参考資料 ①利用状況(平成 27 年度) (単位：人) 4 月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 男 61 157 169 251 169 207 368 244 42 20 51 14 1,753 女 55 166 159 232 162 178 143 70 34 13 28 14 1,254 男 18 11 19 37 118 13 1 27 89 112 54 42 541 女 16 9 83 33 115 10 2 13 2 38 10 19 350 外国 男 1 25 5 0 0 0 0 50 0 0 0 2 83 人 女 4 22 1 0 1 0 0 5 0 0 0 2 35 男 80 193 193 288 287 220 369 321 131 132 105 58 2,377 女 75 197 243 265 278 188 145 88 36 51 38 35 1,639 128 79 316 218 710 158 153 398 246 145 238 224 3,013 一般 学生 合計 集会室 ②平面図 ③施設使用料の収入実績(平成 27 年度) (単位：円) 月 利用料 事業収入 その他収入 (研修室) (宿泊・食堂) (自動販売機等) 合計 ４ 10,260 1,040,810 23,834 1,074,904 ５ 4,860 2,566,070 35,757 2,606,687 ６ 7,560 3,113,490 33,658 3,154,708 ７ 2,700 3,894,810 34,714 3,932,224 ８ 8,640 3,967,980 36,579 4,013,199 ９ 5,400 2,880,180 51,458 2,937,038 １０ 8,640 3,401,450 32,124 3,442,214 １１ 10,260 2,687,970 41,071 2,739,301 １２ 9,180 1,110,120 45,741 1,165,041 １ 9,720 1,420,150 28,368 1,458,238 ２ 9,180 946,870 28,908 984,958 ３ 9,720 629,310 28,370 667,400 合計 96,120 27,659,210 420,582 28,175,912 ④施設管理業務一覧 委託内容 委託期間 ㈱東武クリーン 消防用設備保守点検 年間 2 回契約 伊谷防災 貯水槽保守点検 年間 6 回契約 栃木水質保全 自動給茶器保守点検 年間 2 回契約 ホシザキ北関東㈱ 厨房冷蔵庫保守点検 年間契約 大和冷機 施設外周草刈り 年間 2 回契約 シルバー人材センター ⑤施設管理経費(平成 27 年度実績) (単位：円) 人件費 給与・賃金 8,080,476 その他 1,409,648 計 事務費 961,236 消耗品費 36,420 印刷製本費 通信費 171,092 使用料及び賃借料 161,098 施設賠償責任保険 54,920 132,251 支払手数料 計 管理費 2,289,129 ガス・灯油料金 3,288,546 503,906 清掃費 1,554,606 修繕費 244,620 その他 100,974 空調衛生設備保守 155,600 消防設備保守 172,800 電気設備保守 43,630 その他の保全費 29,160 計 8,382,971 56,092 広告費 588,284 雑費 計 その他 1,517,017 電気料 上下水道料金 事業費 9,490,124 644,376 4,963,392 食材仕入 委託費 378,000 租税公課 999,200 支出利息 51,703 計 合計 6,392,295 26,426,783
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