H27年度決算（見込み）及び平成28年度予算

平成２７年度決算（見込み）及び平成２８年度予算
【歳入】
（単位：円）
予算科目
15.
県支出金
20.諸収入
2.
7.
.県補助
教育費
金
補助金
1.社会教育費補助金
（内訳）子どもの読書活動充
実事業補助金
4 . 雑入 2 . 雑入 1.雑入
（内訳） 3 各種販売収入
（夢サイトバック代）
4 その他雑入
（コピー代）
4 その他雑入
（図書資料等賠償金）
4 講座受講料
歳入合計
-1-
平成 27 年度
平成 28 年度
（決算見込額）
（予算額）
21,000
21,000
21,000
21,000
99,884
59,000
45,000
19,000
16,420
13,000
29,464
12,000
9,000
15,000
120,884
80,000
【歳出】
（単位：円）
款
項
事
業名
目
10.
図書館運営事業費
教育費
【内訳】
6.
社会教育費
4.
平成 27 年度
平成 28 年度
（決算見込額）
（予算額）
14,108,198
15,284,000
人件費（臨時職員）
1,634,400
1,790,000
システム持管理費等
12,473,798
13,494,000
30,647,026
30,409,000
9,771,994
10,061,000
施設維持管理費等
12,280,107
12,858,000
図書等備品購入費
8,594,925
7,490,000
9,908,388
9,629,000
5,891,719
6,037,000
施設維持管理費等
930,764
953,000
図書等備品購入費
3,085,905
2,639,000
18,063,457
20,467,000
人件費（嘱託職員）
9,791,482
10,061,000
施設維持管理費
3,130,929
2,846,000
図書等備品購入費
5,141,046
7,560,000
17,178,304
18,891,000
人件費（嘱託職員）
7,710,530
8,049,000
施設維持管理費
6,402,271
7,306,000
図書等備品購入費
3,065,503
3,536,000
573,497
929,000
63,500
70,000
17,122,343
16,851,000
山田図書館費
図書館費
【内訳】
人件費（嘱託職員）
稲築図書館費
【内訳】
人件費（嘱託職員）
嘉穂図書館費
【内訳】
碓井図書館費
【内訳】
読書活動推進事業費
図書館ボランティア養成事業
一般職給与費
歳
出合計
107,664,713
-2-
112,530,000

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