren
374,7
3,3%
7
Haushaltsplanentwurf 2018 – Einnahmestruktur (in Mio. € bzw. %)
Steuern
7.660,2
67,3%
HH-Volumen
11.389,4 Mio. €
sonstige
Einnahmen
217,5
1,9%
EU-Zuschüsse
410,8
3,6%
zweckgeb.
Bundeszuw.
1.100,0
9,7%
19.07.2016
BEZ
sonstige,
Maut,
KfzSt-Komp.
471,4
4,1%
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
SoBEZ
LFA /
Bezeichnung
der
Präsentation
Soli II
FehlBEZ
in der unteren
402,9 Leiste laufen.
761,4
3,5%
HPE 2017/2018 - Kabinett
Gebühren
365,3
3,2%
6,7%
8
Haushaltsplanentwurf 2017 – Ausgabestruktur (in Mio. € bzw. %)
Zuschüsse für
Investitionen an
Kommunen
454,0; 4,0%
Invest.-ausgaben /
Invest.-förderung
(ohne Kommunen)
920,0; 8,1%
Personalausgaben
Kernhaushalt
(ohne Pensionen)
2.472,5; 21,6%
Personalausgaben
Landesbetr./
Hochschulen
560,9; 4,9%
Pensionen
223,3; 2,0%
Zuschüsse f.
lfd. Ausgaben
an Kommunen
3.653,2; 32,0%
HH-Volumen
11.420,9 Mio. €
19.07.2016
sächl.
Verwaltungsausgaben
671,6; 5,9%
Platzhalter für eine Grafik.
Zuschüsse
f.
Der linke
Rand sollte
bündig mit der
lfd.
Ausgaben
Bezeichnung der Präsentation
an Dritte
in der
unteren
Leiste laufen.
(ohne Kommunen)
Zinsen
332,2; 2,9%
2.133,1; 18,7%
HPE 2017/2018 - Kabinett
9
Haushaltsplanentwurf 2018 – Ausgabestruktur (in Mio. € bzw. %)
Invest.-ausgaben /
Invest.-förderung
(ohne Kommunen)
911,3; 8,0%
Personalausgaben
Kernhaushalt
(ohne Pensionen)
2.516,8; 22,1%
Zuschüsse für
Investitionen an
Kommunen
406,7; 3,6%
Personalausgaben
Landesbetr./
Hochschulen
563,0; 4,9%
Pensionen
246,2; 2,2%
Zuschüsse f.
lfd. Ausgaben
an Kommuen
3.624,8; 31,8%
HH-Volumen
11.389,4 Mio. €
Platzhalter für eine Grafik.
Zuschüsse
Der linke
Rand f.
sollte bündig mit der
lfd. Ausgaben
Bezeichnung
der Präsentation
an Dritte
in (ohne
der unteren
Leiste laufen.
Kommunen)
sächl.
Verwaltungsausgaben
674,2; 5,9%
Zinsen
333,3; 2,9%
2.112,9; 18,6%
19.07.2016
HPE 2017/2018 - Kabinett
10
Haushaltsplanentwurf 2017/2018 – Ausgaben nach Ressorts
(in Mio. €)
Ressort - Einzelplan
2016 (NT)
2017
2018
StK – Epl. 02
20,1
20,9
21,4
MIK – Epl. 03
771,9
791,9
793,1
MdJEV – Epl. 04
524,5
547,9
554,0
1.889,9
1.934,8
1.923,2
MWFK – Epl. 06
810,0
837,0
845,5
MASGF – Epl. 07
865,3
906,9
911,9
MWE – Epl. 08
351,4
367,0
366,9
MLUL – Epl. 10
554,4
601,7
597,0
MIL – Epl. 11
946,6
1.026,3
1.022,2
MdF – Epl. 12
389,3
374,0
351,4
4.036,5
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der 58,3
LT / LRH / LVG – Epl. 01 / Epl. 13 / Epl. 14
Bezeichnung der Präsentation
Ausgaben gesamt
11.218,2
in der unteren Leiste laufen.
3.952,9
3.941,8
59,6
61,0
11.420,9
11.389,4
MBJS – Epl. 05
AFV – Epl. 20
15.07.2016
DHH 2017/2018
11
Haushaltsplanentwurf 2017/2018 – Eckdaten
2016 (NT)
2017
2018
11.218,2
11.420,9
11.389,4
0,0
0,0
0,0
Kreditfinanzierungsquote (v.H.)
0,0%
0,0%
0,0%
Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €)
702,4
654,8
665,5
18.370,0
18.370,0
18.370,0
7.040,5
7.362,5
7.660,2
63,5%
64,6%
67,4%
2.639,0
2.695,8
2.763,1
Personalausgabenquote (v.H.)
23,8%
23,7%
24,3%
Zinsausgaben (Mio. €)
369,6
332,2
333,3
3,3%
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der 5,2%
Bezeichnung der Präsentation
1.360,1
in der unteren Leiste laufen.
2,9%
2,9%
4,5%
4,4%
1.374,0
1.318,0
12,1%
11,6%
Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €)
Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €)
Verschuldung am Jahresende (Mio. €)
Steuereinnahmen (Mio. €)
Steuerdeckungsquote (v.H.)
Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €)
Zinsausgabenquote (v.H.)
Zins-Steuer-Quote (v.H.)
Investitionsausgaben (Mio. €)
Investitionsquote (v.H.)
15.07.2016
12,3%
DHH 2017/2018
12
Personalbedarfsplanung: Der Abbauprozess 2009 – 2020
(Soll landesfinanzierte Stellen jeweils zum 31.12.)
Ziel 31.12.2020
46.183 landesfinanzierte Stellen
240
38
Basis
49.427
2009
500
129
935
295
1.329
1.329
Basis
48.856
2010
19.07.2016
Basis
48.252
2011
1.165
361
414
Basis
47.265
2012
Basis
47.088
2013
Basis
46.934
2014
Basis
46.782
2015
414
Basis
46.508
2016
DHH 2017/2018
Basis
46.260
2017
Basis
45.293
2018
Basis
44.986
2019
Basis
44.604
2020
13
„Wer Fachkräfte braucht, muss sie auch ausbilden“
Haushaltsstellen 2017 für Beamte im Vorbereitungsdienst (ohne Azubi)
975
• Zur Sicherung eines leistungsstarken
öffentlichen Dienstes steht
Brandenburg im Wettbewerb um die
besten Köpfe.
960
• Das Land bietet dem Nachwuchs eine
Vielzahl Ausbildungsmöglichkeiten und
trägt so dazu bei, junge Brandenburger
im Land zu halten.
• Im kommenden Jahr stehen mehr als
2.400 Stellen für Nachwuchs-Beamte in
Ausbildung bereit.
212
163
89
MIK (Polizei)
19.07.2016
MBJS (Lehrer)
MdF (Steuer)
DHH 2017/2018
MdJEV (Gerichte / JVA)
Sonstige
14
Haushaltsausgleich / Schließung der Deckungslücken
(in Mio. €)
2017
2018
Deckungslücken nach Chefgesprächen
289,1
49,4
Vorziehen des Versorgungsfonds-Moratoriums
auf 2017
128,9
---
20,2
29,4
Entnahme Allgemeine Rücklage
140,0
20,0
verbleibende Deckungslücken
0,0
0,0
weitere Absenkung der Zinsausgaben
19.07.2016
HPE 2017/2018 - Kabinett
15
Stand in der Allgemeinen Rücklage nach vollständiger Schließung der
Deckungslücke durch Rücklagenentnahme
(in Mio. €)
Änderung
Voraussichtlicher Bestand unter Berücksichtigung
Nachtragshaushalt 2016
Bestand (neu)
791,6
Entlastung durch Integrationspauschale
des Bundes 2016
+60,0
851,6
Schließen der flüchtlingsbedingten
Deckungslücke 2017 und 2018 gesamt
-160,0
691,6
19.07.2016
HPE 2017/2018 - Kabinett
16
Fazit
Trotz großer Herausforderungen:
Ausgeglichener Haushalt ohne Nettokreditaufnahme wird erreicht.
KOA-Vertrag wird finanziell untersetzt und umgesetzt insbesondere mit
Einstiegspfaden in den prioritären Bereichen:
- soziale und innere Sicherheit
- Vorfahrt für Bildung und Wissenschaft
- kommunale Investitionsoffensive sowie
- Integration erfolgreich gestalten.
Änderung der Personalbedarfsplanung durch Erhöhung der Zielzahlen in wichtigen
Bereichen des Öffentlichen Dienstes
Platzhalter für eine Grafik.
Der linke Rand sollte bündig mit der
Bezeichnung der Präsentation
in der unteren Leiste laufen.
19.07.2016
HPE 2017/2018 - Kabinett
17
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
19.07.2016
HPE 2017/2018 - Kabinett
18

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