別紙３
仙台塩釜港仙台港区港湾環境整備施設　管理運営収支実績（見込）額（平成２６年度～平成２８年度）
【収入】
（単位：千円）
区　分
県の指定管理料
収 利用料金収入
入 自主事業収入
その他（　）
収入合計（Ａ）
平成26年度 平成27年度 平成28年度
（実績） （実績） （計画）
10,721
1,323
736
0
12,780
11,923
2,898
939
0
15,760
合　計
11,597
1,590
500
0
13,687
【支出】
（単位：千円）
区　分
人
件
費
備　考
給与等
交通費
人件費計
旅費
平成26年度 平成27年度 平成28年度
（実績） （実績） （計画）
7,356
8,778
219
272
7,575
9,050
0
0
0
0
委 緑地管理業務（剪定）
託 施設管理業務（運動施設）
0
702
費 施設管理業務（管理所）
190
130
委託費計
190
832
緑地管理（消耗品費）
491
98
緑地管理（燃料費）
142
140
需 施設管理（消耗品費）
274
233
用
534
602
費 施設管理（修繕費）
支
運営管理（消耗品費）
217
101
出
運営管理（消耗備品費）
183
138
需用費計
1,841
1,312
光熱水費
0
491
施設点検（ゴミ等）
273
85
役
通信費
144
174
務
施設保険料
87
62
費
車両保険
24
31
役務費計
528
352
賃借料
200
445
自主事業
0
0
諸経費
670
2,480
租税公課
20
4
小計
11,024
14,966
合計（Ｂ）
11,024
14,966
収支（Ａ）－（Ｂ）
1,756
794
前期繰越収支差額
0
1,756
次期繰越収支差額
1,756
2,550
※　上記金額は，消費税相当額を含みます。
9,470
480
9,950
20
525
210
252
987
150
100
300
615
150
150
1,465
200
180
139
50
56
425
200
0
420
20
13,687
13,687
0
2,550
2,550
合　計
備　考
夜間機械警備
自販機電気・水道料
車両、ハンドガイド

平成22年度収支予算 （単位：千円） 勘 定 科 目 予算額 前年度予算額

（仙台港リバーウォーク） [PDFファイル／542KB]