１ 平成28年度教育庁所管予算総額 (1) 総 括 表 区 分 職 入 増 ( △ ) 減 増 減 率 費 千円 587,306,203 千円 573,250,624 千円 14,055,579 ％ 2.5 件 費 455,345,016 455,139,467 205,549 0.0 そ の 他 131,961,187 118,111,157 13,850,030 11.7 費 215,749,797 190,503,376 25,246,421 13.3 計 803,056,000 763,754,000 39,302,000 5.1 使 用 料 及 手 数 料 16,608,457 11,242,936 5,365,521 47.7 金 129,094,380 128,506,230 588,150 0.5 入 172,156 151,462 20,694 13.7 事 国 歳 平 成 27 年 度 人 歳 出 員 平 成 28 年 度 財 業 庫 支 産 出 収 繰 入 金 16,460,613 9,990,695 6,469,918 64.8 諸 収 入 8,022,748 6,399,184 1,623,564 25.4 債 18,920,000 10,253,000 8,667,000 84.5 189,278,354 166,543,507 22,734,847 13.7 613,777,646 597,210,493 16,567,153 2.8 都 計 差引一般財源充当額 千円 -98- 千円 千円 ％ (2) 歳 出 予 算 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 増 ( △ ) 減 増 減 率 1 教 育 管 理 費 千円 24,999,000 千円 24,639,000 千円 360,000 ％ 1.5 2 小 中 学 校 費 443,889,000 433,060,000 10,829,000 2.5 3 高 等 学 校 費 140,339,000 134,376,000 5,963,000 4.4 4 特別支援学校費 71,873,000 68,048,000 3,825,000 5.6 5 福 費 1,536,000 1,445,000 91,000 6.3 6 退職手当及年金費 50,235,000 55,421,000 △ 5,186,000 △ 9.4 7 教育指導奨励費 13,823,000 10,981,000 2,842,000 25.9 8 社 会 教 育 費 9,112,000 7,572,000 1,540,000 20.3 9 施 設 整 備 費 47,250,000 28,212,000 19,038,000 67.5 教育庁所管予算額合計 803,056,000 763,754,000 39,302,000 5.1 利 厚 生 -99- (3) 歳 入 予 算 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 増 ( △ ) 減 使用料及手数料 千円 16,608,457 千円 11,242,936 千円 5,365,521 ％ 47.7 1 使 用 料 16,192,764 10,821,290 5,371,474 49.6 2 手 数 料 415,693 421,646 △ 5,953 △ 1.4 7 8 増 減 率 国 庫 支 出 金 129,094,380 128,506,230 588,150 0.5 1 国 庫 負 担 金 123,990,930 123,721,899 269,031 0.2 2 国 庫 補 助 金 5,057,566 4,732,885 324,681 6.9 3 委 金 45,884 51,446 △ 5,562 △ 10.8 入 172,156 151,462 20,694 13.7 1 財 産 運 用 収 入 119,720 99,572 20,148 20.2 2 財 産 売 払 収 入 52,436 51,890 546 1.1 金 16,460,613 9,990,695 6,469,918 64.8 2 公営企業会計繰入金 177,345 0 177,345 3 基 金 16,283,268 9,990,695 6,292,573 63.0 12 諸 入 8,022,748 6,399,184 1,623,564 25.4 4 受 託 事 業 収 入 726 77 649 842.9 5 収 益 事 業 収 入 2,464,170 1,763,170 701,000 39.8 7 弁償金及報償金 5,395 8,274 △ 2,879 △ 34.8 8 物 品 売 払 代 金 1,647 1,563 84 5.4 9 雑 入 5,550,810 4,626,100 924,710 20.0 13 都 債 18,920,000 10,253,000 8,667,000 84.5 教 育 庁 歳 入 合 計 189,278,354 166,543,507 22,734,847 13.7 9 財 11 託 産 繰 収 入 金 繰 収 入 -100- －
© Copyright 2024 ExpyDoc
