平成２５年度～平成２７年度 利用実績及び収支決算 ページ （１）利用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 （２）部屋別利用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）収支状況一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 （４）利用料金収入内訳 ・・・・・・・・・・・・・・ 4 （５）支出内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 （６）修繕内容一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 平成 ２８ 年 ７ 月 豊島区文化商工部 生活産業課 （１）利用状況（平成２５年度～平成２７年度） 区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 27年度利用件数（件） 1,052 1,050 1,022 1,024 847 971 1,037 貸室 利用 26年度利用件数（件） 件数 1,036 1,064 1,063 1,101 920 1,074 1,144 25年度利用件数（件） 1,078 1,114 1,134 1,121 960 1,105 1,102 27年度利用者数（人） 15,490 14,961 16,052 15,313 11,280 15,176 16,336 貸室 利用 26年度利用者数（人） 者数 15,970 15,769 15,172 16,976 12,906 16,280 17,527 25年度利用者数（人） 15,707 16,081 15,752 16,567 12,954 17,903 17,457 3月 計 ※２８年1月から休館 区分 11月 12月 1月 2月 27年度利用件数（件） 833 862 8,698 貸室 利用 26年度利用件数（件） 件数 946 964 950 1,023 1,061 12,346 25年度利用件数（件） 956 947 975 983 1,079 12,554 27年度利用者数（人） 12,172 12,120 貸室 利用 26年度利用者数（人） 者数 13,322 13,689 14,242 14,637 15,944 182,434 25年度利用者数（人） 14,013 13,497 15,011 13,241 15,821 184,004 128,900 -1- （２）部屋別利用状況（平成２５年度～平成２７年度） 【貸室等の貸出事業】 項目 第１会議室 第２会議室 第３会議室 第４会議室 第５会議室 第６会議室 第７会議室 大会議室 第１和室 第２和室 第３和室 第１音楽室 第２音楽室 第３音楽室 美術室 工芸室 料理実習室 体育室 小計 ランニングコース 談話室 囲碁・将棋コーナー 印刷室 暗室 保育室 小計 合計 平成25年度 利用件数 件 平成26年度 利用室 利用者数 利用件数 ％ 名 件 875 845 785 728 808 708 703 650 710 606 725 737 882 867 405 351 352 817 12,554 12,554 89.0 86.0 79.9 74.1 82.2 72.0 71.5 66.1 72.2 61.6 73.8 75.0 89.7 88.2 41.2 35.7 35.8 83.1 71.0 71.0 7,558 12,136 11,514 11,010 7,618 9,791 18,649 55,097 5,793 5,413 5,392 7,069 2,001 1,943 3,613 2,139 3,602 13,666 184,004 387 24,829 2,983 352 165 376 29,092 213,096 平成27年度(4月～12月） 利用室 利用者数 利用件数 ％ 名 件 875 854 773 746 784 678 687 652 708 570 706 736 888 870 419 276 330 794 12,346 12,346 89.4 87.2 79.0 76.2 80.1 69.3 70.2 66.6 72.3 58.2 72.1 75.2 90.7 88.9 42.8 28.2 33.7 81.1 70.1 70.1 7,534 12,269 11,928 11,509 7,218 9,883 19,477 52,334 6,042 5,135 5,413 6,857 2,154 2,128 3,774 1,665 3,715 13,399 182,434 294 20,538 2,591 464 82 599 24,568 207,002 利用室 利用者数 ％ 名 639 601 532 493 549 489 464 474 474 346 470 575 650 654 268 201 251 568 8,698 8,698 86.9 81.8 72.4 67.1 74.7 66.5 63.1 64.5 64.5 47.1 63.9 78.2 88.4 89.0 36.5 27.3 34.1 77.3 65.7 65.7 5,483 9,028 8,071 7,819 5,215 7,209 12,397 37,266 4,255 3,275 3,546 5,752 1,646 1,586 2,191 1,272 2,885 10,004 128,900 193 18,095 2,277 317 56 370 21,308 150,208 【その他事業】 項目 ①文化カレッジ （区民教室） 平成25年度 教室数 平成26年度 開催回数 延参加者数 12 63 983 10 30 952 教室数 合計 26 ⑤きんぷくまつり 月２回 ２日間 93 教室数 開催回数 延参加者数 59 1,250 12 51 946 2 5 369 2 10 749 8 51 540 6 35 715 1,375 4 3,534 24 2,489 ２日間 ③地域協働事業 4 開催回数 延参加者数 11 ②地域文化事業 ④体育教室事業 平成27年度(4月～12月） 1,240 4 3,175 25 2,345 ２日間 -2- 月２回 115 月２回 96 891 3,301 2,414 （３）収支状況一覧 (注）27年度は、28年1月以降改修工事準備のため休館した。 単位：円 区分 項目 収入 指定管理料 ２５年度 ２６年度 ２７年度 45,270,000 45,581,000 40,156,100 1,367,800 71,001 148,515 87,013,416 39,337,250 1,053,950 443,100 221,973 86,637,273 45,389,000 1,033,000 27,680,525 1,080,250 567,100 講座実施に伴う教材費等 268,426 コピー機、印刷機手数料 76,018,301 ２５年度 ２６年度 ２７年度 23,533,165 3,698,261 27,231,426 4,260 240,025 410,012 21,304,269 3,425,029 24,729,298 2,301 272,782 376,950 19,077,213 3,111,553 22,188,766 927 職員旅費 276,529 電話代、テレビ受信料、郵券 他 283,581 事務用消耗品 1,052,604 229,681 1,936,582 8,095,251 593,253 1,479,680 11,812,288 43,608 23,998,968 17,000 107,724 498,645 46,646,417 22,760 12,160 121,813 1,325,412 408,910 2,386,355 8,219,452 458,599 650,349 11,102,417 44,851 25,782,697 14,000 129,088 0 46,401,453 1,280 9,478 509,796 1,325,412 518,231 2,404,680 7,797,783 233,881 442,805 8,702,955 37,649 22,789,047 17,400 95,008 0 40,116,528 0 12,320 623,719 57,000 2,500 891,642 624,000 特別協定による指定管理料 利用料金 受講料 受取負担金 その他 合計 区分 支出 項目 給料手当 人件費 法定福利費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 事務費 印刷製本費 賃借料 委託費 小計 臨時雇賃金 消耗品費 修繕費 光熱水費 賃借料 施設費 委託費 支払負担金 保険料 備品購入費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 賃借料 事業費 保険料 諸謝金 委託費 支払負担金 小計 租税公課 その他 管理経費 小計 合計 11,260 705,548 626,000 備考 備考 複合機、パソコン、印刷機、レジスター賃借料 コピー機保守、印刷機保守、レジスター保守 他 施設管理用消耗品 電話交換機、体育個人利用券券売機 施設維持管理業務委託、消防設備保守点検委託 他 町会費、普通救命講習参加費 他 自動車管理者賠償保険、ガラス保険、スポーツ傷害保険 郵券 事業用消耗品 他施設利用料金 事業参加者用傷害保険 講師謝礼 文化カレッジ委託料 1,081,000 826,000 1,700 2,065,433 1,637,595 1,294,417 2,932,012 80,811,870 1,863,362 2,368,813 1,292,372 3,661,185 79,041,653 2,211,181 2,148,849 消費税、印紙代 1,291,224 共通経費（広報費用、振込手数料） 3,440,073 70,361,228 ２５年度 ２６年度 ２７年度 11,812,288 7,093,371 2,651,952 2,066,965 11,102,417 6,420,171 2,698,271 1,983,975 【再掲】 区分 項目 支出 施設費 光熱水費 電気 ガス 水道 -3- 8,702,955 4,859,771 2,000,641 1,842,543 備考 （４）利用料金収入内訳 25年度 27年度（28年12月分まで） 26年度 項目 件数 金額 件数 金額 件数 減免件数 免除 50%減額 25%減額 金額 件 円 件 円 件 円 件 件 件 第１会議室 883 1,871,900 898 1,876,450 656 1,386,600 24 0 9 第２会議室 881 2,335,500 872 2,350,750 612 1,637,650 11 0 2 第３会議室 808 2,047,100 794 1,949,700 532 1,290,150 59 0 0 第４会議室 743 1,876,030 761 1,892,070 494 1,172,650 63 0 0 第５会議室 802 1,732,400 786 1,677,760 567 1,193,120 20 0 1 第６会議室 713 1,897,950 657 1,746,840 485 1,280,670 21 0 1 第７会議室 710 3,027,100 693 2,935,160 448 1,928,730 56 0 2 大会議室 627 7,821,460 647 8,040,150 471 5,647,800 88 0 32 2,068 4,316,600 1,994 4,164,800 1,297 2,748,850 41 5 0 第１音楽室 784 1,830,000 757 1,802,000 586 1,428,825 0 0 0 第２音楽室 973 650,960 899 658,800 685 493,900 0 0 0 第３音楽室 877 628,900 873 629,200 645 471,600 0 0 0 美術室 397 1,370,650 396 1,472,250 254 932,450 8 0 0 工芸室 353 1,264,250 260 1,012,350 205 745,650 3 0 0 料理実習室 351 673,100 307 654,580 250 485,050 14 0 50 体育室 805 3,189,100 742 3,012,200 566 2,250,300 115 0 10 区分外 131 60,570 149 79,970 140 59,410 36,593,570 12,485 35,955,030 8,893 25,153,405 523 5 107 第１和室 第２和室 第３和室 小計 12,906 5,555 3,427,520 5,515 差額徴収分 55 93,300 64 81,850 45 90,800 陶芸窯電気代 28 41,710 26 39,370 20 30,870 小計 5,638 3,562,530 5,605 3,382,220 5,580 2,527,120 合計 18,544 40,156,100 18,090 39,337,250 14,473 27,680,525 その他（付属設備） 3,261,000 5,515 -4- 2,405,450 （５）支出内訳 単位：円 27年度 項目 人 件 費 事 務 費 施 設 費 事 業 費 そ の 他 給料手当 法定福利費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 委託費 小計 臨時雇賃金 消耗品費 共用部 共用部以外 修繕費 共用部 共用部以外 光熱水費 電気 ガス 水道 賃借料 電話交換機ﾘｰｽ その他 委託費 ※建物管理総合委託 警備保障委託 エレベータ設備保守 消防設備関連保守 駐車場設備保守 自動扉設備保守 ポンプ・給排気ファン設備保守 冷温水機設備保守 機器管理システム設備保守 その他設備保守関連 建物設備検査関連 蒸気ボイラ不具合調整 トイレ殺菌消臭委託 受電設備清掃 自家用電気工作物保守 廃棄物処理 ピアノ関連委託 その他 支払負担金 保険料 備品購入費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 賃借料 保険料 諸謝金 委託費 支払負担金 小計 租税公課 指定管理契約分 区事務室維持管理業務委託分 管理経費 小計 合計 全体 19,077,213 3,111,553 22,188,766 927 276,529 283,581 指定管理分 区事務室分 (63.17%) (36.83%) 19,077,213 3,111,553 22,188,766 927 276,529 283,581 1,325,412 518,231 2,404,680 7,797,783 370,262 370,262 1,325,412 518,231 2,404,680 7,797,783 233,881 233,881 662,850 597,402 65,448 15,994,228 9,909,999 3,167,258 2,916,971 50,513 34,925 15,588 35,865,525 24,820,884 443,484 1,555,200 1,728,000 1,247,400 194,400 408,240 1,816,560 1,242,000 316,418 23,544 142,884 1,214,250 23,760 324,388 188,289 157,680 18,144 17,400 95,008 442,805 377,357 65,448 8,702,955 4,859,771 2,000,641 1,842,543 37,649 22,061 15,588 22,789,047 15,678,438 280,132 982,362 1,091,514 787,938 122,795 257,871 1,147,453 784,526 199,869 14,872 90,256 766,996 15,008 204,904 188,289 157,680 18,144 17,400 95,008 60,853,569 40,116,528 12,320 623,719 57,000 2,500 891,642 624,000 12,320 623,719 57,000 2,500 891,642 624,000 2,211,181 2,591,809 2,148,849 442,960 1,291,224 3,883,033 91,541,229 2,211,181 2,148,849 2,148,849 1,291,224 3,440,073 70,361,228 備考 136,381 136,381 面積按分 63.17% 220,045 220,045 面積按分 63.17% 7,291,273 5,050,228 1,166,617 1,074,428 12,864 12,864 13,076,478 9,142,446 163,352 572,838 636,486 459,462 71,605 150,369 669,107 457,474 116,549 8,672 52,628 447,254 8,752 119,484 実態考慮 49.04% 面積按分 63.17% 面積按分 63.17% 面積按分 63.17% 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.16% 63.17% 20,737,041 0 442,960 0 442,960 0 442,960 21,180,001 ※建物管理総合委託（館内保安案内、駐車場管理、建物環境衛生管理、冷暖房電気設備運転保守管理、日常清掃、定期清掃、特別清掃） -5 - 26年度 項目 人 件 費 事 務 費 施 設 費 給料手当 法定福利費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 委託費 小計 臨時雇賃金 消耗品費 共用部 共用部以外 修繕費 共用部 共用部以外 光熱水費 電気 ガス 水道 賃借料 電話交換機ﾘｰｽ その他 委託費 建物管理総合委託 警備保障委託 エレベータ設備保守 消防設備関連保守 駐車場設備保守 自動扉設備保守 ポンプ・給排気ファン設備保守 冷温水機設備保守 機器管理システム設備保守 その他設備保守関連 建物設備検査関連 屋内消火栓設備逆止弁交換及び調整 ハロゲン消火設備バッテリー交換 事 業 費 そ の 他 トイレ殺菌消臭委託 トイレ排水管清掃 受電設備清掃 自家用電気工作物保守 廃棄物処理 その他 支払負担金 保険料 備品購入費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 保険料 諸謝金 委託費 小計 租税公課 指定管理契約分 区事務室維持管理業務委託分 管理経費 小計 合計 全体 21,304,269 3,425,029 24,729,298 2,301 272,782 376,950 指定管理分 区事務室分 (63.17%) (36.83%) 21,304,269 3,425,029 24,729,298 2,301 272,782 376,950 1,325,412 408,910 2,386,355 8,219,452 726,018 726,018 1,325,412 408,910 2,386,355 8,219,452 458,599 458,599 1,059,631 954,180 105,451 19,457,232 12,044,665 4,271,692 3,140,875 58,885 38,100 20,785 40,366,407 28,145,340 443,484 1,490,400 1,771,200 1,360,800 194,400 408,240 1,816,560 1,242,000 290,498 227,664 297,000 69,336 1,457,092 31,240 23,760 324,388 443,173 329,832 14,000 129,088 650,349 602,721 47,628 11,102,417 6,420,171 2,698,271 1,983,975 44,851 24,066 20,785 25,782,697 17,778,373 280,132 941,430 1,118,802 859,568 122,795 257,871 1,147,453 784,526 183,496 143,807 187,604 43,797 920,392 19,734 15,008 204,904 443,173 329,832 14,000 129,088 70,030,713 1,280 9,478 509,796 11,260 705,548 626,000 1,863,362 2,582,349 2,368,813 213,536 1,292,372 3,874,721 102,884,449 46,401,453 1,280 9,478 509,796 11,260 705,548 626,000 1,863,362 2,368,813 2,368,813 1,292,372 3,661,185 79,041,653 備考 267,419 267,419 面積按分 63.17% 409,282 351,459 57,823 8,354,815 5,624,494 1,573,421 1,156,900 14,034 14,034 14,583,710 10,366,967 163,352 548,970 652,398 501,232 71,605 150,369 669,107 457,474 107,002 83,857 109,396 25,539 536,700 11,506 8,752 119,484 面積按分 63.17% 実態考慮 53.30% 面積按分 63.17% 面積按分 63.17% 面積按分 63.17% 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.16% 63.17% 23,629,260 0 213,536 0 213,536 0 213,536 23,842,796 ※建物管理総合委託（館内保安案内、駐車場管理、建物環境衛生管理、冷暖房電気設備運転保守管理、日常清掃、定期清掃、特別清掃） -6 - 25年度 項目 人 件 費 事 務 費 施 設 費 給料手当 法定福利費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 委託費 小計 臨時雇賃金 消耗品費 共用部 共用部以外 修繕費 共用部 共用部以外 光熱水費 電気 ガス 水道 賃借料 電話交換機ﾘｰｽ その他 委託費 建物管理総合委託 警備保障委託 エレベータ設備保守 消防設備関連保守 駐車場設備保守 自動扉設備保守 ポンプ・給排気ファン設備保守 郷土資料館事務室系統給気ファン整備 事 業 費 そ の 他 冷温水機設備保守 冷温水冷却水ポンプ分解整備 機器管理システム設備保守 その他設備保守関連 建物設備検査関連 トイレ殺菌消臭委託 自家用電気工作物保守 廃棄物処理 その他 支払負担金 保険料 備品購入費 小計 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 諸謝金 委託費 支払負担金 小計 租税公課 指定管理契約分 区事務室維持管理業務委託分 管理経費 小計 合計 全体 23,533,165 3,698,261 27,231,426 4,260 240,025 410,012 指定管理分 区事務室分 (63.17%) (36.83%) 23,533,165 3,698,261 27,231,426 4,260 240,025 410,012 1,052,604 229,681 1,936,582 8,095,251 939,191 939,191 1,052,604 229,681 1,936,582 8,095,251 593,253 593,253 2,352,735 1,350,300 1,002,435 18,800,033 11,329,409 4,198,365 3,272,259 57,252 37,044 20,208 37,821,707 24,597,804 431,172 1,386,000 1,831,200 1,323,000 189,000 396,900 124,425 1,514,100 2,058,000 1,207,500 282,933 216,930 1,416,618 338,478 159,947 347,700 17,000 107,724 498,645 68,689,538 22,760 12,160 121,813 1,081,000 826,000 1,700 2,065,433 1,857,542 1,637,595 219,947 1,294,417 3,151,959 103,074,938 1,479,680 852,935 626,745 11,812,288 7,093,371 2,651,952 2,066,965 43,608 23,400 20,208 23,998,968 15,537,526 272,356 875,485 1,156,702 835,690 119,385 250,707 956,401 1,299,962 762,733 178,719 137,026 894,826 213,803 159,947 347,700 17,000 107,724 498,645 46,646,417 22,760 12,160 121,813 1,081,000 826,000 1,700 2,065,433 1,637,595 1,637,595 1,294,417 2,932,012 80,811,870 備考 345,938 345,938 面積按分 63.17% 873,055 497,365 375,690 6,987,745 4,236,038 1,546,413 1,205,294 13,644 13,644 13,822,739 9,060,278 158,816 510,515 674,498 487,310 69,615 146,193 124,425 557,699 758,038 444,767 104,214 79,904 521,792 124,675 面積按分 63.17% 実態考慮 62.52% 実態考慮 62.61% 面積按分 63.17% 面積按分 63.17% 面積按分 63.17% 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 面積按分 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 63.17% 22,043,121 0 219,947 0 219,947 0 219,947 22,263,068 ※建物管理総合委託（館内保安案内、駐車場管理、建物環境衛生管理、冷暖房電気設備運転保守管理、日常清掃、定期清掃、特別清掃） -7 - （６）修繕内容一覧 修繕内容 年度 ２７年度 （１）施設関係修繕 ① 屋上冷却塔給水管修繕 ② 貯水槽修繕 ③ 小型湯沸器修繕 ④ ５階第５会議室扉修繕 ⑤ ４階第３会議室スライディングウォール修繕 ⑥ ４階女子便所換気扇修繕 ⑦ ４階女子トイレ、Ｂ１男性トイレ扉の鍵修繕 ⑧ ４階男子トイレ天井内排水管漏水修繕 ⑨ ６階障害者トイレ足踏ボタン部修繕 ⑩ ６階大会議室放送装置修繕 ⑪ ６階第７会議室エアコン修繕 （２）備品関係修繕 ① ワイヤレスマイク修繕 ② ワイヤレスアンプ修繕 ③ ワイヤレスアンプ用マイクロホン修繕 ２６年度 （１）施設関係修繕 ① １階・５階男性トイレ小便器脱着詰まり修繕 ② ３階事務所シャッター修繕 ③ ３階男性トイレドア修繕 ④ ３階男性トイレ小便器フラッシュバルプ修繕 ⑤ ５階男性トイレ小便器排水管取替修繕 ⑥ ６階身障者用トイレ足踏部修繕 ⑦ ６階大会議室用扉修繕 ⑧ ７階郷土資料館湯沸器修繕 ⑨ ７階流し排水管修繕 ⑩ メーター先給水管漏水修繕 ⑪ 監視用ＰＣ修繕 ⑫ 蛍光灯修繕（全館） ⑬ 蒸気ボイラー不具合対応 ⑭ 便座取替修繕（全館） ⑮ 汚水槽フロートスイッチ修繕 （２）備品関係修繕 ① 地下２階体育室放送機修繕 ② ５階音楽室放送設備電流回路修繕 ③ ５階音楽室フロアタム修繕 ④ ワイヤレスアンプ修繕 ２５年度 （１）施設関係修繕 ① ６階第７会議室天井照明灯修繕 ② ６階大会議室床置型空調機修繕 ③ ６階大会議室エアコン修繕 ④ ６階大会議室後方エアコン修繕 ⑤ 屋上冷却塔用補給水弁修繕 ⑥ ７階郷土資料館収蔵室用空調機断熱処理 ⑦ ７階郷土資料館収蔵室用空調機ドレンパン修繕 ⑧ ５階第６会議室エアコン修繕 ⑨ 地下１階清掃控室・３階事務室蛍光灯修繕 ⑩ ２階区民ひろばスイッチボックスシリンダー錠修繕 ⑪ ２階区民ひろば洗面器金具修繕 ⑫ １階女子トイレフラッシュバルプ修繕 ⑬ エレベーター１階ドアスイッチ一式修繕 ⑭ １階入口シャッター修繕 ⑮ 各階非常テラス赤色灯修繕 ⑯ 館内蛍光灯修繕 ⑰ ５階男子トイレ小便器漏水修繕 ⑱ 屋外照明器具修繕 ⑲ 消防用設備修繕 （２）備品関係修繕 ① ワイヤレスアンプマイク修繕 ② １階談話室・５階エレベーター前ソファー修繕 -8-
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