第五号議案 ～平成28年度予算（案）～ 平成28年度 正味財産増減予算書（総会資料25頁） 公 科 目 １．一般正味財産増減 部 経 常 増 減 の 部 経 常 収 益 1 受取会費 2 事業収益 3 雑収益 4 受取活動費 7 特定資産運用益 経常収益計 公益事業１ 益 公益事業２ 3,132,700 事 公益事業３ 2,021,800 2,344,700 業 共通費 6,077,000 12,154,000 0 7,499,200 0 8,846,000 481,300 481,300 775,000 1,550,000 2,000 775,000 2,000 2,021,800 2,344,700 6,852,000 14,353,200 2,000 7,333,300 0 0 21,686,500 0 事業費 8,076,500 4,228,820 4,462,980 265,000 17,033,300 諸給 4,137,300 2,482,400 1,654,900 0 8,274,600 8,274,600 経費 1,335,400 801,220 534,180 0 2,670,800 2,670,800 0 17,033,300 調査研究費 429,700 0 94,300 0 524,000 524,000 技能教育費 2,174,100 945,200 2,054,600 0 5,173,900 5,173,900 0 0 125,000 265,000 390,000 390,000 広報費 2 計 6,077,000 経常費用 1 内部取引 6,077,000 775,000 3,134,700 法人会計 小計 管理費 0 4,949,700 4,949,700 諸給 0 3,598,200 3,598,200 経費 0 1,351,500 1,351,500 17,033,300 4,949,700 当期経常増減額 0 21,983,000 △ 296,500 当期一般正味財産増減額 0 △ 296,500 前期繰越残額 0 経常費用計 当期繰越残額 8,076,500 4,228,820 4,462,980 265,000 0 △ 296,500 H28経常収益計画 単位 千円 H28計画H27計画 H28計画 H26実績 H27実績 H27計画 受取会費 12,154 12,478 12,100 事業収益 7,499 7,802 8,846 481 194 241 433 287 240 48 1,552 1,552 1,490 1,524 0 62 28 2 １ 2 2 1 0 0 21,686 22,000 22,679 21,700 ▲341 ▲993 ▲14 雑収益 受取活動費 特定資産運用益 経常収益計 H26実績 H28計画H27実績 H28見込 1,2666 ▲324 54 ▲512 7,075 ▲303 ▲1,347 424 Ｈ28経常収益比較 単位 千円 25,000 21,686 2 2 2 1,490 241 1,552 194 1,550 20,000 22,679 22,000 481 21,700 2 1,524 433 7,773 8,846 12,154 12,478 12,100 12,666 Ｈ28計画 Ｈ27実績 Ｈ27計画 Ｈ26実績 7,499 7,075 15,000 10,000 5,000 0 受取会費 事業収益 雑収益 受取活動費 特定資産運用益 予算確定後に開催決定を行った講習会 ●新たに開催を決定した特別教育 ・フォークリフト特別教育 学科 ・フォークリフト特別教育 実技 ●新たに開催を決定した教育講習 ・ためになる補助金セミナー ・衛生推進者実務研修 ・安全衛生実務担当者講習 ●その他調整中の講習会 ・局所排気装置等定期自主検査者講習 ・衛生管理者実務実践教育 ・玉掛け技能講習 ・フォークリフト運転技能講習 ●開催数を増加した講習会 ・安全衛生推進者養成講習会 （12月新規） ●講習会の内容を変更した講習会 ・職長・安全衛生教育責任者教育講習会（6月） ※建設・造船業の職長資格取得を可能とした 5 H28経常費用 単位 千円 H28計画H27実績 H28計画H27計画 H28計画H26実績 H28計画 H27実績 H27計画 H26実績 11,873 11,510 11,996 11,601 363 ▲123 272 経費 4,022 4,212 4,303 4,395 ▲190 ▲281 ▲373 技能講習費 5,174 5,213 5,081 4,964 ▲39 93 210 委員会運営費 524 407 600 281 117 ▲76 243 広報費 390 939 790 634 ▲549 ▲400 ▲243 21,983 22,280 22,770 21,875 ▲297 ▲787 ▲108 人件費 経常経費計 経常経費比較 単位 千円 25,000 22,770 21,983 22,280 390 524 939 407 5,174 5,213 4,022 4,212 11,873 11,510 11,996 11,601 Ｈ２８計画 Ｈ２７実績 Ｈ２７計画 Ｈ２６実績 21,875 790 600 634 281 20,000 5,081 4,964 15,000 4,303 4,395 10,000 5,000 0 人件費 経費 技能講習費 委員会運営費 広報費 収支 単位 千円 Ｈ28計画 Ｈ27実績 Ｈ27計画 Ｈ26実績 0 -50 -91 -100 -150 -176 -200 -250 -281 -297 -300 -350
© Copyright 2024 ExpyDoc
