積算参考資料 １． 指定管理料 上限額（税込み） ： 55,700 千円（Ｈ29） 54,200 千円（Ｈ30） 52,700 千円（Ｈ31） 51,700 千円（Ｈ32） 50,700 千円（Ｈ33） 内 訳 （千円） 項 目 積 算 額 年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 備 考 Ｈ33 植栽等維持管理（２公 各年度 52,000 各年度 4,000 清掃、除草などの植栽管理 園） グリーンエコハウス管 支 出 （ Ａ １ ） 一 般 維 持 管 理 運 営 事 業 施設の開錠・施錠、利用者対 理経費 応等 駐車場管理経費 各年度 4,600 各年度 950 各年度 3,950 計 各年度 65,500 駐車料金収入 各年度 19,200 計 各年度 19,200 各年度 46,300 勝山公園市民花壇運営 光熱水費（2 公園） 指定管理料 1 自 主 事 業 うぇるっちゃ花壇 費 収 入 （ Ｂ １ ） 賑 わ い づ く り 事 業 駐車場ゲート等保守点検等 支 出 （ Ａ ２ ） 初年度 勝山公園 2 箇所 Ａ1-Ｂ1 13,000 賑わいづくり事業支出 勝山公園、あさの汐風公園 以降同規模以上の賑わいづくり事業の実施 指定管理料２ 収 入 （ Ｂ ３ ） 電気代はエコハウス分のみ 13,000 11,500 10,000 9,000 8,000 Ａ2-B2 自動販売機売り上げ収 各年度 3,600 勝山公園 5 台分 入 指定管理料 上限額 計 55,700 54,200 52,700 51,700 50,700 指定管理料 1+2-B3 ２．支出経費の根拠 （１）植栽等の維持管理経費【勝山公園】 項目 積算根拠 ※請負比率は単価に含む 指定管理 上限額 ・公園全体の定期的な清掃：週 3 回実施 全清掃面積：21ha ・まつりや花見後、連休等の臨時清掃及び側溝清掃 清 掃 除 草 【計算根拠】 ・定期清掃 2,000 千円（積算） ・臨時清掃 H24～26 実績平均 ： 4,000 千円 小倉城周辺、河川沿い等、石垣除草 年 2～4 回刈り 除草面積：48,500 ㎡ 【計算根拠】 6,000 千円 21,500 千円 ・21,500 千円（積算） ・大芝生広場、図書館南側、子ども広場等の芝生、年 5～6 回刈り ・芝生施肥及び目土かけ 芝生 【計算根拠】 管理 ・機械刈 6,000 千円（積算） ・施肥 400 千円（積算） ・目土かけ 2,900 千円（積算） 9,300 千円 中下木剪定：年 1～2 回、上木剪定 適宜 実施 剪 定 【計算根拠】 ・寄植 750 千円（積算） ・中下木 750 千円（積算） ・上木剪定 H24～26 実績平均 2,500 千円 4,000 千円 病害虫駆除、適宜実施 消 毒 500 千円 【計算根拠】 H24～26 実績平均 ： 350 千円 公共花壇等の花苗植え付け（年 2～4 回） 、潅水等の維持管理 花壇 管理 【計算根拠】 ・植付等 1,500 千円（積算） ・潅水 150 千円（積算） ・除草・清掃 1,900 千円（積算） ・撤去・地拵等 150 千円（積算） 小計 3,700 千円 45,000 千円 （２）植栽等の維持管理経費【あさの汐風公園】 項目 積算根拠 指定管理上限額 公園全体の定期的な清掃 清 掃 600 千円 【計算根拠】 ・定期清掃 600 千円（積算） 公園周囲植樹帯等 年 3 回刈り 除 草 1,000 千円 【計算根拠】 ・抜取 1,000 千円（積算） 芝生広場、冬芝オーバーシーディング 【計算根拠】 芝生管理 剪 定 ・機械刈 ・施肥 ・冬芝は種 ・施肥消毒等 ・潅水 1,800 千円（積算） 85 千円（積算） 1,115 千円（積算） 700 千円（積算） 700 千円（積算） 中下木剪定：年 1 回、上木剪定 適宜 実施 4,400 千円 50 千円 H24～26 実績平均 ： 50 千円 病害虫駆除、適宜実施 消 毒 中下木：20,234 本、高木：64 本 50 千円 H24～26 実績平均 ： 50 千円 公共花壇等の花苗植え付け（年 4 回） 、潅水等の維持管理 花壇：40.5 ㎡ 花壇管理 【計算根拠】 ・植付等 ・潅水 ・除草・清掃 ・撤去・地拵等 650 千円（積算） 40 千円（積算） 150 千円（積算） 60 千円（積算） 小計 2 公園での植栽等の維持管理経費 計 900 千円 7,000 千円 ５２，０００千円 （３）施設等の管理経費 項目 H25 実績 H26 実績 H27 実績 積算額 施設運営業務 3,330 千円 3,500 千円 3,500 千円 3,450 千円 コ 施設警備教務 130 千円 130 千円 130 千円 130 千円 420 千円 420 千円 420 千円 420 千円 3,880 千円 4,050 千円 4,050 千円 4,540 千円 4,480 千円 4,800 千円 8,000 千円 8,110 千円 8,850 千円 エ ハ ウ トイレ清掃 ス 小計 駐車場ゲート等 機械保守点検 小計 4,000 千円 （3 ヵ年平均） 4,600 千円 （3 ヵ年平均） 8,600 千円 ※各年度契約額 （４）光熱水費 箇所 内容 電気代（エコハウス分） 勝山公園 上下水道代 小計 あさの汐風 上下水道代 公園 小計 H26 実績 H27 実績 平均額 384 千円 391 千円 388 千円 2,890 千円 2,845 千円 2,868 千円 3,274 千円 3,236 千円 3,255 千円 652 千円 729 千円 691 千円 652 千円 729 千円 691 千円 3,950 千円 光熱水費 積算額 （５）勝山公園市民花壇運営経費 項目 H25 実績 H26 実績 H27 実績 積算額 市民花壇運営経 費（うえるっちゃ 花壇） 966 千円 981 千円 972 千円 950 千円 ２．収入の根拠 （１）駐車料金収入【勝山公園駐車施設】 子ども広場 収益 駐車台数 料金 45 台 150 円／30 分（20 分 図書館北 30 台 計 75 台 H25 まで無料）1 日上限 1,000 円 H26 H27 11,855 千円 10,922 千円 11,635 千円 8,295 千円 7,597 千円 7,503 千円 20,150 千円 18,519 千円 19,138 千円 19,200 千円 平均額 （２）自動販売機収入【勝山公園】 設置台数 収益 H25 H26 H27 大芝生広場 2台 1,220 千円 1,599 千円 2,210 千円 弓道場横 1台 195 千円 750 千円 750 千円 子どもの遊び場 2台 1,592 千円 1,299 千円 1,205 千円 5台 3,007 千円 3,648 千円 4,165 千円 計 平均額 3,600 千円
© Copyright 2024 ExpyDoc
