市民プラザ等合同施設 （柏原市立市民プラザ・（仮）つどいの広場） 指定管理募集要項 資料編 資料１ 柏原市立市民ﾌﾟﾗｻﾞ会議室年度別利用件数 平成２０年度～平成２６年度 資料２ 柏原市立市民ﾌﾟﾗｻﾞ年度別管理経費の収支状況 平成２０年度～平成２６年度 資料3 柏原市立市民ﾌﾟﾗｻﾞ年度別利用率 平成２５年度～平成２７年度 資料４ 柏原市立市民ﾌﾟﾗｻﾞ年度別減免額 平成２５年度～平成２７年度 柏原市立市民プラザ会議室 年度別利用件数 （平成２０年度～平成２６年度） 資料１ （人数） 区 分 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 233 234 245 201 203 308 302 中会議室１ 60 108 114 100 98 161 216 中会議室２ 41 37 48 74 70 126 105 小会議室１ 113 92 69 80 75 132 94 小会議室２A 100 203 300 345 437 415 472 小会議室２B 114 184 306 357 386 390 399 小会議室３ 50 64 97 132 86 122 138 小会議室４ 61 56 141 145 176 148 205 772 978 1320 1434 1531 1802 1931 大会議室 計 柏原市立市民ﾌﾟﾗｻﾞ年度別管理経費の収支状況（平成２０年度～平成２６年度） 【収入の部】 項 目 資料２ （単位：円） 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 内 訳 備 考 指定管理料 11,450,000 13,261,000 13,261,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 計（A) 11,450,000 13,261,000 13,261,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,744,000 柏原市立市民プラザ指定管理料 29年度から利用 料金制 12,744,000 利用料収入 1,980,000 2,809,250 3,868,500 3,840,750 3,893,500 6,162,250 5,742,750 総計 【支出の部】 （単位：円） 項 目 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 人件費 8,046,065 9,746,000 9,897,000 9,980,000 10,613,000 10,643,000 事務費 745,674 572,000 694,000 379,000 340,000 290,000 108,567 事業費 2,336,386 2,527,000 2,254,000 1,789,000 1,280,000 1,250,000 689,083 管理費 321,875 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 449,280 計（B) 11,450,000 13,261,000 13,261,000 12,564,000 12,649,000 12,599,000 12,744,000 収支（A)－（B) 0 0 0 36,000 -49,000 1,000 0 内 訳 備 考 11,497,070 責任者・受付員・清掃員 消耗品・印刷製本・洗濯機・備 品・通信運搬費 清掃資機材費・特別清掃・損害 保険料・研修費・旅費・害虫防 除・修繕費・通信費 トイレ環境管理・空調設備保守 29年度AED借り 点検・自動ドア保守点検、AED 上げ料加算（4万 借り上げ料 円） 資料3 市民プラザ年度別利用率 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 利用コマ数 1,978 2,022 2,066 最大コマ枠数 8,568 8,568 8,592 利用率 23.09% 23.60% 24.05% 市民プラザ年度別利用率(各部屋別） 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 大会議室 29.88% 29.80% 27.28% 中会議室１ 16.34% 20.58% 23.09% 中会議室２ 11.95% 10.52% 6.05% 小会議室１ 14.19% 10.52% 14.25% 小会議室２A 39.87% 44.41% 14.25% 小会議室２B 38.00% 37.52% 42.09% 小会議室３ 13.17% 14.62% 14.15% 小会議室４ 21.29% 20.30% 22.16% 資料4 市民プラザ年度別使用料調定・減免状況表 調定額 減免件数 減免申請額 使用申請額 平成２５年度 6,162,250 90 1,132,250 7,294,500 平成２６年度 5,742,750 99 1,050,250 6,793,000 平成２７年度 5,534,250 134 995,250 6,529,500 合 計 17,439,250 323 3,177,750 20,617,000
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