Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Finanzplanung 2016-2020 und Personalbedarfsplanung bis 2020 Pressekonferenz, 19. Juli 2016 Finanzminister Christian Görke Entwicklung der ausgewählter Ausgaben für Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Mio. € • Die Erstattungen nach dem LAufnG steigen fallzahlbedingt seit 2009 (11,5 Mio. €) bis 2017 (328,1 Mio. €) kontinuierlich an. Zum 01.04.2016 trat das neue LAufnG in Kraft. • Die Gesamtausgaben der ZABH werden von 6,3 Mio. € in 2009 auf 67,5 Mio. € in 2018 steigen. • Schließlich haben sich auch die Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge von 2009 (2,9 Mio. €) bis 2017 (85,0 Mio. €) vervielfacht. Platzhalter für eine Grafik. 52 • Der linke Rand sollte bündig mit der 2009 2010 2011 2012 2013 Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 der Präsentation in der unteren Landesaufnahmegesetz ZABH Leiste umFlaufen. Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Aufnahme zwischen 2016 bis 2018 mit rund 170 Mio. € jährlich. 600 75 500 67 85 400 30 67 68 300 200 9 404 328 62 100 4 3 0 6 12 19.07.2016 7 13 5 7 15 9 19 7 12 31 9 7 18 130 60 230 DHH 2017/2018 286 176 164 2 Entwicklung der ausgewählter Ausgaben für Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Mio. € • Die Erstattungen nach dem LAufnG steigen fallzahlbedingt seit 2009 (11,5 Mio. €) bis 2017 (328,1 Mio. €) kontinuierlich an. Zum 01.04.2016 trat das neue LAufnG in Kraft. • Die Gesamtausgaben der ZABH werden von 6,3 Mio. € in 2009 auf 67,5 Mio. € in 2018 steigen. • Schließlich haben sich auch die Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge von 2009 (2,9 Mio. €) bis 2017 (85,0 Mio. €) vervielfacht. 60 Platzhalter für eine Grafik. 52 • Der linke Rand sollte bündig mit der 2009 2010 2011 2012 2013 Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 der Präsentation in der unteren Landesaufnahmegesetz ZABH Leiste umFlaufen. Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Aufnahme zwischen 2016 bis 2018 mit rund 170 Mio. € jährlich. 600 547 480 75 500 67 85 383 400 30 67 68 300 201 200 9 404 328 62 100 21 0 6 12 19.07.2016 3 24 7 13 4 5 7 15 52 35 28 9 19 78 7 12 31 9 7 18 286 230 176 164 130 DHH 2017/2018 3 Aktuelle Herausforderung: Flüchtlingsunterbringung und -integration (in Mio. €) 2014 Ist 2015 Ist 2016 NT 18,1 61,5 67,3 62,8 67,5 2,6 28,9 49,1 29,7 7,5 52,4 129,8 411,9 330,7 287,7 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 7,3 9,3 75,0 85,6 30,2 Stellen (MdJEV, Polizei, Schulen), Integrationsmaßnahmen, sonstiges 2,1 29,2 53,7 66,5 86,8 82,4 258,8 657,0 575,3 479,7 davon gedeckt durch 60,5 Platzhalter für eine Grafik. (23,4%) bisher zu erwartende Bundeshilfen 229,3 175,9 164,0 (34,9%) (30,6%) (34,2%) ZABH Investitionen Erstaufnahme: laufende Investitionen und Kapazitätserweiterung Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Erstuntersuchungen und Gesundheitskarte gesamt Der linke Rand sollte bündig mit der Bezeichnung der Präsentation in der unteren Leiste laufen. 2017 HPE 2018 HPE Abweichungen durch Rundung 19.07.2016 HPE 2017/2018 - Kabinett 4 Rahmenbedingungen: Entwicklung von Steuern und bereinigten Ausgaben • Steuereinnahmen des Landes Brandenburg steigen von 5 Milliarden Euro in 2009 auf 7,7 Milliarden Euro in 2018. Index 2009 = 100 160 151 150 146 141 • Dies entspricht einem Anstieg um 51 Prozent. • Demgegenüber konnten die Ausgaben bis 2018 nahezu konstant gehalten werden. 140 134 130 124 120 123 116 111 110 114 114 110 100 105 103 100 97,7 99,5 100,7 100,4 102 90 Steuern 19.07.2016 DHH 2017/2018 ber. Ausgaben 5 Rahmenbedingungen: Erhöhung der Steuerdeckungsquote aufgrund geringer anwachsender Ausgaben Steigende Steuereinnahmen und stagnierende Ausgaben werden zwischen 2009 und 2018 zu einem deutlichen Anstieg der Steuerdeckungsquote führen. 70% Hierdurch verringert sich die Abhängigkeit Brandenburgs von Transferzahlungen. 60% 67% 65% 64% 65% 63% 62% 61% 58% 56% 55% 53% 50% 50% 45% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 19.07.2016 DHH 2017/2018 6 Haushaltsplanentwurf 2017 – Einnahmestruktur (in Mio. € bzw. %) Steuern 7.362,5 64,5 % HH-Volumen 11.420,9 Mio. € sonstige Einnahmen 337,2 3,0% EU-Zuschüsse 449,4 3,9% zweckgeb. Bundeszuw. 1.163,4 10,2% 19.07.2016 Platzhalter für eine Grafik. BEZ sonstige, Der linke Rand sollte bündig mit der LFA / SoBEZ Maut, FehlBEZ Bezeichnung der Präsentation Soli II KfzSt-Komp. in der unteren 512,8 Leiste laufen. 749,4 471,4 6,6% 4,5% 4,1% HPE 2017/2018 - Kabinett Gebühren 374,7 3,3% 7 Haushaltsplanentwurf 2018 – Einnahmestruktur (in Mio. € bzw. %) Steuern 7.660,2 67,3% HH-Volumen 11.389,4 Mio. € sonstige Einnahmen 217,5 1,9% EU-Zuschüsse 410,8 3,6% zweckgeb. Bundeszuw. 1.100,0 9,7% 19.07.2016 BEZ sonstige, Maut, KfzSt-Komp. 471,4 4,1% Platzhalter für eine Grafik. Der linke Rand sollte bündig mit der SoBEZ LFA / Bezeichnung der Präsentation Soli II FehlBEZ in der unteren 402,9 Leiste laufen. 761,4 3,5% HPE 2017/2018 - Kabinett Gebühren 365,3 3,2% 6,7% 8 Haushaltsplanentwurf 2017 – Ausgabestruktur (in Mio. € bzw. %) Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 454,0; 4,0% Invest.-ausgaben / Invest.-förderung (ohne Kommunen) 920,0; 8,1% Personalausgaben Kernhaushalt (ohne Pensionen) 2.472,5; 21,6% Personalausgaben Landesbetr./ Hochschulen 560,9; 4,9% Pensionen 223,3; 2,0% Zuschüsse f. lfd. Ausgaben an Kommunen 3.653,2; 32,0% HH-Volumen 11.420,9 Mio. € 19.07.2016 sächl. Verwaltungsausgaben 671,6; 5,9% Platzhalter für eine Grafik. Zuschüsse f. Der linke Rand sollte bündig mit der lfd. Ausgaben Bezeichnung der Präsentation an Dritte in der unteren Leiste laufen. (ohne Kommunen) Zinsen 332,2; 2,9% 2.133,1; 18,7% HPE 2017/2018 - Kabinett 9 Haushaltsplanentwurf 2018 – Ausgabestruktur (in Mio. € bzw. %) Invest.-ausgaben / Invest.-förderung (ohne Kommunen) 911,3; 8,0% Personalausgaben Kernhaushalt (ohne Pensionen) 2.516,8; 22,1% Zuschüsse für Investitionen an Kommunen 406,7; 3,6% Personalausgaben Landesbetr./ Hochschulen 563,0; 4,9% Pensionen 246,2; 2,2% Zuschüsse f. lfd. Ausgaben an Kommuen 3.624,8; 31,8% HH-Volumen 11.389,4 Mio. € Platzhalter für eine Grafik. Zuschüsse Der linke Rand f. sollte bündig mit der lfd. Ausgaben Bezeichnung der Präsentation an Dritte in (ohne der unteren Leiste laufen. Kommunen) sächl. Verwaltungsausgaben 674,2; 5,9% Zinsen 333,3; 2,9% 2.112,9; 18,6% 19.07.2016 HPE 2017/2018 - Kabinett 10 Haushaltsplanentwurf 2017/2018 – Ausgaben nach Ressorts (in Mio. €) Ressort - Einzelplan 2016 (NT) 2017 2018 StK – Epl. 02 20,1 20,9 21,4 MIK – Epl. 03 771,9 791,9 793,1 MdJEV – Epl. 04 524,5 547,9 554,0 1.889,9 1.934,8 1.923,2 MWFK – Epl. 06 810,0 837,0 845,5 MASGF – Epl. 07 865,3 906,9 911,9 MWE – Epl. 08 351,4 367,0 366,9 MLUL – Epl. 10 554,4 601,7 597,0 MIL – Epl. 11 946,6 1.026,3 1.022,2 MdF – Epl. 12 389,3 374,0 351,4 4.036,5 Platzhalter für eine Grafik. Der linke Rand sollte bündig mit der 58,3 LT / LRH / LVG – Epl. 01 / Epl. 13 / Epl. 14 Bezeichnung der Präsentation Ausgaben gesamt 11.218,2 in der unteren Leiste laufen. 3.952,9 3.941,8 59,6 61,0 11.420,9 11.389,4 MBJS – Epl. 05 AFV – Epl. 20 15.07.2016 DHH 2017/2018 11 Haushaltsplanentwurf 2017/2018 – Eckdaten 2016 (NT) 2017 2018 11.218,2 11.420,9 11.389,4 0,0 0,0 0,0 Kreditfinanzierungsquote (v.H.) 0,0% 0,0% 0,0% Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €) 702,4 654,8 665,5 18.370,0 18.370,0 18.370,0 7.040,5 7.362,5 7.660,2 63,5% 64,6% 67,4% 2.639,0 2.695,8 2.763,1 Personalausgabenquote (v.H.) 23,8% 23,7% 24,3% Zinsausgaben (Mio. €) 369,6 332,2 333,3 3,3% Platzhalter für eine Grafik. Der linke Rand sollte bündig mit der 5,2% Bezeichnung der Präsentation 1.360,1 in der unteren Leiste laufen. 2,9% 2,9% 4,5% 4,4% 1.374,0 1.318,0 12,1% 11,6% Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €) Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €) Verschuldung am Jahresende (Mio. €) Steuereinnahmen (Mio. €) Steuerdeckungsquote (v.H.) Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €) Zinsausgabenquote (v.H.) Zins-Steuer-Quote (v.H.) Investitionsausgaben (Mio. €) Investitionsquote (v.H.) 15.07.2016 12,3% DHH 2017/2018 12 Personalbedarfsplanung: Der Abbauprozess 2009 – 2020 (Soll landesfinanzierte Stellen jeweils zum 31.12.) Ziel 31.12.2020 46.183 landesfinanzierte Stellen 240 38 Basis 49.427 2009 500 129 935 295 1.329 1.329 Basis 48.856 2010 19.07.2016 Basis 48.252 2011 1.165 361 414 Basis 47.265 2012 Basis 47.088 2013 Basis 46.934 2014 Basis 46.782 2015 414 Basis 46.508 2016 DHH 2017/2018 Basis 46.260 2017 Basis 45.293 2018 Basis 44.986 2019 Basis 44.604 2020 13 „Wer Fachkräfte braucht, muss sie auch ausbilden“ Haushaltsstellen 2017 für Beamte im Vorbereitungsdienst (ohne Azubi) 975 • Zur Sicherung eines leistungsstarken öffentlichen Dienstes steht Brandenburg im Wettbewerb um die besten Köpfe. 960 • Das Land bietet dem Nachwuchs eine Vielzahl Ausbildungsmöglichkeiten und trägt so dazu bei, junge Brandenburger im Land zu halten. • Im kommenden Jahr stehen mehr als 2.400 Stellen für Nachwuchs-Beamte in Ausbildung bereit. 212 163 89 MIK (Polizei) 19.07.2016 MBJS (Lehrer) MdF (Steuer) DHH 2017/2018 MdJEV (Gerichte / JVA) Sonstige 14 Haushaltsausgleich / Schließung der Deckungslücken (in Mio. €) 2017 2018 Deckungslücken nach Chefgesprächen 289,1 49,4 Vorziehen des Versorgungsfonds-Moratoriums auf 2017 128,9 --- 20,2 29,4 Entnahme Allgemeine Rücklage 140,0 20,0 verbleibende Deckungslücken 0,0 0,0 weitere Absenkung der Zinsausgaben 19.07.2016 HPE 2017/2018 - Kabinett 15 Stand in der Allgemeinen Rücklage nach vollständiger Schließung der Deckungslücke durch Rücklagenentnahme (in Mio. €) Änderung Voraussichtlicher Bestand unter Berücksichtigung Nachtragshaushalt 2016 Bestand (neu) 791,6 Entlastung durch Integrationspauschale des Bundes 2016 +60,0 851,6 Schließen der flüchtlingsbedingten Deckungslücke 2017 und 2018 gesamt -160,0 691,6 19.07.2016 HPE 2017/2018 - Kabinett 16 Fazit Trotz großer Herausforderungen: Ausgeglichener Haushalt ohne Nettokreditaufnahme wird erreicht. KOA-Vertrag wird finanziell untersetzt und umgesetzt insbesondere mit Einstiegspfaden in den prioritären Bereichen: - soziale und innere Sicherheit - Vorfahrt für Bildung und Wissenschaft - kommunale Investitionsoffensive sowie - Integration erfolgreich gestalten. Änderung der Personalbedarfsplanung durch Erhöhung der Zielzahlen in wichtigen Bereichen des Öffentlichen Dienstes Platzhalter für eine Grafik. Der linke Rand sollte bündig mit der Bezeichnung der Präsentation in der unteren Leiste laufen. 19.07.2016 HPE 2017/2018 - Kabinett 17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 19.07.2016 HPE 2017/2018 - Kabinett 18
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